HE 145/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn täydentävän esityksen hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2004. Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki 239304
Y 4 YLEISPERUSTELUT YLEISPERUSTELUT Talouden näkymät Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 talousarvioesitystä (HE 55/ 2003 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 16.9.2003, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään. Kansainvälinen talous näyttää päässeen vihdoin kasvu-uralle, joskin elpyminen etenee eri tahdissa eri alueilla. Suomessa tuotanto on toipunut alkuvuoden heikkoudesta ja kokonaistuotannon odotetaan lisääntyvän hieman nopeammin kuin loppukesällä laaditussa arviossa ennustettiin. Työllisten määrä jää vuonna 2003 viimevuotista pienemmäksi, mutta keskimääräinen työttömyysaste pysyy 9,1 prosentissa. Vuonna 2004 kokonaistuotannon kasvuvauhdin odotetaan nopeutuvan 2,7 prosenttiin. Maailmankaupan kasvu vetää viennin 5 prosentin kasvuun, mutta talouskasvu perustuu kuitenkin ensi vuonnakin paljolti yksityiseen kulutukseen, jota jo päätetyt veronalennukset tukevat merkittävästi. Työttömyysasteen odotetaan painuvan 8,8 prosenttiin eli hieman alemmaksi kuin vuoden 2004 talousarvioesityksen pohjana olleessa ennusteessa arvioitiin, minkä johdosta työttömyysturvamenoihin ehdotetaan vähennystä. Taulukko 1. Kansantalouden kehitys 2000 2004 2000 2001* 2002* 2003** 2004** Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 130,1 135,2 139,7 141,9 146,2 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 5,1 1,2 2,2 1,4 2,7 Työttömyysaste, % 9,8 9,1 9,1 9,1 8,8 Työllisyysaste, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,5 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 1,6 1,0 0,7 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,5 5,0 5,0 4,1 4,5 Tuloarviot Valtiolle takaisinmaksettavat lainat Tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 90 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 105 milj. eurolla. Yhteisöveron tuottoarviota alennetaan 190 milj. eurolla vuoden 2002 lopullisten verotustietojen ja vuosien 2003 ja 2004 maksuunpanoarvioiden alentamisen seurauksena. Autoveron tuottoarviota korotetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 toteutuneiden kertymätietojen ja uusien myyntiarvioiden johdosta. Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 14 milj. eurolla. Vapaaehtoisten velkasovintojen aikaansaamista pyritään edistämään. Valtiokonttori tai muu valtion lainasaatavaa hoitava viran-
YLEISPERUSTELUT Y 5 omainen voi osallistua vapaaehtoisiin velkajärjestelyihin eduskunnan suostumuksen nojalla. Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan 1999 2000 2001* 2002* 2003** 2004** suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, % Verot ja sosiaaliturvamaksut 46,5 47,6 45,7 45,8 44,7 44,1 Julkisyhteisöjen menot 52,1 49,0 49,1 50,0 50,9 50,8 Nettoluotonanto 2,2 7,1 5,2 4,2 2,2 1,7 Valtionhallinto -0,8 3,4 2,0 1,4-0,1-0,7 Paikallishallinto -0,1 0,3-0,4-0,3-0,5-0,5 Työläkelaitokset 2,9 3,2 3,5 3,0 3,0 2,9 Muut sosiaaliturvarahastot 0,1 0,2 0,1 0,0-0,2-0,1 Perusjäämä 1) 3,8 8,1 5,9 4,4 2,3 1,6 Julkisyhteisöjen velka 47,0 44,6 44,0 42,7 45,1 44,8 Valtionvelka 56,7 48,7 45,7 42,4 44,6 44,1 1) Nettoluotonanto ilman nettokorkomenoja Talousarvion määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti 136 milj. euron vähennystä, joka koostuu hallinnonalojen määrärahoihin ehdotettavasta 86 milj. euron nettomääräisestä vähennyksestä ja korkomenoarvion 50 milj. euron vähennyksestä. Talousarvioesitystä täydentävä esitys on 47 milj. euroa ylijäämäinen, mikä vähentää vuoden 2004 nettolainanottotarvetta. Valtiolle ehdotetaan otettavaksi vuonna 2004 uutta velkaa 1 174 milj. euroa. Valtion teknisen tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan tutkimusryhmä siirretään osaksi Geologian tutkimuskeskusta. Tämän johdosta Geologian tutkimuskeskuksen määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 2 milj. eurolla vuonna 2004. Vastaavasti Valtion teknisen tutkimuskeskuksen toimintamenoja ehdotetaan vähennettäväksi 0,8 milj. eurolla sekä teknologisen tutkimustoiminnan valtuutta 1,2 milj. eurolla. Vuonna 2004 ehdotetaan myönnettäväksi kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän huoltoa ja ylläpitoa varten tilausvaltuus, josta aiheutuu menoja vuosina 2005 2013 enintään 18,4 milj. euroa. Uuden liikelaitoslain ja lakia Senaatti-kiinteistöistä koskevan hallituksen esityksen mukaan Senaatti-kiinteistöt ei enää voi jättää opiskelija-asuntotonteista vuokria perimättä. Vuokratukea on tarkoitus jatkaa aiemmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti, jolloin opintotukimäärärahojen kautta maksettavat menot lisääntyvät. Vastaavasti Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutus kasvaa. Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 31 milj. eurolla ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Tasausten perusteena olevat kuntien vuoden 2002 verotustiedot valmistuivat lokakuun lopulla. Määrärahat Tasapaino Mineraalitekniikan tutkimusryhmä Puolustusvoimat Opiskelija-asuntotonttien vuokrakustannukset Valtionosuudet
Y 6 YLEISPERUSTELUT Uusi palkkausjärjestelmä Valtiontalouden kehys ja jakamaton varaus Kehyksen ulkopuoliset menot Uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ulkoasiainhallinnossa, lääninhallituksissa, pääosassa puolustusvoimia, valtiovarainministeriössä, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Suomen Akatemiassa ja taiteen keskustoimikunnassa esitetään niiden toimintamenomäärärahoihin lisäystä yhteensä 8,5 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa kertaluontoisesti vuonna 2004. Kehyspäätöksessä vuoden 2004 kehysmäärärahojen suuruudeksi päätettiin 28 049 milj. euroa. Talousarvioesityksen ja sen täydentävän esityksen täsmentyessä on kehysmäärärahojen tasoon tehty kehyspäätöksessä sovitulla tavalla joitakin teknisiä budjetin rakenteen ja hintavaikutusarviointien muutoksiin liittyviä korjauksia, jotka nostavat kehyksen suuruutta 39 milj. eurolla. Täydentävässä esityksessä suurimmat hintavaikutusarviointeihin liittyvät muutokset ovat aiheutuneet KEL- ja TEL-indeksien tarkentumisesta ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvasta palkkakustannusten noususta. Indeksien tarkentumisen johdosta valtion menot vähenevät 27 milj. eurolla. Uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen lisää talousarvion menoja 8,5 milj. eurolla. Korjattu menokehys vuodelle 2004 on 28 088 milj. euroa. Nyt annettavan täydentävän esityksen myötä talousarvioesityksen kehykseen luettaviksi määrärahoiksi ehdotetaan 27 730 milj. euroa, mikä jää kehysmäärärahatason alapuolelle 358 milj. euroa (ns. jakamaton varaus). Kehyksen ulkopuolelle jäävien menojen määrään ehdotetaan 94,7 milj. euroa vähennystä talousarvioesitykseen verrattuna. Täydentävässä esityksessä tulleita, kehyksen ulkopuolisten menojen suuruuteen vaikuttavia muutoksia ovat muun muassa korkomenoarvion sekä sairausvakuutuslaista ja kansaneläkelaista johtuvien menojen tarkentuminen. Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen eri osastoihin Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä esitys Yhteensä Osasto e e e 11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 448 017 000-105 000 000 30 343 017 000 12. Sekalaiset tulot 4 266 894 000 14 200 000 4 281 094 000 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 020 675 000 1178000 1 021 853 000 15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 145 100 000-145 100 000 Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 880 686 000-89 622 000 35 791 064 000 15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 1 280 313 000-46 634 000 1 233 679 000 Yhteensä 37 160 999 000-136 256 000 37 024 743 000
YLEISPERUSTELUT Y 7 Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen eri pääluokkiin Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä esitys Yhteensä e e e 21. Eduskunta 100 740 000-100 740 000 22. Tasavallan Presidentti 8 170 000-8170000 23. Valtioneuvosto 47 883 000-47 883 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 765 350 000 672 000 766 022 000 25. Oikeusministeriön hallinnonala 668 566 000-668 566 000 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 439 926 000-748 000 1 439 178 000 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 066 430 000 6 826 000 2 073 256 000 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 378 718 000-24 194 000 5 354 524 000 29. Opetusministeriön hallinnonala 6 053 815 000-7 542 000 6 046 273 000 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 685 805 000 1 240 000 2 687 045 000 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 749 994 000-1 749 994 000 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 961 648 000 2 370 000 964 018 000 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 412 151 000-55 500 000 9 356 651 000 34. Työministeriön hallinnonala 2 314 854 000-9 380 000 2 305 474 000 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 674 949 000-674 949 000 36. Valtionvelan korot 2 832 000 000-50 000 000 2 782 000 000 (37.) Valtionvelan vähentäminen - - - Yhteensä 37 160 999 000-136 256 000 37 024 743 000
8 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Toimintamenomäärärahat Siltä osin kuin EU:n tuki kohdistuu arvonlisäveromenoon ja on nettobudjetoitu toimintamenomomentille, maksetaan arvonlisäveromenot toimintamenomäärärahasta asianomaisen viraston ja laitoksen käytössä olevan arvonlisäveromenomomentin sijasta. Selvitysosa: Arvonlisäveromenojen maksaminen erilliseltä arvonlisäveromenomomentilta silloin, kun EU:n arvonlisäveromenoon kohdistuva tuki on nettobudjetoitu toimintamenomomentille, johtaa kustannusten virheelliseen kohdentamiseen. Tämän vuoksi toimintamenomäärärahan vakiosisältöä muutetaan siten, että EU:lta saatava arvonlisäveromenoihin kohdistuva tuki ja arvonlisäveromenot kohdistuvat nettobudjetoitaessa samalle momentille. Päätösosa lisätään toimintamenomäärärahoja koskevan luvun viidennen kappaleen loppuun.
9 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulo- ja varallisuusvero Momentille arvioidaan kertyvän 12 210 000 000 euroa. momentin päätösosan. Vähennys 190 000 000 euroa talousarvioesityksen 12 400 000 000 euroon nähden perustuu yhteisöverosta saatuihin verovuoden 2002 lopullisiin tietoihin sekä siihen, että verovuosien 2003 ja 2004 yhteisöveron maksuunpanoarviota on alennettu. Edellä mainituista syistä yhteisöveron kassakertymän vuonna 2004 arvioidaan olevan 3 980 milj. euroa talousarvioesityksen momentin selvitysosassa arvioidun 4 170 milj. euron asemasta. 2004 talousarvio 12 210 000 000 2003 II lisätalousarvio -150 000 000 2003 I lisätalousarvio -400 000 000 2003 talousarvio 12 382 000 000 2002 tilinpäätös 12 518 738 713 02. Korkotulojen lähdevero Momentille arvioidaan kertyvän 225 000 000 euroa. momentin päätösosan. Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 240 000 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä vuoden 2003 arvioitua pienemmästä kertymästä ja korkotason alenemisesta ja tämän perusteella tehtyyn tarkistettuun tuottoarvioon vuodelle 2004. 2004 talousarvio 225 000 000 2003 II lisätalousarvio -40 000 000 2003 talousarvio 270 000 000 2002 tilinpäätös 267 974 880
10 11.04 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta. Esitys poikkeaa talousarvioesityksen selvitysosassa todetusta. Lakiesityksen mukaan arvonlisävero muuttuisi täysimääriseksi talousarvioesityksessä esitetyn 25 000 euron sijasta 20 000 euron vuosiliikevaihdon kohdalla. Eduskunnalle annetulla esityksellä ei ole kuitenkaan vaikutusta arvonlisäveron tuottoon vuonna 2004, koska veronkevennyksen kassavaikutus siirtyy vuoteen 2005. 2004 talousarvio 10 214 000 000 2003 II lisätalousarvio 160 000 000 2003 talousarvio 9 815 000 000 2002 tilinpäätös 9 755 537 356 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys 100 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 020 000 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä vuoden 2003 arvioitua suuremmasta kertymästä ja vuodelle 2004 ennustettujen myyntilukujen perusteella tehtyyn tarkistettuun tuottoarvioon vuodelle 2004. 2004 talousarvio 1 120 000 000 2003 II lisätalousarvio 250 000 000 2003 talousarvio 850 000 000 2002 tilinpäätös 1 022 855 614 (04.) Moottoriajoneuvovero Selvitysosa: Sen johdosta, että hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvoverolaiksi, jolla on tarkoitus korvata ajoneuvoverolaki (1111/ 1996) ja moottoriajoneuvoverolaki (722/ 1966), momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen tuloarvio otettavaksi huomioon momentin 11.10.07 tuloarviossa. 07. (11.10.04 ja 07) Ajoneuvovero Momentille arvioidaan kertyvän 513 000 000 euroa. momentin päätösosan. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvoverolain säätämisestä. Laissa esitetään säädettäväksi ajoneuvoista rekisterissä olon perusteella kannettavista veroista. Lailla on tarkoitus korvata ajoneuvoverolaki (1111/1996) ja moottoriajoneuvoverolaki (722/1966). Uudessa laissa siirryttäisiin nykyisestä vuosiperusteisesta verotuksesta päiväperusteiseen verotukseen. Samassa yhteydessä esitetään ajoneuvoveron perusveron (entinen ajoneuvovero) korottamista 23 sentistä/päivä 26 senttiin/päivä ajoneuvosta, joka on ensi kertaa merkitty rekisteriin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 ja 32 sentistä/päivä 35 senttiin/päivä ajoneuvosta, joka on merkitty rekisteriin edellä mainitun päivän jälkeen. Esityksen arvioidaan lisäävän ajoneuvoveron tuottoa 27 000 000 euroa. 2004 talousarvio 513 000 000 2003 II lisätalousarvio 10 000 000 2003 talousarvio 465 000 000 2002 tilinpäätös 451 363 682
11.19 11 19. Muut veronluonteiset tulot 09. Muut verotulot Selvitysosa: Talousarvioesityksen momentin selvitysosaa täydennetään seuraavalla tekstillä: Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi polttoainemaksusta. Lailla korvataan polttoainemaksulaki (337/1993) sekä moottoriajoneuvoverolain (722/1996) säännökset lisäverosta. Esitys liittyy hallituksen esitykseen ajoneuvoverolaiksi. 2004 talousarvio 200 000 2003 talousarvio 168 000 2002 tilinpäätös 584 585
12 Osasto 12 SEKALAISET TULOT 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 07. Siirto valtion eläkerahastosta Momentille siirretään 976 040 000 euroa. momentin päätösosan. Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 984 040 000 euroon nähden aiheutuu indeksitarkistuksista. 2004 talousarvio 976 040 000 2003 talousarvio 929 890 000 2002 tilinpäätös 881 353 234 51. Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 24 700 000 euroa. Tuloarvion lisäys 22 200 000 euroa talousarvioesityksen 2 500 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 eurokolikoiden tilauksesta Suomen Pankilta. 2004 talousarvio 24 700 000 2003 II lisätalousarvio 2 000 000 2003 talousarvio 2 530 000 39. Muut sekalaiset tulot 02. Verotukseen liittyvät korkotulot Momentti on budjetoitu maksuperusteella. Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toiseksi kappaleeksi. 2004 talousarvio 75 000 000 2003 talousarvio 60 000 000 2002 tilinpäätös 67 349 548
13 Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset Momentille arvioidaan kertyvän 83 078 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys 1 178 000 euroa talousarvioesityksen 81 900 000 euroon nähden liittyy hallituksen esitykseen laiksi Senaatti-kiinteistöistä (HE 108/2003) ja siitä aiheutuvasta Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutuksen kasvusta. Vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.70.58 Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen. 2004 talousarvio 83 078 000 2003 I lisätalousarvio 6 200 000 2003 talousarvio 80 200 000 2002 tilinpäätös 81 381 677
14 Osasto 15 LAINAT 01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat Valtion lainasaatavaa hoitavalla viranomaisella on oikeus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 78 :ssä tarkoitetun vapaaehtoisen velkajärjestelyn yhteydessä luopua osasta valtion myöntämän lainan pääomaa ja korkoa. Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen luvun päätösosaksi. Valtio, Suomen Pankkiyhdistys ja Takuu-Säätiö allekirjoittivat 2.5.2002 vapaaehtoisia velkasovintoja koskevan ohjelma-asiakirjan. Ohjelma-asiakirjassa sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla vapaaehtoisten velkasovintojen aikaansaamista pyritään edistämään. Valtion lainanannosta ja valtiontakauksista annetun lain (449/1988) 12 :ssä tarkoitetun eduskunnan suostumuksen nojalla Valtiokonttori tai muu valtion lainasaatavaa hoitava viranomainen voisi osallistua vapaaehtoisiin velkajärjestelyihin. Tarkoitus on, että lainan takaisinmaksamisesta vapauttamiseen suostutaan vain, jos siten arvioidaan saavutettavan valtion edun kannalta parempi perimistulos ja lainansaajien tasapuolista kohtelua noudattaen. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentille merkitään nettotuloa 1 233 679 000 euroa. Vähennys 46 634 000 euroa talousarvioesityksen 1 280 313 000 euroon nähden aiheutuu tämän täydentävän esityksen tulojen ja menojen muutoksista. Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla: Tulojen ja menojen erittely Tulot Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 1 173 679 000 Emissiovoitot (netto) 75 000 000 Menot Pääomatappiot (netto) 15 000 000 Nettotulot 1 233 679 000 2004 talousarvio 1 233 679 000 2003 II lisätalousarvio 104 243 000 2003 I lisätalousarvio 516 000 000 2003 talousarvio 436 000 000 e
15 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ulkoasiainhallinto 21. (24.01.21, 99.23 ja 26) Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 172 028 000 euroa. Lisäys 672 000 euroa talousarvioesityksen 171 356 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien. Lisäyksestä 92 000 euroa on kertaluonteista menoa. 2004 talousarvio 172 028 000 2003 I lisätalousarvio 2 195 000 2003 talousarvio 159 571 000 2002 tilinpäätös 160 799 757
16 24.99 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Käyttösuunnitelma 1. YKSO:n menot (UNFICYPoperaatio) 212 000 2. YKSRJEE:n menot (UNMEEoperaatio) 5 200 000 4. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio) 30 249 000 5. Yhteiset menot 1 621 000 6. SOFY:n menot (EUF-operaatio) 80 000 8. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) 3 808 000 9. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin 10 801 000 Yhteensä 51 971 000 e Selvitysosa: Oheinen käyttösuunitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmaa on talousarvioesitykseen nähden korjattu Makedonian EUF-operaation lopettamisen (15.12.2003) johdosta siten, että käyttösuunnitelman kohdasta 6. SO- FY:n menot (EUF-operaatio) 699 000 euroa on siirretty käyttösuunnitelman kohtaan 9. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin. 2004 talousarvio 51 971 000 2003 I lisätalousarvio 874 000 2003 talousarvio 53 205 000 2002 tilinpäätös 45 807 804
17 Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Tuomioistuinlaitos 23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon kiinteistötietojärjestelmästä suorakäyttöyhteyden avulla luovutetuista otteista ja todistuksista perityt maksut sekä EU:lta saatavat tulot. momentin päätösosan neljännen Talousarvioesitykseen nähden ko. kappaleen loppuun on lisätty teksti "sekä EU:lta saatavat tulot". Lisäys johtuu tuomioistuinten osallistumisesta Twinning-hankkeisiin. 2004 talousarvio 196 563 000 2003 I lisätalousarvio 4 173 000 2003 talousarvio 185 360 000 2002 tilinpäätös 181 116 000 50. Rangaistusten täytäntöönpano 21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Määrärahasta saa käyttää vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 4 950 000 euroa ja vankeinhoitolaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen enintään 2 000 000 euroa. momentin päätösosan toisen Talousarvioesitykseen nähden ko. kappaletta on korjattu niin, ettei palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamista kirjata hintatueksi. 2004 talousarvio 178 403 000 2003 I lisätalousarvio 7 670 000 2003 talousarvio 165 970 000 2002 tilinpäätös 166 580 000
18 Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 05. Lääninhallitukset 21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 480 000 euroa. Lisäys 661 000 euroa talousarvioesityksen 50 819 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.6.2003 lukien. Lisäyksestä 136 000 euroa on kertaluonteista menoa. 2004 talousarvio 51 480 000 2003 I lisätalousarvio 1 055 000 2003 talousarvio 48 620 000 2002 tilinpäätös 48 682 000 75. Poliisitoimi 21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 553 089 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys 24 000 euroa talousarvioesityksen 553 065 000 euroon nähden aiheutuu lääninhallitusten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta 1.6.2003 lukien. 2004 talousarvio 553 089 000 2003 II lisätalousarvio 1 000 000 2003 I lisätalousarvio 14 734 000 2003 talousarvio 516 487 000 2002 tilinpäätös 503 560 000 97. Avustukset kunnille 31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään 162 471 000 euroa. Vähennys 1 433 000 euroa talousarvioesityksen 163 904 000 euroon nähden aiheutuu
26.98 19 kuntien verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauseristä, joiden lopulliset laskelmat olivat käytettävissä vasta talousarvioesityksen antamisen jälkeen. 2004 talousarvio 162 471 000 2003 I lisätalousarvio -2 339 000 2003 talousarvio 167 459 000 2002 tilinpäätös 165 986 639 98. Alueiden kehittäminen 43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) Määrärahaa saa käyttää lähinnä alueiden elinkeinotoiminnan omaehtoiseen kehittämiseen mukaan lukien osaamiskeskus- ja kaupunkipoliittiset toimenpiteet sekä seudullisiin yhteistyöhankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää myös maakunnan kehittämisrahasta rahoitettavien ohjelmien ja hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan enintään 24 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen. momentin päätösosan toisen Talousarvioesitykseen nähden momentin käyttötarkoitusta täsmennetään lisäämällä ko. kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun teksti "sekä seudullisiin yhteistyöhankkeisiin". 2004 talousarvio 33 900 000 2003 I lisätalousarvio 2003 talousarvio 19 800 000 2002 tilinpäätös 16 591 000
20 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Puolustusvoimat 16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen. Määrärahasta saa käyttää 532 200 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 35 200 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Vuonna 2004 saa tehdä hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan liittyen (PROTO 2004) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2004 2006 enintään 17 500 000 euroa. Sopimuksista aiheutuvien vuoden 2004 menojen maksatuksiin varataan 1 700 000 euroa. Sopimuksia varten tarvittavan valtuuden, 15 800 000 euroa (PROTO 2004 -tilausvaltuus), käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 9 500 000 euroa ja vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 15 800 000 euroa. Tilausvaltuus Valtuus milj. euroa Myönnetty milj. euroa Myönnetään euroa 07. Valmiusyhtymien varustaminen 1 034,0 643,6 129 100 000 11. Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien hankkiminen 448,2 261,8 102 931 011 12. Ilmapuolustuksen tukeutumisen ja toiminta-mahdollisuuksien turvaaminen 193,4 105,5 32 951 545 13. Merivoimien uudistaminen 333,9 208,9 72 752 352 14. Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen 180,0 28,8 42 719 733 15. Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen 218,6 62,1 38 500 000 16. Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys 151,3 42,0 25 200 000 17. Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen 588,7 39,4 35 200 000
27.10 21 18. Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen 168,0-33 600 000 19. Suomen ja Venäjän välillä allekirjoitettuun velkakonversiosopimukseen liittyvät hankinnat 9,3 - - 20. Hankevalmistelu ja proto 2004 15,8 - - 21. Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 111,5 - - Yhteensä 512 954 641 momentin päätösosan toisen ja neljännen kappaleen ja tilausvaltuustaulukon. Vuonna 2004 alkavaksi esitetyn PROTO 2004 -tilausvaltuuden yhteismäärää esitetään pienennettäväksi 20 600 000 eurosta 15 800 000 euroon sekä vuosittaisia maksuosuuksia pienennettäväksi vuoden 2005 osalta 10 300 000 eurosta 9 500 000 euroon ja vuoden 2006 osalta 10 300 000 eurosta 6 300 000 euroon. Päätösosan tilausvaltuustaulukkoon on tehty kohtaan 20. Hankevalmistelu ja proto 2004 tästä aiheutuva korjaus. Lisäksi sopimuksista aiheutuvien menojen maksatuksiin vuodelle 2004 varattavaa määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2 200 000 eurosta 1 700 000 euroon. Esitetyt muutokset talousarvioesitykseen nähden johtuvat eräiden hankkeiden hankintavalmiuden ja menojen ajoituksen tarkentumisesta. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettävän määrärahan osuus esitetään muutettavaksi 34 700 000 eurosta 35 200 000 euroon. Muutoksilla ei ole vaikutusta momentin määrärahan kokonaismäärään. 2004 talousarvio 572 600 000 2003 I lisätalousarvio 2003 talousarvio 519 000 000 2002 tilinpäätös 516 696 000 21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 270 436 000 euroa. Vuonna 2004 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän käytön edellyttämän huolto- ja ylläpitojärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavia sopimuksia (KASI-järjestelmän huolto ja ylläpito -tilausvaltuus) siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2005 2013 enintään 18 433 000 euroa. KASI-järjestelmän huolto ja ylläpito -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 1 200 000 euroa, vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 3 669 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 6 137 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 8 565 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 10 539 000 euroa vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 12 512 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 14 486 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 16 459 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 18 433 000 euroa. KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimuksiin liittyvien valuuttakurssien ja indeksien noususta aiheutuvien lisämenojen, joiden tarkkaa määrää ei ole mahdollista arvioida etukäteen, maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen ja kolmas kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi ja neljänneksi kappaleeksi. Nykyiset kolmas ja neljäs kappale siirtyvät momentin päätösosan viidenneksi ja kuudenneksi kappaleeksi. Lisäys 6 826 000 euroa talousarvioesityksen 1 263 610 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvien menojen osittaisesta kattamisesta 1.9.2003 lukien. KASI-järjestelmän käytön edellyttämän huolto- ja ylläpitojärjestelmän luominen ei ole toteutettujen selvitysten perusteella, asetettu käytettävyystaso huomioiden, mahdollista
22 27.30 puolustusvoimien sisäisin toimenpitein. Huolto- ja ylläpitotoimintojen toteuttaminen ostopalveluna edellyttää mm. kotimaisen teollisuuden henkilöstön perehdyttämistä ja tarvittavan infrastruktuurin luomista jo vuonna 2004, joten ajallisesti tilausvaltuus tulisi myöntää jo vuoden 2004 talousarviossa. 2004 talousarvio 1 270 436 000 2003 II lisätalousarvio 1 580 000 2003 I lisätalousarvio 27 150 000 2003 talousarvio 1 203 260 000 2002 tilinpäätös 1 131 224 000 30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha) Käyttösuunnitelma 01. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 509 000 02. YKSO:n menot (UNFICYPoperaatio) 50 000 03. YKSRJEE:n menot (UNMEEoperaatio) 3 476 000 05. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio) 14 406 000 06. Yhteiset menot 1 152 000 07. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 000 000 10. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) 3 599 000 20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin 2 232 000 Yhteensä 43 424 000 e Selvitysosa: Oheinen käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmaa on talousarvioesitykseen nähden korjattu siten, että käyttösuunnitelmasta on poistettu kohta 08. SOFY:n menot (EUF-operaatio), koska operaatiosta ei aiheudu enää vuonna 2004 kalusto- ja hallintomenoja. Määräraha 272 000 euroa on siirretty käyttösuunnitelman kohtaan 20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin. 2004 talousarvio 43 424 000 2003 I lisätalousarvio 7 812 000 2003 talousarvio 51 556 000 2002 tilinpäätös 24 465 883
23 Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Valtiovarainministeriö 21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 028 000 euroa. Lisäys 163 000 euroa talousarvioesityksen 25 865 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien. Lisäyksestä 23 000 euroa on kertaluonteista menoa. 2004 talousarvio 26 028 000 2003 I lisätalousarvio 399 000 2003 talousarvio 25 031 000 2002 tilinpäätös 24 960 000 22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 7 352 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys 7 000 euroa talousarvioesityksen 7 345 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien. Lisäyksestä 1 000 euroa on kertaluonteista menoa. 2004 talousarvio 7 352 000 2003 I lisätalousarvio 38 000 2003 talousarvio 7 260 000 2002 tilinpäätös 5 560 000 89. Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) Määrärahaa saa käyttää osake- ja muista omaisuusjärjestelyistä ja omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvien sekä valtionyhtiöiden yksityistämiseen liittyvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös IT-Palvelukeskus ITPAL Oy:n osakkeiden hankintaan. Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu talousarvioesitykseen nähden. Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen Valtiokonttorille edullisin vaihtoehto eläkejärjestelmämuutosten toteuttamisessa olisi osallistuminen työeläkesektorin yhteiseen ITpalveluyhtiöön. Yhtiön tehtäväksi tulisi yhteisen ansaintarekisterin valmistaminen ja ylläpito. Ansaintarekisteriin kerättäisiin ja siinä käsiteltäisiin uuden eläkejärjestelmän kaikki palkkatiedot. Yhtiön rahoitus ja kannattavuus perustuisi osakkailta kerättäviin palvelumaksuihin. Osallistuminen IT-palveluyhtiön toimintaan edellyttää eläkelaitosten piirissä olevien palkansaajien palkkasummien suhteessa määräytyvän osakepääoman merkitsemistä, mikä Valtiokonttorin osalta olisi 630 000 euroa. 2004 talousarvio 841 000 2003 talousarvio 841 000 2002 tilinpäätös 859 000
24 28.03 03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 695 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys 24 000 euroa talousarvioesityksen 3 671 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien. 2004 talousarvio 3 695 000 2003 I lisätalousarvio 73 000 2003 talousarvio 3 702 000 2002 tilinpäätös 3 468 000 07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 2 928 120 000 euroa. Vähennys 24 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 952 120 000 euroon nähden aiheutuu indeksitarkistuksista. Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla: Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet 2 038 800 000 Kunnan, seurakunnan ja yksityisen palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet, perheeläkkeet sekä valtionapulaitosten vastaavat eläkkeet 807 640 000 Kansanedustajain eläkkeet ja perhe-eläkkeet 9 190 000 Toisen korvauslain 7 :n 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet 20 000 Liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet 72 470 000 Yhteensä 2 928 120 000 e 2004 talousarvio 2 928 120 000 2003 talousarvio 2 789 440 000 2002 tilinpäätös 2 644 059 704 39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentille myönnetään 161 060 000 euroa.
28.52 25 Vähennys 403 000 euroa talousarvioesityksen 161 463 000 euroon nähden aiheutuu Ahvenanmaan tasoitusmaksun perusteena olevan tuloarvion pienentymisestä 89 622 000 eurolla tässä täydentävässä esityksessä. 2004 talousarvio 161 060 000 2003 II lisätalousarvio 1 495 000 2003 I lisätalousarvio -666 000 2003 talousarvio 158 927 000 2002 tilinpäätös 157 495 354 52. Tilastokeskus 21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 614 000 euroa. Lisäys 15 000 euroa talousarvioesityksen 40 599 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.88.21 valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta koskevan tilaston laatimista varten. 2004 talousarvio 40 614 000 2003 I lisätalousarvio 1 518 000 2003 talousarvio 36 533 000 2002 tilinpäätös 36 458 000
26 Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Opetusministeriö 50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) Määrärahaa saa käyttää Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain ( / 2003) mukaisen valtionavustuksen ja käyttösuunnitelmassa yksilöityjen muiden avustusten maksamiseen. Käyttösuunnitelma Svenska Finlands folkting 372 000 Paasikivi-Seura 13 000 Eräiden siirtoväen sankarihautojen hoito 15 000 Kaatuneiden muiston vaaliminen sekä luovutetun alueen hautausmaiden kunnostaminen 103 000 Yhteensä 503 000 e momentin päätösosan toisen kappaleen ja käyttösuunnitelman. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä. Lakiesityksen mukaan järjestön valtionavustuksen määrästä päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. 2004 talousarvio 503 000 2003 talousarvio 503 000 2002 tilinpäätös 503 000 40. Yleissivistävä koulutus 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 1 727 460 000 euroa. Vähennys 8 142 000 euroa talousarvioesityksen 1 735 602 000 euroon nähden aiheutuu kuntien verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauseristä, joiden lopulliset laskelmat olivat käytettävissä vasta talousarvioesityksen antamisen jälkeen. 2004 talousarvio 1 727 460 000 2003 I lisätalousarvio -15 783 000 2003 talousarvio 1 736 334 000 2002 tilinpäätös 1 574 533 861
29.70 27 70. Opintotuki 58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 2 638 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä. Käyttösuunnitelma Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö 1 460 000 Opiskelija-asuntoyhteisöt 1 178 000 Yhteensä 2 638 000 Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu talousarvioesitykseen nähden. Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan. e Vuoden 2000 talousarvion perustelujen nojalla Senaatti-kiinteistöt on voinut jättää opiskelija-asuntotarkoituksiin luovutettujen valtion maa-alueiden vuokran perimättä silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta noudattaa samaa käytäntöä tai tukee opiskelija-asumista muutoin vastaavalla määrällä. Vastaava menettely ei uuden liikelaitoslain (1185/2002) eikä Senaatti-kiinteistöjä koskevan hallituksen esityksen (HE 108/2003) mukaan olisi mahdollista. Lisäys 1 178 000 euroa talousarvioesityksen 1 460 000 euroon nähden liittyy mainittuun hallituksen esitykseen ja sillä on tarkoitus jatkaa vuokratukea aiemmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti. Vastaavasti Senaattikiinteistöt tulouttaa perimänsä vuokran momentille 13.05.01, mikä on otettu huomioon momentin tuloarviossa. 2004 talousarvio 2 638 000 2003 talousarvio 1 460 000 2002 tilinpäätös 1 244 757 88. Tiede 21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 333 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys talousarvioesityksen 31 260 000 euroon nähden on 73 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 88 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien ja vähennyksenä 15 000 euroa siirtona momentille 28.52.21 valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta koskevan tilaston laatimista varten. Lisäyksestä 24 000 euroa on kertaluonteista menoa. 2004 talousarvio 31 333 000 2003 I lisätalousarvio 1 545 000 2003 talousarvio 26 104 000 2002 tilinpäätös 26 131 000
28 29.90 90. Taide ja kulttuuri 21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 297 000 euroa. Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 3 291 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.10.2003 lukien. 2004 talousarvio 3 297 000 2003 I lisätalousarvio 15 000 2003 talousarvio 3 233 000 2002 tilinpäätös 1 447 000 24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Käyttösuunnitelma Kansallismuseon toimintamenot 5 084 000 Museoviraston muut toimintamenot 10 450 000 Yhteensä 15 534 000 Selvitysosa: Oheinen käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman. Muutos johtuu tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisten korotusten kohdentamisen e muutoksesta, meriarkeologia-yksikön siirtämisestä Museovirastolle sekä Suomen merimuseon uudelleensijoittamisesta aiheutuvan erän kohdentamisesta Kansallismuseolle. 2004 talousarvio 15 534 000 2003 II lisätalousarvio 150 000 2003 I lisätalousarvio 267 000 2003 talousarvio 14 766 000 2002 tilinpäätös 14 705 000 30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 28 663 000 euroa. Vähennys 689 000 euroa talousarvioesityksen 29 352 000 euroon nähden aiheutuu kuntien verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauseristä, joiden lopulliset laskelmat olivat käytettävissä vasta talousarvioesityksen antamisen jälkeen. 2004 talousarvio 28 663 000 2003 I lisätalousarvio -1 335 000 2003 talousarvio 30 053 000 2002 tilinpäätös 44 504 000 98. Liikuntatoimi 52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 1 925 000 euroa. Lisäys 32 000 euroa talousarvioesityksen 1 893 000 euroon nähden aiheutuu vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisten valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien kustannustason muutoksesta. 2004 talousarvio 1 925 000 2003 talousarvio 1 893 000 2002 tilinpäätös 1 039 000
29 Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Maa- ja metsätalousministeriö 21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 557 000 euroa. Lisäys 1 240 000 euroa talousarvioesityksen 34 317 000 euroon nähden aiheutuu EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan kesällä 2003 sovittujen muutosten valmistelusta viitaten vuoden 2003 toiseen lisätalousarvioon. 2004 talousarvio 35 557 000 2003 II lisätalousarvio 1 001 000 2003 I lisätalousarvio 565 000 2003 talousarvio 32 902 000 2002 tilinpäätös 31 869 999 33. Metsähallitus 2. Peruspääoman alennus Metsähallitukselta voidaan siirtää vuoden 2004 alusta Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan tutkimusmetsäverkon täydentämiseksi kiinteistövarallisuutta arvoltaan noin 0,9 milj. euroa. Edellä olevan johdosta Metsähallituksen peruspääomaa alennetaan 0,9 milj. eurolla, minkä jälkeen peruspääoman suuruus on 851,6 milj. euroa. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä omaisuudesta. 3. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 40 milj. euroa. Selvitysosa: Päätösosan kohta 2. Peruspääoman alennus korvaa talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan 2. Muutos talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohtaan 2. nähden aiheutuu siitä, että Metsähallituksen peruspääoman pienennys on keväällä arvioitua vähäisempi, koska Metsähallitukselta ei ole löytynyt käytettävissä olevan ajan puitteissa enempää metsäntutkimuksen tarpeisiin soveltuvia kohteita. Päätösosan kohta 3. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet korvaa talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan 3. ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen. Muutos talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan 3. ensimmäisen kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen nähden aiheutuu eräiden Metsähallituksen talouskäytössä olevien alu-
30 30.33 eiden kiinteistörakenteen parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Lisäksi lukuperustelujen selvitysosassa mainittu Metsähallituksen alustava tulostavoite muutetaan 68,7 milj. euroksi. Lisäys 1 milj. euroa talousarvioesityksen 67,7 milj. euroon nähden johtuu liiketoimintakäytössä olevan omaisuuden kiinteistörationalisointitoimenpiteistä, lähinnä kiinteän omaisuuden myyntivoittojen kasvusta. Tämän johdosta tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuvaa alustavaa investointisuunnitelmaa kuvaava taulukko ja Metsähallituksen kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko korvataan oheisilla taulukoilla: Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma Milj. e Maa- ja vesialueiden ostot 36,5 Muut 3,3 Yhteensä 39,8 Metsähallituksen kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko 2002 2003 2004 toteutuma 1) ennakoitu arvio Liikevaihto, milj. e 232,9 235,8 242,0 muutos, % 3,6 1,2 2,6 Liikevoitto, milj. e 75,5 73,0 74,2 liikevaihdosta, % 32,4 30,9 30,7 Voitto, milj. e 69,9 67,6 68,7 liikevaihdosta, % 30,0 28,7 28,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,9 8,6 8,7 Investoinnit liikevaihdosta, % 15 13 16 Omavaraisuusaste, % 98 98 98 Henkilöstö keskimäärin, htv 1 989 1 950 1 950 1) Arvioluvuissa ei mukana tytäryrityksiä.
31 Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2v) Määrärahaa saa käyttää Luotsausliikelaitokselle Saimaan alueen luotsaukseen Luotsausliikelaitoksesta annetun lain 4 :n mukaisen hintatuen maksamiseen. momentin päätösosan toisen Talousarvioesitykseen nähden ko. kappaleen lakipykälä 3 on korjattu 4 :ksi. 2004 talousarvio 3 316 000
32 Pääluokka 32 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Hallinto 21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 667 000 euroa. Vähennys 75 000 euroa talousarvioesityksen 22 742 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.10.22. 2004 talousarvio 22 667 000 2003 II lisätalousarvio 200 000 2003 I lisätalousarvio -139 000 2003 talousarvio 22 565 000 2002 tilinpäätös 22 586 000 22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 146 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä yhteirahoitteisten hankkeiden tulot. Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan neljännen Lisäys talousarvioesityksen 72 921 000 euroon nähden on 225 000 euroa, mistä 75 000 euroa aiheutuu yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.10.21 ja 150 000 euroa teknologia-asiantuntijoiden palkkausmenojen siirrosta momentilta 32.20.28. Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon myös Euroopan sosiaalirahaston artiklan 6 mukaiset innovatiiviset toimet eli niin sanottuihin pilottihankkeisiin liittyvät tulot. 2004 talousarvio 73 146 000 2003 I lisätalousarvio 1 543 000 2003 talousarvio 68 797 000 2002 tilinpäätös 68 555 000 24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) Lisäksi määrärahaa saa käyttää EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja selvityshankkeiden toteuttamiseen ja niihin liittyvien tarjousten tekemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Outokumpu Oyj:n hallussa olevan geodatan ja -materiaalin siirrosta aiheutuviin menoihin sekä yrittäjyyden politiikkaohjelman hankkeisiin liittyviin avustuksiin. momentin päätösosan kolmannen
32.20 33 Talousarvioesitykseen nähden määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan myös yrittäjyyden politiikkaohjelman hankkeita. Talousarvioesityksen momentin selvitysosan toisen kappaleen loppuun lisätään teksti: Tämän johdosta ydinenergia-alan valvontaa tukevien selvitysten ja tutkimusten toteuttaminen hoidetaan ydinjätehuoltorahastosta. Arvioitu menotarpeiden vähennys tällä momentilla on tulevina vuosina noin 1,3 milj. euroa. Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan viimeisestä kappaleesta poistetaan teksti: ydinenergian tuotannon ja ydinjätehuollon turvallinen toteuttaminen ja ko. kappaleen loppuun lisätään teksti: Yrittäjyyden politiikkaohjelmaan liittyviä avustuksia on tarkoitus maksaa Venture Cup -tukisäätiölle sekä Kuntaliitolle sen kanssa toteutettavaa julkisten palvelujen kilpailuttamishanketta varten. 2004 talousarvio 6 208 000 2003 I lisätalousarvio -25 000 2003 talousarvio 4 628 000 2002 tilinpäätös 5 878 000 20. Teknologiapolitiikka 21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 208 000 euroa. momentin päätösosan. Lisäys talousarvioesityksen 39 208 000 euroon nähden on 2 000 000 euroa, mikä aiheutuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan tutkimusryhmän siirtämisestä osaksi Geologian tutkimuskeskusta. Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.22 ja momentilta 32.20.27 on lisäksi vähennetty uusien rahoituspäätösten valtuutta 1 200 000 euroa. 2004 talousarvio 41 208 000 2003 I lisätalousarvio 658 000 2003 talousarvio 37 595 000 2002 tilinpäätös 37 850 000 22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 68 799 000 euroa. Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityksen 69 599 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 32.20.21. 2004 talousarvio 68 799 000 2003 I lisätalousarvio 1 876 000 2003 talousarvio 63 138 000 2002 tilinpäätös 64 095 000 25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen sekä EU:n piiriin tulevan mittanormaalijärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä varten maksettavaan Suomen rahoitusosuuteen. momentin päätösosan toisen Talousarvioesitykseen nähden määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan. 2004 talousarvio 5 684 000 2003 I lisätalousarvio 64 000 2003 talousarvio 5 063 000 2002 tilinpäätös 3 866 000
34 32.30 27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 145 844 000 euroa. Vuonna 2004 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 150 359 000 eurolla. ja toisen Vähennys talousarvioesityksen 146 444 000 euron määrärahaan nähden on 600 000 euroa ja vähennys talousarvioesityksen 151 559 000 euron valtuuteen nähden on 1 200 000 euroa ja aiheutuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan tutkimusryhmän toiminnan siirtämisestä rahoitettavaksi momentilta 32.20.21. 28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 15 170 000 euroa. Vähennys 150 000 euroa talousarvioesityksen 15 320 000 euroon nähden aiheutuu teknologia-asiantuntijoiden palkkausmenojen siirrosta momentille 32.10.22. 2004 talousarvio 15 170 000 2003 II lisätalousarvio 2003 I lisätalousarvio 2 000 000 2003 talousarvio 11 996 000 2002 tilinpäätös 11 996 000 2004 talousarvio 145 844 000 2003 I lisätalousarvio 1 977 000 2003 talousarvio 134 857 000 2002 tilinpäätös 131 516 630 30. Yrityspolitiikka 42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 17 470 000 euroa. Lisäys 270 000 euroa talousarvioesityksen 17 200 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2003 enimmäisessä lisätalousarviossa tehdyistä muutoksista. 2004 talousarvio 17 470 000 2003 I lisätalousarvio 100 000 2003 talousarvio 19 940 000 2002 tilinpäätös 23 933 407 45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 18 206 000 euroa. Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 17 706 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa tehdyistä muutoksista. 2004 talousarvio 18 206 000 2003 II lisätalousarvio 2003 talousarvio 17 483 000 2002 tilinpäätös 13 540 423 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) Vuonna 2004 saa tehdä uusia myöntöpäätöksiä yhteensä 71 785 000 eurolla. momentin päätösosan toisen