HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014
HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi. Strategiset päämäärät Mahdollistajat 1. Ympäristön tila on parantunut. 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu. 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut. 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä. 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella. 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö. 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri. 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä. 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani. Hallitus 17.10.2014 strategia
HSY:n arvot
Vesihuollon investointistrategia HSY:n visio Kehittyvän ja tiivistyvän yhdyskunnan vesihuolto ja hulevesien hallinta Toimintavarmuuden parantaminen Vesihuoltojärjestelmän kehittäminen saneeraamalla Resurssi- ja energiatehokkuus Vuotavuuden hallinta Sääolosuhteiden äärevöitymiseen varautuminen HSY:n strategia 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 6
Jätevoimala käynnistyi Syntypaikkalajiteltu sekajäte hyödynnetään energiana Materiaalihyötykäyttöä lisätään samanaikaisesti Orgaanisen aineen kaatopaikkakielto v. 2016 Materiaalikierrätystavoite 50% yhdyskuntajätteille v. 2016 EU: yhdyskuntajätteen materiaalikierrätyksen tavoitteeksi 70 % v. 2025.
Jätteenkäsittely muuttuu - Ekoteollisuuspuisto Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014
HSY panostaa energiatehokkuuteen Sekajätteen energiahyödyntäminen alkaa Vantaan Energian jätevoimalassa huhtikuussa 2014, 20 v. palvelusopimus 920 GWh kaukolämpöä (1/2 Vantaan kulutuksesta) 600 GWh sähköä (1/3 Vantaan kulutuksesta) Laitoksen hyötysuhde on 95 % Kaatopaikkakaasu kerätään talteen ja hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa: Voimala ja polttokaasuja hyödyntävä ORC-laitos (17 MW sähköä ja 8 MW lämpöä) Biojätteen käsittely tehostuu uudella mädätyslaitoksella, jossa syntyvä kaasu hyödynnetään energiantuotannossa (2,5MW) Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014
225 HSY:n energiakulutuksen ja uusiutuvan energian tuotannon kehittyminen vuosina 2010-2016 GWh 200 175 150 125 100 Tuotanto omaan käyttöön Tuotanto myyntiin KULUTUS 75 50 25 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Energiankulutus (tulevat investoinnit) -9 % tavoite (lisätoimenpiteet) HSY:n energiatehokkuusopimus Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014
Raimo Inkinen 10.6.2014 18
Ympäristövastuullinen metropoli HSY liittynyt Itämerihaasteeseen ja laatinut toimenpideohjelman Jätevedenpuhdistamoiden liete mädätetään ja saatu biokaasu hyödynnetään laitoksilla sähkön ja lämmön tuotannossa, liikennepolttoaineen tuotanto Suomenojalla HSY liittynyt energiatehokkuus-sopimukseen, 17 GWh säästötavoite vuoteen 2016, jatko 2014-2020 54 GWh kum Viikinmäen puhdistamon jätevedestä tehdään kaukolämpöä ja -kylmää Katri Valan lämpöpumppaamossa, Suomenoja v. 2015 Esiselvitys uusiutuvan energian piloteista: aurinko-, tuuli-, LTO- energia Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014
Bruce J. Oreck Jos ei usko, että ilmasto lämpenee, on kotoisin toiselta planeetalta.
PKS päästöt 5,7 miljoonaa tonnia 2013, Muutos edellisvuodesta ja vuodesta 1990-3 % -1 % -6 % -3 % Pääkaupunkiseudun KHK-päästöt - ennakkotieto 2013
HSY:n toimintatulot 2015 yhteensä 344,3 milj. euroa Vesihuollon perusmaksut 33,3 M 9,7 % Vesihuollon liittymismaksut 12,8 M 3,7 % Jätteen kuljetusmaksut 87,3 M 25,4 % Jätteen käsittelymaksut 9,5 M 2,8 % Muut myyntituotot 19,3 M 5,6 % Jätevesituotot 96,4 M 28,0 % Vedenmyyntituotot 77,1 M 22,4 % Kuntaosuudet 4,1 M 1,2 % Muut tuotot 4,6 M 1,3 %
HSY:n toimintamenot 2015 yhteensä 185,2 milj. euroa Muut kulut 10,9 M 5,9 % Materiaalihankinnat 29,4 M 15,9 % Henkilöstökulut 42,7 M 23,1 % Muut palvelut 58,7 M 31,7 % Jätteen kuljetuspalvelut 43,4 M 23,4 %
Vesihuollon maksujen muutokset (alv 0%) Käyttö- ja perusmaksuihin kuntayhtymien indeksiä vastaava 0,6 %:n ja investointeihin käytettävä 2 %:n reaalikorotus, yhteensä 2,6 % Liittymismaksuihin maarakennuskustannusindeksiä vastaava 0,9 %:n korotus Vesihuollon palveluhinnastoon maarakennuskustannusindeksiä vastaava 0,9 %:n korotus Käyttömaksujen yksikköhinta ( / m 3 ) Perusmaksun yksikköhinta ( /m 2 /kk) Perusmaksun osuus vesilaskusta keskimäärin (%) 1/2014 1/2015 1/2014 1/2015 1/2014 1/2015 HSY alue 2,36 2,42 0,0149 0,0153 16% 16% Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Laskentatulokset tyyppikiinteistöittäin Tyyppikiinteistö Omakotitalo, muutos 1/2014-1/2015 (alv 0%) Kerrosala 150 m 2 Kulutus 144 m 3 / vuosi Vesilasku ( /a) Vesilaskun muutos (%/ ) 1/2015 Perusmaksu ( /a) Perus- ja käyttömaksujen osuudet (%) vesilaskusta 1/2015 1/2014 1/2015 muutos (%) muutos ( ) 1/2015 Perusmaksut (%) Käyttömaksut (%) HSY alue 433,2 444,5 2,6 11,3 96,4 21,6 78,4 Raimo Inkinen 17.10.2014
Laskentatulokset tyyppikiinteistöittäin Tyyppikiinteistö Kerrostalo, muutos 1/2014-1/2015 (alv 0%) Kerrosala 2 500 m 2 Kulutus 3 336 m 3 / vuosi Vesilasku ( /a) Vesilaskun muutos (%/ ) 1/2015 Perusmaksu ( /a) Perus- ja käyttömaksujen osuudet (%) vesilaskusta 1/2015 1/2014 1/2015 muutos (%) muutos ( ) 1/2015 Perusmaksut (%) Käyttömaksut (%) HSY alue 9214,0 9453,6 2,6 239,6 1377,0 14,5 85,5 Raimo Inkinen 17.10.2014
Käyttömaksujen vertailu, /m3 (alv 0%) HSY:n alue, Oulu, Tampere, Turku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HSY alue 2,05 2,17 2,22 2,27 2,36 2,42 Oulu 2,51 2,58 2,58 2,68 2,82 Tampere 2,11 2,14 2,28 2,44 2,55 Turku 2,57 2,73 2,73 2,85 2,85 VVY, keskiarv o 2,73 2,86 2,93 3,10 3,23 Lähde: VVY:n Vesihuoltomaksut -julkaisu (vuodet 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014) HSY alue; painotettu keskihinta 2010-2012 ennen hintojen yhtenäistämistä 1.1.2013 alkaen Raimo Inkinen 17.10.2014
Jätehuollon palveluhinnasto 1.1.2015 Vastaanottomaksut: Sekajäte: 156,74 /t (ei korotusta) Biojäte: 100,81 /t (ei korotusta) Sortti-asemat: ei korotusta Astiatyhjennyshinnat: Nousu keskimäärin 1,2 %, johtuu kuljetuskustannusten (1,8 %) ja yleisen hintatason (0,6 %) noususta Esim: Omakotitalo 240 l astia, joka toinen viikko: 198,38 /vuosi - >200,72 /vuosi Kerrostalo 3 X 600 l astia kerran viikossa: 1566,24 /vuosi -> 1583,40 /vuosi Tyyppikerrostalon jätemaksu/asukas/vuosi: HSY-alue 36,19 /vuosi (2013) Koko Suomi 67,1 /asukas/vuosi Toimitusjohtaja Raimo Inkinen