Talousarvio 2018 Suomen Journalistiliitto Valtuuston syyskokous 14.-15.12.2017
Talousarvio 2018 1 Kaikki toiminnot TA 2018 TA 2017 TP 2016 TP 2015 ERO Muutos %-osuus Ta17 / Ta18 % kuluista Jäsenmaksut Sivu 3 2 940 000 2 923 000 3 056 200 3 103 000 17 000 0,6 Kulut Henkilöstö Sivu 4-2 018 000-1 982 100-2 072 400-1 912 300 35 900 1,8 49,0 Journalisti -187 700-179 200-159 300-155 500 8 500 Tiedotus -41 800-63 200-68 500-30 300-21 400 Journalisti ja viestintä Sivu 5-229 500-242 400-227 800-185 800-12 900-5,3 5,6 Edunvalvonta Sivu 6-215 600-249 700-67 400-68 500-34 100-13,7 5,2 Koulutus Sivu 7-199 400-195 000-171 400-134 700 4 400 2,3 4,8 Kv-toim. ja solidaar. Sivu 8-141 000-137 000-119 100-120 900 4 000 2,9 3,4 Jäsenvakuutukset ja tuet -349 000-320 000-398 700-520 200 29 000 9,1 Journalismi/etiikka* -141 300-67 200-40 300-50 800 74 100 110,3 Muu järjestötoiminta -134 800-151 200-141 300-51 400-16 400-10,8 Jäsenpalv. Ja järjestö Sivu 9-625 100-538 400-580 300-622 400 86 700 16,1 15,2 Liiton yleiskulut Sivu 10-439 700-442 800-433 900-456 700-3 100-0,7 10,7 Valtuusto -94 000-92 000-82 300-67 700 2 000 2,2 Hallitus -51 900-51 900-45 200-43 100 0 0,0 Muut hallintokulut 0 0-6 000-27 100 0 0,0 Hallinto yhteensä -145 900-143 900-133 500-137 900 2 000 1,4 3,5 Lomatalot -20 000-20 200 5 000-7 400-200 -1,0 0,5 Poistot -85 000-50 000-45 000-44 900 35 000 70,0 2,1 100,0 Kulut yhteensä -4 119 200-4 001 500-3 845 800-3 691 500 117 700 Jäsenmaksut Sivu 3 2 940 000 2 923 000 3 056 200 3 103 000 17 000 Alijäämä ennen sijoitustoim -1 179 200-1 078 500-789 600-588 500 100 700 Sijoitustoiminnan tuott Sivu 11 750 000 700 000 850 100 1 402 300-50 000 Tulos ennen rahastosiirtoja -429 200-378 500 60 500 813 800 50 700 TILIKAUDEN TULOS -429 200-378 500 60 500 813 800 50 700 * vuonna 2018 sisältää Journalismin päivän ja Sanavapauden stipendit
Talousarvio 2018 Kaikki toiminnot / 2 2 Yksikölle Yksikön % osuus % osuus jyvitetyt % osuus toiminta toiminta kokon. henkilökulut hlökuluista kulut kuluista Yhteensä kuluista Liiton hallinto 0 0,0 % 145900 6,9 % 145900 3,5 % Yleiskulut 319100 15,8 % 439700 20,9 % 758800 18,4 % Edunvalvonta 611600 30,3 % 215600 10,3 % 827200 20,1 % Koulutus 182500 9,0 % 199400 9,5 % 381900 9,3 % Kansainvälinen toiminta 66100 3,3 % 141000 6,7 % 207100 5,0 % Jäsenvakuutus ja tuet 0 0,0 % 349000 16,6 % 349000 8,5 % Journalismi ja etiikka 0 0,0 % 141300 6,7 % 141300 3,4 % Järjestö ja palvelut 338700 16,8 % 134800 6,4 % 473500 11,5 % Journalisti ja viestintä 500000 24,8 % 229500 10,9 % 729500 17,7 % Lomatalot 0 0,0 % 20000 1,0 % 20000 0,5 % Poistot 0 0,0 % 85000 4,0 % 85000 2,1 % Yhteensä 2018000 100,0 % 2101200 100,0 % 4119200 100,0 %
Talousarvio 2018 3 Jäsenmaksutulo 2018 2017 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Työsuhteiset 1,40% 7150 53,00 4547400 4734000 Freelancer, kiinteä maksu 1400 18,60 312480 319200 Työtön ja perusmaksu 1050 16,00 201600 212400 Opiskelija 700 11,00 92400 92400 Eläkeläinen 270 7,50 24300 18000 Kertymä yhteensä 10570 5178180 5376000 Kassamaksu 8200 13,25 1303800 1531200 Kertymä ennen yhdistystilityksiä 3874380 3844800 Tilitys yhdistyksille 20 % 774876 20 % 768960 Tilitys osastoille 150000 152000 Liiton osuus 2949504 2923840 Merkitään talousarvioon 2940000 2923000 Jäsenmäärä arvioitu syyskuun 2017 perusteella Jäsenmaksuperusteet kassaan kuuluvat työsuhteiset 1,40% kassaan kuulumattomat freet 19,00 euroa (osalla alennettu vähimmäismaksuun) minimimaksu 15 euroa/kk
Talousarvio 2018 4 Henkilöstökulut 2018 2017 Palkat 1529700 1474700 Eläkekulut 313800 304700 Muut henkilösivukulut 38000 60200 Varainaiset henkilökulut yht. 1881500 1839600 Henkilöstön muut kulut Työterveys 30000 38000 Tyhy 7000 6000 Koulutus 30000 28000 Lounassetelit 49000 49000 Merkkipäivämuistamiset 1500 1500 Virkistys 10000 10000 Muut henkilöstökulut 9000 10000 Muut henkilökulut yht 136500 142500 Henkilökulut yhteensä 2018000 1982100 Henkilökuluihin sisältyy kannustavan palkkauksen varaus (0,3 % lokakuun 2018 palkoista) Henkilö % Henkilö % Henkilökulut yksiköittäin kulut kuluista määrät henkilöistä Edunvalvonta 611654 30,3 % 6,45 28,0 % Järjestö/palvelut 338683 16,8 % 3,65 15,9 % Koulutus 182456 9,0 % 2,30 10,0 % Kansainvälinen toiminta 66076 3,3 % 0,55 2,4 % Journalisti ja viestintä 500029 24,8 % 6,10 26,5 % Yleishallinto 319092 15,8 % 3,95 17,2 % Yhteensä 2017990 100,0 % 23,00 100,0 %
Talousarvio 2018 5 Viestintä 2018 2017 Tilausmaksut 45000 50000 Ilmoitusmaksut 60000 60000 Tuotot yhteensä 105000 110000 Muut henkilöstökulut 3000 Vuokra ja vastikekulut 4500 4500 Verolliset palkkiot yht 55800 65000 Matkakulut 1200 1000 Kokouskulut 700 200 Materiaalikulut 2500 2000 Ammatinharjoittajapalkkiot 95000 85000 It kulut 15000 15000 Muut ostetut palvelut 110500 106500 Henkilökunnan matkakulut 4000 4000 Muut toimintakulut 3500 3000 Journalisti yhteensä 187700 179200 Tiedotus 41800 63200 Viestintä yht. 229500 242400 Jyvitetyt henkilöstökulut 500000 Yhteensä 729500
Talousarvio 2018 6 Edunvalvonta Kust.paikka 2018 2017 301 Lehdistö + kustannustoim 67500 85600 302 Sähköinen media 105800 105400 303 Kans.väl. freetoiminta 8000 8000 305 Freetoiminta 16700 28000 306 Yhteiset kulut 17600 22700 Yhteensä 215600 249700 Jyvitetyt henkilökulut 611600 Yhteensä 827200 Kuluerittely Verolliset palkkiot 7200 Luottamushenkilöiden matkakulut 10100 Kokouskulut 14900 Avustukset (RTTL ja kans.väl. Freetoim) 80500 Materiaalikulut 6000 Ammatinharj.kulut ja ostopalvelut 88500 Henkilökunnan matka ja muut kulut 7700 Muut kulut 700 Yhteensä 215600
Talousarvio 2018 7 Koulutus Kust.paikka 2018 2017 601 Luottamusmieskoulutus 50900 46400 602 Konsernikoulutus 19800 20100 604 Yhdistys ja osastokoulutus 19800 20000 606 Freekoulutus 14300 21100 608 Uudet koulutushankkeet 22900 6300 609 Muu koulutus (sis. valiokunta) 47700 36100 610 Uraohjaus 24000 45000 Yhteensä 199400 195000 Jyvitetyt hlökulut 182500 Yhteensä 381900 Kuluerittely Luottamushenkilöiden matkakulut 20600 Kokouskulut 81700 Materiaalikulut 500 Ammatinharj. ja ostopalv 90000 Henkilökunnan matkakulut 6600 Yhteensä 199400
Talousarvio 2018 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka 2018 2017 701 IFJ/EFJ 81200 82600 703 NJF 10500 6500 705 Lähialue 12600 11300 707 Muu kv toim 9700 8600 709 Solidaar. 27000 28000 Yhteensä 141000 137000 Jyvitetyt hlökulut 66100 Yhteensä 207100 Kuluerittely Verolliset palkkiot 4200 Luott.hlö matkakulut 11500 Kokouskulut 9100 Avustukset (lähialue ja solidaarisuus) 29500 Materiaalikulut 600 Ammatinaharjoittajakulut 5500 Jäsenmaksut (kv järjestöt) 61000 Henkilökunnan matkakulut 19600 Yhteensä 141000
Talousarvio 2018 9 Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta 2018 2017 808 Virkistysstipendit 9000 808 Harkinnanvarainen yhd.tuki 10000 808 RTTL 0 808 Muut hall.päättämät 8000 Toimintatuki yht 27000 24000 808 Jäsenmaksut 111 Jäsenistön vakuutus 4841 Jäsenvakuutus 322000 296600 801 Tutkimustoiminta 3200 11700 803 Opiskelijayhteistyö 15100 8500 805 Journalismi & etiikka* 141300 67200 806 Historiaprojekti 30000 39000 807 Jäsenkortit 21500 808 Muut järjestökulut 10800 12400 814 Liitto+ 28000 35000 817 Jäsenrekisteri 26200 44000 Yhteensä 625100 538400 Jyvitetyt hlökulut yht 338700 Yhteensä 963800 * Vuonna 2018 on Journalismin päivä, JSN:n jäsenmaksuun on budjetoitu korotus ja syysvaltuustossa jaettavat sananvapauden stipendit sisältyvät budjettiin
Talousarvio 2018 10 Liiton yleiskulut 2018 2017 Vuokra ja vastikekulut 234700 231900 Matkakulut 3000 3500 Tila ja tarjoilukulut 5500 5000 Edustus ja huomionosoitukset 1500 1500 Muut järjestökulut 7500 3500 Materiaalikulut 11500 12200 It kulut 58500 58700 Huollot ja korjaukset 8500 7000 Muut ostetut palvelut 72000 80300 Toimistokulut 36000 38200 Matkakulut (henkilökunta) 1000 1000 Yhteensä 439700 442800 Jyvitetyt hlökulut 319100 Yhteensä 758800
Talousarvio 2018 11 Omaisuuden tuotto 2018 2017 Tuotto odotus Tuotto odotus EVLI 3,30 % Markkina arvo 30.9.2017 11740700 387443,1 337560 Danske Capital 3,40 % Markkina arvo 30.9.2017 6499900 220997 193378 Op Pohjola korkoinstrumenttisalkku 1,50 % Markkina arvo 30.9.2017 865000 12975 2860 4,00 % Kiinteistörahastot 2000000 80000 60000 Huoneistot nettotuotto 85000 85000 Yhteensä 786415 678798 Talousarvioon merkitään 750000 700000