JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1 30.9.2016 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6.10.2016 AIKA torstaina 6.10.2016 klo 16.00-17.45 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Eerola Matti, puh.joht. Katainen Eero Kuusela Eero Lilja Maire Viitanen Eija Tiihonen Timo VIRAN PUOLESTA Lajunen Anu hallintojohtaja, esittelijä Laitinen Markku talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA Kokouksen avaus ja alkuhartaus Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 2 Pöytäkirjan tarkastajat... 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen... 2 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2016... 3 Taloussuunnitelma 2017-2019... 3 Loppuvuoden kokoussuunnitelma... 4 Ilmoitusasiat... 4 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus... 4 Tarkastajien nimikirjaimet EV TT

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 2 30.9.2016 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6.10.2016 Kokouksen avaus ja alkuhartaus. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 :n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 30.9.2016 KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään johtokunnan jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. hyväksyttiin yksimielisesti Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Viitanen ja Timo Tiihonen. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastajien nimikirjaimet EV TT

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 3 30.9.2016 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6.10.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2016 (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888) Liitteenä selvitys verotulojen kertymisestä 30.9.2016. Johtokunnalle jaetaan kokouksessa selvitys talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1.-30.9.2016 Johtokunta keskustelee talousarvion toteutumistilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Käydyssä keskustelussa pohdittiin talousarvion toteutumistilanteen raportointitapaa. Olisiko seurantaraportti mahdollista tuottaa niin, että toteutuman kehitystä seurattaisiin esim. pääluokittain kuukausitarkkuudella ja vertaamalla sitä ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan. Taloussuunnitelma 2017-2019 (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888) Liitteenä alustava taloussuunnitelma vuosille 2017-2019. Taloussuunnitelman mukaan seurakunnan kokonaistulos muodostuisi 1,45 %:n kirkollisverolla n. 2,6 milj. alijäämäiseksi ilman taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Summassa ei ole huomioitu investoinneista syntyviä kustannuksia tai satunnaisia tuottoja. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.9.2016 ( 158) esittänyt kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi vahvistettaisiin edelleen 1,45 %. Johtokunta keskustelee taloussuunnitelmasta ja seurakunnan talouden tasapainon kehittymisestä. Johtokunnalle esitettiin päivitetty (6.10.2016) taloussuunnitelma, jonka mukaan suunnittelukauden 2017-2019 kokonaistulos muodostuisi n. 2 milj. alijäämäiseksi. Todettiin, että näkyvissä olevan alijäämäisyyden johdosta tulisi käynnistää tasapainottamistoimenpiteitä koskeva keskustelu. Taloussuunnitelman perusteena käytettyjä kehitysskenaarioita ja niiden perusteita on syytä avata tarkemmin, jotta niiden vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoisia kehitysolettamia voitaisiin tarkastella ja vertailla. Sovittiin, että johtokunta palaa taloussuunnitelmaa ja talouden näkymiä koskevan lausunnon antamiseen seuraavassa kokouksessa. Tarkastajien nimikirjaimet EV TT

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 4 30.9.2016 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6.10.2016 Loppuvuoden kokoussuunnitelma (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888) Johtokunta keskustelee loppuvuoden 2016 kokousten ajankohdista. Päätettiin, että johtokunnan seuraava kokous pidetään 16.11.2016 klo 16.00. Vuoden viimeinen kokous pidetään aikaisemmin päätetyllä tavalla 15.12.2016. Ilmoitusasiat 1) Arvioinnin johtokunnan varajäsen Jonna Temonen on menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi 10.9.2016 alkaen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Allekirjoitukset Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. MATTI EEROLA Matti Eerola puheenjohtaja MARKKU LAITINEN Markku Laitinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 29-37 Pöytäkirjan tarkastus Hallintopalveluissa 10.10.2016 EIJA VIITANEN TIMO TIIHONEN Allekirjoitukset Eija Viitanen Timo Tiihonen Pöytäkirja yleisesti Kirkkoherranvirastossa 17.10. 31.10.2016 nähtävillä viraston aukioloaikana Nähtävilleasettamisesta Kirkkoherranviraston 30.9.2016 ilmoitettu ilmoitustaululla Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Tarkastajien nimikirjaimet EV TT

Jyväskylän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Arvioinnin johtokunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 6.10.2016 37 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 29-37 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä Telekopio: 014-4499396 Sähköposti: jyvaskylan.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Liite asiaan nro: 33 Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2016 TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva 2016 TA muutokset 2016 Toteuma 2016 Toimintatuotot -9 616 888,80-4 075 994,00-3 047 657,94-1 028 336,06 74,8 Korvaukset -442 165,02-450 767,00-322 838,04-127 928,96 71,6 Myyntituotot -320 210,99-289 450,00-252 136,85-37 313,15 87,1 Maksutuotot -1 109 832,15-986 997,00-1 011 792,36 24 795,36 102,5 Vuokratuotot -741 708,62-730 540,00-505 292,84-225 247,16 69,2 Metsätalouden tuotot -148 511,03-205 000,00-69 050,98-135 949,02 33,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -137 063,42-27 369,00-41 721,10 14 352,10 152,4 Tuet ja avustukset -148 275,30-86 920,00-28 192,40-58 727,60 32,4 Muut toimintatuotot -38 831,01-82 976,00-37 802,63-45 173,37 45,6 Sisäiset tuotot -6 530 291,26-1 215 975,00-778 830,74-437 144,26 64,0 Toimintakulut 28 491 603,43 24 383 127,00 0,00 18 123 438,31 6 259 688,69 74,3 Henkilöstökulut 13 309 864,67 13 586 766,00-5 200,00 10 125 149,23 3 456 416,77 74,6 Palkat ja palkkiot 10 130 157,52 10 511 443,00-3 900,00 7 899 769,76 2 607 773,24 75,2 Henkilösivukulut 3 335 461,06 3 075 323,00-1 300,00 2 338 492,92 735 530,08 76,1 Henkilöstökulujen oikaisuerät -155 753,91-113 113,45 113 113,45 0,0 Palvelujen ostot 4 201 618,37 5 161 352,00 3 239 119,37 1 922 232,63 62,8 Investointi 0,00 598 318,92-598 318,92 0,0 Palvelun ostot - sisäiset 1 161 819,80 1 215 975,00 777 281,74 438 693,26 63,9 Vuokrakulut 1 025 566,14 928 990,00 759 820,31 169 169,69 81,8 Sisäiset vuokrakulut 5 368 471,46 Aineet ja tarvikkeet 2 032 555,74 2 313 963,00 1 559 902,15 754 060,85 67,4 Ostot tilikauden aikana 2 032 555,74 2 313 963,00 1 559 902,15 754 060,85 67,4 Annetut avustukset 858 017,63 804 583,00 7 600,00 837 430,26-25 247,26 103,1 Muut toimintakulut 533 689,62 371 498,00-2 400,00 226 416,33 142 681,67 61,3 TOIMINTAKATE 18 874 714,63 20 307 133,00 0,00 15 075 780,37 5 231 352,63 74,2 Verotulot ja valtionrahoitus -23 398 341,52-23 609 300,00-19 845 586,14-3 763 713,86 84,1 Kirkollisverotulot -21 020 721,32-20 805 600,00-17 422 752,15-3 382 847,85 83,7 Osuus yhteisöveron tuotoista -2 377 620,20-2 803 700,00-2 422 833,99-380 866,01 86,4 Verotuskulut 487 333,91 356 600,00 260 133,57 96 466,43 72,9 Keskusrahastomaksut 1 460 316,00 1 963 420,00 1 440 691,00 522 729,00 73,4 Rahoitustuotot- ja kulut -1 247 117,89-865 000,00-324 039,13-540 960,87 37,5 Korkotuotot -21 199,11-15 000,00-1 633,87-13 366,13 10,9 Muut rahoitustuotot -1 255 723,77-850 000,00-295 815,89-554 184,11 34,8 Sisäiset korkotuotot -40 675,45-26 299,62 26 299,62 0,0 Arvon muutokset sijoituksista 29 391,91-26 864,20 26 864,20 0,0 Korkokulut 394,19 238,95-238,95 0,0 Muut rahoituskulut 18,89 35,88-35,88 0,0 Sisäiset korkokulut 40 675,45 26 299,62-26 299,62 0,0 VUOSIKATE -3 823 094,87-1 847 147,00 0,00-3 393 020,33 1 545 873,33 183,7 Poistot ja arvonalentumiset 1 856 914,68 1 874 312,00 1 254 571,68 619 740,32 66,9 Suunnitelman mukaiset poistot 1 856 914,68 1 874 312,00 1 254 571,68 619 740,32 66,9 Satunnaiset tuotot ja kulut -16 522,28 Satunnaiset tuotot -18 022,28 Satunnaiset kulut 1 500,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -1 193 540,82 Kulut 998 052,99 Siirrot rahastosta/rahastoon 195 487,83 TILIKAUDEN TULOS -1 982 702,47 27 165,00 0,00-2 138 448,65 2 165 613,65-7 872,1 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -145 190,46-96 793,65 96 793,65 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 127 892,93 27 165,00 0,00-2 235 242,30 2 262 407,30-8 228,4 Yli-ali T-%

Pääluokkayhteenveto 1.1.-30.9.2016 Pääluokka TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva 2016 TA muutokset 2016 1 Hallinto Toimintatuotot -769 402,35-760 000,00-441 396,31-318 603,69 58,1 Toteuma 2016 Korvaukset -250 684,00-263 052,00-132 253,50-130 798,50 50,3 Myyntituotot -16 126,50-15 000,00-12 159,50-2 840,50 81,1 Maksutuotot -159 111,84-124 000,00-151 809,69 27 809,69 122,4 Tuet ja avustukset -69 095,49-70 000,00-70 000,00 Muut toimintatuotot -1 255,30-1 000,00-1 249,91 249,91 125,0 Sisäiset tuotot -273 129,22-286 948,00-143 923,71-143 024,29 50,2 Toimintakulut 3 325 134,70 3 213 013,00 2 221 505,94 991 507,06 69,1 Henkilöstökulut 1 453 822,86 1 484 085,00 1 020 268,46 463 816,54 68,7 Palkat ja palkkiot 1 134 086,55 1 157 519,00 855 299,92 302 219,08 73,9 Henkilösivukulut 357 756,27 326 566,00 244 522,69 82 043,31 74,9 Henkilöstökulujen oikaisuerät -38 019,96-79 554,15 79 554,15 0,0 Palvelujen ostot 1 175 804,58 1 154 140,00 851 285,62 302 854,38 73,8 Palvelun ostot - sisäiset 288 706,97 307 898,00 140 115,76 167 782,24 45,5 Vuokrakulut 96 349,70 106 000,00 99 815,55 6 184,45 94,2 Sisäiset vuokrakulut 126 500,21 Aineet ja tarvikkeet 116 602,28 153 690,00 100 848,03 52 841,97 65,6 Ostot tilikauden aikana 116 602,28 153 690,00 100 848,03 52 841,97 65,6 Muut toimintakulut 67 348,10 7 200,00 9 172,52-1 972,52 127,4 TOIMINTAKATE 2 555 732,35 2 453 013,00 1 780 109,63 672 903,37 72,6 VUOSIKATE 2 555 732,35 2 453 013,00 1 780 109,63 672 903,37 72,6 Sisäiset vyörytyserät -2 334 381,41 TILIKAUDEN TULOS 221 350,94 2 453 013,00 1 780 109,63 672 903,37 72,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 221 350,94 2 453 013,00 1 780 109,63 672 903,37 72,6 Yli-ali T-% 2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot -1 396 543,49-1 171 374,00-1 185 008,00 13 634,00 101,2 Korvaukset -191 298,00-187 715,00-190 584,54 2 869,54 101,5 Myyntituotot -49 416,15-25 650,00-26 242,32 592,32 102,3 Maksutuotot -434 441,63-410 297,00-407 539,77-2 757,23 99,3 Vuokratuotot -63 249,13-63 900,00-52 942,41-10 957,59 82,9 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -137 063,42-27 369,00-41 681,10 14 312,10 152,3 Tuet ja avustukset -79 179,81-16 920,00-25 496,40 8 576,40 150,7 Muut toimintatuotot -1 708,35-958,46 958,46 0,0 Sisäiset tuotot -440 187,00-439 523,00-439 563,00 40,00 100,0 Toimintakulut 17 647 591,06 12 765 748,00 0,00 9 519 783,40 3 245 964,60 74,6 Henkilöstökulut 8 884 296,45 9 139 702,00-5 200,00 6 684 314,95 2 450 187,05 73,2 Palkat ja palkkiot 6 742 675,50 7 059 473,00-3 900,00 5 165 155,68 1 890 417,32 73,2 Henkilösivukulut 2 228 184,06 2 080 229,00-1 300,00 1 532 074,42 546 854,58 73,7 Henkilöstökulujen oikaisuerät -86 563,11-12 915,15 12 915,15 0,0 Palvelujen ostot 1 213 875,46 1 459 047,00 1 022 304,14 436 742,86 70,1 Palvelun ostot - sisäiset 816 159,48 833 852,00 633 043,26 200 808,74 75,9 Vuokrakulut 81 964,40 81 810,00 40 529,00 41 281,00 49,5 Sisäiset vuokrakulut 5 241 971,25 Aineet ja tarvikkeet 374 275,81 387 492,00 246 082,17 141 409,83 63,5 Ostot tilikauden aikana 374 275,81 387 492,00 246 082,17 141 409,83 63,5 Annetut avustukset 858 017,63 804 583,00 7 600,00 837 430,26-25 247,26 103,1 Muut toimintakulut 177 030,58 59 262,00-2 400,00 56 079,62 782,38 98,6 TOIMINTAKATE 16 251 047,57 11 594 374,00 0,00 8 334 775,40 3 259 598,60 71,9 Rahoitustuotot- ja kulut 0,00-1 494,83 1 494,83 0,0 Korkotuotot -4,13 4,13 0,0 Muut rahoitustuotot -1 512,69 1 512,69 0,0 Korkokulut 0,00 21,99-21,99 0,0 VUOSIKATE 16 251 047,57 11 594 374,00 0,00 8 333 280,57 3 261 093,43 71,9 Sisäiset vyörytyserät 3 833 187,45 TILIKAUDEN TULOS 20 084 235,02 11 594 374,00 0,00 8 333 280,57 3 261 093,43 71,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 20 084 235,02 11 594 374,00 0,00 8 333 280,57 3 261 093,43 71,9

4 Hautaustoimi Toimintatuotot -568 222,62-601 081,00-453 228,25-147 852,75 75,4 Korvaukset -183,02 Myyntituotot -722,80-1 200,00-455,00-745,00 37,9 Maksutuotot -511 482,21-448 300,00-448 007,19-292,81 99,9 Vuokratuotot -5 946,64-5 830,00-4 536,06-1 293,94 77,8 Tuet ja avustukset -80,00 80,00 0,0 Muut toimintatuotot -73 876,00-150,00-73 726,00 0,2 Sisäiset tuotot -49 887,95-71 875,00-71 875,00 Toimintakulut 1 718 704,54 1 753 504,00 1 651 036,64 102 467,36 94,2 Henkilöstökulut 954 782,75 1 028 674,00 825 226,10 203 447,90 80,2 Palkat ja palkkiot 722 693,91 796 136,00 637 179,60 158 956,40 80,0 Henkilösivukulut 240 387,62 232 538,00 190 571,77 41 966,23 82,0 Henkilöstökulujen oikaisuerät -8 298,78-2 525,27 2 525,27 0,0 Palvelujen ostot 403 270,18 308 710,00 255 675,87 53 034,13 82,8 Investointi 0,00 317 511,12-317 511,12 0,0 Palvelun ostot - sisäiset 3 922,60 350,00 2 153,12-1 803,12 615,2 Vuokrakulut 113,65 3 000,00 326,83 2 673,17 10,9 Aineet ja tarvikkeet 330 245,96 395 120,00 238 675,53 156 444,47 60,4 Ostot tilikauden aikana 330 245,96 395 120,00 238 675,53 156 444,47 60,4 Muut toimintakulut 26 369,40 17 650,00 11 468,07 6 181,93 65,0 TOIMINTAKATE 1 150 481,92 1 152 423,00 1 197 808,39-45 385,39 103,9 Rahoitustuotot- ja kulut 6 688,00 4 218,25-4 218,25 0,0 Sisäiset korkokulut 6 688,00 4 218,25-4 218,25 0,0 VUOSIKATE 1 157 169,92 1 152 423,00 1 202 026,64-49 603,64 104,3 Poistot ja arvonalentumiset 544 000,52 565 472,00 370 352,42 195 119,58 65,5 Suunnitelman mukaiset poistot 544 000,52 565 472,00 370 352,42 195 119,58 65,5 Sisäiset vyörytyserät 520 126,73 TILIKAUDEN TULOS 2 221 297,17 1 717 895,00 1 572 379,06 145 515,94 91,5 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -20 508,32-13 672,21 13 672,21 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 200 788,85 1 717 895,00 1 558 706,85 159 188,15 90,7 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot -6 882 720,34-1 543 539,00-968 025,38-575 513,62 62,7 Myyntituotot -253 945,54-247 600,00-213 280,03-34 319,97 86,1 Maksutuotot -4 796,47-4 400,00-4 435,71 35,71 100,8 Vuokratuotot -672 512,85-660 810,00-447 814,37-212 995,63 67,8 Metsätalouden tuotot -148 511,03-205 000,00-69 050,98-135 949,02 33,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -40,00 40,00 0,0 Tuet ja avustukset -2 616,00 2 616,00 0,0 Muut toimintatuotot -35 867,36-8 100,00-35 444,26 27 344,26 437,6 Sisäiset tuotot -5 767 087,09-417 629,00-195 344,03-222 284,97 46,8 Toimintakulut 5 800 173,13 6 650 862,00 4 731 112,33 1 919 749,67 71,1 Henkilöstökulut 2 016 962,61 1 934 305,00 1 595 339,72 338 965,28 82,5 Palkat ja palkkiot 1 530 701,56 1 498 315,00 1 242 134,56 256 180,44 82,9 Henkilösivukulut 509 133,11 435 990,00 371 324,04 64 665,96 85,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät -22 872,06-18 118,88 18 118,88 0,0 Palvelujen ostot 1 408 668,15 2 239 455,00 1 109 853,74 1 129 601,26 49,6 Investointi 0,00 280 807,80-280 807,80 0,0 Palvelun ostot - sisäiset 53 030,75 73 875,00 1 969,60 71 905,40 2,7 Vuokrakulut 847 138,39 738 180,00 619 148,93 119 031,07 83,9 Aineet ja tarvikkeet 1 211 431,69 1 377 661,00 974 296,42 403 364,58 70,7 Ostot tilikauden aikana 1 211 431,69 1 377 661,00 974 296,42 403 364,58 70,7 Muut toimintakulut 262 941,54 287 386,00 149 696,12 137 689,88 52,1 TOIMINTAKATE -1 082 547,21 5 107 323,00 3 763 086,95 1 344 236,05 73,7 Rahoitustuotot- ja kulut 33 987,45 22 144,41-22 144,41 0,0 Korkokulut 63,04-63,04 0,0 Sisäiset korkokulut 33 987,45 22 081,37-22 081,37 0,0 VUOSIKATE -1 048 559,76 5 107 323,00 3 785 231,36 1 322 091,64 74,1 Poistot ja arvonalentumiset 1 312 914,16 1 308 840,00 884 219,26 424 620,74 67,6 Suunnitelman mukaiset poistot 1 312 914,16 1 308 840,00 884 219,26 424 620,74 67,6 Sisäiset vyörytyserät -71 282,86 TILIKAUDEN TULOS 193 071,54 6 416 163,00 4 669 450,62 1 746 712,38 72,8 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -124 682,14-83 121,44 83 121,44 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 68 389,40 6 416 163,00 4 586 329,18 1 829 833,82 71,5

6 Rahoitustoimi Verotulot ja valtionrahoitus -23 398 341,52-23 609 300,00-19 845 586,14-3 763 713,86 84,1 Kirkollisverotulot -21 020 721,32-20 805 600,00-17 422 752,15-3 382 847,85 83,7 Osuus yhteisöveron tuotoista -2 377 620,20-2 803 700,00-2 422 833,99-380 866,01 86,4 Verotuskulut 487 333,91 356 600,00 260 133,57 96 466,43 72,9 Keskusrahastomaksut 1 460 316,00 1 963 420,00 1 440 691,00 522 729,00 73,4 Rahoitustuotot- ja kulut -1 287 793,34-865 000,00-348 906,96-516 093,04 40,3 Korkotuotot -21 199,11-15 000,00-1 629,74-13 370,26 10,9 Muut rahoitustuotot -1 255 723,77-850 000,00-294 303,20-555 696,80 34,6 Sisäiset korkotuotot -40 675,45-26 299,62 26 299,62 0,0 Arvon muutokset sijoituksista 29 391,91-26 864,20 26 864,20 0,0 Korkokulut 394,19 153,92-153,92 0,0 Muut rahoituskulut 18,89 35,88-35,88 0,0 VUOSIKATE -22 738 484,95-22 154 280,00-18 493 668,53-3 660 611,47 83,5 Satunnaiset tuotot ja kulut -16 522,28 Satunnaiset tuotot -18 022,28 Satunnaiset kulut 1 500,00 Sisäiset vyörytyserät -1 947 649,91 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -1 193 540,82 Kulut 998 052,99 Siirrot rahastosta/rahastoon 195 487,83 TILIKAUDEN TULOS -24 702 657,14-22 154 280,00-18 493 668,53-3 660 611,47 83,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -24 702 657,14-22 154 280,00-18 493 668,53-3 660 611,47 83,5 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Investointiosa toteumavertailu Tilaus Kustannusarvio Ed. vuosien käyttö TA kuluva2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 2016 Yli/ali T-% Kustannusarviosta käytetty 31.12. 2000095 Lahjaharjun hautausmaan laajennustyö 0,00 1 123 118,87 0,0 2000096 Taulumäen kirkon WC tilat 10 776,05 0,0 2000097 Säynätsalon srk.talon korjaus 2 416 950,00 3 212 841,91 132,9 2000098 Kuokkalan kirkon urut 350 000,00 360 604,58 103,0 2000099 Lahjaharjun hm:n sähkö-,kamera-, keskusa 0,00 99 185,07 0,0 2000160 Minikko - jäteastiasuojat 2-osainen 0,00 6 175,20 0,00 0,00 0,00 0,0 2000161 210 TKF katafalkkivaunut 7 kpl 14 235,20 0,0 2000162 Kaivurikuormaaja JCB 2CX 4Ws 0,00 117 676,00 0,0 2000201 Ajoleikkuri 0,00 14 830,00 0,0 2000202 Hautausmaan penkit 0,00 9 228,00 0,0 2000203 Korpil.krk.yläpohjan ja vesik.peruskorja 0,00 209 565,46 1 000 000,00 1 000 000,00 186 818,43 813 181,57 18,7 0,0 2000204 Palokan krk tilam.suunnit.toteutus,iv-mu 0,00 1 979 989,63 0,00 0,00 0,0 0,0 2000205 Puutarhatraktori 0,00 27 950,00 0,0 2000206 Vesalan leirik.peruskorjaus ja laajennus 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 2000207 Työkalutelineet 0,00 9 461,20 0,0 2000229 Sankarihautausmaan peruskunnostus 0,00 30 084,88 600 000,00 600 000,00 335 158,41 264 841,59 55,9 0,0 2000239 Jäteastiasuojat Lahjaharju 64 690,80 0,0 2000377 Jäteastiakaadin Mäntykangas 13 640,00 0,0 2000565 Jäteastiasuojat + jäteastiat 0,00 72 701,20 0,0 2000566 Keskusseurakuntatalo 0,00 20 281,66 1 000 000,00 1 000 000,00 429 587,47 570 412,53 43,0 0,0 2000567 Korpilahden kirkko katon korjaus 0,00 0,00 0,0 0,0 2000568 Taulumäen kirkko äänentoistojärjestelmä 0,00 19 650,08 60 000,00 60 000,00 356,60 59 643,40 0,6 0,0 2000569 Työkalutelineet 0,00 9 356,20 10 000,00 10 000,00 9 424,00 576,00 94,2 0,0 2000570 Vanha hautausmaa aluevalaistus 0,00 61 070,53 75 000,00 75 000,00 3 819,20 71 180,80 5,1 0,0 2000576 Sähköinen ulko-ovien lukitus- ja kulunv 0,00 0,00 0,0 0,0 2001294 Flyygeli Kuokkalan kirkko 0,00 43 687,30 0,0 2001295 Määräala Teerilahden partiomaja 0,00 50 000,00 0,0 2001393 Säynätsalon hautausmaan aluevalaistus 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2002055 Säynätsalon hautausmaan aluevalaistus 18 991,47 0,0 2002056 Mäntyk kapp ja huoltor saattot valaistus 32 213,84 0,0 Kokonaistulos 2 766 950,00 7 632 005,13 2 770 000,00 2 770 000,00 965 164,11 1 804 835,89 34,8 310,7

Tuloslaskelma Hallinto Srk-toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot 74,8 58,1 101,2 75,4 62,7 Toimintakulut 74,3 69,1 74,8 94,2 71,1 Henkilöstökulut 74,6 68,7 73,2 80,2 82,5 Toimintakate 74,2 72,6 71,9 103,9 73,7 Verotulot 84,1 % 120 100 80 60 40 20 Talousarvion toteutumisaste 1.1.-30.9.2016 0 Tuloslaskelma Hallinto Srk-toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Toimintakate Verotulot

VEROTULOJEN KEHITYS 2016 25000 Kirkollisvero 2015-2016 20000 15000 1000 10000 5000 0 Kirkollisveron kertymä ylittää kuluvan vuoden budjetin 2,3 % / 400,0 t Edellinen vuosi alittuu 0,1 % / 24,4 t 3000 Valtionrah. + Yhteisövero 2015-2016 1000 2500 2000 1500 1000 500 0 Budjetti 2016 Kertymä 2015 Yv + Vr 2016 Yhteisöveron ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu tuotto ylittää kuluvan vuoden budjetin 15,2 % / 320,3 t Edellisen vuoden yhteisöveron tuotto ylittyy 29,3 % / 548,9 t

Liite asiaan nro: 34 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Vero 1,45 % 6.10.2017 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset toimintatuotot yht. 2 630,9 3 489,5 3 097,4 3 825,2 3 050,3 3 199,7 3 086,6 2 860,0 3 003,0 3 153,2 3 310,8 Ulkoiset toimintakulut yht. -21 881,4-22 944,5-21 926,2-23 272,6-23 622,6-22 364,4-21 878,5-23 167,2-23 494,6-23 858,8-24 232,2 * henkilöstökulut -12 993,2-14 168,8-14 052,3-14 114,6-14 804,8-13 556,2-13 309,9-13 586,8-13 626,8-13 694,9-13 763,4 * muut toimintakulut -8 888,2-8 775,7-7 873,9-9 158,1-8 817,8-8 808,2-8 568,6-9 580,4-9 867,8-10 163,8-10 468,8 Toimintakate -19 250,5-19 455,0-18 828,8-19 447,4-20 572,3-19 164,7-18 791,9-20 307,2-20 491,6-20 705,6-20 921,4 Verotulot yht. 21 317,5 21 473,0 21 745,6 22 180,3 23 708,9 23 210,5 23 398,3 23 609,3 23 358,8 22 580,0 22 509,1 * kirkollisverotulot 19 462,6 19 282,9 19 176,7 20 312,3 21 715,4 20 997,3 21 020,7 20 805,6 20 129,5 19 869,5 19 748,6 * osuus yhteisöveron tuotosta 1 854,9 2 190,1 2 568,9 1 868,0 1 993,5 2 213,2 2 377,6 156,4 573,7 0,0 0,0 * valtionrahoitus 2 647,3 2 655,6 2 710,5 2 760,5 Verotuskustannukset -433,2-455,2-455,2-467,6-497,9-505,9-487,3-356,6-299,1-294,9-291,6 Maksut keskusrahastolle -1 124,5-1 158,9-1 146,8-1 150,7-1 386,3-1 428,9-1 460,3-1 963,4-1 500,0-1 500,0-1 500,0 Toiminta-avustukset 155,8 72,9 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot 345,4 419,2 273,3 577,8 1 377,2 1 012,9 1 276,9 865,0 985,0 985,0 985,0 * korkotuotot 238,0 14,5 4,6 0,0 11,8 16,4 21,2 15,0 15,0 15,0 15,0 * muut rahoitustuotot 107,4 404,7 268,7 577,8 1 370,5 996,5 1 255,7 850,0 970,0 970,0 970,0 Rahoituskulut -1,5-1,5-38,6 0,0 0,0-13,7-29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 * Arvonalentumiset sijoituk. 0,0 0,0-37,3 0,0 0,0 0,0-29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 * korkokulut 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0-13,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 * muut rahoituskulut -1,5-1,5-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 1 009,0 894,5 1 622,4 1 692,4 2 629,6 3 110,2 3 905,9 1 847,1 2 053,1 1 064,5 781,1 Poistot -1 308,7-1 481,2-1 556,3-2 032,4-1 789,4-1 913,5-1 699,9-1 874,3-1 900,0-2 021,4-2 021,4 Satunnaiset tuotot 462,0 101,6 479,5 476,2 3 033,7 87,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 1,1-1,5 TILIKAUDEN TULOS 162,3-485,1 545,6 137,3 3 873,9 1 283,7 2 222,5-27,2 153,1-956,9-1 240,3 Kehitysoletukset Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Toimintatuotot 32,60% -11,24% 23,50% -20,26% 4,90% -3,53 % -7,34 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % Henkilöstökulut 9,10% -0,82 % 0,44 % 4,89 % -8,43 % -1,82 % 2,08 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % Muut toimintakulut -1,30% -10,28% 16,31% -3,72% -0,11% -2,72 % 11,81 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Verotulot -2,10% -0,55% 5,92% 6,91% -3,31% 0,11 % -1,02 % -3,25 % -1,29 % -0,61 % Osuus yhteisöverosta 3,40% 17,30% -27,28% 6,72% 11,02% 7,43 % Valtionapu Valtionapu Valtionapu Valtionapu Verotuskustannukset 2,05 % verotuloista: vuodesta 2016 alkaen -27,6 % Keskusrahastomaksut v. 2012 (verotulot/1,45)*8,2%/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta v. 2013-2015 (verotulot/1,45)* 8,2 %/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta + ylimääräinen eläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta v. 2016- (verotulot/1,45)* 7,5 %/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta + ylimääräinen eläkemaksu 4 % kirkollisverosta Seurakunnan taloutta kuvaavien tunnuslukujen kehitys taloussuunnitelmassa: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot / Toimintakulut 12,0% 15,2% 14,1% 16,4% 12,9% 14,3% 14,1% 12,3% 12,8% 13,2% 13,7% Toimintakate / Verotulot 90,3% 90,6% 86,6% 87,7% 86,8% 82,6% 80,3% 86,0% 87,7% 91,7% 92,9% Poistot / Vuosikate 129,7% 165,6% 95,9% 120,1% 68,0% 61,5% 43,5% 101,5% 92,5% 189,9% 258,8% Henkilöstömenot/verotulot 67,5% 66,0% 64,6% 63,6% 62,4% 58,4% 56,9% 57,5% 58,3% 60,7% 61,1% Investointien tulorahoitus 16,2% 16,6% 37,9% 67,5% 69,4% 225,1% 58,0% 70,3% KJ 15 luvun 2 :n 2 momentti: "Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä."