Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 <S1;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000 8.247,09 7.247-824,7 * Muut toimintatuotot 0 0 0 676,70 677-0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 733.125 0 733.125 682.449,94 50.675 93,1 ** Palkat ja palkkiot 578.316-0 578.316-519.167,45-59.149-89,8 * Eläkekulut 108.929-0 108.929-101.422,14-7.507-93,1 * Muut henkilökulut 34.966-0 34.966-26.329,99-8.636-75,3 ** yht. 143.895-0 143.895-127.752,13-16.143-88,8 *** yhteensä 722.211-0 722.211-646.919,58-75.291-89,6 * Asiakaspalveluiden ostot 13.200-0 13.200-1.527,08-11.673-11,6 * Muiden palveluiden ostot 96.579-0 96.579-30.216,16-66.363-31,3 ** Palveluiden ostot yht. 109.779-0 109.779-31.743,24-78.036-28,9 * 262.850-0 262.850-269.291,92-6.442 102,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 262.850-0 262.850-269.291,92-6.442 102,5 * Vuokrat 1.200-0 1.200-1.191,44-9- 99,3 * Muut toimintakulut 4.980-0 4.980-1.025,07 6.005-20,6- **** YHTEENSÄ 1.101.020-0 1.101.020-948.121,11-152.899-86,1 TOIMINTAKATE 367.895-0 367.895-265.671,17-102.224-72,2 * Suunn.mukaiset poistot 1.225-0 1.225-299,32-926- 24,4 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 1.225-0 1.225-299,32-926- 24,4 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 52.089-0 52.089-45.627,51-6.461-87,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 421.209-0 421.209-311.598,00-109.611-74,0
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 2 <L1> <S2;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 72 Varhaiskasvatus * Myyntituotot 13.600 0 13.600 24.810,14 11.210-182,4 * Maksutuotot 345.000 0 345.000 327.436,68 17.563 94,9 * Tuet ja avustukset 0 0 0 13.051,74 13.052-0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 172,00 172-0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 358.600 0 358.600 365.470,56 6.871-101,9 ** Palkat ja palkkiot 1.720.863-0 1.720.863-1.604.813,12-116.050-93,3 * Eläkekulut 376.924-0 376.924-370.058,48-6.866-98,2 * Muut henkilökulut 105.145-0 105.145-80.271,01-24.874-76,3 ** yht. 482.069-0 482.069-450.329,49-31.740-93,4 *** yhteensä 2.202.932-0 2.202.932-2.055.142,61-147.789-93,3 * Asiakaspalveluiden ostot 16.000-0 16.000-15.505,00-495- 96,9 * Muiden palveluiden ostot 342.015-0 342.015-352.816,38-10.801 103,2 ** Palveluiden ostot yht. 358.015-0 358.015-368.321,38-10.306 102,9 * 27.310-0 27.310-21.467,11-5.843-78,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 27.310-0 27.310-21.467,11-5.843-78,6 * Avustukset 407.200-0 407.200-287.470,55-119.729-70,6 * Vuokrat 2.400-0 2.400-2.798,94-399 116,6 * Muut toimintakulut 80.020-0 80.020-7.582,38-72.438-9,5 **** YHTEENSÄ 3.077.877-0 3.077.877-2.742.782,97-335.094-89,1 TOIMINTAKATE 2.719.277-0 2.719.277-2.377.312,41-341.965-87,4 * Suunn.mukaiset poistot 202-0 202-771,05-569 381,7 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 202-0 202-771,05-569 381,7 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 286.211-0 286.211-263.338,11-22.873-92,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.005.690-0 3.005.690-2.641.421,57-364.268-87,9 KAAVASTA PUUTTUVAT TILIT: 6320 Viivästyskorkokulut ja korotuk 0 0 0 0,10-0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.005.690-0 3.005.690-2.641.421,67-364.268-87,9
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 3 <L2> <S3;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 73 Perusopetus * Myyntituotot 0 0 0 78.975,45 78.975-0,0 * Maksutuotot 14.000 0 14.000 21.751,54 7.752-155,4 * Tuet ja avustukset 38.250 0 38.250 82.247,12 43.997-215,0 * Vuokratuotot 0 0 0 72,11 72-0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 1.923,00 1.923-0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 52.250 0 52.250 184.969,22 132.719-354,0 ** Palkat ja palkkiot 3.051.548-0 3.051.548-2.868.090,73-183.457-94,0 * Eläkekulut 596.236-0 596.236-594.655,06-1.581-99,7 * Muut henkilökulut 186.643-0 186.643-142.884,12-43.759-76,6 ** yht. 782.879-0 782.879-737.539,18-45.340-94,2 *** yhteensä 3.834.427-0 3.834.427-3.605.629,91-228.797-94,0 * Asiakaspalveluiden ostot 383.300-0 383.300-263.957,45-119.343-68,9 * Muiden palveluiden ostot 1.343.884-0 1.343.884-1.160.358,38-183.526-86,3 ** Palveluiden ostot yht. 1.727.184-0 1.727.184-1.424.315,83-302.868-82,5 * 183.515-0 183.515-175.414,89-8.100-95,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 183.515-0 183.515-175.414,89-8.100-95,6 * Vuokrat 17.950-0 17.950-17.710,09-240- 98,7 * Muut toimintakulut 10.090-0 10.090-11.490,52-1.401 113,9 **** YHTEENSÄ 5.773.166-0 5.773.166-5.234.561,24-538.605-90,7 TOIMINTAKATE 5.720.916-0 5.720.916-5.049.592,02-671.324-88,3 * Suunn.mukaiset poistot 58.764-0 58.764-41.522,61-17.241-70,7 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 58.764-0 58.764-41.522,61-17.241-70,7 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 827.607-0 827.607-861.575,48-33.968 104,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6.607.287-0 6.607.287-5.952.690,11-654.597-90,1
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 4 <L3> <S4;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 74 Lukiokoulutus * Tuet ja avustukset 0 0 0 2.416,99 2.417-0,0 * Vuokratuotot 0 0 0 400,00 400-0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 2.816,99 2.817-0,0 ** Palkat ja palkkiot 641.369-0 641.369-634.933,52-6.435-99,0 * Eläkekulut 112.978-0 112.978-117.044,58-4.067 103,6 * Muut henkilökulut 39.189-0 39.189-31.276,79-7.912-79,8 ** yht. 152.167-0 152.167-148.321,37-3.846-97,5 *** yhteensä 793.536-0 793.536-783.254,89-10.281-98,7 * Asiakaspalveluiden ostot 3.000-0 3.000-5.774,94-2.775 192,5 * Muiden palveluiden ostot 159.307-0 159.307-151.579,19-7.728-95,1 ** Palveluiden ostot yht. 162.307-0 162.307-157.354,13-4.953-96,9 * 7.800-0 7.800-14.951,25-7.151 191,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 7.800-0 7.800-14.951,25-7.151 191,7 * Avustukset 25.500-0 25.500-33.125,65-7.626 129,9 * Vuokrat 9.500-0 9.500-6.203,56-3.296-65,3 * Muut toimintakulut 0 0 0 568,88-569 0,0 **** YHTEENSÄ 998.643-0 998.643-995.458,36-3.185-99,7 TOIMINTAKATE 998.643-0 998.643-992.641,37-6.002-99,4 * Suunn.mukaiset poistot 13.333-0 13.333-5.535,66-7.797-41,5 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 13.333-0 13.333-5.535,66-7.797-41,5 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 156.498-0 156.498-168.307,23-11.809 107,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.168.474-0 1.168.474-1.166.484,26-1.990-99,8
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 5 <L4> <S5;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 75 Vapaa sivistystyö * Myyntituotot 1.700 0 1.700 0,00 1.700 0,0 * Maksutuotot 47.000 0 47.000 50.343,00 3.343-107,1 * Tuet ja avustukset 500 0 500 10.456,99 9.957-??????? * Vuokratuotot 0 0 0 33,00 33-0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 25,00-25 0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 49.200 0 49.200 60.807,99 11.608-123,6 ** Palkat ja palkkiot 164.663-0 164.663-158.008,10-6.655-96,0 * Eläkekulut 40.750-0 40.750-38.746,73-2.003-95,1 * Muut henkilökulut 10.061-0 10.061-7.557,18-2.504-75,1 ** yht. 50.811-0 50.811-46.303,91-4.507-91,1 *** yhteensä 215.474-0 215.474-204.312,01-11.162-94,8 * Asiakaspalveluiden ostot 9.000-0 9.000-4.264,63-4.735-47,4 * Muiden palveluiden ostot 34.548-0 34.548-33.987,29-561- 98,4 ** Palveluiden ostot yht. 43.548-0 43.548-38.251,92-5.296-87,8 * 4.800-0 4.800-1.888,95-2.911-39,4 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4.800-0 4.800-1.888,95-2.911-39,4 * Vuokrat 3.650-0 3.650-2.643,95-1.006-72,4 * Muut toimintakulut 1.700-0 1.700-3.437,37-1.737 202,2 **** YHTEENSÄ 269.172-0 269.172-250.534,20-18.638-93,1 TOIMINTAKATE 219.972-0 219.972-189.726,21-30.246-86,3 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 39.567-0 39.567-42.771,12-3.204 108,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 259.539-0 259.539-232.497,33-27.042-89,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 6 <L5> <S6;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut * Myyntituotot 2.900 0 2.900 759,00 2.141 26,2 * Maksutuotot 4.350 0 4.350 5.957,35 1.607-137,0 * Tuet ja avustukset 0 0 0 725,10 725-0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 134,50 135-0,0 ***** /TULOT YHTEENSÄ 7.250 0 7.250 7.575,95 326-104,5 ** Palkat ja palkkiot 93.197-0 93.197-90.983,46-2.214-97,6 * Eläkekulut 23.928-0 23.928-23.844,02-84- 99,6 * Muut henkilökulut 5.692-0 5.692-4.422,71-1.269-77,7 ** yht. 29.620-0 29.620-28.266,73-1.353-95,4 *** yhteensä 122.817-0 122.817-119.250,19-3.567-97,1 * Asiakaspalveluiden ostot 48.000-0 48.000-48.287,00-287 100,6 * Muiden palveluiden ostot 68.803-0 68.803-54.426,91-14.376-79,1 ** Palveluiden ostot yht. 116.803-0 116.803-102.713,91-14.089-87,9 * 61.450-0 61.450-56.737,15-4.713-92,3 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 61.450-0 61.450-56.737,15-4.713-92,3 * Avustukset 4.000-0 4.000-2.775,00-1.225-69,4 * Vuokrat 2.300-0 2.300-3.140,38-840 136,5 * Muut toimintakulut 1.700-0 1.700-1.893,67-194 111,4 **** YHTEENSÄ 309.070-0 309.070-286.510,30-22.560-92,7 TOIMINTAKATE 301.820-0 301.820-278.934,35-22.886-92,4 * Suunn.mukaiset poistot 12.758-0 12.758-10.472,41-2.286-82,1 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 12.758-0 12.758-10.472,41-2.286-82,1 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 107.610-0 107.610-102.360,32-5.250-95,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 422.188-0 422.188-391.767,08-30.421-92,8
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 7 <L6> <S7;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> 77 Liikunta- ja nuorisopalvelut * Maksutuotot 26.000 0 26.000 29.432,89 3.433-113,2 * Tuet ja avustukset 61.000 0 61.000 72.685,73 11.686-119,2 * Vuokratuotot 0 0 0 750,00 750-0,0 * Muut toimintatuotot 5.000 0 5.000 5.655,00 655-113,1 ***** /TULOT YHTEENSÄ 92.000 0 92.000 108.523,62 16.524-118,0 ** Palkat ja palkkiot 195.753-0 195.753-170.955,58-24.797-87,3 * Eläkekulut 35.426-0 35.426-32.389,98-3.036-91,4 * Muut henkilökulut 11.960-0 11.960-8.850,69-3.109-74,0 ** yht. 47.386-0 47.386-41.240,67-6.145-87,0 *** yhteensä 243.139-0 243.139-212.196,25-30.943-87,3 * Asiakaspalveluiden ostot 0 0 0 2.033,80-2.034 0,0 * Muiden palveluiden ostot 152.111-0 152.111-122.404,42-29.707-80,5 ** Palveluiden ostot yht. 152.111-0 152.111-124.438,22-27.673-81,8 * 57.800-0 57.800-39.598,34-18.202-68,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 57.800-0 57.800-39.598,34-18.202-68,5 * Avustukset 45.000-0 45.000-45.928,00-928 102,1 * Vuokrat 4.100-0 4.100-4.955,82-856 120,9 * Muut toimintakulut 0 0 0 1.842,35-1.842 0,0 **** YHTEENSÄ 502.150-0 502.150-428.958,98-73.191-85,4 TOIMINTAKATE 410.150-0 410.150-320.435,36-89.715-78,1 * Suunn.mukaiset poistot 38.007-0 38.007-34.694,24-3.313-91,3 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 38.007-0 38.007-34.694,24-3.313-91,3 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 194.030-0 194.030-125.552,28-68.478-64,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 642.187-0 642.187-480.681,88-161.505-74,9
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 8 <L7> <S8;JKraapo,NMakela,POsterman;0113;7> * Myyntituotot 750.325 0 750.325 778.070,74 27.746-103,7 * Maksutuotot 436.350 0 436.350 434.921,46 1.429 99,7 * Tuet ja avustukset 100.750 0 100.750 189.830,76 89.081-188,4 * Vuokratuotot 0 0 0 1.255,11 1.255-0,0 * Muut toimintatuotot 5.000 0 5.000 8.536,20 3.536-170,7 ***** /TULOT YHTEENSÄ 1.292.425 0 1.292.425 1.412.614,27 120.189-109,3 ** Palkat ja palkkiot 6.445.709-0 6.445.709-6.046.951,96-398.757-93,8 * Eläkekulut 1.295.171-0 1.295.171-1.278.160,99-17.010-98,7 * Muut henkilökulut 393.656-0 393.656-301.592,49-92.064-76,6 ** yht. 1.688.827-0 1.688.827-1.579.753,48-109.074-93,5 *** yhteensä 8.134.536-0 8.134.536-7.626.705,44-507.831-93,8 * Asiakaspalveluiden ostot 472.500-0 472.500-341.349,90-131.150-72,2 * Muiden palveluiden ostot 2.197.247-0 2.197.247-1.905.788,73-291.458-86,7 ** Palveluiden ostot yht. 2.669.747-0 2.669.747-2.247.138,63-422.608-84,2 * 605.525-0 605.525-579.349,61-26.175-95,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 605.525-0 605.525-579.349,61-26.175-95,7 * Avustukset 481.700-0 481.700-369.299,20-112.401-76,7 * Vuokrat 41.100-0 41.100-38.644,18-2.456-94,0 * Muut toimintakulut 98.490-0 98.490-25.790,10-72.700-26,2 **** YHTEENSÄ 12.031.098-0 12.031.098-10.886.927,16-1.144.171-90,5 TOIMINTAKATE 10.738.673-0 10.738.673-9.474.312,89-1.264.360-88,2 * Suunn.mukaiset poistot 124.289-0 124.289-93.295,29-30.994-75,1 ** POISTOT JA ARVONALENT.YHT 124.289-0 124.289-93.295,29-30.994-75,1 * LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1.663.612-0 1.663.612-1.609.532,05-54.080-96,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12.526.574-0 12.526.574-11.177.140,23-1.349.434-89,2 6320 Viivästyskorkokulut ja korotuk 0 0 0 0,10-0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12.526.574-0 12.526.574-11.177.140,33-1.349.434-89,2 <L8>