Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Aika 20.05.2015, klo 17:00-17:33 Paikka Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11 Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 27 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015-31.1.2016 28 Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen 29 Lumme- ja Kyytikirjastojen yhteistyösopimus 30 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.4.2015
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 2 (13) Saapuvilla olleet jäsenet Jenni Kolmisoppi, puheenjohtaja Enrique Tessieri Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Jari Sihvonen Juha Kontinen Kyösti Kiljunen Liisa Pulliainen Milja Kinni-Jenu Mirva Korpelainen Niina Särkkä Pirjo Siiskonen, saapui 17:03 Sanni Hassinen Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 17:03 Nikke Isomöttönen, intendentti Marita Kajander, kulttuurijohtaja Marianne Huoponen, puheenjohtaja Allekirjoitukset Jenni Kolmisoppi Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Enrique Tessieri Hannu Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 26.5.2015 Johdon sihteeri Tiina Turunen
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 3 (13) 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 4 (13) 25 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enrique Tessieri ja Jenni Kolmisoppi. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 26.5.2015. Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Enrique Tessieri ja Hannu Toivonen.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 5 (13) 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Liikunta- ja nuorisojohtaja 1 Liikuntapalvelujen ohjaaja-avustukset jaksolta I 2015, 1.12.2014-31.3.2015, 06.05.2015 Museotoimenjohtaja 2 Taidemaalari Ville Löppösen teoksen hankinta, 27.04.2015 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Pirjo Siiskonen ja Roope Nykänen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 6 (13) 27 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015-31.1.2016 MliDno-2015-1007 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.8.2015-31.1.2016. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2015-31.1.2016 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 26.8.2015, 23.9.2015, 14.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015 ja 27.1.2016. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Ilmoitustaulun hoitaja, vahtimestarit, Armi Karvonen
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 7 (13) 28 Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen MliDno-2015-1003 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Kirjastolle on osoitettu vuoden 2015 investointibudjetissa 60 000 euroa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen. Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöönsä avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-järjestelmän. Avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttöönotto poikkeaa kaupallisen järjestelmän käyttöönotosta. Kohan käyttöönotto ei edellytä lisenssin ostoa, vaan sitä varten tarvitaan ohjelmointija konvertointityötä. Tästä syystä järjestelmän lisenssin ostoon varatut varat tulee siirtää käyttötalouden puolelle. Käyttötaloudesta voidaan maksaa palkka- ja ostopalvelukuluja. Asiasta on neuvoteltu kaupungin johtoryhmän, talouspalveluiden ja Lupaus 2016 hankkeen kanssa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin investointibudjetissa uuden kirjastojärjestelmän hankintaan varattu 60 000 euron määräraha siirretään kirjaston käyttötalousbudjettiin kustannuspaikalle 140255101 (pääkirjasto) käytettäväksi ohjelmoijan palkkaamiseen sekä palvelunostoihin seuraaville tileille: 403500 (tilapäinen työvoima) 23 100 406000 (jaksotetut palkat) 1 200 410000 (Kuel-maksut) 3 900 415000 (k.eläke ja sair.vak) 500 416000 (työnant. tyött.vak.) 500 417000 (tapaturmavak. Maksut) 100 418000 (muut sos.vak. maksut) 100 442000 (matk. kulj. palv.) 2 000 447100 (asiantuntijapalv.) 14 000 447200 (IT-palvelut) 14 600
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 8 (13) Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 9 (13) 29 Lumme- ja Kyytikirjastojen yhteistyösopimus MliDno-2015-952 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Kyyti Lumme sopimus.pdf Lumme-kirjastot ovat päättäneet vaihtaa kirjastojärjestelmän JUHTA-suosituksen mukaisesti avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-järjestelmään. Joensuun seutukirjasto on ottanut Kohan käyttöön ensimmäisenä maakuntakirjastona Suomessa kesäkuussa 2014. Koha-yhteistyö on valtakunnallista sekä kansainvälistä. Mikkelin kaupunginkirjaston hallinnoima valtakunnallinen Kohti Kohaa -hanke on saanut Itä- Suomen Aluehallintovirasto 130 000 euroa hankerahoitusta. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset sille, että Koha saadaan käyttöön useissa kirjastoissa. Hankkeessa ovat mukana Lumme-kirjastojen lisäksi Lapin kirjastot, OUTI-kirjastot Pohjois- Pohjanmaalta, Kyyti-kirjastot Kymenlaaksosta ja Vaski-kirjastot Varsinais-Suomesta. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja tuotantokäyttö poikkeavat aikaisemmasta toimittajavetoisesta toimintatavasta ja vaativat siksi uudenlaisia malleja toimia. Kohan käyttööottoa varten on neuvoteltu yhteistyöstä Kymenlaakson Kyyti-kirjastojen ja Etelä-Savon Lumme-kirjastojen välillä. Kyyti-kirjastot käyttävät tällä hetkellä samaa Origojärjestelmää kuin Lumme-kirjastot, joten yhteistyössä syntyy aitoa synergiaa osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen kautta. Valmisteltu yhteistyösopimus lähtee siitä, että Mikkelin kaupungin palkkaama ohjelmoija valmistelee ja toteuttaa kaikkien Lummeja Kyyti-kirjastojen konversiot. Kyyti-kirjastot ostavat ohjelmoijan työpanosta Mikkelin kaupungilta. Sopimus koskee Kohan käyttöönottovaihetta. Sopimus liitteenä. Jatkossa Kohan kehittäminen ja ylläpito organisoidaan valmisteilla olevan suunnitelman mukaisesti valtakunnallisessa yhteistyössä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää hyväksyä sopimuksen Mikkelin kaupungin osalta ja nimetä kirjastotoimenjohtaja Virpi Launosen Mikkelin kaupungin edustajaksi yhteistoiminnan ohjausryhmään ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 10 (13) Tiedoksi Kirjastotoimenjohtaja, Kouvolan kaupunki
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 11 (13) 30 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.4.2015 MliDno-2015-746 Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta 30.4.2015.pdf Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 12 (13) Muutoksenhakukielto 24, 25, 26, 27, 28, 30 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 13 (13) Oikaisuvaatimus 29 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), 50101 MIKKELI
Sopimus Kyyti- ja Lumme-kirjastojen yhteistoiminnasta Kohakirjastojärjestelmän käyttöönotossa 1. Sopijaosapuolet Lumme-kirjastot, jota erillisen sopimuksen mukaan edustaa Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto PL 96 50101 Mikkeli Kyyti-kirjastot, jota erillisen sopimuksen mukaan edustaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto PL 33 45100 Kouvola 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kyyti-kirjastot ja Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöön Joensuun seutukirjaston lokalisoiman Koha-kirjastojärjestelmän. Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, eikä sille vielä ole Suomessa vakiintunutta tukea ja eikä käyttöönottoon liittyviä palveluita tarjoavaa tahoa. Hyödyntääkseen oppimisen kautta syntyvää, Koha-kirjastojärjestelmään liittyvää osaamista ovat Kyyti- ja Lumme-kirjastot päättäneet tehdä yhteistyötä järjestelmän käyttöönotossa ja vanhojen tietokantojen konvertoinnissa. 3. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sovitaan niistä periaatteista, jotka ohjaavat yhteistoimintaa. Mikkelin kaupunki palkkaa ohjelmoijan Koha-järjestelmän käyttöönottoprojektia varten. Ohjelmoijan valinta tapahtuu yhdessä Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken. Kyyti-kirjastot ostavat Lumme-kirjastoilta ohjelmointiasiantuntijapalveluja Koha-järjestelmän käyttöönottoa varten liitteen 1 mukaisesti. Kyyti-kirjastot tulee tekemään Lumme-kirjastoille erikseen tilauksen (sovituista) palveluista. Kyyti- ja Lumme-kirjastot määrittelevät kehitettävien ohjelmaosien prioriteetit vuorovaikutuksessa Kohti Kohaa -hankkeen ohjausryhmän kanssa. Jatkossa Koha-järjestelmän hallinnointi järjestetään Koha-Suomi-organisaation kautta. 4. Yhteistoiminnan organisaatio Yhteistoiminnan asioista vastaa ohjausryhmä, Lumme-kirjastot ja Kyyti-kirjastot kumpikin nimeävät kaksi edustajaa. Ohjausryhmä voi käyttää asiantuntijoita. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ja koollekutsujana toimii Mikkelin kaupungin kirjastotoimenjohtaja. Ohjausryhmän sihteerin tehtävistä sovitaan kokouksissa. Päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen. Mikäli päätöksenteosta äänestetään, päätös on enemmistöpäätös. Tasatuloksen ratkaisee arpa.
Ohjausryhmä päättää uusien ominaisuuksien ohjelmoimisesta kuitenkin niin, että työ on linjassa Koha-järjestelmän kansallisen kehitystyön kanssa. 5. Yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset ja tulot Siirtymiskulut nykyisistä kirjastojärjestelmistä uuteen Koha-järjestelmään kumpikin kirjasto hoitaa oman sopimuksensa mukaisesti. Uudet Koha-järjestelmään liittyvät yhteiset kustannukset jaetaan sopijaosapuolten kesken. Arvio kustannusten ladusta, määristä ja niiden jaosta on liitteessä 1. Ohjausryhmän kokoukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ryhmän jäsenen edustama kunta. 6. Sopimuksen voimassaolo Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja se on voimassa Kohan käyttöönottoprojektin päättymiseen saakka. Jos sopijaosapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, sopimus voidaan purkaa välittömästi. 7. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Sopimusta on tehty yksi samanlainen kappale kummallekin sopimusosapuolelle. 8. Allekirjoitukset
Liite 1 Budjetti Kyyti- ja Lumme-kirjastojen konversio Kohaan Kustannuksissa ei ole huomioitu tietokantadumpin kustannuksia. Lumme-kirjastojen siirtyminen Kohaan vkot tehtävä kesto yht. vkoa 19-21 Tutustuminen Kohaan 4 4640 23-34 Koekonversiot, korjaukset, puuttuvat osat 12 13920 35-37 Mli-Mharju valmistelut 3 3480 Mikkeli+Mäntyharju 38-39 konversio 2 2320 40-42 Lumpeiden valmistelut 3 3480 43-44 Varkaus 2 2320 45-46 Savonlinna 2 2320 47-48 Heinävesi 2 2320 49-50 Pieksämäki 2 2320 51-52 Toenperä 2 2320 34 39440 Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken Jaetaan Lumme-kirjastojen kesken Jaetaan muiden Lummekirjastojen kuin Mikkelin ja Mäntyharjun kesken Kyyti-kirjastojen siirtyminen Kohaan vkot 1-12 Kyyti-kirjastojen koekonversiot ja korjaukset sekä varsinainen konversio 12 13920 Kyyti-kirjastot sopivat itse kuntakohtaisesta jaosta Muuta Laitekustannukset 3 000 Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken Matkustuskustannukset 2 000 Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Huhtikuu Huhtikuu ennuste / ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä 2015 2014 2015 2015 TA 2015 TP 2014 30.4 Toimintatuotot Myyntituotot 493 501 442 900 130 691 113 806 446 400 100,8 % 90,5 % 25,70-12,92 329 094 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 506 662 494 000 274 787 301 384 664 500 134,5 % 131,2 % 61,01 9,68 192 616 Muut toimintatuotot 1 299 848 1 406 100 427 298 315 543 1 386 400 98,6 % 106,7 % 22,44-26,15 1 090 557 Toimintatuotot yhteensä 2 300 010 2 343 000 832 776 730 733 2 497 300 106,6 % 108,6 % 31,19-12,25 1 612 267 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 5 700 039 6 063 300 1 827 471 1 696 432 6 205 436 102,3 % 108,9 % 27,98-7,17 4 366 868 Palkat ja palkkiot 4 318 603 4 564 000 1 372 945 1 378 567 4 676 200 102,5 % 108,3 % 30,21 0,41 3 185 433 Henkilöstösivukulut 1 381 436 1 499 300 454 526 317 865 1 529 236 102,0 % 110,7 % 21,20-30,07 1 181 435 Eläkekulut 1 202 287 1 258 800 394 560 242 046 1 284 021 102,0 % 106,8 % 19,23-38,65 1 016 754 Muut henkilöstösivukulut 179 149 240 500 59 966 75 819 245 216 102,0 % 136,9 % 31,53 26,44 164 681 Palvelujen ostot 2 057 284 2 255 200 632 954 527 263 2 299 000 101,9 % 111,7 % 23,38-16,70 1 727 937 josta ulkoiset 1 612 834 1 826 400 495 297 496 570 1 870 200 102,4 % 116,0 % 27,19 0,26 1 329 830 josta sisäiset 444 450 428 800 137 657 30 693 428 800 100,0 % 96,5 % 7,16-77,70 398 107 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 122 212 1 127 500 479 613 454 943 1 127 500 100,0 % 100,5 % 40,35-5,14 672 557 Avustukset 2 154 001 2 112 700 664 526 631 920 2 112 700 100,0 % 98,1 % 29,91-4,91 1 480 780 Muut toimintakulut 5 157 297 5 122 300 1 656 333 1 780 586 5 128 300 100,1 % 99,4 % 34,76 7,50 3 341 714 Toimintakulut yhteensä 16 190 834 16 681 000 5 260 897 5 091 144 16 872 936 101,2 % 104,2 % 30,52-3,23 11 589 856 Toimintakate -13 890 823-14 338 000-4 428 122-4 360 411-14 375 636 100,3 % 103,5 % 30,41-1,53-9 977 589 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot. 2014 Tot.2015 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2015 Toimintatuotot + omavalm. 2 300 010 2 343 000 832 776 730 733 2 497 300 154 300 Toimintakulut 16 190 834 16 681 000 5 260 897 5 091 144 16 872 936 191 936 Toimintakate -13 890 823-14 338 000-4 428 122-4 360 411-14 375 636-37 636 Jäljellä
HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 4/2014 Toteuma 4/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot 1 827 471 1 696 432-131 039 92,83 % 106,37 % Palkat ja palkkiot 1 372 945 1 378 567 5 622 100,41 % 105,68 % Henkilöstösivukulut 454 526 317 865-136 661 69,93 % 108,53 % Eläkekulut 394 560 242 046-152 514 61,35 % 104,70 % Muut henkilöstösivukulut 59 966 75 819 15 853 126,44 % 134,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 4/2013 Toteuma 4/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot 632 954 527 263-105 691 83,30 % 109,62 % josta ulkoiset 495 297 496 570 1 274 100,26 % 113,24 % josta sisäiset 137 657 30 693-106 965 22,30 % 96,48 %
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 30.4.2015 Myyntituottojen kehitys ja ennuste Orkesterin myyntituottoja kertynee 3 500 euroa arvioitua enemmän. Muut tulosalueet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille 60 000 euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan 1.8.2015-31.12.2016. Museot Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle 15 000 euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna 2016. Kirjastot Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin 100 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Kohakirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Liikunta- ja nuorisopalvelut Etsivään nuorisotyöhön tullaan saamaan 180 000 euron valtionavustus kuuden työntekijän palkkaamiseen aiemman viiden sijaan, avustuksessa nousua viime vuosiin 30 000 euroa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin saadaan 30 000 euron valtionapu. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla toimintaan eli Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen saatiin 30 000 euroa. Orkesteri Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia on saatu alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan 25 000 euroa, Etelä-Korean ja Kiinan-kiertueeseen 25 000 euroa sekä työllisyyttä edistävään hankkeeseen (markkinointihanke, tuottajan palkkaaminen) kahdelle vuodelle yhteensä 30 000 euroa, josta kuluvalle vuodelle kohdistuu 14 000 euroa. Lisäksi maakuntaliitoilta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala) on tulossa Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeeseen noin 20 000 euroa. Avustusten yhteismäärä ylittää budjetin merkittävästi, mutta niihin kohdistuu vastaava määrä menoja. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Museot Muita toimintatuottoja kertynee 7 000 euroa arvioitua vähemmän. Orkesteri Alkuvuoden myynnin perusteella ennustetaan jäätävän lipunmyyntitavoitteesta noin 12 000. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti.
Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kirjastot Henkilöstömenot tulevat ylittymään noin 120 000 eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Koha-hanke) ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Ylitys rahoitetaan hankerahoituksella ja investoinneista tehtävällä määrärahasiirrolla. Orkesteri Henkilöstömenot ylittynevät noin 13 000 euroa nuotistonhoitaja-tuottajan palkkaamisen vuoksi, rahoitus tähän tulee OKM:n avustuksella. Alkuvuodesta on ollut poikkeuksellisen paljon sijaisuustarpeita (konserttitoiminnan luonteen takia sijaisia on pakko käyttää), mikä aiheuttaa ylityspainetta. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Orkesteri Palvelujen oston ennustetaan ylittyvän reilulla 13 000 eurolla budjetoitua suurempana toteutuneiden avustusten mahdollistaman toiminnan volyymin kasvun vuoksi. Kirjastot Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 30 000 eurolla johtuen siitä, että kirjastojärjestelmän käyttöönotto rahoitetaan käyttötaloudesta (määrärahasiirto investoinneista). Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Avustusten kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Orkesteri Ennakoidaan muutaman tuhannen ylitystä toiminnan volyymin kasvun vuoksi (ks. avustukset & palveluiden ostot) Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän 154 300 euroa ja toimintamenojen ylittyvän noin 191 900 euroa. Huhtikuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 37 600 euroa huonommaksi kuin talousarviossa.