Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla?

Transkriptio

1 Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla? Oskari Auvinen Kunnanjohtaja Kangasalan kunta

2 Sisältö 1. Perustietoja Kangasalta 2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa 3. Rakenteelliset ratkaisut verkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja 4. Kohti huomista

3 KANGASALAN KUNTA PERUSTAMISVUOSI 1865 / 2005 / 2011 ASUKASLUKU Sahalahti -liitos Kuhmalahti -liitos /2014 ennakkotieto, väestörek.keskus Ennuste 2015 (tilastokeskus, ) Ennuste TULOVEROPROSENTTI ,50 TYÖTTÖMYYSASTE 1/ ,9 Keskiarvo v ,2 PINTA-ALA, km² 870,85 josta vesistöjä 24 % järviä 411 kpl joista yli 1 ha:n 150 kpl vesistöjen rantaviivan pituus 799 km VÄESTÖTIHEYS, asukasta/maa-km² 45,8 TAAJAMA-ASTE 83,8 ETÄISYYDET Tampereelle Helsinkiin Turkuun Jyväskylään Tampere-Pirkkalan lentokentälle 18 km 170 km 170 km 150 km 35 km

4

5 KANGASALAN TALOUSLUKUJA KANGASALAN KUNTA Tilinpäätös 2013 Vuosikate/poistot -% 129,58 Vuosikate, euroa/asukas 534 Asukasluku, (Väestörekisterikeskus) Investointien tulorahoitus, % 61,5 Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 45,2 Kertynyt yli/alijäämä /asukas 1490,22 Omavaraisuusaste, % 53,5 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 48,0 Lainat /asukas Lainakanta milj. euroa 63,7

6 2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa

7 Euroa Toimintakulut vuosittain verotulot vuosittain Valtionosuudet vuosittain

8 INVESTOINNIT V

9 VUOSIKATE/INVESTOINNIT v

10

11

12

13 Palveluverkon sopeuttamisen perusteita

14 3. Rakenteelliset ratkaisut palveluverkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja

15 Kangasalan palveluverkon kehittämissuunnitelma

16 Lähtökohdat ja tavoitteet Kunnanjohtaja asetti työryhmän 7/2013 palveluverkon kehittämis- ja tiivistämissuunnitelman päivittämiseen Tehtävänä tarkastella palveluverkkoa kaikkien kunnan palvelutoimintojen osalta erityisesti huomio taloudellisiin näkökohtiin Ei enää yksi päätettävä asiakirja, vaan jokainen toimielin vastaa vuosittain omasta osuudestaan talousarviovalmistelun yhteydessä

17 lähtökohtia ja tavoitteita Väestönkasvun ja -vähenemisen tuomat palvelutarpeet alueittain, väestöennusteet Kuntastrategian arvot yhteisöllisyys, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus (s.8) Reunaehtona seudun rakennesuunnitelma (s. 4) Energiatehokkuuden sitoumukset (s. 6) Omistajastrategiasta korjausvelka><inv. (s.9) Paljon muita hyväksyttyjä ohjelmia (s. 10) Kuntatalouden kehitysnäkymät (s. 10)

18 Yleiset kehittämislinjaukset ja kehittämistä ohjaavat periaatteet Kestävämpiä linjauksia toimielimille heidän tehdessään esityksiä omalta alueeltaan Perustuvat kuntastrategiaan: mm. - Painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin - Väestöennusteet tunnistetaan - Nuorten elämänhallinta - Paikalliskulttuuri ym. vapaa-ajan toiminta - Keskustaan panostetaan - Kulujen kasvu hallittua ja investoinnit oikea-aikaisia - Tehokas palveluverkko ja kiinteistöjen tehokas käyttö Jako seudullisiin-, kuntakeskus- ja lähipalveluihin

19

20 KANGASALAN JA PÄLKÄNEEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

21 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Vanhuspalvelulain 5 mukaan suunnitelmassa pitää olla arvio nykytilasta, palvelujen riittävyydestä ja laadusta sekä tarpeista tavoitteet toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, arvio voimavaroista, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

22 VÄESTÖENNUSTE Kangasalla 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 600 hengellä vuoteen 2020 mennessä,1400 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 2000 hengellä vuoteen 2030 mennessä Pälkäneellä 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 100 hengellä vuoteen 2020 mennessä,300 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 450 hengellä vuoteen 2030 mennessä

23

24 Tavoite Toimenpide Ikääntyneillä on mahdollisuus liikkua kodin ulkopuolella Kehitetään puistoja kaiken ikäisille, esim. liikuntapuistotyyppisesti. Kehitetään esteettömiä kävely- ja polkupyöräreittejä. Lisätään korkeita penkkejä kävelyreittien varrelle. Palveluliikenne turvaa vanhusten asioinnin kodin ulkopuolella Vanhusten asunnot ovat esteettömiä ja turvallisia Lisätään palvelu- ja asiointiliikennettä tarvittaessa. Parannetaan tiedotusta palvelulinjan käyttömahdollisuuksista. Tiedotetaan valtion hissiavustuksista. Tiedotetaan peruskorjausavustuksista ja neuvotaan asuntojen peruskorjausasioissa. Huomioidaan asukashuoneiden, käytävien, yhteistilojen ja piha-alueiden esteettömyys ja turvallisuus. Annetaan neuvontaa ja ohjausta vanhusten asuntojen muutostöissä ja ARA-hakemusten teossa.

25 Tavoite Toimenpide Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen. Luodaan vanhusten palveluohjauksen toimintamalli. Kriteerit ohjaavat toimintaa. Ne tarkistetaan määräajoin. Valinnanmahdollisuuksia lisätään. Mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön laajennetaan. RAI-arviointien hyödyntäminen palvelua suunniteltaessa. Jokaisessa työyksikössä on RAI-avainosaaja. Kehitetään palvelurakennetta valtakunnallisten linjausten mukaisesti Laajennetaan kotiin annettavien palvelujen valikoimaa. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan piirissä enintään 8 % 75-vuotta täyttäneistä. Muutetaan vanhusten laitospaikat tehostetuksi palveluasumiseksi Kangasalla erillisen suunnitelman mukaisesti. Pälkäneen Harjutuulen laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vuoteen 2020 mennessä.

26 Laitoshoidon lakkautus: Kangasalan vanhainkodit Rekola-koto ja Pentorinne esitetään korvattavaksi kokonaan uusilla tehostetun asumisen yksiköillä. Rekola-koto esitetään lakkautettavaksi vuonna 2018 ja Pentorinne vuonna tehostetun palveluasumisen rakennuttajaksi yleishyödyllinen rakentaja, jolla on mahdollisuus hakea ARA-avustuksia. Rakentaminen ei ole kunnan investointi, vaan normaalia vuokratalorakentamista, johon asukkaat tulevat vuokrasuhteeseen Pälkäneellä Harjutuulen muutos laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2020 (vrt. Kukkiakoto)

27 Perustelut Kangasalan vanhainkotien lakkautukselle: - vanhuspalvelulain mukainen muutos - laki sallii laitoshoidon vain poikkeustapauksissa, ei kuitenkaan asetettu ajallista takarajaa - asukkaiden itsenäisyys ja yksityisyys pitää taata - laitoshoito on kunnalle käyttökustannuksiltaan kallis toimintatapa, ja peruskorjaukset kunnan rahoitettavia - jatkuva korjaustarve, mittavat peruskorjaukset edessä, 10 lähivuoden peruskorjausten kustannusarvio reilut 10 milj.euroa

28 Pienikin kevennys palvelurakenteessa vaikuttaa: tässä esimerkissä kasvu on 20 % pienempi vuosi Nykyinen palvelurakenne 10 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa Kevennetty palvelurakenne 8 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Vuosikustannusten kasvu yhteensä vuoteen 2021 mennessä euroa euroa

29 Kehitä johtamista kokonaisvaltaisesti

30 Tee avauksia joiden vaikutukset hyvinkin kaukana Rakenna talousorientoituneita menetelmiä, tuotteista ja kilpailuta Kehitä aitoa asiakaslähtöisyyttä, panosta viestintään Tee verkostoitumissuunnitelmat Kehitä johtajuutta, kannusta koulutukseen, trimmaa ohjausjärjestelmät Luo ja ylläpidä innovoinnin kulttuuria, salli kokeilu ja virheet Henkilöstö mukaan, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmat Palveluketjut kuntoon, yhteistyötä oikeasti, muuta organisaatiot, tietojohda

31 4. Kohti huomista selviääkö kunta kunnialla

32 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Uusien ratkaisujen hakemisen kokonaisuus riittävän monipuoliseksi Katse rakenteisiin, palveluverkkoihin, uusiin palvelumalleihin ja hyvään johtajuuteen On haettava pysyvästi tuottavuutta ja tehokkuutta tuovia toimintatapamuutoksia

33 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Nyt ratkaisua keskitytään hakemaan ensisijaisesti rakenteista, vaikka kyse on paljolti myös yhteiskunnan tarjoamien palvelujen määrän ja yhteiskunnan kantokyvyn suhteesta. Hallinnollisissa ratkaisussa on kuntien kokonaistalous huomioiden tarjolla vain 3-5 % ratkaisupotentiaali. Kuntien palveluvelvoitteiden uudelleen arvioimisessa on tarjolla 80 % ratkaisupotentiaali. Keskeinen kysymys on, missä kulkee yksilön ja yhteiskunnan välisen vastuun raja.

34 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Suuruuden ekonomia ei kaikkea ratkaise Positiivisella, toinen toistaan sparraavalla reilulla kilvoittelullakin on sijansa Kannusteita tarvitaan, kapitaatiomalli ei ole toimiva ratkaisu

35 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Ratkaisut on haettava rakentavasti ja yhteistyössä Virkamiesten, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja asiantuntijoiden aito yhteistyö on välttämätöntä Vuorovaikutustaidot ja viestintä korostuvat

36 Palveluverkon sopeuttamisen perusteita

37

38 Kiitos! p