ROVANIEMEN KAUPUNKI SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2016
|
|
- Juuso Kinnunen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS Sodankyläntien aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain Sodankyläntien aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset SODANKYLÄNTIEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI
3 1. SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Maksutuotot 110,23-110,23 Tuet ja avustukset , , ,59 93,46 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,36 93,82 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,57 93,04 Eläkekulut , ,74-972,24 97,07 Muut henkilöstösivukulut , ,41-530,99 93,69 Henkilöstösivukulut , , ,23 96,38 HENKILÖSTÖKULUT , , ,80 93,81 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , , ,68 94,24 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,83 76,58 PALVELUJEN OSTOT , , ,51 82,17 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,89 85,44 AVUSTUKSET , , , ,85 VUOKRAT , ,73-202,08 99,86 MUUT TOIMINTAKULUT -194,91-516,91 322,00 265,20 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,28 95,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,92 96,02 VUOSIKATE , , ,92 96,02 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,92 96,02 4,9 % 2,2 % 0,1 % HENKILÖSTÖKULUT 29,1 % 34,2 % VUOKRAT PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 29,5 % MUUT TOIMINTAKULUT KUVIO 1: Määrärahojen käyttö kululajeittain vuonna
4 1.1 Sodankyläntien aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Sodankyläntien alueltk , , ,92 96,02 Perusopetuspalvelut , , ,80 95, Vikajärven koulu , , ,80 95,98 Kulttuuripalvelut , ,40 0,00 100, Kulttuurituottaminen/Sodankyläntien suunta , ,40 0,00 100,00 Kirjastopalvelut , ,92 118,73 100, Sodankyläntien autokirjastopalvelut , ,92 118,73 100,29 Käyttösuunnitelmat ltk , , ,85 87, Kehittämistoiminta/Sodankylän suunta -362,30 362, Perustoiminta/Sodankylän suunta , , ,15 86,25 1,3 % 4,2 % 8,9 % Perusopetuspalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut 85,6 % Kehittämis- ja perustoiminta KUVIO 2: Määrärahojen osuus palvelualueittain vuonna
5 1.1 Sodankyläntien aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset Perusopetuspalvelut Perusopetuspalvelut on järjestetty Vikajärven peruskoulussa. Koulussa on oppilaita 23. Vikajärven koululla kaikki oppilaat toimivat GAFE-ympäristössä, ja koulun puolesta jokaisella oppilaalla on mobiililaite koulussa käytössään. Vikajärven koulu on luopunut KIVA-koulu ohjelmasta, ja tilalle on otettu Lions Quest -ohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koulukuraattori käy koululla noin kerran kuukaudessa. Moniammatillinen verkosto toimii edellisvuoden tapaan. Alueelliset kirjastopalvelut Kirjastoautopalveluissa on aluelautakuntien alueella 108 pysäkkiä, joissa aukioloaikaa kertyi yhteensä 868 tuntia. Kouluyhteistyö on erittäin tärkeä osa kirjastoauton palveluita, ja alueiden kaikki koululaiset ovat autopalveluiden kautta Kirjastopolku yhteistoiminnan piirissä. Lainaus- ja kävijätilastot ovat pysyneet edellisvuoden tasoilla. Palveluiden siirtäminen autoon on lisännyt auton kävijöiden ja lainojen määrää ja tietysti vastaavasti laskenut kiinteiden kirjastojen lukuja. Yhteensä alueellisissa kirjastopalveluissa oli lainaa, missä on laskua n kpl. Kävijät ovat lisääntyneet 5 %:lla :een. Palvelut eroteltuna kiinteissä kirjastoissa oli vuoden aikana yhteensä lainaa ja kävijää. Vuoteen 2015 verrattuna kävijämäärä on pysynyt melkein samassa, mutta lainaus on laskenut lainalla. Kirjastoautopalveluista annettiin lainaa ja kävijöitä oli Lainoissa on kasvua 11 % ja kävijöissä 7 %. Kirjastoissa on aktiivista tapahtumatoimintaa: vuoden aikana järjestettiin n. 250 eri tapahtumaa, joissa oli n osallistujaa. Tapahtumat olivat pääasiassa lasten ja nuorten tapahtumia, kuten kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta ja satutunteja. Alueelliset kulttuuripalvelut Kulttuuritoimi vastaa kylien kulttuuripalvelujen järjestämisestä alueellisista palveluista vastaavien lautakuntien kanssa sovitulla tavalla. Kylien kehittämissäätiö tukee kylien kulttuuritoimintaa. Kylille järjestettyjen kulttuuripalvelujen tuottamisessa paikallisilla kyläyhdistyksillä on ollut tärkeä ja keskeinen merkitys. Asukkaiden osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen takaa, että toiminta vastaa heidän tarpeitaan ja sitouttaa osallistumaan. Toimiva yhteistyö on onnistuneen palvelutuotannon edellytys. Kylien kulttuuritoiminnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet lisäksi kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen seurakunta. Kyläläisten on ollut helppo osallistua lähelle tuotuihin kulttuuritapahtumiin. Osallistumisen kynnys on matala. Tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuden kohtaamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiseen kokemukseen jotka vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tapahtumissa on voinut aistia sanoittakin osallistujien ilon, kiitollisuuden ja hyvänmielen. Tapahtumatuottamisen ohella kylien oman toiminnan tukeminen ja kannustaminen sekä toimijoiden ohjaaminen ovat osa tehtäväkenttää. Kylien tapahtumiin on järjestetty esiintyjiä ja kuljetuksia tarvittaessa. Lisäksi toimijoita on ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin sekä autettu sisältöjen tuottamisessa. 5
6 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi euron avustuksen Laitakaupungin laulut- hankkeelle. Hankeen tavoitteena on turvata tasavertaisten kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus Rovaniemen reunaalueiden kylissä ja vahvistaa kulttuurin roolia asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke tekee kuntarajat ylittävää yhteistyötä Kittilän, Ranuan, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hanke jatkuu helmikuuhun saakka. Laitakaupungin laulut-hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja hankkeeseen palkattiin osa-aikainen tuottaja. Kulttuuritapahtumia on järjestetty kylätaloilla, seurantaloilla, kyläkappeleissa ja kouluilla. Tuotetut tapahtumat ovat löytäneet yleisönsä pienistäkin kylistä ja tarjonta on otettu ennakkoluulottomasti vastaan. Yhteistyötä on tehty LIKELLÄ-hankkeen kanssa. Onni-palveluauton pysäkeille on järjestetty pienimuotoisia konsertteja. Laitakaupungin laulut-hankkeen kautta saatiin lisäresursseja kylien kulttuurityöhön, joka näkyi heti järjestettyjen tapahtumien määrässä. Toistuvilla ja laadukkailla tuotannoilla lisätään asukkaiden osallisuutta ja osallistumista sekä hyvinvointia. Toiminta on lisännyt myös kylien omaa aktiivisuutta ja kylien välistä yhteistoimintaa. Näiden tapahtumien ja tapaamisten tulisi olla säännöllisiä ja toiminnan jatkuvuus tulisi turvata pysyvällä resursoinnilla. Toteutuneet tapahtumat 2016: 5.3. Kuljetus Rovaniemen teatteriin, Nammankylät KAPPELIKONSERTTI Putaan Pelimannit 40v, Jouttikero Perunkajärven kyläjuhla (ohjelmatuki) Jukka Lampela ja Foxy Boys Käyrämö Talking Blues soiva bluesluento, Perunkajärvi Musiikkia Onni auton pysäkeillä Irwinistä Baddinkiin Tiainen ja Alanampa Musiikkia Onni auton pysäkeillä Misi, Vikajärvi ja Perunkajärvi Paksukainen & Paksukainen hidasta komediaa, Lentävän Poron Teatteri, Tiaisen kylätalo Suomi 99, Lapin Käsikellojen ja Lapin Musiikkiopiston puhallinryhmän konsertti Vikajärvi Lastenkulttuuritoiminta: Teatteri Eurooppa Neljän esitys Puluboi ja Poni, Rovaniemen kaupunginteatterin esitys Iso Kiltti Jätti, kädentaitopajat koululaisille 3.5. ja Retki Joulufantasiaan Sonkaan, koululaiset ja vanhemmat Alueelliset liikuntapalvelut Tiaisen kuntosalilla on liikunnanohjaaja käynyt pitämässä kuntosaliohjauksia ja kehonhuolto-oppia keväällä ja syksyllä yhteensä kuusi (6) kertaa. Vikajärven koululla on pidetty keväällä lasten liikuntakerhotoimintaa tunti viikossa (kksäätiö). Alueella on ylläpidetty Vikajärven ja Perunkajärven valaistuja kuntopolku-latuja sekä Vikajärven pallo- ja luistelukenttä. Lisäksi kyläyhdistyksillä on ollut haettavissa avustuksia latujen ja luistelukenttien kunnossapitoon. 6
7 2. SODANKYLÄNTIEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA 2016 Kehittäm istoim inta/sodankylän suunta TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Tuet ja avustukset , , ,00 89,18 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,00 89,18 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT , , ,70 14,45 AVUSTUKSET , ,00 VUOKRAT 0-255,00 255,00 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,70 90,37 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-362,30 362,30 Toimintatuotot/myyntitulot ,00 Säätiön tuotto-osuus / laskutettu summa Kuljetukset - koulut ja päiväkodit -160,00 Ei opetussuunnitelmaan kuuluvia koulun retkiä - nuoret - ikäihmiset Kulttuuri ,41 Kulttuuritapahtumien järjestäminen,eija-riitta Jauhiaisen järjestämät Liikuntapalvelut (lapset ja nuoret) ,33 Wau-kerhojen kustannukset Muu kehittämistoiminta - hankkeet -291,35 Hankkeisiin käytettyä rahaa; Likellä-hankkeen projektiryhmän matkakuluja - tiedottaminen -479,49 Kyläkellojen tulostus- ja postituskulut - tapahtumat -470,72 Kylätapahtumia ja muistitupatoiminnan kahvitarjoiluja - koulutukset - kehittämistuet ja avustukset ,00 Kylien kehittämistuet Yhteensä -362,30 Perustoiminta/Sodankylän suunta TOIMINTAKULUT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Palveluiden osto sisäinen yhteensä -100,00-100,00 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -750, ,00 418,00 155,73 PALVELUJEN OSTOT -850, ,00 318,00 137,41 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -191,24 191,24 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,39 82,26 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,15 86,25 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,15 86,25 7
8 3. ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS 2016 Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Alueelliset palvelut , , ,74 96,01 Toimielin , , ,00 69,95 Hallinto , ,60-472,22 99,68 Aluelautakunnat yhteensä , , ,52 96,08 Yläkemijoen alueltk , , ,94 99,65 Sodankyläntien alueltk , , ,92 96,02 Yläounasjoen alueltk , , ,22 99,60 Alaounasjoen alueltk , , ,68 85,82 Alakemijoen alueltk , , ,28 101,08 Ranuantien alueltk , , ,04 98,14 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Myyntituotot , , ,29 224,24 Maksutuotot , , ,12 88,35 Tuet ja avustukset , , ,90 75,76 Vuokratuotot 0 152,82-152,82 Muut toimintatuotot 4 182, , ,66 555,72 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,25 90,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,70 95,92 Henkilöstösivukulut , , ,96 93,43 HENKILÖSTÖKULUT , , ,65 95,34 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , , ,99 91,84 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,91 100,43 PALVELUJEN OSTOT , , ,08 96,01 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,76 432,79 100,17 AVUSTUKSET , , ,29 999,32 VUOKRAT , , ,57 98,81 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,77 10,48 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,99 95,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,74 96,01 Muut rahoitustuotot 1,42-1,42 Muut rahoituskulut -41,50 41,50 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-40,08 40,08 VUOSIKATE , , ,66 96,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,66 96,01 8
9 4. SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI 2016 Vastuuhenkilö: aluelautakuntien esittelijä TOIMIELIN TOIMIALA/TEHTÄVÄ PALVELUALUE/VASTUUALUE Sodankyläntien aluelautakunta Alueelliset palvelut PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KUVAUS JA TARKOITUS Aluelautakunta vastaa palveluiden järjestämisestä omalla toimialueellaan tilaamalla terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut perusturvalautakunnalta, perusopetuspalvelut koulutuslautakunnalta ja kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi aluelautakunta vastaa oman toimialueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN YLEISTAVOITTEET Tavoitteena on järjestää Sodankyläntien alueen palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti kunkin tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon muuttuvat palvelutarpeet. Aluelautakunta tekee yhteistyötä toimialalautakuntien kanssa oman tehtäväalueensa palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä valtuuston hyväksymien lähipalveluperiaatteiden mukaisesti. Aluelautakunta ohjaa, seuraa, valvoo ja arvioi palveluiden laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta kaupunginhallituksen tulosohjauksen mukaisesti. Palveluiden kehittämistä sekä työllisyyden, yritysten toimintamahdollisuuksien ja elinympäristön viihtyvyyden edistämistä jatketaan Sodankyläntien alueen kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhteistyössä Kylien kehittämissäätiön sekä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Aluelautakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kylien elinvoiman turvaamiseksi ja edistämiseksi. ARVIO PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ENNAKOIDUISTA MUUTOKSISTA SUUNNITTELUKAUDELLA Palvelutarpeen arviointi erityisesti ikäihmisten palveluissa on vaikeaa ikääntymiseen liittyvien toimintakykymuutosten ja tiukentuvien toimintakyvyn ja avuntarpeen kriteerien vuoksi. Perusturva-, sivistys- ja vapaa-ajanpalveluissa kaupungin talouden sopeutustarpeeseen vastaaminen vaatii tehokasta yhdessä tekemistä toimialalautakuntien kanssa palveluiden laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Kaupungin omilla tietoliikenneinfraratkaisuilla on ratkaiseva vaikutus siihen, voidaanko kylien lähipalvelut tuottaa jatkossa enenevässä määrin sähköisinä ja liikkuvina. Aluelautakunta toimii aktiivisesti kuituverkkoyhteyksien saamiseksi toiminta-alueelleen. Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman käytännön toimenpiteiden tuloksiin vaikuttaa onnistunut hankevalmistelu ja tarvittavan rahoituksen saaminen hankkeille sekä Sodankyläntien alueen kylien järjestöjen ja yhteisöjen sitoutuminen alueen omiin ja aluelautakuntien yhteisiin hankkeisiin.
10 Muutosten toteutuminen Ikäihmisten palvelujen suunnittelussa on tehty yhteistyötä perusturvan toimialan kanssa ja LIKELLÄ-hankkeessa terveysneuvonnan toimialan kanssa. Kyläyhdistysten aktivoiminen elinympäristönsä kehittämiseen vaatii tehokasta kuntaviestintää ja koulutusta (Kyläviestintähanke). Alueella on järjestetty kehittämistyöpaja kehittämissuunnitelman uudistamiseksi. PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KESKEISET TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN TAVOITE TAVOITTEEN TOTEUTTAMISEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET VUONNA 2016 TAVOITTEEN TALOUDELLISET JA TOIMINNAL- LISET VAIKUTUKSET SUUNNITTELUVUOSINA Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön kehittäminen: yhteistyö toimialalautakuntien kanssa, toteuman (käyttö/kustannukset) seuranta, asukas- ja asiakaspalaute palveluiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta 2. Kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen osallistuvaa budjetointia hyödyntäen 3. Monikanavaisen lähipalveluiden tuottamismallin kehittäminen ja vähittäinen käyttöönotto 4. Asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamisen tukeminen Paikallisesti vaikuttavat, taloudellisesti tehokkaat ja tasavertaiset sosiaali- ja terveys-, sivistys-, vapaaajan ja teknisen toimen palvelut kaupungin lähipalveluperiaatteiden mukaisesti 4. Aluelautakunnan tuki kolmannen sektorin toimijoille, yhteistyö toimialalautakunnan kanssa ja aktiivinen kyläviestintä ja koulutukset lisäävät asukkaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen ja aktiiviseen vapaa-ajan 10
11 toimintaan, liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi 6. Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toteutuksen toimeksiannot ja kehittämistehtävät (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori) yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa 5. KV:n päätös 6/2016 aluelautakuntakuntamallin tulevaisuudesta 6. Rovaniemen kaupungin, korkeakoulujen ja oppilaitosten kumppanuussopimusta toteuttamalla syntyy asukas- ja yhteisölähtöisiä, saatavuutta ja saavutettavuutta edistäviä palveluratkaisuja sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa elinympäristöä Tavoitteiden toteutuminen Palvelusopimus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja sopimuksen toteumaa on seurattu toimialojen kanssa. Terveysneuvonnan palveluita ja ikäihmisten palveluneuvontaa on tarjottu LIKELLÄ-hankkeen toimenpiteenä alueella, ja kiertävien palveluiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia seurataan koko hankkeen ajan. Seurantaa ja arviointia varten perustettu projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Sodankyläntien alueelta on edustus ko. ryhmässä. Hanke on järjestänyt alueiden yhteiset suunnittelutyöpajat 5/2016 ja 8/2016. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen väliarviointi on toteutettu 10/2016. Kylien kehittämissäätiön avustuksia on myönnetty kylien omaehtoiseen elinympäristön kehittämiseen. Sodankyläntien yhteisöt hakivat avustuksia aktiivisesti. Aluelautakunnat osallistuvat Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkko hankkeeseen. 2. Ikäihmisten ja terveysneuvonnan palvelujen käyttöä on seurattu palvelutarpeen arvioimiseksi sekä talousarviovuonna että taloussuunnitelmavuosia silmällä pitäen. Osallistuvaa budjetointia ei ole hyödynnetty talousarviovuoden tarkastelujakson aikana, mutta asukkaille on järjestetty yhdessä perusturvapalvelujen kanssa suunnittelutyöpaja osana ikäihmisten palvelustrategian valmistelua. Ikäihmisille on tarjottu matalan kynnyksen kotiapua osana kylien nuorten kesätyöllistämistä 3. LIKELLÄ-hankkeen toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Hanketoimijoille on järjestetty suunnittelutyöpajat 5/2016 ja 8/2016. Hankkeen väliarvioinnin tuloksia hyödynnetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa. Kylien viestintähanke (sis. mm. sähköisten palveluiden kehittämisen)hakemusta on puollettu Leader-toimintaryhmän hallituksessa. rahoituspäätös on odotettavissa 1/2017. Virtupalvelupisteestä on luovuttu vähäisen palvelutarpeen vuoksi. 11
12 4. Aluelautakunta on kohdentanut kehittämissäätiön resurssiaan eri-ikäisten asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen, kylien omaehtoiseen vapaaajan toimintaan sekä koulun kuljetusavustuksiin. Sodankyläntien aluelautakunta on avustanut lasten WAU-liikuntakerhoa, koulun kuljetuksia sekä ikäihmisten liikuntakuljetuksia. Lisäksi aluelautakunta on tukenut asukkaiden omaehtoisia liikuntaryhmiä ohjaajakustannuksissa. 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi johtopäätöksineen on käsitelty kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Valtuusto päätti , että valtuustokaudella Rovaniemen luottamuselinorganisaatiossa on alueellisia toimielimiä, joiden lukumäärä, valintatapa ja toimivalta määritellään päätettäessä Rovaniemen luottamuselinorganisaatiosta 2/2017. Alueellisista toimielimistä on valmisteltu pohjaesitys, joka on käsitelty päättäjien työseminaarissa ja kaupungin johtoryhmässä 8/2016 ja kaupunginhallituksessa 11/ Kylien osuuskunnat ovat käynnistäneet toimintansa. Kylien viestintähankkeen hakemus odottaa Leader-toimintaryhmän hallituksen puoltamana rahoituspäätöstä. Opinnäytetyöt: Kyläyleiskaavojen toteutuminen (kyselytutkimus), Maaseudun vetovoimatekijöiden tunnistaminen, kylätalojen toiminnallinen kehittäminen, Sähköisten palvelujen kehittäminen. 12
ROVANIEMEN KAUPUNKI YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2016
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016... 3 1.1 Yläounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain... 4 1.2
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2016
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016... 3 1.1 Alaounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain... 4 1.2
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotPALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotAluelautakuntien tehtävät
Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt
LisätiedotStrateginen tulosohjausasiakirja , I-taso
Strateginen tulosohjausasiakirja 2015 2018, I-taso 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallitus ja Rovaniemen aluelautakunnat: Alakemijoen, Alaounasjoen, Ranuantien,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT
Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotAluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen
Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotTot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%
Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Lisätiedot34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 37 Alueellisten palvelujen organisointi ja tehtävät / Alaounasjoki
Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 30.08.2017, klo 16:00-17:12 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotTP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotAluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015
Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotOnko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?
Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotTp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Lisätiedot