Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2016"

Transkriptio

1 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen Kuntayhtymän toiminta ja talous Yleinen taloudellinen kehitys Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 5 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Kuntayhtymän johto Yleissivistävä Koulutus Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Sastamalan oppilaitokset Mäntän seudun koulutuskeskus Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallintopalvelut Kehittämistoiminnat Kuntayhtymän talous yhteensä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitteet Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2016 Olemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa valmistelleet vuoden 2016 aikana uuden strategian vuosille Strategian mukaisesti päämäärämme on olla uudistuva, valtakunnallisesti arvostettu osaamisen edelläkävijä, jonka järjestämä koulutus tukee opiskelijan elinikäistä osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä ja jonka työelämälähtöinen ja laaja-alainen toiminta edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteisöllistä hyvinvointia voimaan tulevan päivitetyn perussopimuksen mukaisesti koulutuskuntayhtymän nimi muuttuu SASKY koulutuskuntayhtymäksi, Kokemäen kaupunki liittyy Saskyn jäsenkunnaksi ja Tampereen palvelualan ammattiopiston oppilaitostoiminta siirtyy osaksi Saskyn toimintaa. Yleissivistävä koulutus on toiminut vuoden 2016 alusta omana tulosalueenaan, jonka toiminta laajeni alkaen Ruoveden kunnan lukiokoulutuksen järjestämisluvan siirtyessä Saskylle. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintoja edistävä vaikutus. Yhdessä olemme enemmän ja näin pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan laajentuneen Saskyn toiminta-alueella kokonaisvaltaisemmat koulutuspalvelut niin opiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän sidosryhmille. Vähenevien resurssien ja kasvavien haasteiden myötä on kuntayhtymässä keskitytty toiminnan laatuun ja koulutuksen oikea-aikaiseen ja taloudelliseen kohdentamiseen. Tavoitteemme vuonna 2016 oli yhä laajenevan toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteensovittaminen kustannustehokkaasti pystyäksemme vastaamaan hallitusohjelman mukaisten resurssien vähentämistoimenpiteisiin. Vuoden 2016 yksikköhintoja on pienennetty 3,0 prosentilla vuoden 2015 tasosta investointien takuukorotuksen poistumisesta johtuen. Vuosille 2017 ja 2018 yksikköhintarahoitus tulevat pienenemään noin 12,44 % vuoden 2016 tasosta, mikä tulee huomioida kaikkien toimintojen kehittämisessä. Oman haasteensa tuo Nokian kaupungin eroaminen SASKY koulutuskuntayhtymästä ja sen aiheuttamat toimenpiteet. Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt erota SASKY koulutuskuntayhtymästä alkaen. Tilinpäätöksen 2016 osalta taloudellinen toimintamme on ollut haasteiden edessä. Talousarvio 2016 laadittiin euroa alijäämäiseksi, mutta olemme vahvalla yhteistyöllä onnistuneet pääsemään ylijäämäiseen tulokseen. Siitä lämmin kiitos koko osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme. Viimeisin fuusio toteutettiin strategisesti oikeaan aikaan huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Fuusion toteuttamiseen osaksi vuoden 2016 rahoitusta saimme neuvoteltua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa harkinnanvaraista yksikköhintakorotusta euroa. Tuloksellisuusrahoitusta saimme euroa vuodelle Olemme vahvasti toteuttaneet tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoivaa työskentelytapaa toimintojen kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Virkamiesvalmistelussa olleeseen tasapainottamispakettiin liittyneen kiinteistöselvityksen pohjalta on yhtymähallitus tehnyt päätöksen Parkanon Teollisuustalo Oy:n osakekannan ja tontin myynnistä Parkanon kaupungille syyskuussa Yhtymäkokous on kesäkuun kokouksessaan antanut yhtymähallitukselle oikeuden myydä Ikaalisten kauppaoppilaitos ja Keltainen koulu tontteineen. Saskyn ja Ikaalisten kaupungin yhteinen työryhmä on syyskuussa 2016 käsitellyt kyseisen kiinteistökokonaisuuden tulevaisuuden suuntaviivoja ja sopinut yhteisesti näiden laittamisesta julkiseen myyntiin. Sastamalan Tukipalvelu Oy:n palveluihin kohdistuneen selvityksen pohjalta on yhtymähallitus tehnyt päätökset tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut koulutuskuntayhtymän omana työnä alkaen sekä tietohallintopalvelut alkaen. Toiminnan tehostamiseksi on kuntayhtymässä toteutettu tukipalveluorganisaation organisaatiorakenteen ja tehtävien tarkastelu sekä siivous- ja kiinteistöpalvelujen organisoinnin selvitys. Selvitysten pohjalta toteutettu tukipalveluorganisaatiouudistus toteutetaan alkaen. Tuloksellinen yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Pirkanmaan liiton kanssa on mahdollistanut kuntayhtymän aktiivisen kehittämistoiminnan. Hankkeiden taloudellinen kokonaisuus on noin 1,9 milj. euroa. Sasky ja TAMK ovat syksyllä 2016 hankkineet osana 3D-hankekokonaisuutta yhteisen Sastamalaan Vammalan ammattikoululle sijoitetun 3D-metallitulostimen. Yhteishankinnan myötä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyö entisestään tiivistyy ja antaa mahdollisuuksia palvella yhteistyöyrityksiä kattavasti toisen asteen sekä kolmannen asteen opetuksen näkökulmasta vahvistaen aluekehitystoimintaamme. Sasky tekee tiivistä yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Tästä osoituksena Sasky on lokakuussa 2016 palkittu valtakunnan parhaana Opetushallituksen järjestämässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa teemana Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus. Käytäntö, jolla Sasky osallistui kilpailuun, on yhteistyömalli, jossa

4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 koulutuksen järjestäjä toteuttaa yrityksen kanssa yhdessä uuden oppimisympäristön tai kehittää nykyisiä oppimisympäristöjä ja aloittaa niihin liittyvän laajennetun työssäoppimiskäytännön. Menetelmän tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja tukeminen kouluttamalla osaavaa henkilöstöä. Tiivis yhteistyö alueen yrittäjien kanssa mahdollistaa tarvelähtöisen koulutuksen ja hankittujen koneiden ja laitteiden tai kokonaisten oppimisympäristöjen tehokkaan, ympärivuotisen käytön. Suorat kontaktit työelämään auttavat näkemään millaista osaamista työelämän eri tehtävissä tarvitaan ja miten työelämä kehittyy. Työelämän kanssa yhteisesti hankitut oppimisympäristöt takaavat opiskelijalle ammatissa tarvittavien ajanmukaisten tietojen ja taitojen oppimisen. Samalla työelämä sitoutuu koulutuksen kehittämiseen. Tästä uusimpana esimerkkinä on tasohiomakoneen yhteishankinta Keikyän Kivi Oy:n kanssa, mikä tarjoaa nuorille ja jo työelämässä oleville aikuisille mahdollisuuden syventää kivenjalostuksen ja käsittelyn osaamistaan sekä tarjoaa monipuolisia yhteistyön mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Yhteistyökumppanit osallistuvat Saskyn toteuttamiin koulutusohjelmiin, hankkeisiin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin asiakas- ja yrityslähtöistä koulutuspalvelua. Esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuskokonaisuutta on kehitetty yhteistyössä Pihlajalinna Oyj:n kanssa. Sasky on kouluttanut maahanmuuttajia kiinteistöpalveluiden perustutkinnon toimitilahuoltajan osaamisalan ylläpitosiivouksen tutkinnon osaan. Koulutus on sisältänyt yli puolet työssäoppimista. Koulutuksen tavoitteena on ollut saada maahanmuuttajat nopeasti työelämään. Kyseiseen kehittämistyöhön on saatu OKM:n erillisrahoitus. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä työelämäyhteistyöllä on suuri merkitys. Osaamisen työelämävastaavuuden parantuminen, opetuksen ja oppimisen monimuotoistuminen sekä laajenevat oppimisympäristöt ovat kaikki vahvan työelämäyhteistyön hedelmiä. Kiristyvien toimintaedellytysten paineessa kuntayhtymämme on menestynyt hyvin ja uskomme vahvasti tulevaisuuteen. Tästä yhtenä osoituksena on lentokonealan koulutuksen uuden oppimisympäristön vihkiäiset Mäntässä elokuussa Lentokonealan koulutuksen jatkuminen ja kehittyminen Mänttä-Vilppulassa on nähty alueellisesti tärkeänä. Koulutustilojen valmistuminen Sassin alueelle tukee lentokentän tulevaa harrasteilmailutoimintaa ja on omalta osaltaan tulevaisuudessa mahdollistamassa myös lentokoneiden huoltotoiminnan sijoittumista kyseiselle alueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelman selvittämällä ja arvioimalla syksyn 2016 aikana ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Ohjelman puitteissa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin yhdistymisiin ylläpitäjäneutraliteetti huomioon ottaen. Koulutuskuntayhtymä on valmis toimimaan aktiivisesti järjestäjäverkon kokoamisen suhteen ja neuvottelemaan koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyön tiivistämisestä. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kasvatti Jaakko Järvi voitti upealla suorituksellaan kultaa Göteborgissa järjestetyissä EuroSkills-ammattitaitokilpailuissa huonekalupuuseppien sarjassa. Tämän lisäksi SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken koulutuskuntayhtymä ja Tavastia koulutuskuntayhtymä ovat yhdessä valmistelemassa Taitaja loppukilpailujen järjestämistä toukokuussa 2018 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, osa lajeista voidaan järjestää myös seudullisesti. Kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen sekä tunnetuksi tekemiseen. Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta sekä kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Kilpailujen järjestämisellä pyritään myös yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa varmistamaan osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessakin. Korostaa tulee myös vahvaa perustyötä, jota teemme osaavan ja innovatiivisen henkilöstömme voimin: kansainväliset yhteydet, työelämäyhteistyö, koulutuskokeilu ja opiskelijoidemme työllistyminen opiskelemalleen alalle ovat näyttöjä henkilöstömme osaamisesta ja kyvystä luoda uutta. Sastamalassa Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja

5 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän toiminta ja talous Sastamalan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 3055 opiskelijaa. Toteutunut keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2016 on 3051, eli järjestämisluvan mukainen määrä alitettiin neljällä opiskelijalla. Talousarvio laadittiin 3000 opiskelijan mukaisesti. Aikuiskoulutuksena järjestetyn ammatillisen lisäkoulutuksen toteumat ylittivät talousarviotavoitteen. Opiskelijatyövuosien määräksi arvioitiin talousarviossa 151. Toteutuma oli 197,8. Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijatyövuosien toteutuma oli 4,6. Talousarviossa arvioitiin maksullisen palvelutoiminnan opiskelijatyövuosiksi 0. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2016 oli 572 opiskelijaa. Talousarvion tavoitteet 523 ylitettiin 49 opiskelijalla. Toimintatuottojen määrä oli ,24 euroa ja ylitys suhteessa talousarvioon 3,2 prosenttia. Valmistevarastojen muutos oli ,56 euroa ja ylitys suhteessa talousarvioon 21,3 prosenttia. Toimintakulujen määrä oli ,12 euroa ja alitus suhteessa talousarvioon 3,3 prosenttia. Tilikauden tulos Toimintakatteeksi muodostui ,68 euroa. Ylitys suhteessa talousarvioon oli 249,8 prosenttia. Rahoituskulut olivat ,51 euroa suuremmat kuin rahoitustuotot. Näin ollen vuosikate ( ,17 euroa) oli edellä mainitun määrän verran toimintakatetta pienempi. Suunnitelman mukaisten poistojen suuruus oli ,71 euroa ja alitus suhteessa talousarvioon 1,2 prosenttia. Kuntayhtymän poistojen perusteita on muutettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisiksi alkaen. Kuntayhtymän kiinteistöistä (Ikaalisten kauppaoppilaitos, Keltainen koulu, Mäntän seudun koulutuskeskuksen F-rakennus) on kirjattu yhteensä ,38 euron arvonalennus. Lisäksi Parkanon Teollisuustalo Oy:n osakkeiden ja tontin myynnistä muodostui ,52 euron myyntitappio, joka on kirjattu Satunnaisiin kuluihin. Tilikauden tulokseksi muodostui lopulta ,44 euroa. Talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin euroa. Poistoerokirjausten ( ,35 euroa) ja varausten muutosten ( ,00 euroa) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui ,91 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleinen taloudellinen kehitys Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuutos ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Suhdannetilanteen normalisoituminen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Myös ensi vuosikymmenellä on varauduttava vaatimattomaan talouskasvuun. Keskeiset hallituksen asettamat tavoitteet eivät täyty. Tavoitteesta, jonka mukaan lisävelkaa ei oteta vuoden 2021 jälkeen, ollaan vielä kaukana. Julkinen velka suhteessa BKT:hen kääntynee kuitenkin tavoitellusti lievään laskuun vuosikymmenen lopussa, mutta velkasuhde uhkaa kääntyä uudelleen kasvuun 2020-luvulla. Työllisyysaste on jäämässä kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua 72 prosenttia alhaisemmaksi vuonna Tavoite, ettei kokonaisveroaste nouse kuluvalla vaalikaudella, on toteutumassa. Kilpailukykysopimukseen liittyvien veronalennusten vuoksi kokonaisveroasteen arvioidaan laskevan selvästi. Yksi mahdollisuus julkisen talouden kohentamiseksi olisi hyödyntää kokonaisveroasteen laskun tuoma tila korottamalla maltillisesti välillistä verotusta, mikäli muut julkista taloutta kohentavat toimet jäävät riittämättömiksi. Suomen tapauksessa välillisen verotuksen korotus olisi taloustieteellisesti perustelluinta tehdä korottamalla alennettuja arvonlisäverokantoja. Koko julkisen talouden tila on jäämässä tavoiteltua heikommaksi vaalikauden lopulla valtion alijäämäisyyden vuoksi. Muut julkisen talouden alasektorit näyttäisivät keskimäärin pääsevän asetettuun tavoitteeseen. Siten toimet julkisen talouden kohentamiseksi tulisi ensisijaisesti kohdistaa valtiontalouteen. EU-velvoitteita tarkasteltaessa alijäämä pysyy alle kolmessa prosentissa, mutta velkasuhde on ylittänyt 60 prosentin rajan. Lisäksi lähentyminen kohti julkisen talouden rakenteelliselle alijäämälle asetettua keskipitkän aikavälin tavoitetta on ennusteen mukaan jäämässä vaadittua hitaammaksi. Siten on olemassa riski, että vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteita

6 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 ei täytetä lähivuosina. Syksyllä 2016 hallitus sitoutui keväällä 2017 päättämään mahdollisesti tarvittavista lisätoimista, joilla varmistetaan EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattaminen. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje on runsaat 3 % suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa. Epätasapaino johtuu julkisen talouden heikosta lähtötilanteesta ja väestön ikääntymisen aiheuttamista tulevaisuuden menopaineista. Odotuksia nopeampi talouskasvu ei ratkaise kestävyysvajetta, vaan tarvitaan toimia työllisyysasteen nostamiseksi ja julkisen palvelutuotannon tehostamiseksi. Välittömät sopeutustoimet vahvistavat julkista taloutta suunnitellusti 4 mrd. eurolla. Työllisyys- ja kasvutoimien vaikutus julkiseen talouteen vuoteen 2021 mennessä on jäämässä selvästi tavoitellusta 2 mrd. eurosta, joten lisätoimet työllisyysasteen nostamiseksi ovat tarpeen. Sote-uudistuksella tavoitellun 3 mrd. euron säästötavoitteen saavuttamiseen liittyy monia riskejä, jotka tulisi huomioida jatkovalmistelussa. Julkisen talouden tehtävien ja velvoitteiden karsimisella tavoitellun 1 mrd. euron säästön saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattava määrä uusia päätöksiä, jotka tuottavat varmuudella säästöjä. Työeläkejärjestelmän tila on vakaa, muttei riskitön. Mikäli pidemmän aikavälin talousennusteet heikkenevät olennaisesti nykyisestä, eläkemaksujen korotuspaineet luvuilla alkavat käydä kestämättömän suuriksi. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia on syytä seurata tarkasti mahdollisten ennakoimattomien käyttäytymisvaikutusten varalta. Erilaisia varhaisen työelämästä poistumisen reittejä olisi syytä tarkastella jatkossa kriittisesti. Yksi keino hillitä työeläkemenojen kasvua voisi olla myös työeläkkeiden indeksikorotusten rajaaminen. Viime vuodet matala korkotaso on suosinut lainanottoa. Suomen valtion budjetissa korkomenot ovat laskeneet vuoden ,2 mrd. eurosta 1,5 mrd. euroon vuonna Samalla korkomenojen osuus bruttokansantuotteesta on puolittunut. Vastaavana ajanjaksona valtion ja kuntien yhteenlaskettu velka on lähes kaksinkertaistunut. Korot eivät kuitenkaan pysy matalina ikuisesti: euroalueen inflaatio on antanut merkkejä kiihtymisestä ja EKP tullee aikanaan perääntymään ostoohjelmastaan. Nousevat korot välittyvät korkomenoihin sitä myötä, kun valtiolle ja paikallishallinnolle tulee tarve laskea liikkeelle uutta velkaa. Suomen työllisyysaste on matala ja työttömyysaste korkea verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ongelmana on sekä työn kysynnän että työn tarjonnan riittämättömyys. Korkea työttömyys on rasite julkiselle taloudelle. Vuonna 2015 työttömyydestä aiheutuneet suorat menot (työttömyyskorvaukset, työttömille kotitalouksille maksetut asumistuet sekä osa toimeentulotukimenoista) olivat noin 6 mrd. euroa. Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun laman jälkeen. Erityisesti vuotiaiden ikäryhmässä tarvitaan lisätoimia työttömyysjaksojen katkaisemiseksi vuotiaiden miesten työllisyysaste on noin 60 %, kun Ruotsissa se on 77 %. Tämän ikäryhmän varhaista työelämästä poistumista ei tulisi kannustaa, vaan pikemminkin varhaisen työelämästä poistumisen reittejä tulisi tukkia vuotiaiden naisten työllisyysaste on 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa. On olemassa näyttöä siitä, että kotihoidon tuki kannustaa osaltaan naisia pysymään työmarkkinoiden ulkopuolella. Erityisesti pääkaupunkiseudulla korkeat asumiskustannukset ja korkeat asumisen tuet vähentävät yhdessä työllistymisen kannustimia. Toimenpiteitä tarvittaisiin asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi ja asumisen tukien aiheuttamien kannustinongelmien purkamiseksi. Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet viime vuosina samassa tahdissa kuin muiden ikäryhmien työttömyys. Viimeaikaisten eurooppalaisten tutkimusten perusteella nuorten työllistymistä voivat parantaa tehostettu työnhakuneuvonta, sanktiot työtarjouksesta kieltäydyttäessä sekä palkkatuki yksityiselle sektorille työllistyessä. Työttömyyden pitkittyessä työllistymisen todennäköisyys pienenee. Keskeistä on työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, sillä rakenteelliseksi muututtuaan työttömyys ei välttämättä alene edes suhdannetilanteen parantuessa. Toimenpiteet on kohdennettava tehokkaasti, sillä samat toimet eivät toimi kaikille. Osa työttömistä tarvitsee vahvistusta perustaidoissa tai koulutus ja osaaminen ovat vanhentuneet. Toisilla taas osaaminen on kunnossa ja ainoa ongelma on työpaikan puute. Yleinen koulutustaso Suomessa on noussut, mutta suurella joukolla perustaidot ja koulutus ovat puutteelliset. Jakautuminen näkyy siinä, että työttömien joukossa on sekä heitä, joiden taidot ja koulutus eivät vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia, että hyvinkin korkeasti koulutettuja. Samaan aikaan, kun korkeasti koulutettujen osuus koko väestöstä kasvoi 39 %, heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista kasvoi 58 % ja pitkäaikaistyöttömistä peräti 87 %. Vaikka koulutus edelleen osittain suojaa työttömyydeltä, ei voida ajatella, että työttömyys tai pitkäaikaistyöttömyys olisi pelkästään heikosti koulutetun väestönosan ongelma. Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus aineiston mukaan suomalaisista palkansaajista 32 % on oman arvionsa mukaan alikoulutettuja eli he toimivat tehtävissä, joista suoriutuminen vaatii enemmän kuin mihin henkilön pohjakoulutus antaa vaatimuksia. Sekä heikot perustaidot että alikoulutus pienentävät mahdollisuuksia työllistyä uudelleen, mikäli työttömyys osuu kohdalle. Sekä perustaitojen että tutkintopohjaisen koulutuksen vahvistaminen on siis edelleen ajankohtaista Suomessa, vaikka keskimääräinen koulutus- ja osaamistaso on korkea.

7 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 5 Palkkaratkaisut ovat olleet viime vuosina äärimaltillisia, mutta tulevien vuosien palkkaratkaisuista ei ole vielä tietoa. Lähivuosien palkkaratkaisujen voi kuitenkin ennakoida olevan suurella todennäköisyydellä maltillisia. Maltillisten palkkaratkaisujen vaikutusta julkiseen talouteen ei ole yksiselitteistä arvioida, sillä ei ole kiistatonta, minkälaiseen vaihtoehtoiseen palkkakehitykseen toteutuneita korotuksia tulisi verrata. Julkisen talouden ja työmarkkinoiden tilaa kuvailevat tarkastelut osoittavat, että hallitus on jäämässä jälkeen eräistä keskeisistä tavoitteistaan. Vaikka viime kuukausina on kuultu joitakin suotuisia talousuutisia, eivät ongelmat julkisessa taloudessa ja työmarkkinoilla ole poistuneet. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että hallitusohjelman mittaluokka ja toimien suunniteltu ajoitus vaikuttavat edelleen oikeilta. Kaikki toimet eivät kuitenkaan ole toteutumassa suunnitellun laajuisena tai ne eivät vaikuta riittävän ajoissa. Näillä näkymin jo toteutetut työllisyys- ja kasvutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetetulla 2 mrd. eurolla. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä ilman tehokkaita politiikkatoimia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa. Julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu 1 mrd. euron säästö ei ole vielä puoliksikaan koossa. Siten tavoitellun säästön saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattava määrä uusia varmuudella säästöjä tuottavia päätöksiä. Hallitus voi saavuttaa keskeiset tavoitteensa toteuttamalla määrätietoisesti hallitusohjelmassa linjatut tai niille vaihtoehtoiset toimet julkisen talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Julkista taloutta vahvistavat toimet tulisi kohdistaa ensisijaisesti valtiontalouteen, sillä valtio on jäämässä selvästi sille asetetusta alijäämätavoitteesta. Tämä tukisi myös EU-velvoitteiden noudattamista. Lähde: Valtiovarainministeriö: Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu vuosina yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mitkä tarkoittavat 22 %:n vähennystä rahoitukseen. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus on tulossa vuodelle Vuoden 2016 yksikköhintoja on pienennetty 3,0 prosentilla vuoden 2015 tasosta investointien takuukorotuksen poistumisesta johtuen. Vuosille 2017 ja 2018 yksikköhintarahoitus tulee pienenemään noin 12,5 % vuoden 2016 tasosta. SASKY koulutuskuntayhtymältä ei ole leikattu vuosina opiskelijapaikkoja, mutta yksikköhinnan leikkaukset ovat vaikuttaneet rahoitusta vähentävästi. Saskyn yksikköhinta väheni noin 1 milj. euroa vuonna 2016 verrattuna vuoteen Kuntayhtymän talouden kannalta tulevaisuus tulee olemaan haasteellinen. Vuoden 2017 talousarvion laadinta vähenevien resurssien vuoksi oli vaativa tehtävä. Talousarvion yksikköhintarahoitus on arvioitu järjestämisluvan (3315) mukaisella määrällä. Lisäksi on arvioitu saatavan yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta euroa sekä tuloksellisuusrahaa noin euroa. Vuonna 2017 rahoituksen alenema tulee olemaan Saskyn osalta noin 12,44 % vuoden 2016 tasosta eli noin 4 miljoonaa euroa. Tämä rahoitustaso tulee todennäköisesti koskemaan myös vuosia 2018, 2019 ja Suunnitelmavuosien tarkkoja yksikköhintarahoituksen määriä on haasteellista arvioida, koska uusien rahoituslakien vaikutuksia ei ole vielä tiedossa. Talousarvion 2017 tuloslaskelman tilikauden alijäämäksi jäi euroa. Toimintojen kehittämisessä ja yhteensovittamisessa olemme vahvasti toteuttaneet tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoivaa työskentelytapaa. Talouden tasapainottamispaketin kiinteistöselvitykseen perustuen tullaan koulutusta keskittämään Ikaalisten alueella. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti on Ikaalisten kauppaoppilaitos ja Keltainen koulu asetettu julkiseen myyntiin ja päätetty uudisrakennuksen valmistelun aloittamisesta mahdollisesti Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kampusalueen yhteyteen. Tukipalveluiden organisaatiouudistuksen sekä Sastamalan Tukipalvelu Oy:stä omana työnä tehtäväksi siirtyvien toimintojen myötä pyritään sisäisen palvelurakenteen ja tehtävänkuvien selkeyttämiseen, päällekkäisen työnteon välttämiseen sekä sujuvampiin, yhdenmukaisempiin ja parempiin palveluihin ja sitä kautta laadukkaaseen toimintaan ja kustannussäästöihin. Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa, toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Reformin tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Uudistuksen keskeisenä lähtökohtana on turvata työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaavan, eri tavoin toteutetun laadukkaan ammatillisen koulutuksen saatavuus maan kaikissa osissa ja kaikille

8 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6 asiakasryhmille. Ammatillisen koulutuksen järjestelmä tuottaa osaavaa työvoimaa työmarkkinoille ja tukee työelämässä jo toimivien osaamisen kehittämistä. Ammatillinen koulutus toimii kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa sitä kehittäen. Strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoa koskevan suunnitelman ( ) mukaisesti uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö ja puretaan päällekkäisyyksiä yhdistämällä nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi toteutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus sekä kevennetään tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä sekä siirtymällä yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen arviointi. Samalla selkeytetään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja siten, että ne soveltuvat kaikille asiakasryhmille. Lisäksi otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli. Opetushallinnon ohjaamalle ja rahoittamalle ammatilliselle koulutukselle tulee myös uusia tehtäviä, jotka vaikuttavat koulutuksen tarjontaan ja ohjaukseen. Vuoden 2018 alusta lukien tutkintoon ja niiden osiin valmistava työvoimakoulutus sekä osa työvoimakoulutuksena tuotetusta tutkintoon johtamattomasta ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan osana ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen perusjärjestelmää ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät. Rahoitusjärjestelmään sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja osa tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Ko. rahoitusosuus kohdennetaan TE-palvelun asiakaskunnan koulutukseen. Tämän lisäksi lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestäjien rahoituksessa ja puretaan asiakaslähtöistä, tuloksellista ja tehokasta toimintaa rajoittavaa sääntelyä. Lisäksi udistetaan ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmää siten, että kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi päivätyllä pyynnöllä lausuntoa ammatillisen koulutuksen reformia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntopyyntö lähetettiin kaikille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille, ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ja erikoisoppilaitosten ylläpitäjille sekä eri sidosryhmiltä. Hallituksen esityksen luonnoksesta antoi lausunnon yhteensä 225 tahoa. Uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2018 alusta ja reformi on kokonaisuudessaan toteutettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaisesti osana ammatillisen koulutuksen reformia vuodesta 2017 lähtien toteutetaan rahoituksen tason vähentäminen. Julkisen talouden vakauttamiseksi hallitus on päättänyt pienentää julkisia menoja, joista julkisen talouden suunnitelman mukaisesti ammatilliseen koulutukseen kohdentuu 190 miljoonan euron säästö. Lisäksi nuorten oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen kohdennetut määräaikaiset valtionavustukset poistuvat vuoden 2018 alusta ja määräaikaiset nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelma päättyvät vuoden 2018 lopussa. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus tulee olemaan noin 215 miljoonaa euroa pienempi vuonna 2018 kuin se on vuonna Edellä mainittujen lisäksi myös työvoimakoulutuksen määrärahataso laskee. Ammatillisen koulutuksen säästö toteutetaan määrittämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä järjestämisluvan enimmäismäärää alhaisemmalle tasolle. Näin koulutuksen järjestäjälle maksetaan rahoitusta enintään noin 87,5 prosenttia sen järjestämisluvan ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta. Koulutuksen järjestäjät voivat täten päättää toteuttavatko ne säästön opiskelijamäärää vähentämällä vai toimintaansa tehostamalla tai näiden yhdistelmänä sen mukaan, mikä on niiden toimintaympäristön koulutustarpeiden ja omien toimintaedellytysten turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Saskyssa on päätetty, että yksikköhintarahoituksen leikkaus toteutetaan siten, että 1/3 otetaan opiskelijamääriä leikkaamalla ja loppu yksikköhintoja leikkaamalla. Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja saatavuuden varmistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelman. Ohjelman puitteissa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin yhdistymisiin ylläpitäjäneutraliteetti huomioon ottaen. Järjestäjärakenteen uudistamista tuetaan lisäksi siten, että valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen käyvän arvon palauttamista ei vaadita, mikäli kiinteistöjen myynnistä saatava kauppahinta tai muusta olosuhteiden muutoksesta johtuva omaisuuden käypä arvo käytetään ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

9 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7 Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on varmistua laadukkaasta ja palvelukykyisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosta sekä työelämän eri toimialojen tarpeisiin vastaavasta koulutuksesta myös tilanteessa, jossa toimintaan osoitettu julkinen rahoitus vähenee merkittävästi. Koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimintaan riittävät ammatilliset ja taloudelliset edellytykset ja koulutukselle tulee olla tarvetta. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

10 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 8 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Sastamalan koulutuskuntayhtymällä on 13 jäsenkuntaa: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Multia, Mänttä-Vilppula, Nokia, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasmäärät, opiskelijamäärät, peruspääomien määrät sekä suhteelliset omistusosuudet on esitetty yhteenvetona seuraavassa taulukossa: Jäsenkunta Asukasmäärä Opiskelijat Peruspääoma Omistus -% k.m Huittinen ,35 3,61 Hämeenkyrö ,29 6,72 Ikaalinen ,69 14,95 Juupajoki ,14 1,10 Keuruu ,66 2,84 Kihniö ,16 1,69 Multia ,08 0,40 Mänttä-Vilppula ,36 17,70 Nokia ,30 1,52 Parkano ,66 7,27 Punkalaidun ,61 1,64 Ruovesi ,44 1,25 Sastamala ,96 39,29 Kokemäki YHTEENSÄ ,70 100,00 Kokemäki ei ole kuntayhtymän jäsenkunta vielä vuonna 2016, mutta se on esitetty taulukossa, koska kaupungissa on Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston toimipiste. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset äänivallan perusteet ja edustajamäärät alkaen ovat: Yhtymäkokous äänimäärät Yhtymähallitus edustajamäärät Huittinen 9 2 Hämeenkyrö 9 2 Ikaalinen 13 2 Juupajoki 1 1 Keuruu 4 1 Kihniö 1 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 11 2 Nokia 3 1 Parkano 6 1 Punkalaidun 2 1 Ruovesi 2 Sastamala 38 4 Yhteensä

11 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallinto Organisaatio Koulutuskuntayhtymän organisaatio Yhtymäkokous Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kukin jäsenkunta valitsee yhden yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien äänivallan perusteena käytetään vuosien opiskelijamäärien keskiarvoa (70 %), jakautuen ammatillinen perusopetus 70 % ja oppisopimus 30 %, sekä nettovarallisuuteen perustuvaa laskennallista peruspääomaosuutta (30 %). Jäsenkunta Äänimäärät Huittinen 9 Hämeenkyrö 9 Ikaalinen 13 Juupajoki 1 Keuruu 4 Kihniö 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 11 Nokia 3 Parkano 6 Punkalaidun 2 Ruovesi 2 Sastamala 38 Yhteensä 100

12 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 10 Toimikaudeksi valitun yhtymäkokouksen kokoonpano on vuonna 2016 ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Mäkipää Juhani Huittinen Säilä Maarit Huittinen Immonen Anna-Kaisa Hämeenkyrö Palomäki Susanna Hämeenkyrö Heikkilä Marjo Ikaalinen Vuorela Sonja Ikaalinen Jauhiainen Jani Juupajoki Vihersalo Anita Juupajoki Kässi-Jokinen Saara Keuruu Viitanen Raimo Keuruu Silvennoinen Erja Kihniö Annala Ossi Kihniö Mertaniemi Anneli Multia Tienaho Erkki Multia Jatkola Ilkka Mänttä-Vilppula Mikkonen Pirjo Mänttä-Vilppula Nyblom Kalle Nokia Aaltonen Auli Nokia Lamminmäki Ari Parkano Ojennus Reijo Parkano Murtoo Tapani Punkalaidun Lehtinen Kari Punkalaidun Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi Kuosa Pasi Ruovesi Holappa Petri Sastamala Liukko-Sipi Suhonen Aatto Kari Sastamala saakka alkaen Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ilkka Jatkola, Mänttä-Vilppula Ari Lamminmäki, Parkano Petri Holappa, Sastamala Yhtymäkokous kokoontui kolme kertaa. Tarkastuslautakunta Valtuusto/yhtymäkokous asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja valitsee yhden tai useamman tilintarkastajan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja tarkastamista varten. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n. Toimikaudeksi valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Jokinen Petri Ikaalinen Uotila Jyrki Parkano Äijö Matti Ikaalinen Reinilä Ulla-Maija Sastamala Nieminen Marita Hämeenkyrö Riuttamäki Ilkka Huittinen Ritola Markku Keuruu Toivonen Hannu Sastamala Heinämäki Sisko Multia Madekivi Sirkka Punkalaidun Louhela Anita Ruovesi Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Äijö, Ikaalinen Marita Nieminen, Hämeenkyrö Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä yhtymäkokouksen päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäkokouksen puheenjohtajilla sekä esittelijöillä. Toimikaudeksi valitun yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Harakka Sari Huittinen Aaltonen Heikki Huittinen Tähtinen Tinja Huittinen Mattila Timo Huittinen Ankelo Aku Hämeenkyrö Hätönen Tarja Hämeenkyrö Ovaska Jouni Hämeenkyrö Hiltunen Päivi Hämeenkyrö Haavisto Mirjami Ikaalinen Bruun Kaisa Ikaalinen

13 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 11 Mäkelä Kalle Ikaalinen Talonen Esa Ikaalinen Niemelä Aarno Juupajoki Marttila Virve Ruovesi Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Mäkinen Heikki Kihniö Salenius Marita Multia Anttila Mira Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Lahtinen Jyrki Mänttä-Vilppula Pirttilahti Tea Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Aaltonen Auli Nokia Kuusiluoma Vuokko Parkano Heiniluoma Jari Parkano Myllyniemi Sari Punkalaidun Liukko-Sipi Aatto Sastamala saakka Oksanen Kari Sastamala Friman Merja Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Prihti Ari Punkalaidun Sylander Ismo Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Välimäki Erkki Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Erkki Välimäki, Sastamala Jyrki Lahtinen, Mänttä-Vilppula Jouni Ovaska, Hämeenkyrö Tinja Tähtinen, Huittinen Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa. Rakennustoimikunta Luottamushenkilöjäsenet Anttila Mira Kuusiluoma Vuokko Lahtinen Jyrki, puheenjohtaja Mäkelä Kalle Oksanen Kari Pietilä Tarja Välimäki Erkki Viranhaltijajäsenet Lahti Antti Kakkuri Anja Jalonen Pertti, sihteeri Rakennustoimikunta kokoontui viisi kertaa. Mäntän seudun ammatillinen neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä esityksiä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvista koulutusmuutoksista ja toisen asteen koulutuksen kehittämisestä sekä varmistaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö. Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäseniä Mäntän alueen jokaisesta jäsenkunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymähallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö Mäntän seudun koulutuskeskuksen alueelta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu Mäntän yksikön johtava viranhaltija ja kuntayhtymäjohtaja. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijajäseniä työ- ja elinkeinoelämästä. Neuvottelukunnan kokouksissa esittelijänä toimii Mäntän yksikön johtava viranhaltija. Mäntän seudun ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: Lahtinen Jyrki puheenjohtaja Anttila Mira jäsen

14 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 12 Jatkola Ilkka yhtymäkokouksen puheenjohtaja Juusenaho Riitta jäsen Kaijanmäki Timo varapuheenjohtaja Korhonen Ismo jäsen syksy 2016 Korkka Antti jäsen syksy 2016 Lähteenmäki Harri jäsen Mertaniemi Anneli jäsen Niemelä Aarno jäsen Teiskonen Jukka jäsen Tiirinen Sisko jäsen Ukkonen Anu jäsen Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja Pylvänäinen Arto rehtori, esittelijä Korhonen Rinna sihteeri Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Lounais-Pirkanmaan ja Kaakkois-Satakunnan Yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: Välimäki Erkki, puheenjohtaja Finska Timo, toimitusjohtaja Hakanen Leena, yritysasiamies Hukkanen Veijo, toimitusjohtaja Isotalo Jouni, jälkimarkkinointipäällikkö Jaakkola Mikko, hallintopäällikkö Kiuru Henri, myyntipäällikkö Kivimaa Pekka, toimitusjohtaja Korpela Antti, aluejohtaja Korpela Pekka, henkilöstö- ja hallintojohtaja Kulmala Aulis, hallituksen puheenjohtaja Kuusiniemi Kimmo, päällikkö Laine Ville, toimitusjohtaja Levonen Saija, henkilöstöasianhoitaja Luhtala Mika, tehtaanjohtaja Malmberg Jarkko, kaupunginjohtaja Matintalo Tapani, puheenjohtaja Moilanen Jyrki, kunnanjohtaja Nieminen Pasi, teknologiajohtaja Peltosuo Sanna, osto- ja henkilöstöpäällikkö Rantanen Mika, toimitusjohtaja Ryhänen Ilkka, yritysasiamies Rämö Heidi, yrittäjä Sinisalo Jarno, tuotantojohtaja Tuominen Sirpa, yrittäjä Mattila Timo, yhtymähallituksen varajäsen Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja Moisio Ilpo, aikuiskoulutusjohtaja Kivipuro Anna-Leena, rehtori Komulainen Tuula, rehtori Haavisto Heikki, vt. kehittämisjohtaja Rautanen Riitta, sihteeri Yhtymähallituksen pj Kuljetusliike Finska Oy Huittisten kaupunki V. Hukkanen Oy Huittisten Laatuauto Oy Huittisten Säästöpankki Seloy Oy SHT-Tukku Oy Lounea Teknikum Yhtiöt Oy HT Hi Tech Polymers Oy Fortaco Oy Lojer Oy Kemira Chemicals Oy Saarioinen Oy Sastamalan kaupunki Vammalan Yrittäjät Punkalaitumen kunta Vexve Group Oy Niemen Tehtaat Oy Kirami Oy Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Huittisten Satulinna Muoti ja Koti Purso Oy TV Tuominen Oy Neuvottelukunta kokoontui yhden kerran.

15 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 Luoteis-Pirkanmaan ammatillinen neuvottelukunta Ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: Mäkelä Kalle, kaupunginjohtaja/puheenjohtaja Ikaalisten kaupunki Alenius Antero, kunnanjohtaja Hämeenkyrön kunta Heiniluoma Jari, kaupunginjohtaja Parkanon kaupunki Häkli Ilkka, puheenjohtaja Hämeenkyrön yrittäjät Kärkelä Pilvi, sihteeri Kihniön yrittäjien edustaja Laakkonen Tiina, toimitusjohtaja Hämeenkyrön yrityspalvelut Liukku Petri, kunnanjohtaja Kihniön kunta Luoma Kari, toimitusjohtaja Ikaalisten Kylpyläkaupunki Läykki Maj-Lis, yliopettaja TAMK/Maakuntakorkeakoulu Talonen Esa, toimitusjohtaja Ikaalisten Matkatoimisto Pihlajamäki Juha, yritysneuvoja Kehitys-Parkki Saarela Samuli, kehityspäällikkö KOPAR Oy Ankelo Aku, yhtymähallituksen jäsen Kuusiluoma Vuokko, yhtymähallituksen jäsen Lamminmäki Ari, yhtymähallituksen jäsen Mäkinen Heikki, yhtymähallituksen jäsen Liukkonen Joni, rehtori, esittelijä Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja Haavisto Heikki, vt. kehittämisjohtaja, sihteeri saakka Lahtinen Ritva, vt. kehittämisjohtaja, sihteeri Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin Ammattiosaamisen toimielin on perustettu ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Siihen kuuluu koulutuksen järjestäjän edustaja, opettajia, opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Koulutuksen järjestäjän edustaja: Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja, toimielimen puheenjohtaja Opettajien edustajat: Varaedustajat: Marata-ala Järvenpää Mari, toimielimen sihteeri Rantanen Mari Sosiaali ja terveysala Lylynperä Tarja Tastula Sanna Luonnonvara-ala Lammi Jussi Kuisma Aulikki Kulttuuriala Kimppa Taina Jylhä-Vuorio Heikki Tekniikan ja liikenteen ala Salmi Eira Mäkinen Kai Yhliha & luonnontieteiden ala Seppä-Koskinen Päivi Pitkänen Outi Työelämän edustajat Marata-ala Kärkelä Jaana Linnanlahti-Tuominen Outi Sosiaali- ja terveysala Helander Anneli Haverinen Tarja Luonnonvara-ala Sainio Mari Reko Sirkku Kulttuuriala Viitakoski Manta Vornanen Kimmo Tekniikan ja liikenteen ala Kulma Pertti Nieminen Pasi Yhliha & luonnontieteiden ala Karhunen Tiina Raskila Esko Opiskelijajäsenet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Paunu Lauri Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Nieminen Pauli kevät 2016 Tuomisto Kati kevät 2016 Haapamäki Miro syksy 2016 Viinikka Suvi syksy 2016

16 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 14 Mäntän seudun koulutuskeskus Kallio Miika syksy 2016 Piila Helmi kevät 2016 Sastamalan oppilaitokset Rissanen Bettina Vepsä Oona Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin kokoontui neljä kertaa. Yhteistoiminta ja työsuojelu Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen yhteistyötoimikunta, jossa edustettuina ovat henkilöstöjärjestöt ja työnantajan edustus. Yhteistyötoimikunta Työnantajan edustajat Lahti Antti Kukko Marianne Välimäki Erkki Lahtinen Jyrki Haavisto Mirjami kuntayhtymäjohtaja hallintojohtaja yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen I vpj yhtymähallituksen jäsen Henkilöstöjärjestöjen edustajat Anetjärvi Arto, pääluottamusmies JUKO ry, varaedustaja Antti Vartiainen Isolauri Katriina, pääluottamusmies JUKO ry, varaedustaja Raija Hituri Kykylä Outi, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Tarja-Leena Uusitalo Lampila Ilkka, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Kaija Haavisto Poikkeus Kari, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Esko Koskiniemi Hulkkonen Marko, pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry Jämsä Outi, luottamusmies, Jyty ry, varaedustaja Ella Sikiö Mäenpää Taina, luottamusmies, JHL 441 Ojala Kaija, luottamusmies, Mänttä-Vilppula JHL ry, varaedustaja Miia Vuorenmaa Yhteistyötoimikunta kokoontui viisi kertaa. Palkkauksen kehittämistyöryhmä Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja Kukko Marianne hallintojohtaja Kakkuri Anja talouspäällikkö Hulkkonen Marko pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry, varaedustaja Ella Sikiö Mäenpää Taina luottamusmies, JHL 441 Ojala Kaija luottamusmies, Mänttä-Vilppula JHL ry, varaedustaja Miia Vuorenmaa Anetjärvi Arto pääluottamusmies JUKO ry Isolauri Katriina pääluottamusmies JUKO ry Välimäki Erkki yhtymähallituksen pj. Pietilä Tarja yhtymähallituksen jäsen Haavisto Mirjami yhtymähallituksen jäsen Palkkauksen kehittämistyöryhmä kokoontui yhden kerran. Työsuojelutoimikunta Työnantajan edustajat Lahti Antti Kukko Marianne kuntayhtymäjohtaja hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö Toimipaikkojen työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut Aikuis- ja oppisopimuskoulutus Lanteri Maria työsuojeluvaltuutettu (1. vara Kotakorva Salla)

17 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kykylä Outi Rannikko Tapio Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Jokinen Juha Lampila Ilkka Mäntän seudun koulutuskeskus Joensalmi Ari Jämsä Outi Sastamalan oppilaitokset Hituri Raija Rintala Juhani Ala-Hongisto Liisa työsuojeluvaltuutettu, opetus työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu (1. vara Leppänen Sanna) työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Kimppa Altti) työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Karttunen Tuula) työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu (1. vara Kujansuu Teija, 2. vara Niemi Risto) työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Takala Markku) työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu (1. vara Ojala Kaija) työsuojeluvaltuutettu, opetus työsuojeluvaltuutettu, opetus työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa. Johtoryhmä Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja, rehtorit, aikuiskoulutusjohtaja, hallintojohtaja, kehittämisjohtaja, talouspäällikkö ja henkilöstön edustaja Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Kaikki yhteensä Päätoimisen henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, Opetushenkilöstö, vakituinen määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen 23 Muu henkilöstö, määräaikainen

18 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16 Naisten ja miesten osuus päätoimisesta henkilöstöstä Naiset Miehet Yhteensä Sukupuolijakauma % 64 % Nainen Mies Henkilöstön ikäjakauma Yli 68 v. Yht. Nainen Mies Yht Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön. Luvuissa kukin henkilö on vain yhden kerran, vaikka hänellä olisi useampi palvelussuhde voimassa Ikäjakauma Yli 68 v. Nainen Mies

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 17 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Alkaneet palvelussuhteet 15 6 Päättyneet palvelussuhteet Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet Työkyvyttömyyseläke 0 2 Vanhuuseläke Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteensä Henkilöiden lukumäärä Sairauspoissaolopäivä ka/henkilö 13,0 9,9 Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän johto ,90 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset ,14 Sastamalan oppilaitokset ,76 Mäntän seudun koulutuskeskus ,02 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,74 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus ,31 Kuntayhtymän hallinto ,26 Kehittämistoiminnat ,03 Yleissivistävä koulutus ,23 Yhteensä ,39

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 18 Henkilöstökulut tulosalueittain % 7 % 3 % 2 % 8 % 1 % 28 % Kuntayhtymän johto Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Sastamalan oppilaitokset Mäntän seudun koulutuskeskus Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuis- ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallinto Kehittämistoiminnat Yleissivistävä koulutus 16 % 21 %

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 19 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymässä on hyväksytty vuoden 2012 alussa noudatettavaksi Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje. Samoin hyväksyttiin noudatettavaksi Riskienhallintapolitiikka-asiakirja. Ohjeet on päivitetty vuoden 2014 alusta lukien Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion vuoksi. Vuonna 2015 yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan noudatettavaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikan ja konserniohjeen. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntayhtymähallituksen näkemyksen mukaan kuntayhtymän toiminnassa on noudatettu toimintaan liittyviä määräyksiä ja säännöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Myös eri tasoilla tehtyjen päätösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu olennaisia puutteita. Laajentuneessa kuntayhtymässä tulosalueiden toiminnan vakiintuessa osana uutta kuntayhtymää vakiintuu myös sisäiseen valvontaan käytetyt menetelmät osaksi päivittäistä toimintaa. Kuntayhtymän säännöt ja määräykset ovat henkilöstön nähtävissä Intrassa, verkkoasemilla, nettisivuilla tai toimipisteissä. Niitä on myös käsitelty tulosalueiden sisäisissä koulutus- tms. tilaisuuksissa. Toimintaohjeistusta on myös tarkennettu työnohjauksen yhteydessä esimiesten ja työntekijöiden välisissä kehityskeskusteluissa. Vuonna 2016 on edelleen laadittu useita uusia henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia, joiden käsittely on tulosalueilla aikataulutettu. Myös muita ohjeita (mm. hankeohje) on päivitetty vuoden aikana. Henkilöstöasioihin liittyvät valitusprosessit käyvät ilmi tulosalueiden selvityksistä. Suurin yksittäinen oikeusprosessi liittyy Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston rehtorin irtisanomiseen. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on pääsääntöisesti onnistuttu ja tulosvastuuta on noudatettu. Hallintopalveluiden osalta ennakoimattomia kulueriä on tullut henkilöstöhallinnon lainopillisten asiantuntijapalveluiden käytöstä. Tulosalueilla varojen käyttöä ja tuloksellisuutta seurataan ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan heti. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallintapolitiikka-asiakirjaan perustuen käynnistettiin kesäkuussa 2012 riskikartoitustyö tavoitteena tunnistaa ja arvioida kuntayhtymään kohdentuvia merkittävimpiä riskejä sekä määritellä näille hallintatoimenpiteet. Työn toteuttamiseen käytettiin asiantuntija-apua PricewaterhouseCoopersilta. Kuntayhtymätasoinen ensimmäinen riskikartoitus toteutettiin syksyllä Riskien tunnistaminen ja arviointi tapahtui työkokouksessa, johon osallistui yhteensä yksitoista koulutuskuntayhtymän avainhenkilöä (johtoryhmän jäsenet, kiinteistöpäällikkö sekä työsuojelupäällikkö). Haastattelujen pohjalta täydennettiin luotua riskilistaa sekä priorisoitiin riskejä niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden mukaan. Riskeille suunniteltiin myös hallintakeinoja keskittyen merkittävimpiin riskeihin. Riskien priorisoinnin tuloksena saatiin Sastamalan koulutuskuntayhtymän riskikartat ja avainriskit. Toimenpideohjelmassa kymmenelle avainriskille määriteltiin lisäksi hallinnasta vastaava vastuutaho tai -henkilö. Kuntayhtymätasoiset riskit on päivitetty vuosittain riskienhallinnan johtoryhmän kokouksissa. Riskiluokitukseltaan kohtalaisille ja merkittäville riskeille on laadittu riskikortit, jotka on päivitetty viimeksi toukokuussa Suurimmat kuntayhtymätasoiset riskit ovat: 1) Valtionhallinnon säästötoimenpiteet 2) Opiskelijamäärän pienentyminen 3) Ylisuuri kiinteistömassa ja korjausvelan ennakoimaton kasvu 4) Varahenkilöjärjestelmän puutteet Myös tulosalueilla on suoritettu riskikartoitukset. Näiden perusteella tulosalueiden riskiluokitukseltaan kohtalaisille tai merkittäville riskeille on laadittu riskikortit, joita on päivitetty syksyllä 2015 sekä keväällä 2016.

22 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 20 Riskienhallinnan johtoryhmä on käsitellyt syksyllä 2015 kuntayhtymässä vuosittain toteutettavan Riskienhallinta ja sisäinen valvonta -kyselyn sisältöä ja tehnyt siihen tarvittavia muutoksia. Kysely on toteutettu helmikuussa 2017 ja sen tulokset ovat menossa johtoryhmän, yhtymähallituksen sekä tulosalueiden käsittelyyn maalis-huhtikuussa Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa ja kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä kuntayhtymän omia ohjeita. Kuntayhtymän yhteisten hankintaohjeiden vielä puuttuessa ja hankintoihin liittyvän henkilöstöresursoinnin ollessa todella vähäinen, on riski, että hankinnoissa tapahtuu virheitä. Tätä on pyritty vuoden 2016 aikana minimoimaan liittymällä KLkuntahankintojen sopimuksiin aina, kun mahdollista. Vuoden 2017 alusta aloittaa työnsä kuntayhtymän hankintaasiantuntija, jonka avulla hankintatoimen kokonaisuutta saatetaan vastaamaan tämän päivän haasteita. Hankintavaltuudet on määritelty yhtymähallituksen päätöksellä ja ne käyvät ilmi talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Kilpailutukseen osallistuneilta ei ole vuoden 2016 aikana tullut valituksia. Pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhtymähallitus ja muiden pysyvien vastaavien osalta hallintojohtaja. Irtaimen omaisuuden myynnistä päättävät tulosalueiden johtajat. Omaisuuden luovutuksen valvontaa on suoritettu esimiesten toimesta. Rakennerahastohankkeita koskee ns. pysyvyyssääntö, jonka mukaan hankkeessa hankitut koneet ja laitteet on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeissa hankittu omaisuus merkitään EUtarroin, jotta välineet on helpompi jäljittää vielä myöhemminkin. Vaihtoehtoisesti voidaan EU-varoin rakennettu tila merkitä tietokyltein. Tietokoneet ja vastaavat laitteet ovat niissä olevan sarjanumeron perusteella identifioitavissa. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoittamisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Sopimustoiminnan osalta ei ole tiedossa mitään negatiivisia seuraamuksia. Sopimukset viedään Dynasty-järjestelmään, jossa sopimuksen päättymisajankohdan lähestyessä tulee huomautus vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Kuntayhtymän ja tulosalueiden vanhojen sopimusten vieminen Dynasty-järjestelmään on vielä osittain kesken. Syksyllä 2015 koulutettiin hallintosihteerin vetämänä muiden tulosalueiden henkilöstöä sopimusten tallentamiseen Dynasty-järjestelmään. Opetusmaatilojen ja -puutarhan toiminnassa samoin kuin EU-hankkeiden osalta on noudatettu EU-lainsäädäntöä ja voimassa olevia viranomaismäärityksiä. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäinen valvonta on toteutettu osana normaaleja kuntayhtymän johtamistoimintoja. Tarkastustoiminnan puitteissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Riskienhallintapolitiikan ja Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -asiakirjojen yhteydessä hyväksyttiin käyttöönotettavaksi myös viitekehys, jonka avulla kartoitetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa sekä kehittämistarpeita kuntayhtymässä. Viitekehys sisältää joukon kysymyksiä, joihin vuoden 2016 alussa pyydettiin kuntayhtymän henkilöstöltä, yhtymähallituksen jäseniltä sekä yhtymäkokouksen puheenjohtajalta vastauksia Webropolkyselynä. Vastauksien perusteella löydettiin kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Kysely toteutetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Asioiden läpikäymisestä ja keskustelusta huolimatta vaikuttaa siltä, että henkilöstö ei osaa yhdistää kyselyssä kysyttäviä asioita käytännön toimenpiteisiin. Tulosalueilla on avattava edelleen käsitteistöä ja niiden yhteyttä konkreettisiin arjen toimintoihin. Vastaajien vähäinen määrä ei välttämättä anna validia tulosta oikeasta tilanteesta tulosalueilla. Kyselyn tuloksista nousevat kehittämiskohteet tulee muuttaa konkreettisiksi toimenpiteiksi ja sisällyttää vuosikelloon. Tuloksellisuuden seurantaan tulee edelleen opiskelijahallinto-ohjelmaan kehittää vielä puuttuvia työkaluja, kuten kansainvälisyys ja opiskelijahuollon riittävyys (vrt. tuloskortti). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän laadunhallintatyötä. Kuntayhtymässä on toimiva laadunhallintajärjestelmä, jonka lisäksi Petäjä-opistolla on ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä sekä Petäjäopistolla ja Osaran maaseutuopetusyksiköllä on OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. Laadunhallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja kehitetään vuosittain itsearvioinnein, johdon katselmuksissa sekä

23 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 21 sertifioinnit uusitaan ulkoisissa auditoinneissa. Toimiva laadunhallintajärjestelmä on keino parantaa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kuntayhtymässä. Kuntayhtymän tulosalueilla suoritetaan ja päivitetään edelleen vuoden 2017 aikana riskikartoituksia sekä riskikortteja. Tulosalueiden johtajat ovat antaneet selvityksen sisäisen valvonnan järjestämisestä omalla tulosalueellaan.

24 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 22 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntayhtymän johto 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? On sovittu. Tiedotuskanavina mm. sähköinen postikansio ja sähköposti. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Kyllä, tehdään sisäisiä tarkastuksia. Toteutettu mm. sisäinen tarkastus Ikatalla koskien Opetushallituksen perustietokyselyä. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Kyllä on. HAYO:n tulosalueen rehtori on ollut luvattomasti pois virkatehtävistään ja kyseisenä aikana laiminlyönyt virkatehtäviensä hoitamisen sekä käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään ja alaisiaan kohtaan. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) HAYO rehtorin luvuttomat poissaolot ja epäasiallinen käytös. Palkan takaisin perintä luvattoman poissaolon ajalta. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Ei ole havaittu. Tarvittaessa on tehty talousarvion muutosesitys. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Ei ole havaittu puutteita. 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Riskienhallinta on järjestetty ja mahdollisia riskejä seurataan aktiivisesti ja pyritään ennalta estämään. Kuntayhtymätasoiset riskit on päivitetty Suurimmat riskit ovat: 1. Valtionhallinnon säästöt 2. Opiskelijamäärän pienentyminen (Vetovoimaisuustekijät ja ikäluokkien pieneneminen) 3. Ylisuuri kiinteistömassa ja korjausvelan ennakoimaton kasvu 4. Varahenkilöjärjestelmän puutteet Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille)

25 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 23 Kuntayhtymätasoiset riskit on dokumentoitu riskikorteille. Valtion säästöt valitettavasti toteutuvat. Opiskelijamäärät ovat nyt nousseet hyvälle tasolle. Valitettavaa on Nokian kaupungin irtautuminen Saskystä vuoden 2018 alusta. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? On kyllä. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Ei ole havaittu. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. On löydettävissä osittain. TPA:n sopimukset eivät ole vielä ajan tasalla. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Jatkuva seuranta ja mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen välittömästi. Korjaavat toimenpiteet tehdään heti. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Kyllä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma nousee kehityskeskustelussa esiin talouden ja toiminnan käsittelyn yhteydessä. Esiin mahdollisesti nousseet ongelmat pyritään yhdessä ratkaisemaan. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Pääsääntöisesti on onnistuttu välttämään isoja riskejä. OKM:n taloudellinen riskitesti oli myös opettavainen tapahtuma ja siitä selvittiin hyvin. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Työpajan järjestäminen aiheesta esim. johtoryhmän kokouksen yhteydessä.

26 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 24 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Yleissivistävä koulutus 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Asioista tiedotetaan oppilaitosten työpaikkakokousten yhteydessä ja uutiskirjeellä sivutoimisille tuntiopettajille. Hallintojohtaja, talouspäällikkö ja kuntayhtymäjohtaja tiedottavat sähköpostitse koko henkilöstölle. OKM:n ja OPH:n kirjeet välitetään sähköpostilla yksiköihin. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Kyllä seurataan. Sähköisten yo-kokeiden ohjeistus koulutetaan opettajille. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Ei ole havaittu. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Ei ole kohdistunut. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Ei ole havaittu. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Ei ole havaittu puutteita. 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Riskit kartoitetaan vuosittain kevätkaudella koko kuntayhtymän laajuisesti. Ylsin tulosalueella ei ole vielä toteutettu omaa tulosaluekohtaista riskikartoitusta. Tämä toteutetaan vuonna Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Kuntayhtymän laajuisen riskikartoituksen toteuttamisesta vastaa yhtymähallinto, ei tulosalueet. Ks. edellinen kohta. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? On onnistuttu.

27 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Hankitaan esimiehen esityksestä talousarvion ja hankintaohjeen mukaisesti. Ei ole havaittu puutteita/väärinkäytöksiä. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Oppilaitoksen työsopimukset ovat sähköisessä muodossa ESS-järjestelmässä ja tilaaja-tuottaja- sekä vuokrasopimukset palvelimen verkkoasemalla. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Esimiesten vastuut sopivan kokoisia, niin että "tuntuma" toimintaan säilyy. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Käytössä olevassa kuntayhtymän kehityskeskustelupohjassa ei ole huomioitu riskienhallinnan tai sisäisen valvonnan näkökulmaa. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Pääosin toimenpiteet ovat toteutuneet. Poikkeamat on tunnistettu ja niitä jatketaan vuonna Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Riskienhallinta otetaan oppilaitoksen strategiapäivän ohjelmaan.

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 26 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten tulosalueen toiminnassa on noudatettu Saskyn toimintaan liittyviä säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Toiminnassa ei ole havaittu puutteita tai väärinkäytöksiä. Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa on sovittu, että muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä Lupin oppilaitosten henkilöstö-, osasto- tai Lupin johtoryhmän kokouksissa tai Ves-päivissä tai sähköpostitse tai Saskyn intrassa. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa on valvottu esimerkiksi opiskelijatietohallintajärjestelmästä tilastollisia opiskeijatietoja mm. läsnäolojen ja päätoimisen opiskelun suhteen. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten toiminnassa ei ole havaittu puutteita tai väärinkäytöksiä lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten Yt- neuvottelujen jälkeen tehdyistä neljästä päätöksestä on tehty oikaisuvaatimukset Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset perusteettomina. Muita virallisia valituksia, korvausvaatimuksia, syytteeseen asettamisia tai muita oikeusseuraamuksia ei ole tullut. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa seurataan varojen käyttöä säännöllisesti Intime-webraportoinnin raporteista. Tuloksellisuutta ja tavoitteita seurataan opiskelijahallinnosta saatavien tietojen perusteella säännöllisesti. Pätevyyttä ja luotettavuutta käsitellään erilaisissa kokouksissa. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa on noudatettu Saskyn hankintaoikeuksien eurorajoja. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten toiminnallisissa ja taloudellisissa raportoinneissa ei ole havaittu puutteita tai virheitä. Tulorahoituksen oikaisu ei nykyisellään näy reaaliajassa talouden raporteissa (opiskelijamäärävajaus), jolloin seuranta ja ennakointi on haastavampaa.

29 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Saskyn mallinmukaista riskienhallinnan toimenpideohjelmaa on päivitetty ja noudatettu. Riskikartoituksessa on arvioitu merkittävimmät riskit ja riskikorteissa analysoitu tarkemmin merkittävimpien riskien toteutumisriski sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja toiminnan kehittämistoimenpiteet. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa on tehty myös koulutusalakohtaiset riskikartoitukset STM työsuojeluosaston laatimalle Riskien arvionti työpaikalla -työkirja lomakkeelle. Aloilla tehdään vaarojen tunnistaminen, kuvataan vaaratilanne, arvioidaan todennäköisyys ja seuraukset ja toimenpiteet riskien minimoimiseksi. Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Riskien hallinnan toimenpiteet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon toiminnassa ja sen kehittämisessä. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa on tehty myös koulutusalakohtaiset riskikartoitukset STM työsuojeluosaston laatimalle Riskien arvionti työpaikalla -työkirja lomakkeelle, joka päivitetään vuosittain. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? Tulosalueella on onnistuttu ennakoinnissa, vaikka opiskelijamäärä on laskenut, niin kuluja on saatu sopeutettua samassa suhteessa. Luoteis-Pirkanmaan tulosalueen kiinteistömassaa on saatu pienennettyä. Uusia koulutusaloja on käynnistetty ja suunniteltu ja lakkautettu vetovoimaltaan haastavaa koulutusta. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten omaisuuden hankinnassa on noudatettu hankintalakia, hallintosääntöä ja kuntayhtymän omia hankintaohjeita mm. taloussääntöä. Hankintasopimusten noudattamista valvotaan ja niiden noudattamisesta tiedotetaan henkilöstöä. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja hoidossa ei ole havaittu puutteita eikä väärinkäytöksiä. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten sopimuksia laadittaessa on huomioitu Sastamalan koulutuskuntayhtymän ohjeet. Allekirjoituksia koskevia määrityksiä on noudatettu. Sopimusehtoja on tulosaluulla noudatettu. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksen päivitetyt vuokrasopimukset on viety Dynastyyn. Esim. työssäoppimisen puitesopimuksia ja työssäoppimissopimuksia ei ole viety Dynastyyn, vaan allekirjoitetut löytyvät oppilaitoksien toimistoilta. Sopimushallintaa on edelleen hyvä kehittää niin tulosalueella kuin koko yhtymätasoisesti. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Esimiehet valvovat virkavastuulla toiminnan toteumista ja sen laillisuutta sekä määräysten noudattamista.

30 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asioita käsitellään kehityskeskusteluissa ja työntekijä voi esimerkiksi tehdä esityksiä asioiden kehittämisestä kehityskeskustelussa. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Riskit on tiedostettu ja niiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja toimintaan on osattu ennakoida niin, että pienemmällä tulopohjalla on pystytty toimimaan. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Henkilöstöä on hyvä kouluttaa edelleen sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan.

31 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 29 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sastamalan oppilaitokset 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? On sovittu. Tulosalueella on tehty erillinen vuosikello ja siihen liittyvä asioiden käsittelyn vastuualueet. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa tulosalueella valvotaan lähinnä havainnoiden toimia. Henkilöstö kysyy neuvoja toimeenpanoon liittyvin asioihin. Esimiehet vastaavat kysymyksiin ja ohjaavat esim. hankintoihin liittyviä toimia. Näissä yhteyksissä ei ole havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Ei ole. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Tulosalueenjohtajalle on esitetty korvausvaade nk. Lounan kiinteistön vuokranneelta henkilöltä. Asiaa on käsitelty yhdessä kuntayhtymäjohtajan ja hallintojohtajan kanssa. Tapauksessa on pyydetty neuvontaa KT-lakimieheltä. Asia on käsitelty yhtymähallituksessa. Yhtymähallitus linjasi asian soviteltavaksi. Lakiasiantoimisto Actaksen asianajaja on hoitanut asian sovittelussa. Lisäksi Sastamalan koulutuskuntayhtymän Sastamalan oppilaitosten YT-neuvotteluissa tehdystä viran osaaikaistamispäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus yhtymähallitukselle. Yhtymähallitus piti tehdyn päätöksen voimassa. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Ei havaittu olennaista virhettä. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Määrällisten tavoitteiden asettaminen on haasteellista. Erityisesti eronneiden ja keskeyttäneiden määrän ennakointi on vaikeaa. Budjetoinnin kohdalla matkailu-, ravitsemis- ja talousalan maksullinen palvelutoiminta on ennakoitu olennaisesti suuremmaksi kuin toteuma. Toiminta on kuitenkin ollut taloudellisesti kannattavaa. Toimintaan liittyviä muita epäkohtia ei ole havaittu. Talouden tilinpäätöksen ennakointi tulosalueella on vaikeaa raportoinnin ajantasaisuudesta huolimatta. Tilinpäätökseen liittyy mm. opiskelijamäärien, vyörytettävien erien ja hankerahoituksen toteuman arvioinnin vaikeus.

32 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Sastamalan oppilaitoksissa on kaikkien oppilaitosten riskikortit päivitetty. Ne ovat ajan tasalla. Oppilaitosten riskikorttien pohjalta Sastamalan oppilaitosten johtoryhmä on kokouksessaan määritellyt tulosalueen yhteiset riskit. Toimenpiteet on kirjattu riskikorteille. Tammikuussa 2016 tulosalueen riskeistä on keskusteltu Sastamalan oppilaitosten johtoryhmässä. Vuonna 2016 on keskitytty erityisesti turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen ja dokumentointiin (Arkiarvi). Riskikortit käsitellään Sastamalan oppilaitosten johtoryhmässä. Opetusalalla riskit määritellään toimenpiteineen koulutuspäällikön johdolla ja muun henkilöstön kanssa lähiesimiesten johdolla. Yhteenveto Sastamalan oppilaitosten riskeiksi tehdään Sason johtoryhmässä kesäkuussa. Riskikorttien päivitys tehdään seuraavan kerran kesäkuussa Suurimmiksi riskeiksi todettiin edelleen taloudelliset riskit, opettajan työn ja työympäristön muutokseen liittyvät riskit, tulosalueen oppilaitosten kilpailukykyyn liittyvät riskit ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Riskit on tunnistettu ja toimenpiteet riskien toteutumisen ennaltaehkäisemiseksi/poistamiseksi on tehty. Riskikorteille päivitys on tehty viimeksi Tehdään systemaattisesti. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? Riskienhallinnassa on onnistuttu vuonna 2016 kilpailukyvyssä, joka näkyy positiivisesti opiskelemaan hakeutuneiden määrässä. Työympäristön ja opettajan työhön liittyvien riskien hallinnassa on onnistuttu kohtalaisesti, joka johtuu lähinnä valtiovallan ammatilliseen koulutukseen kohdistamista säästötoimista. Turvallisuuteen liittyvistä riskeistä on tehty erillinen riskien arviointi yhdessä henkilöstön kanssa. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Sastamalan oppilaitosten omaisuuden hankinnassa on noudatettu hallintosääntöä ja kuntayhtymän omia hankintaohjeita mm. taloussääntöä. Talousarvion täytäntöönpano-ohje käsitellään tulosalueen johtoryhmässä ja keväisin henkilöstökokouksissa. Ohjeistusta hankintojen käytännön tekemisestä on annettu tarvittaessa henkilöstölle. Omaisuuden luovutuksen valvontaa on suoritettu esimiesten toimesta. Tulosalueella ei ole havaittu puutteita/väärinkäytöksiä. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Sastamalan oppilaitosten sopimuksia laadittaessa on huomioitu kuntayhtymän ohjeet ja luetettu ne kuntayhtymän sisäisillä asiantuntijoilla. Sopimusten allekirjoituksia koskevia määrityksiä on noudatettu ja sopimukset on tallennettu Dynastyyn. Alle vuoden mittaisia sopimuksia ei ole tallennettu Dynastyyn. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan saattamiseksi osaksi systemaattista seurantaa on se kirjattu tulosalueen vuosikelloon. Ajankohta on kesäkuu. Tässä yhteydessä päivitetään riskikortit. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista?

33 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 31 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma liittyy kehityskeskustelujen sisältöön. Keskustelussa nousee esiin Sastamalan oppilaitosten neljän riskikortin asiat; talous, opettajan työn muutos, oppilaitosten vetovoimaisuus, turvallisuus ja työympäristön muutos. Esimerkkinä: henkilöstö tuo esiin huolen taloudellisesta tilanteesta ja sitä kautta oman työpaikan säilymisestä. Työn muutos nähdään mahdollisuutena, mutta myös oman työn tekemisen muuttaminen koetaan haasteellisena. Työturvallisuus nähdään tärkeänä ja siihen on kiinnitetty huomiota konkreettisin toimenpitein esim. koulutus. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Sastamalan oppilaitosten riskien hallinnassa on onnistuttu melko hyvin. Talousarvion laadinnan yhteydessä tehtiin arviolaskelmia tarvittavista leikkauksista ja toiminnan sopeuttamista. Vetovoimaisuuteen vaikutettiin hyvällä perustyöllä ja näkyvyydellä lehdistössä sekä valtakunnallisilla messuilla ja tapahtumilla. Uusista koulutusavauksista pienkonekorjaajan koulutus on osoittautunut melko vetovoimaiseksi. Työ- ja virkasuhteiden määrää on tarkasteltu määräaikaisten työsuhteiden päättyessä ja eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Opetushenkilöstön määrää on sopeutettu osaamisalan opiskelijamäärän suhteessa huomioiden osaamisperusteisuuden vaikutus ryhmäkokoon. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on lisätty mm. hankkeiden, yhteisten laitehankintojen ja laajennetun työssäoppimisen kautta. Talousarvion toteutumiseen vaikutti epäedullisesti rakennusten purkamiseen liittyvä lisätyö ja 3D-hankkeeseen liittyvän tilan rakennuskustannukset. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Riskienhallinnan kortit tullaan päivittämään työpajamuotoisessa työskentelyssä osaamisaloilla ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. Erityisesti toimenpiteisiin ja niiden seurantaan tullaan kiinnittämään huomiota.

34 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 32 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Mäntän seudun koulutuskeskus 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Menettelytavat tiedottamiseen on olemassa. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa seurataan. Tarkastuslautakunnalle on raportoitu esim. hankintojen kilpailutussäännön noudattamisesta. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan ei ole kohdistunut edellä mainittuja asioita. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Määrärahojen budjetoinnissa tapahtuneet merkittävät poikkeamat toteutumaan on pyritty huomioimaan seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Talouden seurannan raportoinnissa ei virheitä, mutta toteutuma saadaan toiminnan järjestämisen kannalta liian pitkällä viiveellä. 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Riskikartoitus on ajan tasalla ja MSKK:n tulosalueen riskien kartoituksessa on onnistuttu hyvin. Riskikartoitus on toteutettu vuosittain päivittämällä riskikortit. Suurimmiksi riskeiksi valitut riskit eivät ole onneksi vielä toteutuneet (lentokonealan koulutukselle on saatu uudet koulutustilat ennen vuokrasopimuksen päättymistä). Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Riskikortille on kirjattu jokaisen merkittävän riskin kohdalla vastuuhenkilö(t), joiden tulee ottaa todettu riski huomioon omassa toiminnassaan.

35 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33 Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? Ennakoinnissa on onnistuttu MSKK:n tulosalueella. Yhdeksi suurimmaksi riskiksi on nostettu ikäluokkien pieneneminen oppilaitoksen toiminta-alueella ja sen vaikutus opiskelijamääriin. Riskin taloudellinen vaikutus ei ole toteutunut, koska maahanmuuttajista on saatu opiskelijoita korvaamaan muuten vähenevää opiskelijamäärää. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Hankinnassa on noudatettu kuntayhtymässä hankintoja koskevaa ohjeistusta. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Tulosalueella tehdyt sopimukset on tallennettu ohjeistuksen mukaan Dynasty-järjestelmään. Vanhentumisaikojen seuranta on ajan tasalla. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Rehtorin ja koulutuspäällikköjen säännöllisissä kokouksissa keskustellaan tulosyksiköiden tiedossa olevista hankintatarpeista. Riskikorttien päivittäminen määräajoin palauttaa asiat mieleen. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Sisältyy siten, että koulutuspäällikköjen kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa yhtenä asiana on myös tulosyksikön talouden seuranta ja toteutuminen. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Riskikortissa tulorahoituksen pieneneminen on kirjattu riskiksi, jolla on vaikutusta toimintaan. Tähän on varauduttu toimintaa sopeuttamalla. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Talouden toteutumista on pyrittävä seuraamaan entistä ajankohtaisemmin, koska tulosalueella on talousarviossa varaudutta henkilöstön lomautuksiin. Mikäli lomautukset joudutaan toteuttamaan, niille pitää olla myös taloudellinen peruste.

36 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 34 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Henkilöstökokous noin kuusi kertaa lukuvuodessa molemmissa toimipisteissä, henkilöstöinfot kerran kuussa molemmissa toimipisteissä, osaamisalavastaavien palaverit, osaamisalapalaverit, toimistopalaverit, työpistepalaverit tukihenkilöstön kanssa sekä Hayon oma jory kerran kuukaudessa Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Ei Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Työsuojelutarkastukset Huittisten ja Kokemäen yksiköissä lokakuussa Tarkastuskertomuksen mukaan Huittisten yksikössä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi eivät ole ajan tasalla eikä siinä ole huomioitu mahdollisia työstä johtuvia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Väkivallan uhan vaarojen selvittämistä ja arviointia ei ollut tehty kattavasti. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys ei ole ajan tasalla. Ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma puuttuu Huittisissa, poistumisharjoituksia ei ole pidetty. Kehityskeskusteluita ei ole käyty kuin muutamien henkilöiden osalta. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Opiskelijapalautteita opetuksesta. Kokemäen yksikön opiskelijoiden oikaisuvaatimukset Aviin ja kuntayhtymälle. Rehtorin irtisanominen. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Taloustilanteen seuranta vähintään kerran kuukaudessa eikä olennaisia virheitä. Perusopetukseen hankittu opetusta palvelujen ostojen kautta eikä palkattu henkilöä. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Ei 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit.

37 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 35 Rehtori päivittänyt elokuussa Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Ei ole. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Ei ole havaittu väärinkäytöksiä. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Sopimukset löytyvät Dynastysta, nykyisellä johdolla ei osaamista Dynasty-järjestelmän käyttöön. Kirjastosopimus SAMKin kanssa tekemättä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Kehityskeskustelut käymättä. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Katso kohta 1. EA1-koulutus ja työturvallisuuskoulutus koko henkilökunnalle. Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen sisäilmaongelmat. Huittisten kaupunki on selvittänyt asiaa. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston tekemien sisäilmanlaadun mittausten (Tarkastuskertomus ) mukaan mitattujen tilojen sisäilman laatu on hyvä. Lämpötila oli mittaushetkillä kohtuullisen korkea ,5 astetta. Asetuksen mukainen lämpötilan toimenpideraja on oppilaitoksissa lämmityskaudella +26 astetta.

38 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Aikuis- ja oppisopimuskoulutus 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Tulosalueen johtoryhmä seuraa ja käsittelee toimintaamme vaikuttavia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä säännöllisesti. Mahdolliset muutokset ja tarvittavat toimenpiteet tiedotetaan henkilöstölle viikkopalavereissa tai henkilöstölle osoitetussa toimintaohjeessa. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Seurataan toimintaohjeiden ja säännösten toimeenpanoa aikuiskoulutuksen johtoryhmässä. Esimerkkinä nyt uudistunut näyttötutkintojärjestelmä ja siihen liittyvät viranomaistoimenpiteet. - selvitettiin aikuiskoulutuksen johtoryhmässä uudet ohjeistukset - tehtiin tarvittavat viranomaisselvitykset - sovittiin valmisteluvastuu - toteutettiin tarvittavat toimenpiteet Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Puutteita ei ole havaittu, mutta tarkastuksen yhteydessä on havaittu kehittämistarpeita. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Tällaista ei ole tapahtunut tulosalueellamme. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Tärkeimmät tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin. Varojen käytön valvonnan yhteydessä ei ole havaittu poikkeavaa. Tuloksellisuuden arviointi ja luotettavuus perustuu dokumentointiin ja jatkuvaan seurantaan, mikä varmistaa, että arviointi ja luotettavuus ovat ammattitaitoisesti ja hyvin suoritettuja. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Olennaisia puutteita ei ole havaittu. Yksittäisiä kirjaamisvirheitä on ollut ja niihin on annettu ohjeistusta, jotta nämä virheet saadaan poistettua. 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Suurimpien riskien osalta seurantaa tehdään säännöllisesti aikuiskoulutuksen tulosalueen johtoryhmässä (riskikortit) ja tarkastelun pohjalta tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset tai toimenpiteet. Suurimmat riskit ovat edelleen päärahoitusmuotojen mahdollisissa muutoksissa.

39 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 37 Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Riskienhallinnan tarvittavien toimenpiteitä tehdään aina tilanteen olennaisesti muuttuessa. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Tulosalueella ei ole havaittu puutteita tai väärinkäytöksiä hankinnoissa. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Sopimuksemme ovat vaadittavien määräysten mukaisia ja niitä seurataan säännöllisesti mahdollisten sopimusmuutosten (sopimusjuridiikka) varalta. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Parasta käytäntöä on tulosalueen johtoryhmän säännöllinen kokoontuminen, jossa keskustellaan tähän sisältöalueeseen liittyvät asiat lähes jokaisessa aikuiskoulutuksen johtoryhmässä. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Kyllä. Kehityskeskusteluissa käydään esim. oman työn kehittämiseen liittyviä sisältöjä, joissa tulee esille esim. yhteisten toimintatapojen kehittämnien. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Etenee suunnitellulla tavalla. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Ei erityisiä toimenpiteitä. Jatkamme kehitystyötä eteenpäin, huomioiden sähköisten viestimien käytön laajentamisen.

40 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 38 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Hallintopalvelut 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Määrämuotoisia menettelytapoja näihin ei ole sovittu, vaan kukin vastaa omalta substanssialueeltaan itsenäisesti näiden seuraamisesta ja muutosten tiedottamisesta tarvittavilta osin henkilöstölle. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Hallintosihteeri pitää hallituksen päätöksistä täytäntöönpanokirjaa. Kukin viranhaltija vastaa oman tehtävänkuvansa puitteista säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanon seurannasta. Esimerkiksi erilaiset ohjeistukset ja kyselyiden tulokset käydään läpi yhdessä tulosalueen henkilöstön kanssa niiden voimaan tullessa. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Tulosalueella lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattaminen toimii ja puutteita tai väärinkäytöksiä ei ole havaittu. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) Tulosalueen tai sen viranhaltioiden toimintaan ei ole kohdistunut valitusta, korvausvaatimusta, syytteeseen asettamista tai muuta oikeusseuraamusta. Yhteistoimintamenettelyiden pohjalta tehtyihin päätöksiin ja johtavan viranhaltijan irtisanomiseen liittyen on tehty valituksia. Näissä päätöksissä hallintojohtaja on ollut prosesseissa mukana hr:n edustajana, mutta päätökset näissä asioissa on tehnyt toinen viranhaltija tai toimielin. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Hallintopalveluiden tulosalueella vuonna 2016 asiantuntijapalveluiden sekä työterveyspalveluiden kustannukset ylittyivät budjetoidusta. Asiantuntijapalveluiden kustannusten ylitys johtui yllättävästä virkasuhdeoikeudellisesta asiasta, johon tarvittiin ulkopuolista asiantuntija-apua. Työterveyspalveluiden kustannusten nousu budjetoidusta johtui mm. ennakoitua suuremmasta työpaikkaselvitysten määrästä. Näihin muutoksiin haettiin ja yhtymäkokous myönsi lisämäärärahan. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyys ja luotettavuus on ollut riittävää ja luotettavaa hallintopalveluiden osalta vuonna Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit. Tulosalueella ei ole tehty omaa erillistä riskikartoitusta, vaan osallistuttu kuntayhtymätasoiseen riskikartoituksen käsittelyyn. Tulosalueen yksi keskeisin riski on yhä tulosalueen henkilöstön pienuus ja siten mm. sijaisuuden turvaaminen.

41 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 39 Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Kuten yllä on todettu, hallintopalveluissa ei ole toteutettu erillistä omaa riskienkartoitusta ja siten mm. erillisiä riskikortteja ei ole. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? Ei täysin. Henkilöstöriski toteutui jossain määrin syksyllä yhden hallintopalveluiden henkilön ollessa poissa palveluksesta. Tuolloin muiden työmäärä lisääntyi ja aiheutti kuormitusta. Kiireelliset asiat saatiin kuitenkin hoidettua. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Tulosalueella ei ole merkittävää omaa omaisuutta. Tulosalueella ei ole havaittu näihin liittyen väärinkäytöksiä. 5. Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Sopimustoimintaa toteutetaan kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu. Vuonna 2016 jatkettiin määrätietoisesti olemassa olevien kuntayhtymätasoisten sopimusten viemistä Dynasty-järjestelmään sisältäen myös ns. hälytysrajojen asettamisen. Vuonna 2016 työstetyn organisaatiouudistuksen (voimaan ) myötä sopimusten hallintaan liittyen varauduttiin entistä paremmin, kun kuntayhtymään päätettiin perustaa hankinta-asiantuntijan toimi. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? Hyvä käytäntö on esimerkiksi se, että eri asiakirjojen arkistointia on lisätty myös asioiden valmisteluvaiheista syntyvistä dokumenteista, jotta tiedon säilyvyyttä ja löydettävyyttä parannetaan mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta. 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Keskeistä kehityskeskusteluissa on käyty sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan liittyen mm. töiden priorisointiin, tehtävän jakoon ja sijaistuksiin liittyen. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Mm. uusien kuntayhtymätasoisten ohjeistusten ja sääntöjen laatimisella sekä organisaatiouudistuksella (voimaan ) on pyritty osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parempaan järjestämiseen. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Keskeistä tulee olemaan uuden organisaation myötä eri prosessien kehittäminen ja näissä kaikissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulman huomioiminen, esim. eri asioiden käsittelijöiden ja hyväksyjien mietinnässä ja toimintaprosessien tehostamisessa.

42 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 40 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kehittämistoiminnot 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen tulosalueella Onko tulosalueella sovittu menettelytavat, joilla muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan henkilöstöä? Tiedotetaan sähköpostilla. Seurataanko säännösten, määräysten ja päätösten toimeenpanoa omalla tulosalueella: käytännön esimerkkejä toteutetuista valvontatoimenpiteistä? Kehittämistoimintojen johtaja seuraa. Onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita lakien ja päätösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan noudattamisessa? Ei ole havaittu. Selostus, jos tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan on kohdistunut valitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tilikauden aikana (huom! myös henkilöstöasiat) 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus tulosalueella Selostus, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa on havaittu olennainen virhe tai tulosvastuuta ei ole noudatettu tai toimivalta varojen käytössä on ylitetty toistuvasti (varsinainen toteutumisseuranta esitetään talousarvion toteutumisvertailussa). Ei ole havaittu. Onko toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin pätevyydessä ja luotettavuudessa havaittu puutteita tai virheitä; mahdolliset havainnot ja kehittämistoimenpiteet? Edelleen on haasteita hankkeiden kustannusten toteuman seurannan viiveessä. Kehittämistoimenpiteinä projektiohjeessa on täsmennetty esim. työajanseurantojen toimittaminen viiveettä. 3. Riskienhallinnan järjestäminen tulosalueella Onko riskikartoitus ajan tasalla? Tähän selvitys, miten riskikartoitus on tulosalueella järjestetty (lyhyt selvitys riskikartoituksesta ja riskikorttien päivityksistä) ja sen tuloksista = suurimmat riskit Riskikortit on päivitetty. Kehittämistoimen osalta riskit on arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi. Onko riskienhallinnan toimenpiteet toteutettu systemaattisesti? (huom! dokumentointi riskikorteille) Kyllä. Onko omalla tulosalueella onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa? Kyllä. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tulosalueella Miten tulosalueella toimii ja onko havaittu puutteita/väärinkäytöksiä, jos niin mitä ja miten hoidettu. Ei ole havaittu puutteita tai väärinkäytöksiä.

43 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sopimustoiminta tulosalueella Onko sopimusten hallinta ajantasaista ja asiantuntevaa? Onko sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista ja vastuutettu kattavasti? Ovatko sopimukset löydettävissä kuntayhtymän Dynasty-järjestelmästä? Selostus, jos sopimuksista on ollut negatiivisia seurauksia. Sopimukset on tallennettu Dynastyyn lukuun ottamatta hankesopimuksia. Hankesopimuksista vastaa projektipäällikkö tai hankevastaava oman hankkeensa osalta. Tässä ei ole havaittu puutteita. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä tulosalueella Mitä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä tunnistat omalta tulosalueeltasi? 7. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen tulosalueella Sisältyykö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin; käytännön esimerkkejä aihealueista? Ei sisälly kehityskeskusteluissa käsiteltäviin aiheisiin. Asiat käydään läpi yhteisissä tilaisuuksissa. Arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikutuksia toimintaan tilikaudella 2016 (vrt. riskikorteissa ja suunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutuminen). Riskikorteissa määritellyt toimenpiteet ovat kehittämisyksikön osalta edenneet suunnitellusti. Työhyvinvointiin ja siitä huolehtimiseen on esimiestyöskentelyssä muutosten vuoksi kiinnitetty huomiota. Sijaisuuksien hoitamisesta aiheutuvaa riskiä hallitaan 2017 voimaan tulevan uuden organisaation avulla. Hanketoiminnan ohjeistuksen tarkistaminen on parantanut hankkeiden kohdentamista perustehtävään. Yhteisiä toimintatapoja on kehitetty perehdyttämällä henkilöstöä laadunhallintaan ja kuvaamalla toimintoja toimintajärjestelmässä. Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella; esim. säännöllinen tiedottaminen, koulutukset ja työpajat? Kehittämistoiminnot siirtyvät osaksi hallinto- ja kehittämispalveluita, ei omaa suunnitelmaa 2017.

44 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 42 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 109,7 109,0 Vuosikate prosenttia poistoista 97,2 123,3 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä toimintakatteen on oltava ylijäämäinen, koska verorahoitusta ei ole. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot % toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua, joka lasketaan kaavasta: Vuosikate % poistoista =100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

45 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot Investointien myyntivoitot/-tappiot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -8 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat TUNNUSLUVUT: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v t eur Investointien tulorahoitus % 166,9 168,7 Kassan riittävyys (pv) Lainanhoitokate 4,6 4,3

46 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 44 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) =365 pv*rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää päivän kassan riittävyyttä. Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

47 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 45 Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

48 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 46 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B D E I II POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste % 78,1 75,8 Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,0 29,5 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Lainakanta , tuh Lainasaamiset , tuh. 0 0 Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 % omavaraisuutta. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän toimintatuotoista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot)/toimintatuotot Kertynyt yli-/alijäämä t eur on edellisten kausien yli-/alijäämän ja tilikauden yli-/alijäämän summa Lainakanta (korollinen vieras pääoma) =Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Lainasaamiset on sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset yhteensä

49 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 47 Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT t % Toiminta Toimintatuotot ,7 Korkotuotot 0 0,0 Muut rahoitustuotot 11 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutusvoitot ,3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 108 0,3 Pysyvien vastaavien luovutustulot 936 2,3 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT t % Toiminta Toimintakulut ,4 -valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Korkokulut 129 0,3 Muut rahoituskulut 7 0,0 Satunnaiset kulut 479 1,2 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutustappiot 0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys 8 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 637 1,6 Kokonaismenot yhteensä ,0

50 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 48 Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konserni on taloudellinen kokonaisuus, jonka muodostavat kuntayhtymä (emoyhteisö) sekä ne juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta (tytäryhteisöt). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöillä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kuntayhtymällä on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita tai vastuita. Sastamalan koulutuskuntayhtymällä oli vuoden 2016 lopussa yksi tytäryhtiö Aiko Academy Oy, joka on aloittanut toimintansa joulukuussa Parkanon Teollisuustalo Oy siirtyi kuntayhtymälle Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion kautta ja yhtiön osakkeet on myyty Parkanon kaupungille vuonna Tytäryhtiöiden yhdistely konsernitaseeseen tapahtuu omistusosuuden mukaisesti. Osakkuusyhteisöissä kuntayhtymällä on merkittävä (20-50 %) omistusosuus, mutta ei määräämisvaltaa. Osakkuusyhteisöistä konsernitilinpäätökseen yhdistellään päättyneen ja edellisten tilikausien yli- ja alijäämä. Sastamalan koulutuskuntayhtymän konsernitilinpäätökseen on tällä tavalla yhdistelty Kiinteistö Oy Kuntomäki. Sasky-konsernikokonaisuus YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Muut yhtiöt 1 Osakkuusyhteisöt 1 Yhteensä 2

51 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin toiminnan ohjaus Sastamalan koulutuskuntayhtymälle on hyväksytty konserniohje vuonna Konserniohjauksen ja -valvonnan toteuttamista säätelee kuntayhtymässä lisäksi kuntalaki, perussopimus, hallintosääntö sekä näitä täydentävä ohjeistus, mm. Sisäisen valvonnan sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan ohje. Kiinteistö Oy Kuntomäestä omistusosuus on 33,3 % ja yhtiön kolmesta hallituspaikasta kuntayhtymällä on käytössään yksi. Hallituksen jäseneksi on valittu Sastamalan koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Aiko Academy Oy Aiko Academy Oy on perustettu kuntalain mukaisesti hoitamaan kuntayhtymän maksullisena palvelutoimintana tuottamaa koulutuksen myyntiä. Tähän sisältyy myös työvoimapoliittisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi kansainvälisen koulutusviennin käynnistäminen ja toteuttaminen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusjohtaja. Tytäryhtiö: Aiko Academy Oy Seurantavastuullinen toimielin: yhtiön hallitus Vastuuhenkilö: Ilpo Moisio Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä Koulutus- ja asiantuntijapalvelut Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet ) Tarjoaa ja järjestää työvoimakoulutusta, aikuiskoulutusta, lyhytkurssikoulutusta, kansainvälistä koulutusta sekä muuta maksullista koulutusta ja konsultointia. Yhtiö vuokraa myös hallinnassaan olevia tiloja Sastamalan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosaston opiskelijoille ja muille asiakasryhmille. Toiminnan kehittämisen painopisteet ja toiminnan olennaiset muutokset Keskeinen tavoite on lisätä paikallisen työvoimapoliittisen koulutuksen (yhteishankintakoulutukset) määrää ja varmistaa erityisesti korttikoulutukset toiminta-alueemme yrityksissä. Toteutuma: Saimme solmittua useita uusia yhteishankintasopimuksia lähinnä Luoteis- ja Lounais-Pirkanmaalla sekä Satakunnassa toimiviin yrityksiin. Vaikutus 1000, v. Tuottavuustoimenpiteet 2016 Toiminnan kehittäminen Venäjällä ja Kiinassa, sekä uusien koulutuspalvelutuotteiden kehittäminen. Toteutuma: Toiminnan kehittämistä jatkettiin sekä Kiinaan että Venäjälle. Tarjouksia koulutusohjelmistamme tarkennettiin ja tehtiin myös alustavia tarjouksia Viroon. Tarjouksia on tehty useista kymmenistä koulutusohjelmista, joita SASKY koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön kanssa voitaisiin toteuttaa. Näyttää kuitenkin siltä, että virolaisilla on parhaat mahdollisuudet hankkia tarvittavaa osaamista yhtiöltämme. Tuottavuustoimenpiteet Vaikutus 1000, v. Vaikutus 1000, v. Uusien koulutuspalvelutuotteiden kehittäminen ja markkinointi. Erityisesti virolaiset ovat osoittaneet kiinnostuksensa tuotteistamme. Kuntayhtymätasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti

52 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 50 Tytäryhtiön tavoite Saskykonsernin strategian toteuttamisessa Tuottaa asiakaslähtöisiä koulutusja asiantuntija palveluita SASKY koulutuskuntayhtymän toimintaalueella SASKYN tavoitteet huomioiden. Toteutuma: Koulutusohjelmat keskittyvät maksulliseen palvelutoimintaan. Tavoitetaso 2016 Mittari Toimenpiteet opiskelijatyövuotta 24,5 opiskelijatyövuotta opiskelijatyöpäiväseuranta yritys- ja asiakaskohtainen suoramarkkinointi sekä ilmoitukset nettisivulla ja paikallislehdissä Talouden ja toiminnan TP 2014 TA2015 TA2016 TP2016 TS2017 TS2018 mittarit / tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -51,7 % Henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstökulut /hlö Investoinnit 0 0 Lainamäärä 0 Taseen loppusumma Rahavarat tilikauden lopussa Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistusosuus yhtiöstä % Sastamalan koulutuskuntayhtymän osuus yhtiön liikevaihdosta Osingonmaksu emolle Tuloslaskelma TP TA TA TP TS TS Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 448 Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (+) / liiketappio (-) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (+) / tappio (-) Veronpalautus/jäännösvero Tilikauden voitto (+) / tappio (-) Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-)

53 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Sastamalan koulutuskuntayhtymän tytäryhteisöt toimivat lähtökohtaisesti ilman kuntayhtymän avustusta. Aiko Academy Oy:lle vuosi 2015 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Tulevaan kehitykseen tulee jatkossakin panostaa, jotta yrityksen koulutusmyyntiä saadaan lisättyä tulevina vuosina. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhtiön tilikauden alijäämä on noin 42 tuhatta euroa. Vuonna 2016 Aiko Academy Oy on kehittänyt toimintaansa erityisesti seutukunnille tarjotuissa koulutus- ja asiantuntijapalveluissa sekä uusissa tuotteissa. Toiminnassa on keskitytty tuotteiden kehittämiseen ja erityisesti uusien asiakasyhteyksien solmimiseen. Tämä kehitystyö aiheutti yhtiölle lisäkustannuksia, joita ei pystytty kattamaan liikevaihdon kasvulla ja sieltä siirtyvillä voitoilla. Tulevina vuosina yrityksen toimintaedellytykset paranevat merkittävästi toiminta-alueen laajenemisen myötä. Toimintaa kehitetään lähivuosina tuotteiden ja palveluiden siirtämiseksi tietoverkkoihin. Suurimmat riskit ja epävarmuustekijät muodostuvat rahoituspohjan muuttumisesta. Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka nykyiset työvoimapoliittiset koulutukset toteutetaan vuoden 2016 jälkeen. Kiinteistö Oy Kuntomäen tulevaisuus toiminnallisesti ja taloudellisesti näyttää hyvältä. Investointitarpeena tulee olemaan 5-7 vuoden sisällä lämmitysjärjestelmän uusiminen. Sote- ja maakuntauudistuksen heijastusvaikutukset voivat näkyä toiminnan laajentumisena. Päätökset Kuntomäellä toimivan vastaanottokeskuksen jatkosta saadaan vuoden 2017 aikana.

54 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloksen muodostuminen Konsernin tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan konsernituloslaskelmassa. KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot * Toimintakulut Osuus osakkuuusyht. Voitosta/tappiosta Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Omistuksen eliminointierot 0 0 Pys. Vast. arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden verot -5-2 Laskennalliset verot 5-10 Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 109,6 109,1 Vuosikate prosenttia poistoista 97,9 124,3 * Konsernituloslaskelmassa valmistevaraston muutos ja valmistus omaan käyttöön on vähennetty toimintakuluista Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän tuloslaskelmassa ks. luku 1.4.1

55 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin toiminnan rahoitus Konsernin toiminnan rahoitusta tarkastellaan konsernirahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot 0-2 ** Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin * Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -8 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Parkanon Teollisuustalon osakkeet myyty vuonna * Rahoituslaskelmassa on oikaistu Parkanon Teollisuustalon myynnistä aiheutuva väheneminen pysyvien vastaavien luovutuksiin rahavarat ,95, saamisten 105,15 muutos oikaisee rahoituslaskelman Saamisten muutosta, velka 412,71 oikaisee korottomien velkojen muutosta. ** Tulorahoituksen korjauserässä Parkanon teollisuustalon myynnistä johtuva edellisten tilikausien oikaisu ,47 (Teollisuustalon v 2015 poisto-oikaisujen ,88 ja tappion vaikutus 7 034,59 sekä Kuntomäen v 2015 tp tuloksen muutoksesta 17,98) Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v t eur Investointien tulorahoitus % 168,2 198,1 Kassan riittävyys (pv) Lainanhoitokate 4,7 4,4 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän rahoituslaskelmassa ks. luku 1.4.2

56 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin rahoitusasema ja sen muutokset Konsernin rahoituksen rakennetta kuvataan konsernitaseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

57 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 55 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D E I II TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Laskennallinen verovelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero siirretty omaan pääomaan Konsernitaseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 78,1 75,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 25,9 29,5 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Lainakanta tuh Konsernin lainasaamiset 0 0 Konsernitaseen tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän taseessa ks. luku 1.5, lukuun ottamatta omavaraisuusaste %:ia, jossa tulee konsernin tunnuslukua laskettaessa huomioida mahdolliset vähemmistöosuudet ja konsernireservit. Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+vähemmistöosuus+konsernireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot)

58 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 56 Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä - tilille. Oman pääoman edellisten tilikausien yli- /alijäämä -tilin saldo on ,55 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2016 on ,44 euroa. Vaikka tilikauden tulos on alijäämäinen, voidaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti toteutumatta jääneeseen investointiin tehdyn varauksen purun suuruinen uusi varaus muodostaa vastaavan suuruisena tilikauden tuloksesta riippumatta. Kuntayhtymähallitus esittää, että: a) puretaan vanhaa investointivarausta euroa ja muodostetaan uutta investointivarausta ,00 euroa uuden investointivarauksen käyttötarkoitus on yksilöity liitetiedossa numero 12, b) tuloutetaan kertynyttä poistoeroa ,35 euroa ja c) tilikauden ylijäämä ,91 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

59 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 57 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perusopetus MÄÄRÄTAVOITTEET TA 2016 TOTEUMA 2016 TOTEUMA 2015 TOTEUMA 2014 Opiskelijoita Näistä erityisop LAATUTAVOITTEET PROSESSIT * Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut kesk.aste 9,9 12,0 10,7 8,9 * Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 71,0 65,7 70,7 66,6 Työkykypassit, suoritetut HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 90,7 92,6 87,5 88,2 Kehittämismittari ** koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,3 2,0 1,6 0,3 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) * Vuodesta 2016 eteenpäin keskeyttämisasteen ja läpäisymittarin luvuissa myös vankiloissa tapahtuva koulutus ** Vuodesta 2015 eteenpäin koulutusmenoissa huomioitu myös koulutusajan hlöstökulut

60 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johto Kuntayhtymän johdon tehtäväalue koostuu seuraavista päätoiminnoista: Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus yhtymäkokous yhtymähallitus tilien ja hallinnon tarkastus Kuntayhtymän johto Talous Kuntayhtymän johto TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,77 0,0 Toimintakulut , ,57 119,6 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,20 17,6 Rahoitustuotot ja -kulut 0-40,75 40,75 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,20 17,6 Poistoeron ja varausten muutos 0 0,00 0,00 0,0 Yli-/alijäämä 0-40,75 40,75 0,0

61 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yleissivistävä Koulutus Toiminnallisten tavoitteet Tulosalueen profiilista ja visioista Yleissivistävä koulutus siirtyi Saskyn organisaatiossa Lupin alaisuudesta omaksi tulosalueekseen vuoden 2016 alusta. Tulosalueeseen kuuluvat Pirkanmaan aikuislukio, Petäjä-opisto ja Ylä-Satakunnan musiikkiopisto sekä alkaen Ruoveden lukio. Muutos omaksi tulosalueeksi vaikutti niin johtamisjärjestelmään kuin taloussuunnitteluunkin, mutta vain vähän opettajan ja opiskelijan tasolle. Tulosaluetta johtaa rehtori ja oppilaitosten toiminnasta vastaavat apulaisrehtorit. Yleissivistävien oppilaitosten toimintaa johdetaan nojautuen yli kymmenen vuoden ajan tehtyyn laatutyöhön. Henkilöstöja asiakastyytyväisyysmittareita seurataan säännöllisesti. Henkilöstössä on 28 pätevää päätoimista henkilöä. Heidän lisäkseen Petäjä-opistossa työskentelee yli 90 tuntiopettajaa, musiikkiopistossa 1 yhteisesti päätoiminen ja 9 sivutoimista tuntiopettajaa ja Ruoveden lukiossa 7 yläkoulun opettajaa tuntiopettajina. Osa aikuislukion opetuksesta tuotetaan yhteistyössä Valkeakosken Tietotien aikuislukion kanssa ja reaaliaineita muiden Länsi-Suomen aikuislukioiden kanssa ns. LSE-verkossa. Tulosalueen strateginen kehys Lukiotoimintaa laajensi Ruoveden lukion liittyminen Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Tämä toi organisaatioon uutta henkilöstöä, heidän työpanostaan ja osaamistaan. Samalla toiminta-alue laajeni maantieteellisesti. Kansalaisopistot elävät rahoitusrakenteen muutoksen päätösvaihetta, missä valtionosuuksien pienentyessä opetustuntien määrää on jouduttu vähentämään. Näköpiirissä on kuitenkin, että vuonna 2018 valtion rahoitus on vakaampaa ja ennustettavuus parempi. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Pirkanmaan aikuislukio järjestää tutkintotavoitteista aikuislukiotoimintaa Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ammatilliset tulosalueet järjestävät yhdistelmäopinnot ammatillisen koulutuksen opiskelijoille yhteistyössä aikuislukion kanssa. Aikuislukion rooli on olla suoritettujen kurssien kirjaaja sekä yo-kokeiden järjestäjä. Pirkanmaan aikuislukiolla on pitkäaikainen kokemus verkostoyhteistyöstä. Lukiokoulutuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ruoveden lukio on toiminut syksystä 1999 lähtien ratsastuspainotteisena lukiona, jossa on mahdollisuus yhdistää ratsastus osaksi lukio-opintoja. Lukiolla on myös laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Petäjä-opisto järjestää kansalaisopistokursseja, antaa taiteen perusopetusta kuvataiteen ja käsityön oppiaineissa sekä tuottaa myyntipalvelukoulutusta. Toiminta on alueellista, ja sitä järjestetään Parkanon, Kihniön, Kankaanpään, Honkajoen, Pomarkun ja Karvian kunnissa. Petäjä-opisto on profiloitunut vahvasti kädentaitojen ja kuvataiteen opetuksen järjestämisessä. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto on järjestänyt taiteen perusopetusta toimialueenaan Parkanon ja Ikaalisten kaupungit sekä Kihniön kunta. Musiikkiopisto-opinnot sisältävät solistiset opinnot, yhteismusisoinnin sekä musiikin perusteiden opinnot. Lisäksi musiikkiopistossa toimii musiikkileikkikoulu. Tärkeänä osana musiikkiopistotoimintaa ovat sen toiminnan heijastukset seutukunnalle. Musiikkiopisto on tehnyt yhteistyötä koululaitoksen ja sosiaalitoimen kanssa. Oppilaat ovat käyneet esiintymässä mm. ikä-ihmisten palvelukodeissa sekä terveyskeskuksissa ja ovat tehneet yhteisiä projekteja muiden kanssa. Musiikkiopisto on järjestänyt konserttitoimintaa alueella läpi vuoden.

62 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 60 Pirkanmaan musiikkioppilaitokset pitävät vuosittain yhteisiä koulutuspäiviä opettajille. Pirkanmaan Nuoret Sinfonikot kootaan pirkanmaalaisista musiikkioppilaitoksista ja he esiintyvät vuosittain mm. Tampere-talossa. Pirkanmaan musiikkioppilaitosten rehtorit kokoontuvat usean kerran lukuvuoden aikana yhteisiin kokouksiin. Kannamme yhteiskuntavastuuta järjestämällä toimintaa palvelemaan paikallisia koulutus- ja kulttuuritarpeita, lukioopetusta, taiteen perusopetusta sekä kansalaisopiston opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Musiikkiopiston solistit ja orkesterit sekä kansalaisopiston laulu- ja teatteriryhmät ovat paikallista kulttuurielämää vireyttävää hyvää toimintaa. Koulutustarjonnan ennakointi ja houkuttelevuus ovat vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvassa toiminnassa sisäänrakennettu toimintatapa. Oppilaitosten hallinnon toimintatavat ovat keskeisiltä osiltaan jo varsin yhtenäisiä Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallinnon kanssa. Vahvuutena on, että Petäjä-opisto on laatutyön ja kestävän kehityksen huomioimisen edelläkävijä kuntayhtymässä. Petäjä-opistossa opetustuntien määrä oli noin , mikä selittyy tuntikehyksen pienentämisen lisäksi kurssien peruuntumisista ja keskeytymisistä. Musiikkiopistossa annettiin tuntia opetusta. Koko kuntayhtymässä lukioopetuksessa oli noin 190 opiskelijaa, joista päivälukiossa 75, aikuisia noin 13 ja ammattioppilaitoksissa opiskelevia aineopiskelijoita (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) noin 100. Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma Tulosalueen henkilöstössä on oppilaitosmuodoista riippuen oppilaitosten johtajia, viranhaltijoita, tuntiopettajia ja Ruoveden kunnan yläkoulun opettajia. Henkilöstössä on päätoimisia viranhaltijoita ja työsuhteisia 28 ja sivutoimisia tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä 121. Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä yleissivistävää tulosaluetta johtaa rehtori. Rehtorin apuna toimii osa-aikainen laskentasihteeri. Oppilaitosten johtajat ovat apulaisrehtoreita. Oppilaitoksilla on omat toimistosihteerit. Virkalehtoreita on lukioissa 7. Kansalaisopistossa on 1 virkasuhteinen suunnitteluopettaja, 1 virkasuhteinen opettaja ja 1 työsuhteinen koulutussuunnittelija. Petäjä-opistossa on liki 90 tuntiopettajaa, jotka ovat kansalaisopistojen toiminnan luonteen vuoksi määräaikaisissa työsuhteissa. Kahdessa suurimmassa oppiaineessa on kummassakin yksi päätoiminen virkaopettaja. Musiikkiopiston opettajissa on 6 virkasuhteessa olevaa, 3 päätoimista opettajaa, 1 yhteispäätoiminen ja 9 sivutoimista opettajaa. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Pienen vakituisen henkilöstön organisaatioissa ja hajautetussa toiminnassa suurimmat riskit liittyvät avainhenkilöihin ja turvallisuuteen. Palvelujen saatavuutta varmistetaan varamiesjärjestelyillä sekä toimintajärjestelmän kuvaamisella. Kansalaisopiston talouden suunnittelussa taloudellisia riskejä hallitaan ennakoimalla ja korjaavien toimenpiteiden valmistelulla. Turvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan koulutuksen ja ohjeistuksen avulla. Henkilöstösuunnitelma on osa kuntayhtymän henkilöstösuunnitelmaa. Kimmo Levänen vt. rehtori

63 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 61 Tavoitteet Yleissivistävä yksikkö Ylä-Satakunnan musiikkiopisto Petäjä-opisto Pirkanmaan aikuislukio * Ruoveden lukio Tavoite toteuma Tavoite toteuma Tavoite toteuma Tavoite toteuma MÄÄRÄTAVOITTEET Opiskelijoita Tutkintoja/vuosi Kunnittain Parkano Ikaalinen Kihniö LAATUTAVOITTEET 1. PROSESSIT Opetustunnit Valtionosuustunnit Kursseja HENKILÖSTÖ A Opettajien kelpoisuusmittari Päätoimiset opettajat lkm kelpoisia Sivutoimisia/tuntiopettajia B henkilöstön kehittämismittarit Työtyytyväisyys , ASIAKASTYYTYVÄISYYS , TALOUDELLISET TAVOITEET Menot (t ) Kustannus/kurssi Kustannus/tunti 73 70, ,7 Kustannus/opiskelija Kuntaosuudet * Ruoveden lukio liittyi kuntayhtymään

64 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 62 Talous Yleissivistävä koulutus TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,28 79,3 Toimintakulut , ,36 75,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,08-11,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0-38,63 38,63 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,36 93,4 Satunnaiset erät , ,09 0,0 Poistoeron ja varausten muutos 0 0,00 0,00 0,0 Yli-/alijäämä , ,72 35,8

65 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Toiminnallisten tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Luoteis-Pirkanmaan tulosalueen muodostavat Ammatti-instituutti Iisakki Hämeenkyrössä ja Parkanossa, Osaran maaseutuopetusyksikkö Hämeenkyrössä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Ikaalisten kauppaoppilaitos. Vuoden 2016 alusta lähtien yleissivistävä yksikkö siirtyi Luoteis-Pirkanmaan tulosalueelta omaksi tulosalueeksi Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Ammatillista koulutusta Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa annettiin yhteensä 31:llä ammattialalla ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavana koulutuksena (VALMA). Tämän lisäksi Luoteis- Pirkanmaan tulosalueen toimintaan sisältyi aluekehitystehtävä, josta on erillisellä sopimuksella sovittu Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kanssa. Strategisesti olemme halunneet tiivistää toimintaamme ja panostaa väheneviä resursseja opiskelijoiden oppimiseen ja sen tukemiseen. Oppilaitoskiinteistöjen osalta toiminnan rakenteellista kehittämistä ja tiivistämistä vietiin eteenpäin, jotta pienemmillä taloudellisilla resursseilla voidaan turvata opetukseen riittävästi resurssia. Osaran maaseutuopetusyksikössä tehtiin sähköpääkeskuksen muutostyö, joka mahdollisti purkukuntoisten Miilu ja Mattila rakennusten lämmityksen pois jättämisen. Saskyn omistama Parkanon Teollisuustalo Oy myytiin Parkanon kaupungille ja Sasky vuokraa vuoden 2017 alusta opetukseen tarvittavat tilat kone- ja metallialalle samasta kiinteistöstä. Ikaalisten kauppaoppilaitos laitettiin julkiseen myyntiin ja jatkettiin suunnittelua yhden Saskyn kampuksen mallista Ikaalisissa. Seudun nuorten ikäluokkien pieneneminen aiheutti osin haasteita Luoteis-Pirkanmaan tulosalueen toiminnan ja talouden pitämisessä tasapainossa. Haasteita toivat myös valtiovallan toimesta tehdyt rahoituksen leikkaukset. Oppilasmäärän osalta tavoitteeseen ei päästy, joten taloutta jouduttiin sopeuttamaan suhteessa tuloihin vuoden aikana, jotta talousarviossa pysyttiin. Opiskelijapaikkoja on merkittävästi enemmän kuin seudun nuorten ikäluokat, koska Luoteis- Pirkanmaalla on merkittävästi valtakunnallista koulutusta, mm. kulttuurialalla ja luonnonvara-alalla, osa sellaisia ammattialoja, joita ei Suomen muista oppilaitoksista löydy. Luoteis-Pirkanmaan alueen koulutuksella onkin kaksi tärkeää roolia eli sen tulee tarjota osaavaa työvoimaa niin seudun kuin myös koko valtakunnan työelämätarpeeseen. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Vaikka uusia koulutuksia onkin Luoteis-Pirkanmaalla käynnistetty lähiaikoina ja laajennettu (Parkanossa lähihoitajakoulutus ja Hämeenkyrössä VALMA-koulutus), alueen ammatillisten oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärä jäi kuitenkin tavoitteesta, koska seudun nuorten ikäluokka pieneni ja läpäisyä tehostettiin. Lisäksi yhteisvalinnassa viimevuosina tapahtunut muutos on osaltaan edelleen vaikuttanut hakijamääriin. Tällä oli vaikutusta erityisesti valtakunnallisiin aloihin Ikatalla ja Osaralla, joille on tyypillisesti hakeutunut paljon myös sellaisia opiskelijoita, joilla on jo aiemmin suoritettuna ammatillinen tutkinto joltain toiselta alalta. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksien opiskelijoista yhteensä yli puolet tulee muista kunnista kuin oppilaitosten sijaintikunnista. Ammatti-instituutti Iisakin koulutus palvelee ensisijaisesti seutukunnan työelämätarpeita. Opiskelijat tulevat oppilaitokseen pääsääntöisesti kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Ylöjärven alueelta. Ammatti-instituutti Iisakki vietti 60-vuotisjuhliaan syksyllä Juhlien yhteydessä järjestettiin luokkakokous Iisakin ensimmäisten opiskelijoiden eli vuonna 1956 aloittaneiden kesken. Juhlapuheen piti Pohjola Rakennus Oy:n perustaja ja konsernijohtaja DI Juha Metsälä. Parkanossa 2015 käynnistynyttä lähihoitajakoulutusta kehitettiin edelleen mm. Pihlajalinna Oy:n ja Parkanon kaupungin kanssa. Ko. koulutuksen yhteydessä vahvistettiin myös oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta. Lähihoitajien oppimisympäristöä kehitettiin hankkimalla nykyaikainen hoitolaboratorio, jossa hoitonukella voidaan harjoitella erilasia hoitotoimenpiteitä. Catering-alan käyttöön hankittiin suurkeittiölle uusi sekoittava pata. Rakennusalan opiskelijat alkoivat rakentaa Ammatti-instituutti Iisakkiin muurauksen oppimisympäristöä, jonka yhteyteen rakennetaan myös autokatos oppilaitoksen ajoneuvoille. Osaran maaseutuopetusyksikön koulutus on sekä seutukunnallista että valtakunnallista. Opiskelijoita oppilaitokseen tulee ympäri Suomen. Osaran maaseutuopetusyksikkö vietti 130-vuotisjuhlaa syksyllä. Osaran 130-vuotisjuhlan juhlapuheen piti fil.tri, kirjailija, dosentti, professori emeritus Panu Rajala.

66 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 64 Osaran maaseutuopetusyksikössä jatkettiin oppimisympäristöjen ja opetusmaatilan toiminnan kehittämistä yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä on uudistettu metalli- ja puutyökoneiden osalta ja työturvallisuutta parannettu työtiloissa ja edelleen kehitetty opetuksessa. Oppilastyönä peruskorjattiin Osaran rantasauna, johon asennettiin myös aurinkoenergialla toimiva sähköjärjestelmä. Osaran maaseutuopetusyksikössä on Okka-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (Ikata) koulutus on valtakunnallista ja oppilaitoksessa on opiskelijoita yli sadasta kunnasta ympäri Suomen. Hakijoista yli puolet tulee Pirkanmaan ulkopuolelta. EuroSkills 2016 ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailuissa Ikatalta valmistunut artesaani Jaakko Järvi voitti kultaa hienopuusepän lajissa. Valtakunnallisen Vuoden Artesaani kilpailun kolmesta finalistista kaksi oli Ikatalta valmistuneita. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa heinäkuussa tutustuen oppilaitoksen laajaan koulutustarjontaan. Ministeri mm. puhalsi itselleen muistoksi lasista maljakon. Harmonikanrakennuksen vetovoima on hyvästä työstä huolimatta laskenut ja alan koulutuksen lopettamisesta jouduttiin tekemään päätös syksyllä Ikata jatkoi vahvaa panostaan 3D Boosti -hankkeen toimijana ja 3D-tulostuksen ja mallintamisen ammattiala toteutti useita yhteistyöprojekteja eri yrityksille. Oppimisympäristöjä kehitettiin mm. uusimalla soitinrakennuksen purunpoistojärjestelmä ja hankkimalla asesepän ammattialalle cnc-sorvi. Ikaalisten kauppaoppilaitoksen (Ikol) koulutus palvelee seutukunnan liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan työelämätarpeita. Opiskelijat tulevat oppilaitokseen pääsääntöisesti kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Tampereen ja Ylöjärven alueelta. Ikol järjestää liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutusta. Ikolin tiloissa toimii myös Ikatan graafinen suunnittelu, lisäksi vuokralla ovat TAMKin aikuiskoulutus, Tredun lähihoitajakoulutus, Ylä- Satakunnan musiikkiopisto ja Ikaalisten kansalaisopisto. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli sujuvaa ja yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin teemapäivästä avoimiin oviin. Syksyllä aloitettiin suunnittelemaan uutta monimuotokoulutuksena toteutettavaa rokkimerkonomi -koulutusta. Ulkopuolisiksi luennoitsijoiksi lupautuivat musiikin ja viihteen monitoimimies Sami Hintsanen ja legendaarisen W.A.S.P. yhtyeen kitaristi Douglas Blair. Tiivistä yhteistyötä on tehty alueen opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Tutustumiskäyntejä ja koulutuskokeilijoita oli runsaasti oppilaitoksesta kiinnostuneille hakijoille. Painopiste kaikessa toiminnassa on ollut opiskelijan oppimisprosessin tukeminen ja työssäoppimisen merkityksen korostaminen. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten kansainvälinen toiminta oli aktiivista erityisesti opiskelijavaihtojen osalta. Kaikkiaan opiskelijamme toteuttivat ulkomailla 59 opiskelijaliikkuvuutta, joista 28 oli vähintään 4 viikon vaihtoja vuonna Opiskelijavaihtoon saapui kaikkiaan 26 ulkomaalaista opiskelijaa ja 24 opettajaa/yrittäjää. Ulkomailla työssäoppimassa olleet opiskelijat saivat erinomaista palautetta ja saapuneet opiskelijat kiittelivät vireää kv-tutortoimintaa. Perfect Match - innovaationsiirtohanke valittiin Euroopan Komission menestystarinaksi. Tulosalueen henkilöstö/henkilöstösuunnitelma Vuonna 2016 kuntayhtymässä valmisteltiin Saskyn tukipalveluiden organisaatiouudistus, jonka seurauksena Luoteis- Pirkanmaan oppilaitosten toimistohenkilöstön tehtäviä järjesteltiin uudelleen niin, että vuodenvaihteessa 2017 oltiin valmiita tuleviin muutoksiin pienemmällä henkilöstömäärällä. Tulosalueen henkilöstön määrä väheni vuonna 2016 luontaisen poistuman myötä, eikä uutta henkilöstöä lähtökohtaisesti palkattu eläköityneiden ja poistuneiden tilalle. Monia uusia toimintatapoja on otettu onnistuneesti haltuun vuoden 2016 aikana, mikä on vaatinut isoa työpanosta ja joustavuutta kaikilta tulosalueen työntekijöiltä. Iso kiitos kaikille saskylaisille hyvästä yhteistyöstä ja merkittävästä panoksesta yhteisen toiminnan kehittämisessä ja rakentamisessa. Joni Liukkonen rehtori

67 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 65 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa Kulttuuri YhLiHa LuTi LuVa SoTeLi Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 4,9 7,5 9,3 9,0 10,0 9,4 7,9 8,2 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 1,8 2,5 19,4 2,3 7,6 17,9 0,0 11,2 Läpäisyaste aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 85,2 80,0 68,2 81,6 52,9 54,9 0,0 70,8 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 84,3 86,7 67,6 69,4 41,2 53,8 0,0 68,6 Suoritettujen tyky-passien lkm TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusaste opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 90,5 100,0 93,2 100,0 100,0 92,3 50,0 100,0 92,6 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 92,3 100,0 91,9 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 93,1 Kehittämismittari koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,21 0,65 0,18 0,29 0,47 0,27 0,61 0,94 0,25 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 2,46 7,19 2,27 3,40 0,39 3,01 6,73 1,84 2,67 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opiskelija Käyttömenot/opiskelija (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

68 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 66 Talous Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,40 98,2 Valmistevarastojen muutos , ,62 5,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,50 92,1 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,48 163,6 Rahoitustuotot ja -kulut , ,91 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 158,1 Vyörytyserät , ,41 77,7 Satunnaiset erät , ,26 0,0 Poistoeron ja varausten muutos , ,36 117,6 Yli-/alijäämä , ,36 141,7

69 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan oppilaitokset Toiminnallisten tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Sastamalan koulutuskuntayhtymän strategiset keihäänkärjet ovat yhteiskuntavastuu ja yhteinen toimintapa. Sastamalan oppilaitoksissa (Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Vammalan ammattikoulu) strategian toteutuminen alkaa asiakaslähtöisyydestä ja tavoitteellisesta toiminnasta käytettävissä olevin resurssein. Sastamalan oppilaitosten toiminnassa huomioidaan vahvasti yhteiskuntavastuu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat ja heidän huoltajansa sekä työelämä ovat tyytyväisiä toimintaamme. Sastamalan oppilaitosten perustehtävä on selkeä: se antaa tutkinnon perusteiden mukaista opetusta kaikille ja osaavaa työvoimaa avoimille työmarkkinoille. Kehitämme toimintaamme palautteen pohjalta yhdessä yhteistyöverkostojemme kanssa. Kannamme vastuuta siitä, että opiskelijat saavat tutkintonsa valmiiksi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti ja siitä, että osaaminen on ammatillisen perusosaamisen vaatimusten mukaista. Kehitämme yhteisiä kuntayhtymän toimintatapoja ja sitoudumme toimimaan niiden mukaisesti. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on määritellyt ydinprosessinsa. Laadunvarmistusta tukee toimintakäsikirja, johon on koottu käytänteet ja laadunvarmistuksen menettelytavat. Laadunhallintasuunnitelman mukaisesti johdon katselmuksessa seurataan tuloksia ja tarvittaessa tavoitteiden poikkeamille laaditaan toimenpidesuunnitelma. Toimintaympäristön muutoksista huolimatta Sastamalan oppilaitosten vetovoimaisuus on edelliseen vuoteen parantunut. Koulutuksiin hakee nykyisin aiempaa enemmän toisen tutkinnon suorittaneita alan vaihtajia. Oppilaitoksissa opiskelee yhteensä n. 840 opiskelijaa. Nivelvaihetta perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tuetaan tutustumis- ja ammattipäivillä. Tulosalueen merkittävin riski on taloudellinen. Sastamalan oppilaitosten talousarvion toteumaa heikensi Vammalan ammattikoulun alueelta yhtymäkokouksen päätöksellä puretut kaksi rakennusta. Purkukustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Pitkällä aikavälillä säästöä saadaan kuitenkin käyttökuluissa. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Tulosalueen toiminta perustuu opiskelijoiden osaamisen saavuttamiseen tutkintojen perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2016 keskityimme uuden opetussuunnitelman perusteiden toteuttamiseen. Jatkavien opiskelijoiden kohdalla uusi tutkintorakenne osaamisen tunnustamisineen toivat suurimman muutoksen. Osaamisalojen arviointisuunnitelmat hyväksytettiin ammattiosaamisen näyttöjen toimielimellä. Opintojen suunnitteluun otettiin käyttöön hops-keskustelut. Lisäksi hyödynnettiin ehopsin tarjoamia mahdollisuuksia ohjauksessa. Osana henkilökohtaistamisen käytännettä ohjattiin osaamisaloilla tuen tarpeessa olevia tai keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita VALMA-koulutukseen. Ohjaus on osoittautunut opiskelijoita motivoivaksi ja keskeyttämisiä vähentäväksi sekä yhteiskuntavastuuta tukevaksi toimintamalliksi. Opintonsa keskeyttäneiden määrä on suuri erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja maahanmuuttajien VALMA-koulutuksessa. Vähiten keskeyttäneitä oli tekniikan- ja liikenteen alalla. Vuoden 2016 aikana olemme ottaneet erityisesti lähiopetuksessa käyttöön myös ohjaavalle otteelle perustuvia toiminnallisia ja osallistavia opetus-, ohjaus- ja valmennusmenetelmiä kuten tiimi- ja projektioppimisen mallit ja muut yhteistoiminnallisen työskentelyn muodot sekä Nuori Yrittäjyys (NY) ja osuuskuntatoiminta. Sastamalan oppilaitoksissa voi suorittaa ammatilliset opinnot nk. yhdistelmäopintoina Pirkanmaan aikuislukiossa tai Vammalan lukiossa. Ammattilukioinfo yhdistelmäopinnoista pidettiin Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä on jatkettu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Kivirakennusosastolle hankittiin uusi tasohiomakone yhteistyössä Keikyän Kiven kanssa. Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa on toteutettu ESR-hanketta 3D Invest. Yhteisellä hankerahoituksella hankittiin 3Dmetallitulostin, jonka sijoituspaikkana on Vammalan ammattikoulu. Tulostin palvelee yrityselämän tarpeita ja on osana opetusta. Työelämäyhteistyön tiivistymistä tapahtui erityisesti laajennettujen työssäoppimisjaksojen kautta, joissa mahdollistettiin osaamisen hankkiminen myös työvaltaisesti. Työelämäyhteistyö tulee nousemaan keskeiseksi asiaksi ammatillisen koulutuksen reformin vaatimassa rakenteellisessa muutoksessa. Tapaamme säännöllisesti työelämän edustajia ammattiosaamisen näyttöjen seudullisessa jaostossa. Jaoston tehtävänä on seurata ja tuoda toimielimelle tiedoksi seudullista ennakointitietoa ja työllisyystietoa, tarkastella tutkinnon osittain arviointisuunnitelmia ja antaa niistä lausunto

70 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 68 toimielimelle sekä seurata toimielimen ammattiosaamisen näytöille asetettujen valvontakohteiden toteutumista seutukunnalla. Jaoston kokoukset pidettiin ja Sastamalan oppilaitoksissa kodin ja koulun välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä. Opiskelijan henkilökohtaisten ja yleisten koulutyöhön liittyvien asioiden hoitamisessa käytetään Wilma-sovellusta. Huoltajat kutsutaan tutustumaan nuorten oppimisympäristöihin ja henkilöstöön vuosittain. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille suunnatut illat järjestettiin ja Toisen vuosikurssin huoltajat olivat kutsuttuina ja Sastamalan oppilaitosten asuntoloissa Vammalan ammattikoululla ja Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa asuu vuosittain n. 150 opiskelijaa. Maksuton asuntola on nuorten koti opiskeluviikkojen aikana, jossa heille on järjestetty monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Asuntolassa asuvien huoltajat tutustutettiin majoitustiloihin ja yhteisiin pelisääntöihin ja Opiskelijoiden osallisuutta on kannustettu eteenpäin. Opiskelijakuntien aktiivisuus on lisääntynyt. Suurin voimainponnistus on joulukuussa järjestettävät Amistanssit. Tanssit yhdistävät liikunnan ilon tapaetikettiin, pukeutumiseen ja huoliteltuun ulkonäköön. Näissä kaikissa myös opiskelijoiden ammatillinen osaaminen lisääntyy. Sakki ry:n info järjestettiin Syksyllä järjestettiin aloittaville ryhmille ryhmäytyspäiviä ryhmänohjaajavetoisesti ennalta suunnittelun konseptin mukaisesti. Tutuksi tulleeseen tapaan Hyvinvointivirtaa -viikkoa vietettiin viikolla 40. Tunnemme vastuumme myös tulevan työväestön toimintakyvystä. Opiskelijoiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen on osa koulutusta. Ammattiosaajan työkykypassin suoritti vuoden aikana 131 opiskelijaa. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on monipuolista. Opiskelijoiden osaaminen on lisääntynyt ja syventynyt useissa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen opiskelijat toteuttivat Vanhustenviikolla Sastamala-kodilla aistihuoneen ja ovat mukana Ikäpistetoiminta-yhteistyössä SoTeSin ja Pihlajalinnan kanssa. Perhekerho Spesiaaleille järjestettiin myös toimintaa. Vexve Areenalla pidetty Yön konsertti ja Sastamalan kaupungille tarjottu koulutus mahdollistivat opiskelijoiden viittomakielen harjoittelun käytännössä. Lisäksi on oltu mukana Kirjaset - päivillä sekä osallistuttu vanhusten ulkoilutapahtumiin. Opiskelijaryhmät ovat järjestäneet erilaisia tilaisuuksia, hyvinvointitapahtumia ja juhlia ruokailuineen eri järjestöille, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille. Valtakunnallista TeknologiaTiistaita vietettiin Vammalan ammattikoululla. Päivä järjestettiin yhteistyössä alueen kone- ja metallialan yritysten kanssa. Päivään osallistui yhteensä 300 perusopetuksen nuorta. Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma Tulosalueen henkilöstö on ollut useiden vuosien ajan varsin pysyvää. Suurin osa henkilöstöstä on vakinaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstön vaihtuvuus tapahtuu pääasiassa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Arvioidaan, että vuoden 2017 aikana henkilöstöä ei eläköidy. Opintovapaalla oleva henkilö palannee työhön huhtikuussa ja hoitovapaalla oleva henkilö palannee elokuussa, jolloin määräaikaisesti tehtäviä tehneiden henkilöiden työsuhteet päättyvät. Määräaikaiset virkasuhteet perustuvat kelpoisuuden puuttumiseen. Opetushenkilöstöstä kolmelle arvioidaan olevan osa-aikaista hanketyötä. Uusia työtehtäviä ei ole tiedossa vuodelle Tulosalueen ydintehtävänä on opetus. Opetushenkilöstö on osallistunut aktiivisesti erilaisiin hankkeissa tuotettuihin koulutuksiin. Erityisesti opetuksen toteuttamista tukevissa JOPO (joustavat opintopolut) ja YPO (yksilölliset opintopolut) - hankkeissa on kehitetty opetusta. Henkilöstö on saanut koulutusta Primus-järjestelmän käyttöön sekä perehdytystä opetuksen prosesseihin. Tämän lisäksi henkilöstö on kouluttanut aikuiskoulutuksen tarjoamissa koulutuksissa. Muissa yhteisissä tilaisuuksissa on saatu tietoa taloudesta, tukipalvelutoiminnasta sekä Office 365 sovelluksen käytöstä. Perehdyttäminen toteutetaan vuosittain tulosalueen vuosikellon mukaisesti. Perehdyttämisestä vastaa lähiesimies. Kesäkuussa tulosalueen johtoryhmässä käsitellään yleisellä tasolla kehityskeskusteluissa esiin nousseita kehittämiskohteita ja mietitään toimenpidesuunnitelma. Muutokset haastavat tulosalueen koko henkilöstöä. Ammatillista koulutusta koskevat valtiovallan päätökset vaikuttavat tulosalueen talouteen ja opettajuuteen. Tilanne vaikuttaa henkilöstön työssäjaksamiseen. Tiedottamisen parantaminen ja vuorovaikutteiset keskustelut ovat tulevan vuoden johtamisen keskiössä. Uudet haasteet reformin myötä ohjaavat työtämme myös tulevana vuonna. Tulosalueena otamme tämän haasteen vastaan etsien uusia tapoja toteuttaa työtämme. Anna-Leena Kivipuro rehtori

71 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa SoTeLi Kulttuuri Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 7,7 10,7 8,9 8,0 8,4 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 7,8 11,5 13,7 8,9 10,5 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 75,2 72,9 77,3 62,2 73,8 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 77,2 60,4 71,4 68,9 71,2 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 87,0 100,0 92,9 50,0 0,0 86,3 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 100,0 100,0 86,7 50,0 0,0 90,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,23 0,32 0,17 0,21 0,0 0,22 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,89 4,59 1,05 1,56 1,12 1,49 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

72 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 70 Talous Sastamalan oppilaitokset TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,45 106,8 Valmistevarastojen muutos , ,55 186,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,47 105,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,53 120,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0-673,46 673,46 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,35 100,3 Vyörytyserät , ,64 69,3 Poistoeron ja varausten muutos , ,81 136,9 Yli-/alijäämä , ,17-29,5

73 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Mäntän seudun koulutuskeskus (MSKK) toimi oman toiminta-alueensa (Mänttä-Vilppula, Keuruu, Juupajoki, Multia ja Ruovesi) suurimpana ja merkittävämpänä toisen asteen koulutuksen järjestäjänä. Peruskoulusta pääsevistä nuorista Mänttä-Vilppulassa hakeutui ammatilliseen koulutukseen myös vuonna 2016 huomattavasti enemmän kuin valtakunnallisesti yleensä. MSKK tunnetaan valtakunnallisesti verkko-opetuksen kehittäjänä ja toteuttajana. Vuoden 2016 opiskelijoista runsaat sata opiskelijaa suoritti tutkintoaan pääasiassa verkkototeutuksena. Lentokonealan koulutuksessa MSKK:lla on Trafin myöntämä koulutuslupa toimia PART-147 huoltohenkilöstön koulutuksen järjestäjänä. MSKK tarjosi koulutusta myös Vilppulan vankilassa erityisopetuksen neljään eri tutkintoon. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet MSKK saavutti tavoitteensa toimia edelleen alueensa merkittävämpänä toisen asteen koulutuksen toteuttajana. Ammatillisen koulutuksen rinnalla oppilaitos aloitti vuonna 2016 lukion verkkokurssien järjestäjänä kaksoistutkintoa opiskeleville Pirkanmaan aikuislukion opiskelijoille. Lentoteknisen huoltohenkilöstön koulutuksessa yhteistyö Pirkanmaalla toimivien korkeakoulujen kanssa jatkui. Oppilaitoksen toiminta-alueella peruskoulunsa päättävien ikäluokat ovat vuosia olleet laskusuunnassa ja ennusteiden mukaan kehitys jatkuu edelleen samansuuntaisena. Koulutukseen hakeutuvan ikäluokan laskuun on varauduttu kehittämällä verkko-opetusta, joka mahdollistaa opiskelijoiden rekrytoimisen laajemmalta alueelta. Koulutuksen rahoituksen pienenemiseen on varauduttu toimintaa sopeuttamalla ja pedagogisella muutoksilla mm. opetusryhmiä yhdistämällä. Yhteiskuntavastuuta MSKK:n toiminnassa on toteutettu mm. aloittamalla Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille (Valma). Jämsän vastaanottokeskuksen maahanmuuttajille on järjestetty myös siivousalan koulutusta. Järjestämällä maahanmuuttajille Valma-koulutusta tavoitellaan tulevaisuudessa myös lisää potentiaalisia koulutukseen hakeutujia MSKK:n toiminta-alueelle. MSKK:n Vilppulan vankilassa järjestämä koulutus on myös mitä suuremmissa määrin yhteiskuntavastuun kantamista. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena talousarviovuodelle 2016 MSKK:lla oli uuden lentokonealan koulutustilan käyttöön saaminen kesällä 2016 ennen edellisen koulutustilan vuokrasopimuksen päättymistä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hienosti ja uusi vartavasten lentokonealan koulutukseen suunniteltu oppimisympäristö voitiin ottaa käyttöön elokuun alusta Pääasiassa opiskelijatyönä toteutetut muutokset parturien ja kosmetologien koulutustiloihin mahdollistaa entistä laadukkaamman oppimisympäristön koulutuksen järjestämiseen, myös näihin uudistettuihin tiloihin päästiin muuttamaan lukuvuoden alkaessa elokuussa Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma MSKK:ssa vuonna 2016 vapautunut siivoojan tehtävä, sekä osa-aikaisen suurtalouskokin tehtävä jätettiin säästösyistä täyttämättä. Uudet opettajat on palkattu tuntiopettajaksi, ei päätoimiseksi tuntiopettajaksi. Tällöin päätoimisuus tai sivutoimisuus määräytyy kunakin lukuvuonna opettajalle tarjottavana olevien opetustuntien määrästä. Opettajia palkattaessa on kiinnitetty huomiota some-taitojen lisäksi myös verkko-opetustaitoihin. Henkilöstöresurssit ovat sidoksissa ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitukseen, siksi tulosalueella on vuoden 2016 aikana jouduttu lomauttamaan opettaja sekä osa-aikaistamaan opettajan virka. Tulosalueen henkilöstöä on koulutettu some-taitoihin, erityisesti Office 365 käyttöönottoon. Uuden henkilön perehdyttämisessä on käytetty tulosalueen perehdyttämisohjeistusta. Työterveyshuolto on vuoden 2016 aikana tehnyt kolmen koulutusalan opetustiloihin työpaikkakäynnit ja todennut koulutustilat hyvin toimiviksi sekä opetushenkilöstön että opiskelijoiden kannalta. Tulosalue edistää kuntayhtymän sisäistä verkostoitumista osallistumalla aktiivisesti kuntayhtymän yhteisiin työryhmiin. Arto Pylvänäinen rehtori

74 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 72 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi Leko MaRaTa SoTeLi YhLiHa LuTi Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 21,4 5,5 19,0 9,5 15,0 15,2 15,6 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 24,0 1,6 30,6 16,1 11,7 21,0 18,1 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 53,1 142,9 51,4 73,3 59,3 63,2 68,0 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 54,0 91,4 31,4 66,7 61,0 52,6 58,8 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 90,0 57,1 100,0 87,5 100,0 66,7 100,0 84,2 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 84,6 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 91,6 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,24 0,77 0,37 0,39 0,27 0,47 0,60 0,37 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,61 1,80 1,66 0,65 1,89 0,43 0,64 1,06 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

75 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 73 Talous Mäntän seudun koulutuskeskus TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,55 111,3 Valmistevarastojen muutos , ,63 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,80 104,1 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,38 166,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0-825,05 825,05 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 187,3 Vyörytyserät , ,45 79,9 Poistoeron ja varausten muutos , ,18 113,6 Yli-/alijäämä , , ,9

76 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on ammatillinen monialainen oppilaitos, jonka opiskelijamäärä oli vuoden 2016 talousarvion tavoitteen mukainen eli 485,5 opiskelijaa. Huittisten yksikössä voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi). Kokemäen yksikössä voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä), puutarhatalouden perustutkinnon (puutarhuri) ja talotekniikan perustutkinnon (putkiasentaja). Toimintaympäristössämme tapahtui ja jatkuu edelleen vuotiaiden ikäluokan pienenemistä, ja se on luonut merkittävän haasteen tulosalueen toiminnalle sekä nuorten että aikuisopiskelijoiden rekrytoinnissa. Riittävän opiskelijamäärän turvaaminen on ollut kuitenkin ehdoton edellytys talouden näkökulmasta. Samanaikaisesti koulutuksen on tullut olla alueellisesti saavutettavissa ja vastata työelämän ja yksilöiden osaamistarpeita. Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa tapahtuneet leikkaukset ovat tuoneet haasteita tulosalueelle ja mietintää, mitkä ovat oppilaitoksen ydintehtäviä. Valtionosuuksien leikkaukset ovat vaikeuttaneet myös kiinteistöjen peruskorjauksia ja suunniteltujen investointien toteuttamista sekä mahdollisia laitehankintoja. Rahoitusjärjestelmän muutoksen lisäksi tulosalueen riskikartoituksessa keskeisimmiksi riskeiksi nousivat tiettyjen koulutusalojen vetovoiman puute. Alueen peruskoulujen kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä Avoimet Ovet -päivien muodossa. Lisäksi yläkouluissa on käyty laajalla alueella esittelemässä koulutustarjontaa oppitunneilla ja vanhempainilloissa. Tämän seurauksena oppilaitoksessa opiskeli vuonna 2016 opiskelijoita 50:stä eri kotikunnasta. Osallistumistarve erilaisiin messutapahtumiin tehtiin alakohtaisesti, messutapahtumia oli sekä Satakunnan että Pirkanmaan alueella. Kotisivujen ulkoasua ja sisältöä kehitettiin. Sosiaalisen median osuus markkinoinnissa on selkeästi lisääntynyt. Sen sijaan lehtimainontaa jouduttiin selkeästi vähentämään tiukentuneen taloustilanteen johdosta, lähinnä oppilaitos osallistui kuntayhtymän yhteisiin mainoksiin. Henkilöstöön liittyvien uhkien ja riskien kannalta on keskitytty ennaltaehkäisyyn ja koulutukseen toimia erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Henkilöstölle järjestettiin alkusammutusharjoitukset ja jokaisella henkilökunnan jäsenellä on voimassa oleva EA1-koulutus sekä Kokemäellä kaikilla myös työturvallisuuskorttikoulutus. Tulosalueella on käytetty aktiivisesti myös koulutuksen järjestäjän tarjoamia Smartum-seteleitä. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti oppilaitoksen talouteen, oppimisympäristöjen tulisi kuitenkin olla asianmukaisessa ja nykyaikaisessa kunnossa sekä opetuksen vetovoimaista. Oppilaitos on jo useita vuosia odottanut erityisesti pieneläinopetuksen tilojen nykyaikaistamista. Kokemäen kaupunki aloitti jäsenkuntaneuvottelut koulutuskuntayhtymän kanssa ja on päättänyt liittyä jäsenkunnaksi vuoden 2017 alussa. Tämä tulee mahdollistamaan pieneläintilojen ja mahdollisesti joidenkin muiden opetustilojen peruskorjaukset ajanmukaisiksi. Opetussuunnitelmauudistus on vaikuttanut positiivisesti asiakaslähtöisyyteen. Opiskeluajat ovat lyhentyneet ja osaamisen tunnustaminen on tehty täysimääräisenä. Jotta näin on voitu toimia, on riittävä opiskelijan tuki vaatinut myös opetuksen tukitoiminnalta tehokkuutta. Huittisten yksikössä Oppipaja-toiminta ja Oljenkorren toiminta Kokemäen yksikössä sekä tiivis tukitiimien työskentely ovat omalta osaltaan tukeneet tätä. Vuoden 2016 aikana koulutuskuntayhtymässä luotiin yhteisiä toimintamalleja ja toimintasääntöjä tavoitteena yhtenäistää käytänteitä eri tulosalueilla. Tämän tavoitteen saavuttaminen vie kuitenkin aikaa erilaisia oppilaitoksia yhdistettäessä. Vuonna 2016 toteutetun tukipalvelujen organisaatioselvityksen yksi tavoite oli selkeyttää eri henkilöstöryhmien tehtäväkuvia ja johtamismalleja alkaen voimaan tuleva organisaatiorakenne tulee selkeyttämään Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston tulosalueella esimiestehtävien rooleja sekä yhtenäistää käytäntöjä muiden tulosalueiden kanssa. Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma Vuoden 2016 aikana eläköityivät Kokemäellä rakennusopetuksen lehtori ja Huittisissa datanomiopetuksen tuntiopettaja. Näitä virkoja ei täytetty, vaan datanomiopetustunnit jaettiin muille opettajille ja rakennusopetus hoidettiin hyödyntämällä toisen tulosalueen opettajaa. Eläköitymisten myötä on pyritty jakamaan tehtäviä uudelleen. Tukipalvelujen puolella eläköityi asuntolanhoitaja, joka oli viime vuodet hoitanut myös vapaa-ajanohjaajan tehtäviä. Hänen tilalleen palkattiin

77 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 75 asuntolanohjaaja ja vapaa-ajanohjaajan tehtävä jäi täyttämättä. Samoin tukipalvelujen puolella vakinaistettiin koiraopetuksen työnohjaaja. Karimaan puutarhalla työskenteli määräaikaisia puutarhureita ja heidän työnsä oli selkeästi kasvukauteen rajoittuvaa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta keskeisiä osa-alueita olivat opetushenkilöstöllä opetussuunnitelmien kehittäminen (mm. osaamisperusteisuus ja arviointi), verkko-opetuksen kehittäminen ja koko henkilöstöllä tietoteknisten taitojen kehittäminen Office 365:n myötä ja oman ammatillisen osaamisen päivittäminen. Lisäksi osallistuttiin kuntayhtymän yhteisiin hankkeisiin ja koulutustilaisuuksiin. Marja Syrilä vt. rehtori

78 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 76 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi YhLiHa LuTi LuVa KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 5,0 10,8 9,9 9,3 9,5 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 8,2 12,0 11,0 6,1 8,7 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 80,0 64,5 65,2 76,6 71,6 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 73,3 55,3 69,6 62,2 61,3 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 92,9 96,7 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 1,22 0,50 0,41 0,61 0,61 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 2,38 3,59 3,60 1,58 2,50 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

79 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 77 Talous Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,63 99,4 Toimintakulut , ,66 96,6 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,03 126,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,57 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,69 98,4 Vyörytyserät , ,93 73,7 Poistoeron ja varausten muutos ,76-0,76 100,0 Yli-/alijäämä , ,98 987,9

80 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Toiminnalliset tavoitteet Toimintavuonna aikuiskoulutuksen yhtenä painopisteenä oli kehittää yhteistä toimintakulttuuria aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston tulosalueelle. Länsi-Pirkanmaan ja Sastamalan koulutuskuntayhtymien toimintojen yhdistäminen on antanut aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluja tuottaville tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa niille määriteltyjä tehtäviä. Fuusion myötä aikuiskoulutuksella saatiin entistä paremmin vastattua elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen erilaisiin koulutustarpeisiin ja siten olla turvaamassa alueellisen työvoiman saatavuutta ja osaamisen pysyvyyttä sekä pienyritystoiminnan jatkuvuutta. Keskityimme osaavan työvoiman varmistamiseen, aikuiskoulutuksen laatuun sekä uusien koulutusohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Aikuiskoulutus tarjosi opiskelumahdollisuuksia työelämässä oleville osaamistason kohottamiseksi, muutostilanteisiin toimenkuvien ja yritysten toimintatapojen muuttuessa sekä mahdollisuuksia ammatin vaihtoon. Toiminta- ja työtehtäviemme kehittäminen onnistui ja saimme toimintamme myös taloudellisesti kannattavaksi. Aikuiskoulutus järjesti ammatillista koulutusta ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä Ylä-, Luoteis- ja Lounais- Pirkanmaalla sekä Kaakkois-Satakunnassa sekä toimi myös valtakunnallisena koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuottajana. Koulutuskuntayhtymän vaikutusalue ulottuu erittäin laajalle ja järjestettävillä koulutuksilla ja asiantuntijapalveluilla parannettiin työelämässä tarvittavaa osaamista ja turvattiin osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoimahallinnon jo vuonna 2013 käyttöön otetut uudistukset syrjäytymisen ehkäisyssä näkyivät myös aikuiskouluttamisen arjessa. Nuorisotakuu-järjestelmä antoi mahdollisuuksia ohjata entistä tehokkaammin nuoret työ- ja koulutuspoluille. Vuosina toteutettava nuorten aikuisten osaamisohjelma puolestaan tähtää omalla erillisrahoituksellaan vailla toisen asteen tutkintoa olevien ammatilliseen kouluttamiseen. Sastamalan koulutuskuntayhtymällä on yli 60 näyttöjen järjestämissopimusta ja tavoitteena on tuotteistaa näistä koulutusohjelmia, jotka voidaan toteuttaa Sastamalan koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön tuottamina. Yrityskohtaisten koulutusten määrä kasvoi ja ne toteutettiin yhdessä Aiko Academy Oy:n kanssa. Suurimmat lisäykset tulivat yrityskoulutuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista. Tutkintotavoitteisten koulutusten osalta merkittävimmät olivat lähiesimiestyön ja lentokoneasentajan ammattitutkintokoulutuksen alkaminen. Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutuksia alkoi useampi. Toimintavuosi oli haasteellinen, sillä muutokset yritysten toiminnassa vaikuttivat aikuiskoulutuksen koulutusohjelmiin niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Useilla toimialoilla taloudellinen taantuma näkyi vielä selvästi lomautuksina ja irtisanomisina. Aikuiskoulutuspalvelujen tarjonta muuttuikin entistä työelämälähtöisemmäksi ja aikuiskoulutusosaston toiminta keskittyikin erityisesti rakennemuutoksista johtuvien koulutuspalvelujen tuottamiseen yhdessä Aiko Academyn kanssa. Sastamalan, Länsi-Pirkanmaan ja Satakunnan alueella toteutettiin useampi yhteishankintakoulutus, mukana niin Rekry- kuin TäsmäKoulutuksia. Täsmä- ja Rekry-koulutukset toteutettiin yhdessä Aiko Academyn kanssa. Haasteena kuitenkin oli työvoimapoliittisen (yhteishankintakoulutukset) koulutuksen siirtyminen lähes kokonaisuudessaan Pirkanmaalla Tampereelle ja Satakunnassa Poriin. Toimintatapamme on joustava ja toteutimme koulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa toteutimme ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia sekä ammattitaitoa kehittäviä että syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutustiloja aikuiskoulutusosastolla oli Parkanossa, Eurassa (vuokratila), Huittisissa, Kokemäellä, Mänttä-Vilppulassa, Porissa (vuokratila) ja Sastamalassa. Aikuiskoulutusosastolla on laaja ja toimiva yhteistyöverkosto, joka ohjaa ja kehittää aikuiskoulutusosaston koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Verkostossa on mukana yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden elinkeinoelämässä mukana olevien tahojen edustajia. Toimintavuoden aikana rakennettiin koulutuspalvelumallia erityisesti pienyrityksille. Toiminnan tuloksena aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa kehitettiin vastaamaan paremmin pienyritysten tarpeita ja lisättiin koulutustarpeiden ennakointivalmiutta. Tästä hyvänä esimerkkinä on lähiesimiehen koulutusohjelma. Lisäksi opintojen suorittamista verkkoympäristössä kehitettiin niin, että yhä useampi opiskelija voi suorittaa opintojaan verkkoympäristössä. Sähköisen markkinoinnin koulutusohjelma (markkinointiviestinnän ammattitutkinto) toteutettiin kokonaisuudessaan niin, että siihen pystyi osallistumaan verkon välityksellä. Osa aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston palveluista toteutetaan Voimarinteellä. Voimarinteellä olevat tilat ovat toimivat ja antavat henkilöstöllemme paremmat lähtökohdat tuottaa hyvää asiakaspalvelua. Hoikan Helmen tilat ovat Aiko Academyn hallinnassa.

81 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 79 Laadun ja tuotteiden kehittäminen Aikuiskoulutus toteutti yhdessä Aiko Academyn kanssa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää, jonka tavoitteena on palvella seutukunnan yrityselämää, työntekijöitä ja työnhakijoita. Työkyvyn kokonaisvaltainen ylläpitäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet yhtenä suurena painopisteenä kehittämistyössämme. Tässä kehittämistyössä ammatillisella osaamisella on merkittävä rooli työkyvyn ylläpitämisessä. Olemme joustavia ja asiakkaan tarpeen huomioivia. Oppimisympäristömme ja -ohjelmamme soveltuvat entistä paremmin myös ohjattuun etäopiskeluun. Tästä hyvänä esimerkkinä liikuteltava oppimisympäristömme (Pyry-bussi) on ollut vilkkaassa käytössä. Liikuteltavalla oppimisympäristöllä voidaan madaltaa kynnystä opinpolulle siirtymisessä. Tilassa voi vahvistaa omia atk-taitoja tai ottaa haltuun uusia suunnitteluohjelmia, kuten Solidworks ja AutoCad. Tila on myös hyvin luonteva paikka tavata asiakkaita. Parhaimmillaan aikuiskoulutuksemme on kytkeytynyt tiiviiksi osaksi yritysten ja työpaikkojen kehittämistä. Tällöin koulutuspalveluilla ei vain reagoida osaamistarpeisiin, vaan myös kehitetään yritysten ja työpaikkojen toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi mainita Sastamalassa toimivan Rigawoods Oy:n ja Satagroup Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön. Vuoden aikana yrityksessä on järjestetty yhteishankinta- ja oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammattitaitoa lisäävää koulutusta. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamiseen liittyvien työkalujen kehitystyö jatkui edelleen koko toimintavuoden. Aikuiskoulutusosasto uudisti henkilökohtaistamisasiakirjoja helpommin käsiteltävään muotoon. Henkilökohtaistamisohjausta kehitettiin yksilölähtöisemmäksi ja kouluttajille ja asiantuntijoille varattiin myös resursseja toteutukseen. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet Määrätavoitteet TA 2016 Toteutuma Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelijat) Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen tutkintotavoitteinen lisäkoulutus ,5 Muu ammatillinen lisäkoulutus 35 4,5 Ammatillinen lisäkoulutus (opiskelijatyövuodet) VOS omaehtoinen ,0 VOS henkilöstök. 11 1,2 Maksullinen palvelutoiminta 0 4,6 Laatutavoitteet Suoritetut tutkinnot/lkm Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen tutkintotavoitteinen lk Ammatillinen lisäkoulutus Omaehtoinen tutkintotavoitteinen (VOS) Suoritetut tutkinnon osat/lkm Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen tutkintotavoitteinen lk Ammatillinen lisäkoulutus Omaehtoinen tutkintotavoitteinen (VOS) Maksullinen palvelutoiminta

82 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 80 Tavoitteeksi asetetut opiskelijamäärätavoitteet saavutettiin erittäin hyvin oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Tähän vaikutti erityisesti onnistunut markkinointi, joka oli suunnattu seutukuntamme yrityksiin. Ilpo Moisio aikuiskoulutusjohtaja Talous Oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,24 112,5 Toimintakulut , ,46 103,6 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,78 258,6 Rahoitustuotot ja -kulut , ,18 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,67 286,7 Vyörytyserät , ,34 78,3 Satunnaiset erät , ,08 0,0 Poistoeron ja varausten muutos , ,24 814,9 Yli-/alijäämä , , ,1

83 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Yhtenä keskeisimmistä haasteista hallintopalveluilla on ollut tulosalueen henkilöstön suhteellinen vähyys sekä tehdyt ja edessä olevat mahdolliset fuusiot ja niiden myötä tuleva lisätyö perustyön päälle. Fuusioiden myötä hallintopalveluhenkilöstön tehtävänkuvat myös tyypillisesti laajenevat ja tehtävät määrällisesti kasvavat. Vuonna 2016 suurin yksittäinen toimenpide oli organisaatiomuutoksen työstäminen. Organisaatiomuutos on yksi lisäaskel kohti yhtenäisempää Saskyä. Ison työmäärän vuonna 2016 vaati myös henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen alkaen ja tietohallintopalveluiden siirtymisen valmistelu alkaen Saskyn omaksi työksi SaTu Oy:stä. Myös Ruoveden lukion toiminnan siirtyminen osaksi Saskyä alkaen vaati ison työpanoksen vuoden 2016 aikana hallintopalveluiden henkilöstöltä. Saskyn ja Tampereen palvelualan ammattioppilaitostoiminnan fuusioitumisen valmistelu sekä fuusion varmistuttua fuusion käytännön toteuttamisen työstäminen olivat hallintopalveluiden henkilöstöltä merkittäviä ponnistuksia vuoden 2016 aikana. Näiden lisäksi tulosalueella jatkettiin vuonna 2016 hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon sekä IT-toimintojen käytänteiden ja ohjelmistojen osalta yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä. Yhtenäisten toimintatapojen kehittämistyöhön ei kuitenkaan edellä mainituista isoista muutoskokonaisuuksista johtuen pysytty laittamaan sellaista panosta kuin olisi ollut toivottavaa ja tarpeen. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kuntayhtymän hallintopalveluissa pyritään yhteiskuntavastuuseen tuottamalla kuntayhtymän yhteiset hallintopalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuonna 2016 tätä haastoi yhä hallintopalveluhenkilöstö suhteellisen vähäinen määrä ja merkittävien muutosten työstäminen. Valitettavasti näiden muutosten työstäminen vei perustehtävien rinnalla niin merkittävän osan, että tavoitteena ollutta henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja hankintojen kuntayhtymätasoisten yhteisten toimintatapojen määrittelyä, ohjeistamista ja jalkauttamista ei pystytty tekemään läheskään siinä määrin, mitä oli tavoitteena. Henkilöstöhallinnon saralla saatiin työstettyä muutamia uusia kuntayhtymätasoisia ohjeita ja kuntayhtymän hankintaohje saatiin työnalle. Hankintaohjeistusten työstämistä jatkaa aloittanut hankinta-asiantuntija. Sisäistä tiedotusta pyrittiin vuonna 2016 parantamaan mm. intraa hyödyntämällä ja henkilöstöinfoja pitämällä. Yhtenä sisäisenä tiedotus- ja keskustelufoorumina myös hyvän alun vuonna 2016 sai talouspäällikön vetämä taloushallintohenkilöstön verkosto. Tukipalvelukokonisuuden tarkastelu eteni vuoden 2016 aikana ja yhtymäkokous hyväksyi tehdyn työn pohjalta Saskylle uuden organisaation alkaen. Organisaatiomuutosta työstettiin sitä varten perustetussa päätyöryhmässä sekä alatyöryhmässä, joihin osallistui laajalti henkilöstöä. Muutosta käsiteltiin lisäksi mm. johtoryhmässä, yhteistyötoimikunnassa, työsuojelutoimikunnassa sekä yhtymähallituksessa. Organisaatiomuutosta lähdettiin työstämään tavoitteena sisäisen palvelurakenteen ja tehtävänkuvien selkeyttäminen, SaTu Oy:stä siirtyvien tehtävien hoidon järjestäminen omana työnä, päällekkäisen työnteon välttäminen, sisäisten verkostojen rakentaminen, sujuvampien, yhdenmukaisempien ja parempien palveluiden aikaansaaminen sekä toiminnan tehokkuus. Muutos vaati niin hallintopalveluiden kuin muultakin kuntayhtymän henkilöstöltä suuren ponnistuksen. Työ tehtiin hyvin ja tehokkaasti ja aikaansaatiin uusi rakenne, mikä vastaa paremmin yhtenäisen kuntayhtymän rakentamisen tarpeita. Tulosalueen henkilöstö Vuonna 2016 hallintopalveluiden henkilöstössä ei määrällisesti eikä rakenteellisesti tapahtunut merkittäviä muutoksia. Organisaatiouudistuksen myötä vuonna 2016 tulosalueen henkilöstöön suunniteltiin muutosta vastaamaan paremmin tulosalueella tuotettavien palveluiden toteuttamista. Kuitenkin vuonna 2016 ei muutosta henkilöstöön vielä tullut, sillä uusi organisaatio aloitti toimintansa vasta Hallintopalveluiden henkilöstö oli yhä vuonna 2016 toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa tehtävien luonteen ja jatkuvuuden vuoksi. Näin tämän tulee olla toki myös jatkossa. Henkilöstön vähyydestä johtuen tulosalueella mm. sijaisjärjestelyjen hoitaminen vuonna 2016 oli yhä haasteellista. Työn vaativuus ja suuri työmäärä kuormitti hallintopalveluiden henkilöstöä ja siten haastoi työssä jaksamista vuonna 2016 merkittävästi.

84 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 82 Vuonna 2016 henkilöstön kehittämisen saralla toimenpiteitä pystyttiin tekemään vain pienimuotoisesti suuren työmäärän vuoksi. Henkilöstön kehittämistä tehtiin vuonna 2016 pääasiassa osallistumalla eri substanssialojen seminaareihin ja verkostotapaamisiin. Hallintopalveluiden henkilöstön välinen hyvä vuorovaikutus edisti vuonna 2016:kin tehtävien hoitamista, tiedon jakamista ja osaltaan työssä jaksamista. Marianne Kukko hallintojohtaja Talous Kuntayhtymän hallinto TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,15 103,4 Toimintakulut , ,47 92,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,62 90,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,68 82,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,56 0,0 Vyörytyserät , ,06 99,5 Poistoeron ja varausten muutos , ,00 0,0 Yli-/alijäämä , ,68-88,1

85 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kehittämistoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen kehys Hanketoiminnassa keskityttiin kuntayhtymän perustehtävää, strategisia tavoitteita ja päämääriä toteuttaviin ja tukeviin sekä innovatiivisiin kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla lisättiin yhteistyötä ja kehitettiin työelämälähtöistä koulutusta seudullisen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeiden osalta keskityttiin johtoryhmän linjaamiin strategisesti tärkeimpiin kehittämisalueisiin. Tiimien (TVT, KV ja markkinointi) toiminnalla vahvistettiin kuntayhtymän osaamista ja lisättiin osaltaan Saskyn houkuttelevuutta. Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Kehittämishankkeet EAKR-hankkeista käynnissä olivat 3D-tulostuksen osaamiskeskittymän kehittämiseen tähtäävät 3D Boosti- ja 3D Invest - hankkeet, joissa kumppaneina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY). Yritykset osallistuivat aktiivisesti hankkeeseen. ESR-rahoituksella käynnissä olivat hankkeet Yksilöllisyyttä opintopoluille ja yritysten henkilöstökoulutukseen liittyvä Suunta-hanke. ELY-keskus rahoitti alueellista Voimaa Pirkanmaan matkailuun -hanketta. Kaikki hankkeet etenivät suunnitelmiensa mukaisesti ja jatkuvat vielä vuodelle Kansallisella (OPH, OKM) rahoituksella toteutettiin opetuksen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden pääpainopiste oli digitaalisen osaamisen kehittämisessä ja opiskelijoiden joustavaan opintojen etenemiseen sekä opintopolkujen yksilöllisyyteen liittyvissä hankkeissa. Laadunhallinta ja toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmää kehitettiin toiminnan ja tulosten arvioinnin osalta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen pohjalta. Vuonna 2016 jatkettiin henkilöstön perehdyttämistä toimintajärjestelmään ja laadunhallintaan. Opiskelijapalautteiden keräystä systematisoitiin. Osaamisen johtamista osana laadunhallintaa kehitettiin laatustrategian toimeenpanon tuella (rahoittaja Opetushallitus). Strategisten päämäärien toteutumista arvioitiin tasapainotetun mittariston (BSC) avulla johdon katselmuksissa. Sasky jatkoi toimintansa itsearviointeja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan kriteeristön mukaisesti siten, että koko toiminta tulee arvioiduksi kolmen vuoden aikana. Vuonna 2019 tehdään koko toiminnan arviointi. Toiminnan todettiin arvioiduilta osin olevan pääosin tasolla kehittyvä asteikolla puuttuva alkava kehittyvä edistynyt. Tulosten perusteella päätettiin kehittämiskohteet ja parantamistoimenpiteet. Parantamistoimenpiteiden edistymistä seurataan johdon katselmuksissa. Prosessinomistajat kehittävät yhdessä ryhmänsä kanssa toimintatapoja. IT-koordinointi ja TVT TVT-strategiatyö jatkui kevään 2016 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti ja teemoina olivat henkilöstökoulutus, digiosaamisen kartoituksen toteuttaminen, langattoman verkon kehitystyö ja toiminnan itsearviointi sekä uuden strategiatyön suunnittelu. Muina tärkeinä kehittämiskohteina olivat Office365- ja Moodlen kehitystyö sekä näihin liittyvien integraatioiden toteutus. IT-koordinaattorit olivat mukana intranetin siirtotyössä ja siirtotyö valmistui 2016 vuoden alusta. Kehitystyö Office palveluissa jatkui Satu Oy:n hallinnon ja opetuksen verkkojen yhdistämisellä, hallinnon sähköpostien siirtotyöllä ja käyttäjähallinnon siirtotyöllä pilvipalveluun. TVT-ryhmän jäsenet osallistuivat henkilöstökoulutuksen toteutuksiin, pedagogisiin pilotointeihin ja toimivat mukana ohjelmisto- ja laitehankinnoissa sekä oppimisympäristöjen kehitystyössä. Vuoden 2015 lopussa valmistelluista Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushauista myönnettiin rahoitus Parasta360- ja Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 -hankkeille. Rahoitukset ovat kohdennettuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen digitaalisilla ratkaisuilla. Vuoden aikana tehtiin lisäksi yhteistyötä kuudessa Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushaussa, joista ammatillisen opetushenkilöstön koulutukseen suunnattu Muuttuva

86 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 84 pedagogiikka, pedagogisen tuen kehittämiseen tarkoitettu Digitutor -hanke ja reformin haasteisiin suunnattu TEKNO24/7 saivat rahoituksen. Lisäksi osallistuttiin Cimon rahoittamaan Erasmus + -kontaktiseminaariin, jonka tarkoituksena oli tvt - aiheisen kansainvälisen hankkeen suunnittelu. Kuntayhtymän markkinointi Kuntayhtymän markkinointia koordinoi asiantuntijaryhmä, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Keskeisimmät markkinointitoimenpiteet liittyivät näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Yhteishaun aikaan ostettiin videoille maksullista näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Vuoden aikana tehtiin uusia videoita, kaksi koulutusalojen esittelyvideota ja yksi Saskyn yhteinen esittelyvideo. Videot ladattiin Saskyn YouTube-kanavalle. Touko- ja kesäkuussa panostettiin mainontaan Tampereen alueella, erilaisin digimainoksin sekä kauppakeskusten äänimainoksin. Esitteitä ja lehti-ilmoituksia varten valokuvaaja kävi kuvaamassa jokaisella tulosalueella. Studia-messuilla Helsingissä oltiin mukana ensimmäistä kertaa koko Saskyn yhteisellä osastolla. Sasky oli näkyvästi esillä valtakunnallisissa Ammatillinen koulutus liikkeessä- sekä TeknologiaTiistai-tapahtumissa. Intrassa ylläpidettiin markkinoinnin vuosikelloa, johon päivitettiin vuoden markkinointiviestinnän toimenpiteet. Kansainvälisyys Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta toteutettiin ja kehitettiin Erasmus + -ohjelman, kumppanuushankkeiden ja liikkuvuushankkeiden rahoituksella. Kaikkiaan jaksoille osallistui lähes sata opiskelijaa. Noin puolet kv-jaksoille lähteneestä henkilöstöstä käytti hankerahoitusta. Saapuneiden osalta uusi, positiivinen ilmiö oli asiantuntijaliikkuvuuden kasvu ja erityisesti sen jakautuminen entistä tasaisemmin Saskyn eri oppilaitoksiin. Kaikkiaan Saskyssa vieraili eri maista viisi asiantuntijaryhmää. Venäjä-verkostossa Sasky järjesti asiantuntijavierailun Pietariin verkoston oppilaitoksiin ja vahvisti näin yhteistyötään Pietarin Sokos hotellien kanssa. Kansainvälistä liikkuvuutta edistettiin myös omia prosesseja kehittämällä, esimerkiksi YPO-hankkeessa tehtiin kansainvälisen opintopolun kuvaus ja tuotettiin kansainvälisen osaamisen postereita. 4 Es -kumppanuushankkeessa ( ) järjestettiin yhteensä kolme workshopia, joista yksi Saskyssa. Sasky järjesti OPH:n rahoituksella Ikaalisten Kylpylässä Ammatillisen koulutuksen KansainväliSYYSpäivät. Osallistujamäärä oli kaikkiaan 130 henkeä ja palaute päivien järjestelyistä oli erittäin positiivinen. Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma Henkilöstön rakenne, rekrytointi ja urakehitys Kehittämistoimintojen vakinainen henkilöstö toimi hankkeissa, asiantuntijatiimeissä (TVT, KV ja markkinointi) sekä laadunhallinnassa. Kehittämishankkeisiin rekrytoitiin tarpeen mukaan henkilöstöä määräaikaisiin tehtäviin joko yhtymän omasta henkilöstöstä tai avoimella haulla. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet pohjautuivat kehityskeskusteluihin ja syksyllä 2015 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Henkilöstöä kannustettiin kehittämään osaamistaan kunkin tehtävänkuvan ja asiantuntijuuden osalta. Henkilöstöjohtamisen yleinen kehittäminen Kehittämistoimintojen asiantuntijatiimien ja hankkeiden tavoitteena on keskeisesti edistää kuntayhtymän sisäistä verkostoitumista ja saada näin osaaminen ja asiantuntemus hyödynnettyä yhteisesti kaikilla yhtymän tulosalueilla. Ritva Lahtinen vs. kehittämisjohtaja

87 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 85 Talous Kehittämistoiminnat TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,61 89,1 Toimintakulut , ,19 81,4 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,58 75,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0-55,60 55,60 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,30 75,1 Satunnaiset erät , ,09 0,0 Poistoeron ja varausten muutos 0 0,00 0,00 0,0 Yli-/alijäämä , ,59 85,7

88 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän talous yhteensä Talous Talous yhteensä TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,24 103,2 Valmistevarastojen muutos , ,56 121,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,88 96,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,68 349,8 Rahoitustuotot ja -kulut , ,49 83,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 136,0 Satunnaiset erät , ,52 0,0 Poistoeron ja varausten muutos , ,35 241,5 Yli-/alijäämä , ,91-5,8

89 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,40 70,9 Toimintakate/-jäämä , ,40 70,9 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,77 0,0 Toimintakulut , ,97 142,8 Toimintakate/-jäämä , ,80-7,9 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,77 0,0 Toimintakulut , ,57 119,6 Toimintakate/-jäämä , ,20 17,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 4,20-4,20 0,0 Toimintakulut , ,25 60,7 Toimintakate/-jäämä , ,45 60,7 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 113,4 Toimintakulut , ,88 70,7 Toimintakate/-jäämä , ,88 36,0 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 46,6 Toimintakulut , ,76 41,6 Toimintakate/-jäämä , ,98 0,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,11 99,1 Toimintakulut , ,30 96,0 Toimintakate/-jäämä , ,19 320,9 Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,59 93,1 Toimintakulut , ,17 97,3 Toimintakate/-jäämä , ,42 49,1 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,28 79,3 Toimintakulut , ,36 75,5 Toimintakate/-jäämä , ,08-11,4

90 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 88 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,64 588,2 Toimintakulut , ,72 107,0 Toimintakate/-jäämä , ,92 78,7 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,70 105,2 Valmistevarastojen muutos , ,62 5,8 Toimintakulut , ,07 86,8 Toimintakate/-jäämä , ,15 241,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,26 91,6 Toimintakulut , ,48 76,5 Toimintakate/-jäämä , ,22 160,1 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,03 98,8 Toimintakulut , ,26 92,7 Toimintakate/-jäämä , ,23 123,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,11 98,7 Toimintakulut , ,19 66,6 Toimintakate/-jäämä , ,08 198,4 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,67 88,2 Toimintakulut , ,62 95,7 Toimintakate/-jäämä , ,05 40,5 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,11 88,5 Toimintakulut , ,36 91,4 Toimintakate/-jäämä , ,75-323,9 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,48 80,6 Toimintakulut , ,23 78,3 Toimintakate/-jäämä , ,75 244,1 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , , ,2 Toimintakulut , ,74 878,3 Toimintakate/-jäämä , , ,8

91 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 89 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,40 73,5 Toimintakulut , ,75 65,1 Toimintakate/-jäämä , ,35 45,5 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,40 98,2 Valmistevaraston muutos , ,62 5,8 Toimintakulut , ,50 92,1 Toimintakate/-jäämä , ,48 163,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,94 62,4 Toimintakulut , ,22 102,0 Toimintakate/-jäämä , ,16 105,0 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,99 102,8 Valmistevaraston muutos , ,55 186,1 Toimintakulut , ,16 102,3 Toimintakate/-jäämä , ,38 108,2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,49 96,4 Toimintakulut , ,00 95,1 Toimintakate/-jäämä , ,49 99,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot ,49-72,49 100,0 Toimintakulut , ,26 99,5 Toimintakate/-jäämä , ,75 100,6 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 0,0 Toimintakulut , ,13 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,59 0,0 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,46 109,7 Toimintakulut , ,32 120,5 Toimintakate/-jäämä , ,86 125,7 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,23 108,4 Valmistevaraston muutos , ,55 186,1 Toimintakulut , ,57 107,7 Toimintakate/-jäämä , ,21 126,0

92 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 90 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 0,0 Toimintakulut , ,27 107,8 Toimintakate/-jäämä , ,49 102,0 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,45 122,1 Toimintakulut , ,60 87,9 Toimintakate/-jäämä , ,05 232,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,55 97,0 Toimintakulut , ,53 105,5 Toimintakate/-jäämä , ,08 89,9 Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,59 0,0 Toimintakulut , ,34 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,25 0,0 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,51 103,8 Toimintakulut , ,43 90,9 Toimintakate/-jäämä , ,94 86,1 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 105,1 Toimintakulut , ,11 101,7 Toimintakate/-jäämä , ,67 121,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,61 0,0 Toimintakulut , ,59 89,7 Toimintakate/-jäämä , ,20 86,7 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,83 101,2 Toimintakulut , ,78 109,6 Toimintakate/-jäämä , ,95 95,6 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 109,5 Toimintakulut , ,40 94,0 Toimintakate/-jäämä , ,40 90,4

93 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 91 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44 102,2 Toimintakulut , ,79 100,6 Toimintakate/-jäämä , ,65 107,8 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,45 106,8 Valmistevaraston muutos , ,55 186,1 Toimintakulut , ,47 105,5 Toimintakate/-jäämä , ,53 120,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,93 0,0 Toimintakulut , ,66 91,1 Toimintakate/-jäämä , ,59 88,3 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,58 103,7 Valmistevarastojen muutos , ,63 0,0 Toimintakulut , ,44 119,6 Toimintakate/-jäämä , ,23 87,9 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 114,3 Toimintakulut , ,51 119,0 Toimintakate/-jäämä , ,49 109,3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,12 114,2 Toimintakulut , ,31 112,3 Toimintakate/-jäämä , ,81 116,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,12 86,3 Toimintakulut , ,10 101,1 Toimintakate/-jäämä , ,22 62,5 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,76 123,6 Toimintakulut , ,16 106,5 Toimintakate/-jäämä , ,60 139,8 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,01 88,6 Toimintakulut , ,17 113,1 Toimintakate/-jäämä , ,18 47,9

94 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 92 Valma/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,66 433,6 Toimintakulut ,15 508,15 101,0 Toimintakate/-jäämä , ,51 907,3 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,63 119,1 Toimintakulut , ,38 92,3 Toimintakate/-jäämä , ,01 89,1 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,55 111,3 Valmistevarastojen muutos , ,63 0,0 Toimintakulut , ,80 104,1 Toimintakate/-jäämä , ,38 166,2 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,01 3,7 Toimintakulut , ,60 125,9 Toimintakate/-jäämä , ,61 136,7 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,59 105,4 Toimintakulut , ,27 117,8 Toimintakate/-jäämä , ,68 76,6 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,23 95,2 Toimintakulut , ,12 103,2 Toimintakate/-jäämä , ,35 61,7 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44 98,0 Toimintakulut , ,75 89,8 Toimintakate/-jäämä , ,31 153,0 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,26 121,7 Toimintakulut , ,00 98,4 Toimintakate/-jäämä , ,26 498,4 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,80 78,5 Toimintakulut , ,90 92,0 Toimintakate/-jäämä , ,90 112,5

95 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 93 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,63 99,4 Toimintakulut , ,66 96,6 Toimintakate/-jäämä , ,03 126,4 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,60 112,2 Toimintakulut , ,17 97,5 Toimintakate/-jäämä , ,77 295,4 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,87 106,6 Toimintakulut , ,59 105,4 Toimintakate/-jäämä , ,28 287,5 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,77 210,6 Toimintakulut , ,04 308,8 Toimintakate/-jäämä , ,27 36,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,24 112,5 Toimintakulut , ,46 103,6 Toimintakate/-jäämä , ,78 258,6 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,57 90,4 Toimintakulut , ,51 91,0 Toimintakate/-jäämä , ,94 91,1 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 0,0 Toimintakulut , ,92 93,7 Toimintakate/-jäämä , ,64 89,1 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,04 95,0 Toimintakate/-jäämä , ,04 95,0 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,15 103,4 Toimintakulut , ,47 92,0 Toimintakate/-jäämä , ,62 90,7

96 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 94 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,85 67,9 Toimintakate/-jäämä , ,85 67,9 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,61 89,1 Toimintakulut , ,34 82,6 Toimintakate/-jäämä , ,73 77,1 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,61 89,1 Toimintakulut , ,19 81,4 Toimintakate/-jäämä , ,58 75,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,24 103,2 Valmistevarastojen muutos , ,56 121,3 Toimintakulut , ,88 96,7 Toimintakate/-jäämä , ,68 349,8

97 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 95 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA Talousarvio Talosarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoinen/sisäinen alkuperäinen muutokset lopullinen summa Toimintatuotot Myyntituotot , ,66 Maksutuotot , ,42 Tuet ja avustukset , ,38 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,17 Muut toimintatuotot , ,61 Toimintatuotot yhteensä , ,24 Valmistevarastojen muutos , ,56 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,97 Muut henkilösivukulut , ,37 Palvelujen ostot , ,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,49 Avustukset , ,41 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,68 Muut toimintakulut , ,73 Toimintakulut yhteensä , ,88 Toimintakate , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,33 Muut rahoitustuotot , ,08 Korkokulut , ,25 Muut rahoituskulut , ,51 Vuosikate , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,38 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,52 Tilikauden tulos , ,56 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,35 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,91

98 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 96 Investointiosan toteutuminen KUNTAYHTYMÄN JOHTO Omaisuuden myynti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Etelä-Satakunnan Puhelin Oy osakkeet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot Tulot , ,18 0,0 Nettomeno , ,18 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Autokatos muurausoppimisympäristöllä Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Iisakki en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,80 105,6 Tulot Nettomeno , ,80 105,6 Sähkökeskusmuutos Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,80 60,4 Tulot Nettomeno , ,80 60,4 Lämmitysverkoston laajennus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma tallit, Osara en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Sekoittava pata Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö, Iisakki en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,85-503,15 95,8 Tulot Nettomeno ,85-503,15 95,8 Hoitolaboratorio oppimisympäristö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Soteala, Iisakki en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,80 72,2 Tulot Nettomeno , ,80 72,2 CNC-sorvi Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepäntyö, Ikata en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,12 88,5 Tulot Nettomeno , ,12 88,5 Purunpoistojärjestelmä Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kielisoitinrakennus, Ikata en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 108,9 Tulot Nettomeno , ,00 108,9 Omaisuuden myynti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Parkanon Teollisuustalo Oy en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot Tulot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0

99 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 97 Länsi-Maidon osuusmaksut Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 VAMMALAN AMMATTIKOULU Kuulutusjärjestelmä Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 96,3 Tulot Nettomeno , ,00 96,3 Yhdistelmäuuni Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0 Tasohiomakone Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kiviosasto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,25 106,0 Tulot Nettomeno , ,25 106,0 Keittiön kylmäkalusteet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,18-714,82 98,0 Tulot Nettomeno ,18-714,82 98,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-hallin Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , , ,67 87,5 Tulot Nettomeno , , ,67 87,5 Kauppaoppilaitoksen Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma muutostyö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,86-32,14 99,9 Tulot Nettomeno ,86-32,14 99,9 Työstökeskus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kone- ja metalliala en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,00-200,00 99,4 Tulot Nettomeno ,00-200,00 99,4 Leko-hallin Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kalustohankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,16-86,84 99,8 Tulot Nettomeno ,16-86,84 99,8

100 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 98 Omaisuuden myynti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ferrum oppimisympäristön koneet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot Tulot , ,19 0,0 Nettomeno , ,19 0,0 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Kasvihuoneen kate Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Luva en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 100,0 LVI-opetuksen IV-laitteisto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma LVI-ala en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Videoneuvottelulaitteisto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,00-412,00 97,9 Tulot Nettomeno ,00-412,00 97,9 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D-Invest Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 69,5 Tulot , ,20 86,2 Nettomeno , ,80 52,8 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,81 84,9 Tulot , ,02 0,0 Nettomeno , ,83 84,3 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot , ,48 80,3 Tulot , ,15 356,2 Nettomeno , ,63 0,0 Kaikki yhteensä Menot , ,29 83,9 Tulot , ,17 366,7 Nettomeno , ,46 69,5

101 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 99 Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama alkuperäinen muutokset lopullinen 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,17 Satunnaiset erät , ,52 Tulorahoituksen korjauserät , ,89 Toiminnan rahavirta , ,54 Investointien rahavirta Investointimenot , ,29 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,20 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,37 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,63 Investointien rahavirta , ,09 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,63 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäys , ,95 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys , ,00 Velkojen muutokset , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,27 Vaihto-omaisuuden muutos , ,63 Saamisten muutos , ,94 Korottomien velkojen muutos , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,68 Rahavarojen muutos , ,95 Rahavarojen muutos Kassavarat ,83 Kassavarat ,88

102 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 100 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat Tuloarviot Toimintakate vuus Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama N Menot Muutos Muutoksen Menot Tulot Muutos Muutoksen Tulot Kate/jäämä Muutos Muutoksen Kate/jäämä B jälkeen jälkeen jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA , , , , , ,68 Kuntayhtymän johto N , , , , , ,20 Yleissivistävä koulutus N , , , , , ,08 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset N , , , , , ,48 Sastamalan oppilaitokset N , , , , , ,53 Mäntän seudun koulutuskeskus N , , , , , ,38 Huittisten ammatti- ja yritt.opisto N , , , , , ,03 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus N , , , , , ,78 Kuntayhtymän hallinto N , , , , , ,62 Kehittämistoiminnat N , , , , , ,58 TULOSLASKELMAOSA , , , ,75 Korkotuotot B , ,33 Muut rahoitustuotot B , ,08 Korkokulut B , ,25 Muut rahoituskulut B , ,51 Satunnaiset erät B , ,52 INVESTOINTIOSA , , , , , ,46 Rakentaminen N , , , , , ,83 Kalusto-, laite- ja muut hankinnat N , , , , , ,63 ** Satunnaisena eränä kirjattu mtappio , ,52 RAHOITUSOSA , , , ,95 Antolainasaamisten lisäys B 7 528, ,95 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen lyhennys B , ,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos B ,00 Oman pääoman muutokset B Muut maksuvalmiuden muutokset , ,73 Vaikutus maksuvalmiuteen , ,95 KAIKKI YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

103 Sastamalan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,72 Maksutuotot , ,63 Tuet ja avustukset , ,93 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,57 Muut toimintatuotot , , , ,49 Valmistevarastojen muutos , ,80 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,56 Muut henkilösivukulut , ,30 Palvelujen ostot , ,42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,37 Avustukset , ,58 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,13 Muut toimintakulut , , , ,40 Toimintakate , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 30,67 186,94 Muut rahoitustuotot , ,72 Korkokulut , ,09 Muut rahoituskulut , , , ,50 Vuosikate , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,52 0,00 Tilikauden tulos , ,33 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,65 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,98

104 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 102 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,39 Satunnaiset erät ,52 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,84 Investointien rahavirta Investointimenot , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,24 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,26 Investointien myyntivoitot/-tappiot , , , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,58 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys ,95 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,29 Vaihto-omaisuuden muutos , ,16 Saamisten muutos , ,84 Korottomien velkojen muutos , , , ,80 Rahoituksen rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,38 Rahavarojen muutos , ,38 Kassavarat , ,88 Kassavarat , ,50

105 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 103 Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,00 0, ,00 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,25 1. Kiinteistöjen liittymismaksut , ,41 2. Rakennukset , ,86 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,32 4. Koneet ja kalusto , ,99 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 III Sijoitukset , ,98 1. Osakkeet ja osuudet , ,80 4. Muut saamiset , , , ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,78 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,03 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 9 614, ,00 2. Keskeneräiset tuotteet , ,15 3. Valmiit tuotteet 0,00 0,00 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 5. Ennakkomaksut 0,00 0, , ,15 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,00 2. Lainasaamiset 977,98 0,00 3. Muut saamiset , ,19 4. Siirtosaamiset , , , ,23 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,07

106 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 104 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,70 III Muut omat rahastot , ,50 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,57 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,75 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero , ,11 2. Vapaaehtoiset varaukset , , , ,11 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,03 3. Muiden toimeksiantojen pääomat , , , ,32 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot 0, ,00 7. Muut velat , ,50 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,26 6. Ostovelat , ,72 7. Muut velat , ,72 8. Siirtovelat , , , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,07

107 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 105 Konsernin tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,14 * Toimintakulut , ,48 Osuus osakkusyht. Voitosta/tappiosta , ,48 Toimintakate , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 30,67 186,94 Muut rahoitustuotot , ,50 Korkokulut , ,09 Muut rahoituskulut , , , ,72 Vuosikate , ,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,03 Omistuksen eliminointierot 0,00 0,00 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,00 Satunnaiset erät ,05 0,00 Tilikauden tulos , ,39 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tilikauden verot , ,92 Laskennalliset verot 4 865, ,58 Vähemmistöosuudet 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,89 * Konsernituloslaskelmassa valmistevaraston muutos ja valmistus omaan käyttöön on vähennetty toimintakuluista

108 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 106 Konsernin rahoituslaskelma KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,42 Satunnaiset erät ,05 0,00 Tilikauden verot -23, ,92 ** Tulorahoituksen korjauserät , , , ,47 Investointien rahavirta Investointimenot , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,24 * Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , , , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,21 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys ,95 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,29 Vaihto-omaisuuden muutos , ,16 Saamisten muutos , ,65 Korottomien velkojen muutos , , , ,82 Rahoituksen rahavirta , ,82 Rahavarojen muutos , ,03 Rahavarojen muutos , ,03 Kassavarat , ,60 Kassavarat , ,57 Parkanon Teollisuustalon osakkeet myyty vuonna * Rahoituslaskelmassa on oikaistu Parkanon Teollisuustalon myynnistä aiheutuva väheneminen pysyvien vastaavien luovutuksiin rahavarat ,95, saamisten 105,15 muutos oikaisee rahoituslaskelman Saamisten muutosta, velka 412,71 oikaisee korottomien velkojen muutosta. ** Tulorahoituksen korjauserässä Parkanon teollisuustalon myynnistä johtuva edellisten tilikausien oikaisu ,47 (Teollisuustalon v 2015 poisto-oikaisujen ,88 ja tappion vaikutus 7 034,59 sekä Kuntomäen v 2015 tp tuloksen muutoksesta 17,98)

109 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 107 Konsernitase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 2. Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,00 0, ,00 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,25 1. Kiinteistöjen liittymismaksut , ,41 2. Rakennukset , ,62 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,32 4. Koneet ja kalusto , ,61 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 III Sijoitukset , ,36 1. Osakkeet ja osuudet , ,15 4. Muut saamiset , , , ,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,51 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,03 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 9 614, ,00 2. Keskeneräiset tuotteet , ,15 3. Valmiit tuotteet 0,00 0,00 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 5. Ennakkomaksut 0,00 0, , ,15 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,10 2. Lainasaamiset 977,98 0,00 3. Muut saamiset , ,55 4. Siirtosaamiset , , , ,57 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,86

110 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 108 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,70 III Muut omat rahastot , ,50 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,53 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,62 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,03 3. Muiden toimeksiantojen pääomat , , , ,32 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot 0, ,00 7. Muut velat , ,50 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,26 6. Ostovelat , ,66 7. Muut velat , ,06 8. Siirtovelat , ,86 Laskennallinen verovelka 0, , , ,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,86 Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero siirretty omaan pääomaan

111 Sastamalan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen juoksevan keskihinnan -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni tilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös on yhdistelty pariarvomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös sisältää tytäryhteisö Aiko Academy Oy:n tiedot ja osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kuntomäen tiedot. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset että velat on vähennetty. Sisäisiä katteita ei ole. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on merkitty vapaaseen omaan pääomaan. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäinen omistus on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuuksia ei ole.

112 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 110 Suunnitelmapoistojen oikaisu Parkanon Teollisuustalon rakennusten poistoja on oikaistu aiemmissa konsernitilinpäätöksissä. Parkanon teollisuustalon osakkeiden myyntiin liittyvät edelliseen tilikauteen liittyvät poisto-oikaisut on oikaistu satunnaisia eriä vastaan. Satunnaiset erät sisälsivät myyntitappion, joka tuli Saskylle, kun se myi Parkanon Teollisuustalon osakkeet vuonna Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätöksen. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä on myynyt 100 prosenttisesti omistamansa Parkanon Teollisuustalo Oy:n Parkanon kaupungille vuoden 2016 aikana. Vertailuvuoden tiedoissa Parkanon Teollisuustalo Oy on yhdisteltynä. Saskyn konsernin kannalta Satunnaisiin eriin merkitty Käyttöomaisuuden myyntitappio pieneni Parkanon Teollisuustalo Oy:n edellisten tilikausien poisto-oikaisujen ja edellisen tilikauden tappion verran eli yhteensä ,47. Myös Investointien luovutustulosta vähennettiin Parkanon teollisuustalo Oy:n rahavarat ,95. Parkanon teollisuustalo Oy:n osakkeiden myyntiajankohta oli (Konsernitase laadittiin niin kuin myynti olisi tapahtunut johtuen siitä, että Parkanon Teollisuustalo Oy oli epäolennainen koulutuskuntayhtymän konsernin kannalta, koska eliminointien jälkeen osakeyhtiöstä ei jäänyt konserniin juurikaan tulosvaikutusta.)

113 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 111 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIITE NRO 6 KONSERNIN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulolajeittain 2016 % 2015 Yksikköhintarahoitus ,58 86, ,77 Muut myyntituotot ,87 7, ,84 Maksutuotot ,27 1, ,98 Muut tuet ja avustukset ,38 3, ,93 Vuokratuotot ,07 1, ,98 Muut toimintatuotot ,04 0, ,64 Osuus osakkuusyht. Voitosta ,51 0, ,48 Yhteensä ,72 100, ,62 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulolajeittain 2016 % 2015 Yksikköhintarahoitus ,58 87, ,77 Muut myyntituotot ,28 6, ,95 Maksutuotot ,40 1, ,63 Muut tuet ja avustukset ,38 3, ,93 Vuokratuotot ,17 1, ,57 Muut toimintatuotot ,61 0, ,64 Yhteensä ,42 100, ,49

114 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 112 Toimintatuotot tulosalueittain 2016 % Kuntayhtymän johto ,77 1,1 Yleissivistävä koulutus ,72 5,9 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset ,57 27,9 Sastamalan oppilaitokset ,93 22,5 Mäntän seudun koulutuskeskus ,25 16,1 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,42 13,7 Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus ,22 11,2 Kuntayhtymän hallinto ,15 0,3 Kehittämistoiminnat ,39 1,2 Yhteensä ,42 100,0 0,3 % 1,2 % 1,1 % Kuntayhtymän johto 11,2 % 5,9 % Yleissivistävä koulutus 13,7 % 27,9 % Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Sastamalan oppilaitokset 16,1 % Mäntän seudun koulutuskeskus 22,5 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallinto Kehittämistoiminnat

115 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 113 LIITE NRO 11 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaa on muutettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaiseksi alkaen. Poistomenetelmä Poistoaika Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5-10 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmisto tasapoisto 2-4 Muut tasapoisto 2-4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Kiinteistöjen liittymismaksut ei poistoaikaa ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset tasapoisto *) Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset tasapoisto Liikuntahallit tasapoisto **) Talousrakennukset Varastorakennukset, kiviset tasapoisto Varastorakennukset, puiset tasapoisto Asuin- ja asuntolarakennukset Asuntolarakennukset, kiviset tasapoisto Asuntolarakennukset, puiset tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet tasapoisto Viemäriverkko tasapoisto Kaukolämpöverkko tasapoisto Sähköjohdot, muutoasemat, ulkovalaistuslaitteet tasapoisto Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot tasapoisto Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto Koneet ja kalusto Paketti- ja henkilöautot tasapoisto 4-7 Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10 Muut raskaat koneet tasapoisto Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet tasapoisto 5-15 Atk-laitteet tasapoisto 3-5 Muut koneet ja kalusto tasapoisto 3-5 Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön mukainen Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa *) Kivisten hallintorakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta **) Liikuntarakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

116 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 114 LIITE NRO 9 PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY Sastamalan koulutuskuntayhtymä Asiakaspalvelujen ostot 0,00 0,00 Muiden palvelujen ostot , ,42 Palvelujen ostot yhteensä , ,42 LIITE NRO 12 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Erittely vapaaehtoisten varausten muutoksista lisäykset 0,00 0, , ,00 vähennykset 0,00 0, ,00 0,00 Varausten muutos yhteensä 0,00 0, , ,00 Vuoden 2016 investoinvaraus kohdistetaan: Uudisrak. suunnittelu ja rakentaminen IKOL ,00 Pieneläntilojen rakentaminen HAYO ,00 Päärakennusen alakerran saneeraus VAK ,00 YHTEENSÄ ,00 Konsernissa vapaaehtoiset varaukset esitetään omassa pääomassa LIITE NRO 13 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Muut toimintatuotot Extruder 5 000, ,00 REP-ruiskuvalukone , ,00 Reometri ja vetokone 9 000, ,00 Lautakuivain 500,00 500,00 Okama & Howa VTM-100 pystysorvi 3 101, ,82 Okama & Howa 2SP/CNC-avarruskone WHQ , ,99 Etelä-Satakunnan puhelinosakkeet , ,82 Luovutusvoitot yhteensä , , , ,53 Muut toimintakulut 0,00 0,00 Luovutustappiot yhteensä 0,00 70,98 0,00 70,98

117 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 115 LIITE NRO 14 SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Satunnaiset tuotot ,00 0,00 Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut Parkanon Teollisuustalo Oy:n myynnistä johtunut käyttöomaisuuden luovutustappio , ,52 Parkanon Teollisuustalo edellisen vuoden: >poisto-oikaisut ,88 >tappio ,59 Satunnaiset kulut yhteensä ,05 0, ,52 0,00 LIITE NRO 16 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vapaaehtoiseen investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 vähennykset 0,00 0, , ,65 Poistoeron muutokset yhteensä 0,00 0, , ,65 Konsernissa poistoeron muutokset esitetään omassa pääomassa

118 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 116 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 19 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Kesken- Yhteensä tomat kävaikuttei- eräiset oikeudet set menot hankkeet Poistamaton hankintameno , ,00 0, ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0, ,00 0, ,00 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesi Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut ain. Kesken- Yhteensä Alueet rakenteet kalusto hyödyk. eräiset ja laitteet hankkeet Poistamaton hankintameno , , , ,99 0, , ,98 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,69 0, , ,71 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 Vähennykset tilikauden aikana , ,97 0, ,19 0,00 0, ,56 Siirrot erien välillä 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 Tilikauden poisto 0, , , ,95 0,00 0, ,71 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Poistamaton hankintameno , , , ,74 0, , ,24 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpito ,00 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet Kunta- Muut Muut Yhteensä konserni- yhtymä- osakkeet saamiset yhtiöt osuudet ja osuudet Hankintameno ,80 0,00 0, , ,80 Lisäykset 0,00 0,00 0, , ,95 Vähennykset ,33 0,00 0,00 0, ,33 Arvon alennus ,00 0,00 0,00 0, ,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno ,47 0,00 0, , ,42 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo ,00

119 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 117 LIITTEET NRO 20 JA 22 ERITTELY OMISTUKSISTA TYTÄRYHTEISÖISSÄ SEKÄ OSAKKUUS- JA OMISTUSOIKEUSYHTEISÖISTÄ Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunta- Konsernin Konsernin osuus (1000 ) Konsernin osuus (1000 ) yhtymän omistus- omasta vieraasta tilikauden omasta vieraasta tilikauden omistus- osuus pääomasta pääomasta voitosta/ pääomasta pääomasta voitosta/ osuus tappiosta tappiosta Tytäryhteisöt * Parkanon Teollisuustalo Oy Parkano 100 % 100 % Aiko Academy Oy Sastamala 100 % 100 % Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäki Sastamala 33,33 % 33,33 % Yhdistelemättömät Muut omistusyhteysyhteisöt Tasearvo Tasearvo Sastamalan Tukipalvelu Oy Sastamala 7,09 % 7,09 % * Parkanon Teollisuustalo Oy:n osakkeet myyty LIITE NRO 23 SAAMISTEN ERITTELY Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset omilta tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0, ,18 0, ,54 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,18 0, ,54 Saamiset jäsenkunnilta ja niiden liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0, ,71 0, ,25 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 120,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0, ,98 0, ,28 Yhteensä 0, ,69 0, ,53 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Saskyn jäsenkunnat ovat jäsenenä Myyntisaamiset 0, ,06 0, ,89 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0, ,85 0, ,24 Yhteensä 0, ,91 0, ,13 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 0, ,96 0, ,43 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 293,36 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,32 0, ,43 Saamiset yhteensä 0, ,10 0, ,63

120 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 118 OLENNAISET ERÄT Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamisiin sisältyvät Saamiset valtiolta Myyntisaamiset muilta/yksikköhintar ,00 Muut myyntisaamiset valtiolta ,00 Yhteensä 0, ,00 0,00 0,00 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Muihin saamisiin sisältyvät Saamiset valtiolta Verohallinto/ALV-saaminen , ,64 Yhteensä 0, ,85 0, ,64 LIITE 24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄILTYVÄT OLENNAISET ERÄT Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Projektien hanketuet , , , ,00 Kelan korvaus työterveyshuolto , , , ,00 Kelan korvauksia 6 954, , , ,15 Muut ennakkomenot ,95 0, ,95 0,00 Vakuutusmaksusaamisia , , , ,32 Liikuntasetelijaksotuksia 3 550, , , ,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , , , ,47

121 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot LIITE 25 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Peruspääoma , , , ,70 Muut omat rahastot , , , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,57 Alijäämän kattaminen 0,00 0,00 0,00 Ed.vuoden korjaukset 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,57 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,75 Jäsenkunta PerusPO %-osuus Huittinen ,35 3,61 Hämeenkyrö ,29 6,72 Ikaalinen ,69 14,95 Juupajoki ,14 1,10 Keuruu ,66 2,84 Kihniö ,16 1,69 Multia ,08 0,40 Mänttä-Vilppula ,36 17,70 Nokia ,30 1,52 Parkano ,66 7,27 Punkalaidun ,61 1,64 Ruovesi ,44 1,25 Sastamala ,96 39,29 Kokemäki YHTEENSÄ ,70 100,00 LIITE 27 ERITTELY PITKÄAIKAISEEN VIERAASEEN PÄÄOMAAN KUULUVISTA VELOISTA (OSAT JOTKA ERÄÄTYVÄT TAI SEN JÄLKEEN) Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä , , , ,00

122 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 120 LIITE 30 ERITTELY VIERAASTA PÄÄOMASTA Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat omille tytäryhteisöille Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostovelat 0, ,99 0, ,00 Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,99 0, ,00 Velat jäsenkunnille ja niiden liikelaitoksille ja tytäryhteisöille Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostovelat 0, ,37 0, ,52 Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtovelat 0, ,32 0, ,10 Yhteensä 0, ,69 0, ,62 Velat kuntayhtymille, joissa Sasky on jäsenenä Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostovelat 0, ,26 0, ,93 Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,26 0, ,93 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat 0, ,48 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,48 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 0, ,42 0, ,55 LIITE 31 SEKKITILILIMIITTI Sastamalan koulutuskuntayhtymä Luotollisen sekkitilin limiitti , ,00 siitä käyttämättä oleva määrä , ,00

123 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 121 LIITE 32 MUIDEN VELKOJEN ERITTELY (OLENNAISET) Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat Muut velat muille , , , ,40 EP- ja sotuvelat , , , ,32 LIITE 33 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Lyhytaikaiset siirtovelat Opetushallitus yksikköhintarahoitus , ,00 Opetushallitus avustusennakot , , , ,75 Korkojaksotukset , , , ,01 Lomapalkkavelka hlösivukuluineen , , , ,48 Vakuutusmaksujen loppuerät 5 992,35 0, ,35 0,00 Taloudellisen tuen maksu 9 170, , , ,85 Eläkevakuutusmaksujen tilitykset , , , ,71 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , , , ,80

124 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 122 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitteet LIITE 38 VUOKRA- JA LEASINGVASTUUT Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä , , , ,03 josta seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,68 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,35 Myöhemmin maksettavat , , , ,68 Yhteensä, sis alv , , , ,06 Leasing-sopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita LIITE 39 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA JA MUUT ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET Konserni Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vastatakaus Tampereen kaupungille , , , ,00 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta osakeomistuksen mukaisessa enintään ,- Vakuudet yhteensä , , , ,00

125 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 123 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot LIITE 42 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Kaikki yhteensä LIITE 44 LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT Kokookus Sastamala 60,00 174,00 SDP Mänttä-Vilppula 562,50 775,75 Keskusta Punkalaidun 31,50 54,00 SDP Juupajoki 30,00 23,50 Keskusta Sastamala 557,50 572,50 SDP Sastamala 439,00 508,00 Vihreät Sastamala 316,50 316,50 Perussuomalaiset Sastamala 30,00 30,00 Vasemmistoliitto Pirkanmaa 567,50 480,00 Perussuomalaiset Punkalaidun 115,00 171,00 Kokoomus Juupajoki 270,00 307,50 SDP Ikaalinen 460,00 560,00 Perussuomalaiset Hämeenkyrö 145,00 100,00 Kokoomus Punkalaidun 25,00 10,00 Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 3 609, ,75

126 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 124 LIITE 45 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot , ,00 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 0, ,40 Tarkastuslautakunnan avustaminen 3 372, ,74 Muut palkkiot 682, ,68 Palkkiot yhteensä , ,82 LIITE 46 SELVITYS KUNTAYHTYMÄN JA SEN INTRESSI- TAHOJEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA Kuntayhtymän johtajan kanssa on alkaen solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkan ( ,44 ) suuruisesta erokorvauksesta

127 Sastamalan koulutuskuntayhtymä PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET PROJEKTIT Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitus % Voimassaolo Yhteyshenkilö ESR-yhteistyöhankkeet/ osatoteutukset Suunta mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla ELY ,9 % Marita Laakso Yksilöllisyyttä opintopoluille ELY % Mari Järvenpää Voimaa Pirkanmaan matkailuun ELY % Anne Spårman- Sievola Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit (EAKR) 3D Boosti % Marianne Kukko 3D Invest % Marianne Kukko MUUT KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT Avustuksen kohde/hankkeen nimi Myönnetty määräraha Voimassaolo Yhteyshenkilö Opetushallituksen myöntämät avustukset ja määrärahat Valtionavustus Yhdessä Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Joustavat opintopolut Mari Järvenpää Valtionavustus e-oppimiskulttuuria kaikille Maria Lanteri Valtionavustus VETO Rinna Korhonen

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2 krs., Sastamala

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2 krs., Sastamala SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 31.05.2017 Aika 31.05.2017 klo 16:00-17:40 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2 krs., Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta

Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta Aika: Tiistai 27.6.2017 klo 14.00 18.15 Paikka: SASKY koulutuskuntayhtymän auditorio, Ratakatu 22, Sastamala

Lisätiedot

Hyvinvointipäivät Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto

Hyvinvointipäivät Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Hyvinvointipäivät 10.12.2015 Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Osaaminen ja koulutus: kymmenen vuoden tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Ammatti-instituutti Iisakki, auditorio, Taitokuja 4, Hämeenkyrö

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Ammatti-instituutti Iisakki, auditorio, Taitokuja 4, Hämeenkyrö SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 04.06.2014 Aika 04.06.2014 klo 12:00-14:10 Paikka Ammatti-instituutti Iisakki, auditorio, Taitokuja 4, Hämeenkyrö Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ammattiosaamisen toimielin 11.04.2017 Aika 11.04.2017 klo 16:00-17:50 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 Ammattiosaamisen toimielin 17.05.2016 Aika 17.05.2016 klo 16:00-17:20 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ylijohtaja Mika Tammilehto 16.2.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2015

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2015... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 3 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Ammattiosaamisen toimielin 13.09.2016 Aika 13.09.2016 klo 16:00-17:35 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, Ammatti-instituutti Iisakki, Mäntän seudun koulutuskeskus,

Lisätiedot

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja

Lisätiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä

SASKY koulutuskuntayhtymä SASKY koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2017 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen pieneläintilojen remontti Tampereen palvelualan ammattiopisto osaksi Saskya SASKY koulutuskuntayhtymä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs.

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs. SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 12.04.2016 Aika 12.04.2016 klo 16:03-17:18 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs., Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

181 SASKY koulutuskuntayhtymän ajankohtaisseminaari Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman linjaukset

181 SASKY koulutuskuntayhtymän ajankohtaisseminaari Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman linjaukset SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Pöytäkirja on tarkastamaton ja allekirjoittamaton! Aika 09.08.2017 klo 16:00 19:16 Paikka Oppimiskeskus /Vexve Areena, neuvotteluhuone 2. krs, Ratakatu 5,

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Aika klo 16:43-17:45 Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Aika klo 16:43-17:45 Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 236 Yhtymähallitus 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:43-17:45 Paikka Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, 38100 Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lausunto VM/408/ /2017

Lausunto VM/408/ /2017 Lausunto VM/408/00.00.05/2017 23.2.2017 Eduskunnan Tarkastusvaliokunta TrV@eduskunta.fi Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015-2018 puoliväliraporttiin

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 15 Ammattiosaamisen toimielin 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Ammattiosaamisen toimielin 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 16:00-17:00 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 49 Ammattiosaamisen toimielin 28.10.2015 Aika 28.10.2015 klo 16:00-17:25 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 3 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2017 Sisältö 1 Johdanto... 2 1.1 Katsaus vuoteen 2017... 2 1.2 Organisaatiomuutos... 4 2 Henkilöstöstrategian toteuttaminen... 6 2.1 Henkilöstöpolitiikan periaatteet... 6 2.2 Henkilöstösuunnittelu

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2018 211 Yhtymähallitus 13.11.2018 Tämä pöytäkirja on tarkistamaton ja allekirjoittamaton Aika 13.11.2018 klo 16:00-16:46 Paikka Tampereen palvelualan ammattiopisto,

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 32. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 32. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Ammattiosaamisen toimielin 25.08.2015 Aika 25.08.2015 klo 16:00-17:10 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen Tilaisuuden avaus Ennakointiseminaari Helsinki, 16.2.2016 Johtaja Esa Karvinen Koulutus ja inhimillinen pääoma ovat keskeisiä työn ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta Suomi elää monin tavoin haasteellisessa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2018 Kuntatalous BO

Talousarvioesitys 2018 Kuntatalous BO Talousarvioesitys 2018 Kuntatalous BO 18.9.2017 Kuntien valtionavut (mom. 28.90.30) Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa v. 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Pöytäkirja on tarkastamaton ja allekirjoittamaton AIKA 09.08.2017 16:00 PAIKKA Oppimiskeskus /Vexve Areena, neuvotteluhuone 2. krs, Ratakatu 5, Sastamala KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI 10.10.2017 (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Ankelo Annika Teknisen lautakunnan jäsen Ei ilmoitettavaa 2 Alanko Jori Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ammattiosaamisen toimielin 21.05.2015 Aika 21.05.2015 klo 16:00-17:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät Helsinki 3.11.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki Yhtymähallitus 6.6.2017 1 AIKA Tiistai 6.6.2017 klo 17.00-17.44 PAIKKA Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhtymäkokous 05.03.2015 Aika 05.03.2015 klo 18:00-18:53 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Osaavat luovat maailmoja SASKY Hyväksytty xxxx Yhtymäkokous

Osaavat luovat maailmoja SASKY Hyväksytty xxxx Yhtymäkokous Osaavat luovat maailmoja SASKY 2017 2019 Hyväksytty xxxx Yhtymäkokous Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Tausta... 2 2.1 Valtakunnallisia perusteita strategiatyölle... 2 2.2 Tunnemme toimintaympäristömme ja sen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut Ohjausryhmän kokous to 12.6.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Ohjausryhmän kokoonpano opetusneuvos Seija

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2017 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Yli-Hongisto Ulla Andersson Jari Lepistö Antti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtionavustusten vaikuttavuus - Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet Pasi Kankare

Valtionavustusten vaikuttavuus - Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet Pasi Kankare Valtionavustusten vaikuttavuus - Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet 24.3.2010 Pasi Kankare Opetushallituksen valtionavustusten tavoitteet Koulutuspoliittiset tavoitteet Hallitusohjelma Kesu Keskeiset

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Yhtymäkokous 27.05.2015 Aika 27.05.2015 klo 18:00-18:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone 2. kerros, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018 AMMATILLINEN KOULUTUS Työelämän näkökulma 03/2018 Vastaus työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin Ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Koulutuspalvelut rakennetaan

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari 21.3.2016 yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.9.2010 Vaatimukset ja odotukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Strategia 2018 2021 KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toimintaympäristön muutos Pohjois-Karjalan maakunta Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Kunnanhallitus Aika 19.03.2018 17:00-19:40 Paikka Osuuspankin kokoustila Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.2.2017 Ajankohtaista Tredu Aira Rajamäki, opetusneuvos Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi - lähtökohtia Poistetaan nuorten

Lisätiedot

Hallitus 3/2018. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2018. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 22.3.2018 klo 15.15 16.28 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiosaamisen toimielin 13.01.2015 Aika 13.01.2015 klo 16:00-17:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.6.2013 Tilannekatsaus 31.5.2013 Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli toukokuun 2013 lopussa 28854 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Yhteentoimivuusfoorumi 6.9.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia Poistetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. Yhtymäkokous 17.12.2015 1 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00-14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari

KOKOUSAIKA Tiistai klo Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari KOKOUSKUTSU 10 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.11.2017 1 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2017 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari 53

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen keskusteluja tiedotustilaisuus Johtaja Mika Tammilehto RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 1.6.2017 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.6.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki 34 Ammatillisen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.10.2016 1 AIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00-18.32 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kokoushuone (Kuninkaanlähteenkatu) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot