PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO TALOUSARVIOSUUNNITELMA Ilman ensihoitoa Liite 1

Transkriptio

1

2

3

4

5 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta TALOUSARVIO TALOUSARVIOSUUNNITELMA Ilman ensihoitoa Liite 1 TULOT MENOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Maksuosuudet Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot) Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Toimintatuottojen muutos % 2,15 0,67 0,69 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Vuokrakulujen muutos % 17,85 3,00 3,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Toimintakulujen muutos % 2,76 0,70 0,72 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT Myyntivoitot Avustukset Poistot Kokonaismaksuosuus kunnilta Maksuosuuden muutos % 0,12 2,39 0,74 Hollolan asema 2016 / koko vuosi 2017 Keski-Hollolan vpk? -

6 INVESTOINNIT 2017 Johtokunta Liite 2 KÄYTTÖTARKOITUS KPL SIJAINTI HINTA TULOT NETTO Nostolava-auto 50 % 1 Lahti Hydr.pelastusvälineet 1 Alue Henkilöautot 16 Asikkala PH045 (Vesaaja) Asikkala PH Heinola PH07 (Lehtinen) Heinola PH040 (Vornanen) Lahti PH03 (Naskali) Lahti PHT01 (Saloranta) Nastola PH060 (Haverinen) Nastola PH050 (Lahtinen) Sysmä PH40 (Päivystys) Lahti PH02 (Niemikallio) Lahti PH04 (Lehtinen J) Lahti PH08 (Aaltonen) Lahti PH013 (Benjamin) Lahti PH014 (Kouhia) Lahti PH015 (Rintala) Lahti PH016 (Seppälä) Miehistöauto 1 Hartola PH437 (VPK) Johtoauto 1 Lahti PH Vene + perämoottori 1 Alue Virve radiot Alue Muut inv.+paineilmalaitteet Alue ATK Alue Harjoitusalue Alue Vesisukellus Alue Lämpökamera 1 Alue Hälytys/viestiliikenne suun. Alue Palokypärät 80 Alue Liikenteenohjaustaulu 1 Alue YHTEENSÄ

7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Liite 3 Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Kunta, kerroin 0,8 Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ * 0,80 kaikki Artjärvi 0 0 kuntakoht. ka/ asukas #JAKO/0! Hämeenkoski kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Padasjoki kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Hartola kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Sysmä (*0,8) kuntakoht. ka/ asukas ,23 Kärkölä kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Asikkala , kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Asukasluku yhteensä ka/asukas 82,55 106,62 Vuorovahvuus Kunta, kerroin 1, Orimattila kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Nastola kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Hollola (*0,8) kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Heinola kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Asukasluku yhteensä Ka/asukas 100,22 106,62 72,22 YHTEENSÄ Kunta, kerroin 0,75 Lahti Asukasluku / ka asukasta kohti ,96 Yhteensä Ka/ asukas 87,63 106,62 Menot Jaettavat kustannukset yhteensä Keskimäärin/ painotettu as.luku 106,62

8 Balanced Scorecard Hyväksytty xx.xx.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta 1

9 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden tulevat itsehallintoalue uudistukset. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee Onnettomuuksien määrä edellisvuotta pienempi Pronto onnettomuustilasto Valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, yhteistyö, tiedottaminen Onnettomuusmäärät kasvavat Toteutetaan valvonta valvontasuunnitelman mukaisesti 100 % valvottavaksi suunnitelluista kohteista Merlot, omavalvontalomakke et Resurssien oikea käyttö Käytettävät resurssit eivät riitä eri syistä Palvelutaso vastaa riskejä ja palvelujen kysyntää Korkealaatuinen toiminta sekä toimintavalmius Pronto hälytystilastot Vasteet, riskianalyysi Palvelutaso heikkenee Organisaatiokokonaisuus ja toiminnot alueen riskejä vastaavia Toiminnot pysyvät tehokkaina ja toimivina Tilastot, tulokset, palautteet, kyselyt Vasteet, riskianalyysi, suunnitelmat, harjoitukset, yhteistoiminta Organisaation rakenne ei kestä Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia vaaratilanteissa Turvallisuusviestinnäl lä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Pronto turvallisuusviestintätilasto Turvallisuusviestintä, tiedotus Uusavuttomuus, onnettomuuksien määrä ja vahingot kasvavat Toteutetaan turvallisuusviestintä suunnitelman mukaisesti Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Tilaisuuksien määrät, tavoitetut ihmiset Työvuorojen käyttö, sopimuspalokunnat, vapaaehtoiset Resurssit loppuvat, ihmisten kiinnostus ei riitä 1

10 PROSESSIT JA RAKENTEET Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus varmistetaan. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Toimivat prosessit Ydinprosessit on laadittu ja toiminta on niiden mukaista Tilastot, seuranta Prosesseja ei tunnisteta. Onnettomuuksien ehkäisy Tehokkaat ja sujuvat ydinprosessit Valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä riittävää ja suunnitellun mukaista Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Valvontatoimet eivät kohdistu oikein Valvontatoiminnan prosesseja noudatetaan Prosessit ovat tehokkaita ja niitä noudatetaan Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Laadittuja prosesseja ei noudateta, toiminta suunnittelematonta Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta Pelastustoiminta tehokasta ja pelastetut arvot suuria Pronto onnettomuustilastot pelastetun omaisuuden tilastot Ylläpito, kehittäminen, kannustus Toimintavalmius riittämätön, hälytysvasteet virheellisiä Pelastustoiminnan osaston henkilöstöä hyödynnetään laajemmin valvontatoiminnassa Omavalvonta osaksi työvuorotoimintaa Merlot, palaute, seuranta Suunnittelu, valmistelu, koulutus, johtaminen, valvonta, kannustus Järjestelmä menee sekaisin, virheellisiä kirjauksia kohtuuttomasti, henkilöstö ei sitoudu muutokseen Onnettomuuksien ehkäisy Väestön suojaaminen Valmiussuunnitelmat ajan tasalla sekä henkilöstö koulutettu, väestönsuojat määrätyssä toimintavalmiudessa, johtokeskukset ja ulkoiset hälyttimet kunnossa Suunnitelmat, koulutukset ja harjoitukset varaukset Kuntien valmiussuunnittelun ja henkilöstön tukeminen. Valmiusharjoitusten ja koulutusten järjestäminen Varautumishenkilöiden puute alueella ja sen myötä tietotaidon häviäminen 2

11 Tuetaan kuntien varautumista Maakunnan kuntien varautuminen kunnossa Suunnitelmat, Huovi, palautteet, seuranta Koulutus, neuvonta, valvonta, ohjaaminen, yhteistoiminta kuntien kanssa Kuntien passiivisuus. Toimivat tekniset tukijärjestelmät Järjestelmät kunnossa Häiriötilanteiden määrä, palautteet, käytetty aika Seuranta ja valvonta, ennakointi, tietotekninen tuki ajan tasalla Toiminta ei toteudu suunnitellusti, järjestelmät sitovat ajallisesti liikaa aikaa ICT- palvelut kunnossa Ylimääräiset viivästykset ja ylimääräinen ajankäyttö vähenevät Tuotetut tulokset, ilmapiiri Toimivat ja luotettavat järjestelmät, hyvä tekninen tuki Tietotekniikkahäiriö kadottaa tehtyjä asiakirjoja, turhautuminen Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne ja tehtäväjako Toimiva ja kehittyvä organisaatio Palautteet, kehityskeskustelut, tilastot, seurannat Vastuualuejaot, delegointi, seuranta Alueellinen toiminta ei toteudu kuntakohtaisuus Pelastuslaitoksen organisaatiorakenteen toiminnallisuus Tehokas ja toimiva työyhteisö Tulokset, ilmapiiri, palautteet, seuranta Kriittinen analysointi, rohkeat päätökset muutoksista, avoimmuus, muutosjohtaminen organisaatio joka ei tuota riittävästi tulosta Tuloksekas tutkimus- ja kehittämistoiminta Uusien tapojen kehittäminen Opinnäytetyöt, aloitteiden määrä Opinnäytetyöt, resurssien jakaminen oikein Pienet resurssit, kouluttautuminen vähenee Asiakaspalautejärjestelmät sekä tutkinnat Asiakaspalautteiden, palontutkintojen, ym. perusteella kehitetään toimintoja Määrät, arvot, muutokset Panostaminen ja johtaminen Kehitystä ei tapahdu 3

12 TALOUS JA RESURSSIT Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Tehokas ja strategian mukainen resurssien käyttö Resurssien sijoittuminen alueellisesti tehokkaasti Tilinpäätökset, kuntien palautteet Osastojen välinen yhteistyö tehtävien määrityksissä Henkilöstöresurssit on sijoitettu tehottomasti Huomioidaan säästöt jo riittävän ajoissa Pysytään talousvelvoitteiden vaatimissa rajoissa Budjetti Tuottavuuden lisääminen, kulujen karsiminen, oma vaikuttavuus säästöjen toteutukseen katoaa Resurssien ja tehtävien tasapaino Koko henkilöstön ja resurssien oikea sijoitus ja käyttö Tilastot, suunnitellut valvontatoimet Seuranta ja muutospäätökset tarvittaessa Henkilöstö keskittyy liiaksi yhteen paikkaan Johtamistoiminnat ovat tehokkaita ja reagoivat nopeasti Johtamisella reagoidaan muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti ohjeistuksia noudattaen Seurannat, tulokset, havainnot Johtamiskoulutus, ohjaus, valvonta, asioihin puuttuminen, kannustus Tarpeetonta resurssia ylläpidetään ja toimettomuus heikentää motivaatiota Vapaaehtoisen henkilöstön riittävyys Riittävä sopimuspalokuntavalmius koko alueella Sopimuspalokuntia koskevat tilastot, palautteet Hyvä maine, avoimuus, yhteistoiminta, rekrytointi Pienissä kunnissa ei enää sopimuspalokuntatoimintaa Tehostetaan sopimuspalokuntien resurssien käyttöä Kaikkien resurssien laaja-alainen käyttö maakunnan alueella tilanteen ja tarpeen mukaan Seurannat, tilastot, kulut, palautteet Resurssien tilapäiset uudelleenjärjestelyt, vastesuunnittelun kohdennus Vapaaehtoistoiminta loppuu ja muuttuu ostopalveluksi Yhteistyön synergiaedut Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri Kyselyt, palautteet, havainnot Arvojen mukainen toiminta Ristiriidat Toiminnan tuottavuuden parantaminen Tehostetaan tuottavaa toimintaa. Kohdennetaan olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Tilastot, seuranta, havainnot Tehtävien uudelleen järjestelyt. Muutosjohtaminen, kannustus Muutokseen ei sitouduta. Valtakunnalliset muutokset toteutetaan ristiriitaisesti 4

13 UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairaspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana Riittävästi tulijoita organisaatioon Rekrytoinnin määrä ja tarve Työnantaja on tasapuolinen ja reilu. Aktiivinen markkinointi harjoittelu- ja työpaikoista Henkilöstö siirtyy muualle töihin - puute pätevistä henkilöistä Yrityskuva ja brändi pysyy hyvänä Pysymme haluttuna ja pidettynä työnantajana Irtisanoutumiset, rekrytointi, tiedustelut, sairauspoissaolot Strategisten arvojen noudattaminen, avoimuus Maine huononee, taso laskee, työntekijöiden laatu heikkenee Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään Koulutusmäärät yli tavoitteiden. Ammatillisessa jatkokoulutuksessa koko ajan henkilöstöä. Koulutustilastot, koulutustason nousu Sisäinen koulutusrakenne kunnossa, tuetaan ulkopuolista kouluttautumista Oma väki ei kouluttaudu virkauralla eteneminen laitoksessa ei toteudu. Koulutusmäärärahojen riittämättömyys Palkkaus on oikeudenmukainen Palaute, palkkataulukot Neuvottelut Eriarvoisuus palkoissa Koulutus ja osaamisen kehittäminen nostetaan korkealla tasolle Harjoitusmäärät ylittävät tavoitteet Koulutus- ja harjoitusseuranta Johtaminen, seuranta, kannustus Ammattitaito heikkenee ja vahingot lisääntyvät Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä Rekrytointi, urasuunnittelu on toimiva. Mahdollisimman moni pysyy terveenä ja hyväkuntoisena Ennenaikaiset eläköitymiset, sairauslomatilastot, kuntoutustuet Henkilöstön sijoittaminen oikeisiin tehtäviin, varhainen tuke-minen Koulutukset menevät hukkaan, hiljainen tieto katoaa. Sairaudet ja vaivat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi FireFit, sairauspoissaolojen määrä Liikuntapalvelu, liikuntatilat, virkistystoiminta Toimintakyvyn heikkeneminen huonontaa valmiutta 5

14 Työurien pidentämisen ja urapolkusuunnitelman toteutus Jokainen säilyy työkuntoisena vanhuuseläkkeeseen asti Ikäjakaumataulukot, kuntotestitulokset, tehdyt toimenpiteet ja muutokset Liikunnanohjaus, säännöllinen testaus, työtehtävien kohdentaminen Sairauspoissaolot ja sairaseläkkeet lisääntyvät Työhyvinvointi on korkealla tasolla Henkilöstön vaihtuvuus pientä Tilastot ja kyselyt Tuetaan uralla etenemistä laitoksen sisäisesti Henkilöstö hakeutuu muualle töihin Vähän lyhyitä sairauslomia Sairauslomatilastot Varhainen tukeminen Sairauslomat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Sairauslomat vähenevät Sairauslomien määrä alle 11 kalpv/hlö/v Sairauslomatilastot, ylityötilastot, kirjaukset Ennakoiva liikunnanohjaus, varhainen tukeminen, tiedottaminen, kannustus omaan aktiivisuuteen Sairauslomat lisääntyvät, vahvuudet eivät pysy määritellyissä Työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja parannetaan mahdollisuuksien mukaan Työhön sitoutuminen. Henkilöstö tyytyväistä. Havainnot, palautteet, henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot Henkilöstön huomioiminen, muutosjohtaminen, työterveyspalvelujen tarkentaminen Pelastuslaitoksen ulkopuolelta tulevat päätökset toiminnasta. 6