Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Yläkemijoen aluelautakunta Ympäristölautakunta

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2010 Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Yläkemijoen aluelautakunta Ympäristölautakunta

2

3

4

5

6 ROVANIEMI Liikuntalautakunta PERUSPALV: 1780 /2008 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1 57 Liikuntalautakunnan talousarvion 2010 käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt liikuntalautakunnan talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman Liikuntalautakunnan vuoden 2010 talousarvioraami on ,00 euroa. Talousarvio ,00 euroa Liikuntapalvelusopimus ,00 euroa Liikuntapaikkojen ylläpidon palvelusopimus ,00 euroa Liikuntapalvelut/hallinto ,00 euroa * liikuntatapahtumat ja hankkeet ,00 euroa * liikuntapaikkojen ylläpidon tilaustyöt sekä liikuntavälineiden hankinta ,00 euroa * liikuntatilojen vuokrat ,00 euroa Esitys Liikunta ja nuorisojohtaja: Liikuntalautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2010 käyttösuunnitelman. Päätös: Liikuntalautakunta päätti hyväksyä liikunta ja nuorisojohtajan esityksen. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä

7 ROVANIEMI Nuorisolautakunta PERUSPALV: 1802 /2008 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1 55 Nuorisolautakunnan talousarvion 2010 käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt nuorisolautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman Nuorisolautakunnan vuoden 2010 kv:n talousarvioraami on ,00 euroa. Talousarvio ,00 Nuorisopalvelusopimus ,00 Nuorisopalvelut/hallinto ,00 * hankkeet ja tapahtumat ,00 * nuorisotilojen ylläpidon tilaustyöt ja välineiden hankinta 5.100,00 * Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta/ ESR hanke/kaupungin osuus 4.975,00 Esitys Liikunta ja nuorisojohtaja: Nuorisolautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2010 käyttösuunnitelman. Päätös: Nuorisolautakunta päätti hyväksyä liikunta ja nuorisojohtajan esityksen. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä

8 Perusturvalautakunta , 175 Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat

9 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 Käyttösuunnitelman Euromäärä LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Lapsiperheiden palvelut sisältävät lastensuojelun, ennaltaehkäisevän perhetyön, perhesosiaalityön, terveysneuvonnan, perheneuvolan, koulu ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Yleistavoite Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää tai parantavaa palvelua. Kaikkia palveluja läpäisevänä periaatteena on ennaltaehkäisevän ja varhaisen avoimen yhteistyön työmenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen. Tavoitteiden mukaisia palveluja järjestettäessä painotetaan eri ammattilaisten yhteistyön ja moniammatillisten työmuotojen näkyvyyttä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A B Sisäiset palvelusopimukset /Omat tuotantoyksiköt Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/sosiaalipalvelut Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/tervyspalvelut Palvelusopimus 2009/Sivistyspalveluiden tuotanto osasto Verkostoituneet palvelut Yhteensä palvelusopimukset Ostopalvelut ja avustukset muilta palvelujen tuottajilta/ lle 1. Sosiaalipalvelujen ostopalvelut Terveyspalveluiden ostopalvelut Yhteensä Sosiaalipalvelujen määrärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Mannerheimin lastensuojeluliitolta Perhetoimintakeskuksen palveluita Ennaltaehkäisevä perhetyötä Lastenhoitoapua (0,40 euroa/asukas) Yht b Ensi ja turvakodilta Pidä kiinni Talvikki Tuulia Osittain RAY:n rahoittamana Alvari perhetyö Päivystystoiminta (lakisääteinen sosiaalipäivystys, mukana muita Lapin kuntia) Yht c Muilta palvelujen tuottajilta Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta Terveyspalvelujen määrärahalla hankitaan seuraavat palvelut ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta 2 a Rintasyövän seulontatutkimukset 9 ikäluokkaa/ Suomen Terveystalo Oy b Yliopisto opiskelijoiden terveydenhuolto toiminta avustus/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ( 32,76 /Opiskelija) Yht Lapsiperheiden palvelut yhteensä

10 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 IKÄIHMISTEN PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Ikäihmisten palvelut sisältävät kotihoidon, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ikäihmisten omaehtoista toiminnan tukea. Yleistavoite Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona. Tavoitteena on ikäihmisten toiminta kyvyn edistäminen sekä kotona että laitoshoidossa. Ikäihmisille järjestetään oikeaan aikaan kohdennetut tarpeen mukaiset palvelut, jotka järjestetään ottamalla huomioon toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus. Ikäihmisten palveluja kehitetään valtuuston hyväksymän ikäohjelman mukaisesti. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto B Ostopalvelut muilta: 1. Asumispalveluiden osto liite 1.Hankintasuunnitelma Ennaltaehkäisevä toiminta Yhteensä Ostettavat asumispalvelut Käyttösuunnitelmassa varaudutaan muutaman paikan lisäykseen. Ostettavaksi hoitopäivämääräksi arvioidaan noin hpv, mikä on noin 67 % budjetoidusta kokonaishoitopäivämäärästä. Jaksohoitopäivien osuus on n. 10 paikkaa = 3650 hpv. Vuosittaisten sopimusneuvottelujen yhteydessä arvioidaan tuotetun palvelun laatu arvioimalla ehdottomien laatuvaatimusten toteutumista ja/tai laatupistelomaketta käyttäen. Palvelujen laadun varmistamisessa käytettävät kriteerit Henkilöstömitoitus: hk/asukas tehtostettettu palveluasuminen/dementiahoiva. Rava arviointi tehdään kerran vuodessa ja vertaillaan tavoitearvoihin. Laatu asiakkaan arvioimana toteutetaan joka toinen vuosi asiakaskyselyllä. Tarkastuskäynnit ostopalvelupaikkoihin tehdään vuosittain. Palvelun sisältö Asukas saa yksilöllisesti laaditun hoito ja palvelusuunnitelman pohjalta riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen ja tuen, perushoivan, hoidon ja palvelut, joihin sisältyvät mm.: Tuki ja ohjaus toimintakyvyn mukaiseen osallistumiseen arjen elämään ja ulkoiluun Liikkumisen avustaminen Hygienian hoito Kotisairaanhoitoa vastaavat palvelut Lääkehoito Turvapalvelut Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja ruokailussa avustaminen tarpeen mukaan Kodinhoidolliset palvelut Palvelun tuottajan tulee tarvittaessa avustaa seuraavien palvelun järjestämisessä: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Mahdolliset ambulanssikuljetukset Ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvat asiakkaan henkilökohtaiset hoitotarvikkeet 2. Ennaltaehkäisevät palvelut Muistitupa; Vuokrakustannukset Jokkakallion tukipalvelut Rovalalta Eläkeläistilat; Vuokrakustannus ja vuokrauksen hoito Neuvokkaan palvelut Ikäihmisten palvelut yhteensä

11 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Terveydenhuoltopalveluiden sisältyvät vastaanotot, hammashuolto, kuntoutus, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto Yleistavoite Terveydenhuoltopalveluilla ennaltaehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia, turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A. Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto B Ostopalvelut muilta: 1. Terveydenhuollon ostopalveluihin Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalveluihin liite Yhteensä Terveydenhuollon ostomäärärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Päivystysvastaanoton palvelut. Käyttösuunnitelma on tehty käynnille. Palveluihin varataan Sopimus Lapin sairaanhoitopiiri: 6500 käyntiäá 23, käyntiä á 34,63 Attendo MedOne OY vuosisopimus lääkäripalveluista ( ) 1 b Uittotiimin vastaanottopalvelut Sairaalakatu 1 Palveluihin varataan Attendo MedONe OY vuosisopimus ( ) 1 c Ensivastetoimintaan Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta 2. Psykiatrian ja päihdehuollon kuntoutus ja asumispalvelut liite 2.Hankintasuunnitelma tuottajilta Määrärahassa varaudutaan noin 98 asumispaikan ja asumisvuorokauden ostoon. Varaus kahteen lisäpaikkaan laitoshoidon psykiatrisen laitoshoidon vähentämisen kompessoimiseksi. Päihdehuollon kuntoutus ja päiväpalveluihin varataan euroa. Terveydenhuollon palvelut yhteensä ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Erikoisairaanhoito sisältää eri sairaaloilta hankittavat erikoislääkäripalvelut. Yleistavoite Erikoissairaanhoidon palveluilla edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia. Turvataan lakisääteinen hoitoonpääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Väestöperusteinen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä terveyserojen kaventaminen ovat keskeisiä painopisteitä. B Ostopalvelut Suoritemäärien kasvuun ei ole varauduttu. Kokonaismenojen kasvuun varaudutaan 2,4 %:lla. Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan kpl. % Somaattiseen erikoissairaanhoitoon varataan 82, Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon varataan 17, Lapin päihdeklinkan käyttöön varataan 0, Muuhun erikoissairaanhoitoon 0,

12 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 SOSIAALIPALVELIT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentulotukityö, maahanmuuttajatyö, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut sekä työvoiman palvelukeskus. Yleistavoite Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisten viimesijainen toimeentuloturva. Sosiaalityöllä ja erityispalveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalipalvelujen tehtävänä on myös edistää kuntalaisten tasavertaista hyvinvointia. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja toimintaedellytysten edistäminen järjestämällä tarpeen mukaisesti oikein kohdennettuja palveluja, huomionottaen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto B Ostopalvelut, avustukset ja muu toiminta 1. Toimeentuloturva Kehitysvammaisten asumispalvelut Työllistämispalvelut/Omat Työllistämispalvelut/Monitoimikeskussäätiö Kehitysvammaisten palvelut/lapin erityishuoltopiiri Yhteensä Avustuksin maksettavaan toimeentulotukeen varataan 3,2%:n kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen ei ole laskettu kasvu. Työllisyystoimenpiteillä pyritään estämään maksuosuuden kasvu. 2. Kehitysvammaisten asumispalveluissa varaudutaan 8 lisäpaikan ostoon. Uuden asumispalveluyksiön toiminta alkaa Uusilla paikoilla korvataan osittain Kolpeneen palvelukeskuksen laitoshoitopaikkojen käyttöä/käytön kasvua. 3. Työllisyyden määrärahalla varaudutaan ( 95 +4) henkilön työllistämiseen palkkatuella. Nuorten työllistämiseen kesällä varataan 150 nuoren palkkausmääräraha ja 250 kesätyöseteliä. Työllisyyttä edistäviin hankkeisiin varataan kuntaosuus seuraaviin hankkeisiin: Kompassi, Uudet väylät vaikeasti työllistettäville, Moninet maahanmmuuttajapalvelut; Koti Mentori ja Sentteri, Verso maahanmuuttajien työllisyyshanke. Määrärahaan sisältyy varaus kuntatukiin ja työttömien opintoseteleihin. 4. Monitoimikeskus säätiöltä varaudutaan hankkimaan puitesopimuksen mukaisesti kuntouttavaa ja valmentavaa työtoimintaa yhteensä eurolla. 5. Erityishuoltopiiriltä ostettaviin palveluihin ei ole laskettu kasvua. Sosiaalipalvelut yhteensä MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ Palvelusopimuksiin sidotut määrärahat/ A Tuotanto osastoilta B Ostopalvelut ja avustukset muilta tuottajille Perusturvalautakunta yhteensä

13 Liite 1. Ulkopuoliset palveluntuottajat 2010 Arvio Arvio Vanhusten asumispalvelut Tuottajan nimi Paikka luku enintään Hinta /Vuosi Hpv:t/Vuosi kpl Sis.jaksohoitoa Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Palvelukoti Pahtaja Palvelukoti Aarnenpiha / Akseli Palvelukoti Aarnenpiha / Elina Palvelukoti Aarnenpiha / Elina Hoivakoti Etelärinne Hoitokoti Toivonpuisto Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys Rovaniemen Veljes sairaskotisäätiö / Palvelukoti Veljestupa Rovalan Setlementti ry / Jokkakallion palvelutalo Rovalan Setlementti ry / Ryhmäkoti Arvola Rovalan Setlementti ry / Dementiakoti Muistola Rovalan Setlementti ry / Palosalmen metsätyömieskoti Rovalan Setlementti ry / Palosalmen metsätyömieskoti Tainan Tupa Hoivakoti Lapinvuokko (om Yrjö ja Hanna säätiö / Palvelutalo Lounakoti Olhavan Kotiranta ky 0 0 Seutulanharjun Hoivakoti Veitikanharjun Palvelukoti Hoivakoti Pieni Pelakuu Varaus puitejärjestelystä ( + 2 v.optio) MedOne Oy Mikeva Oy Rovalan Setlementti ry / Jokkakallion palvelutalo Yhteensä vuosi (Arvio) Vuosiarvio laskettu 97,5 käyttöasteella (Vähennys noin 3000 hpv.) Tavallinen 47 Tehostettu 283 Paikat yhteensä Hankinnat yhteensä bruttokustannus laskennallinen alv käyttöaste 97,5 % Arvioidut asiakasmaksut ja valtionkonttorin tulot Nettomeno lautakunnalle yhteensä arvio Ka 64,26 /hpv Raami hankinnoille Vaje

14 Ulkopuoliset palveluntuottajat 2010 Liite 2. Terveydenhuolto Paikkaluku Käyttö Hpv:t Psykiatrian ja päihdehuollon asumis ym. palvelut enintään suunnnitelma Arvio arvio Palvelukoti Kotimatka Palvelukoti Kotipetäjä tuettu asuminen tehostettu asuminen tukiasuminen Reetukoti Turvanen lyhytkestoinen käynti max 45 min pitkäkestoinen käynti yli 45 min lyhytaikainen turva asuminen Päiväpalvelut Rovala Tukiasuminen Romppu Rovala Palvelukeskus Riekonlento Seutulanharjun hoivakoti Palvelukoti Aarnenpiha Mikeva Hoivakoti Pihlaja Palosalmen metsätyömieskoti Palvelukoti Pahtaja/Ounaskartano Oy Rovaseudun hoivapalvelut/lapin Vuokko Rovaseudun hoivapalvelut/ruusukoti Simon palvelukoti/merilapin Hoiva Oy MedOne Hoiva Oy Vaisaaren palvelukoti Nuorten Ystävät Asiakasmaksut Yhteensä Päihdehuollon kuntoutuspalvelut Rovaniemen päiväkeskus Kan ry Vak ry Mikkeli yhteisö Järvenpään sosiaalisairaala Olvia Hovi Oy Torniolaakson suojakoti Taitekohta Ry Jyrkkähoitoyhdistys ry Muut laitokset Yhteensä Varaus muutoksiin Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalvelut yhteensä

15

16

17

18 ROVANIEMI Yläkemijoen aluelautakunta : 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1 54 Yläkemijoen kehittämistoiminnan ja Siulan käyttösuunnitelma 2010 Yläkemijoen aluelautakunnalla on johtokunnilta hankittavien palveluiden lisäksi omaa kehittämisohjelmaa, josta lautakunnan tulee laatia käyttösuunnitelma. Vuodelle 2010 kehittämistoimintaan on varattu Esitys Kehittämistoimintaan vuodelle 2010 varattu määräraha käytetään seuraavasti: Päätös Kuljetukset asiointikuljetukset, retket Avustukset kylätoiminta, yhdistykset, kulttuuri ja hiihtolatujen kunnossapito Vuokrat kylätilat Siulan toiminta Muu kehittämistoiminta, hankkeet yht Aluelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä

19 ROVANIEMI Ympäristölautakunta YMLA: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on hyväksyttävä talousarvioon perustuvat tehtäväalueittensa käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Strateginen hallinto osasto kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2010 loppuun mennessä. Talousarvion täytäntöönpano ohje liitteenä, Liite 1 Ympäristönvalvonta tuottaa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaja ympäristönsuojelupalvelut, sekä hoitaa kaupungille kuuluvat asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Tähän viranomaistoimintaan osoitetut määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja osaston johtaja vuosittain määrää niihin kohdistuvat tositteiden hyväksyjät. Määräraha (yht ) sisältää ympäristövalvonnan palkat, sos.kulut, kalustomenot yms. päivittäisessä toiminnassa tarvittavat varat. Vuonna 2008 alkanut Ranuan kunnan kanssa toteutettava ympäristönsuojelun yhteistyö on huomioitu sekä em. määrärahoissa, että käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään osoittanut ympäristölautakunnalle kohtaan ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut yhteensä Ympäristölautakunta ei viranomaistoimielimenä tee erillistä palvelusopimusta, vaan lautakunta päättää alaistensa rahojen käytöstä käyttösuunnitelmassa. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittamassa ympäristölautakunnalle käytettäväksi jätevesiavustuksiin rahaa myös tulevana vuotena. Kehittämissäätiön hallitus tullee edellyttämään, että ympäristölautakunnan on käytettävä jätevesiavustuksiin myös omaa rahaa. Käyttösuunnitelmassa esitetäänkin, että vuonna 2010 vähintään puolet avustusmenoista katetaan ympäristölautakunnan rahoista. Kehittämissäätiön rahoitusosuutta voidaan käyttää vain vakituisille asunnoille myönnettyihin avustuksiin. Esitys: Ympäristövalvonnan päällikkö: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2010 seuraavan osamäärärahajaon: Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä

20 ROVANIEMI Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 2 Tulot (lupatulot) Kulut Toimistopalvelut,sis. mm.ranua yhteistyö Yhteistoimintaosuudet, Lapin pelastuslaitos Jätevesiavustukset Tutkimukset mm. ilmastostrategia, ilmanlaatuselvitys,kaupunkilintuatlas Kulut yhteensä Toimintakate Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristövalvonnan päällikön esityksen. Lisätietoja antaa ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemi puh , , etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä