PALVELUJEN BUDJETOINTI- TILANNE

Transkriptio

1 PALVELUJEN BUDJETOINTI- TILANNE Valtuustoseminaari Matti Ansala

2 Esitys keskittyy perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan tehtäväalueiden toiminnan ja talouden tarkasteluun Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja aluelautakunta näyttävät lähtökohtaisesti onnistuvan toimintansa ja taloutensa sopeuttamiseen kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen vuodelle 2013

3

4

5 Vuoden 2015 luvut ovat vuoden 2011 kustannukset ikäryhmän asukasta kohti kerrottuna ennusteen mukaisella väestömäärällä.

6 Vuoden 2015 luvut ovat vuoden 2011 kustannukset ikäryhmän asukasta kohti kerrottuna ennusteen mukaisella väestömäärällä.

7 PERUSTURVALAUTAKUNTA, KOULUTUSLAUTAKUNTA ja TUOTANTO-OSASTOT TA2012-tilanne Perusturvalautakunta Ylitysuhka 6 9,7 M Palvelumäärien kasvu, kustannustason nousu sekä subjektiivisten oikeuksien ja muiden velvoitteiden lisääntyminen erityisesti sosiaalipalveluissa => ylitysuhka 2,7 M Erikoissairaanhoidon laskutuksen arviopohjaisuus; kasvu 6 kk:n arvion perusteella edelliseen vuoteen ainakin 10 % edelliseen vuoteen => ylitysuhka jopa 7 M SOTE-palvelujen tuotanto-osasto Alijäämäuhka 0,4M ; tavoitteena kuitenkin päästä 0-tulokseen Koulutuslautakunta Ylitysuhka 2,1 M Päivähoidon kasvanut kysyntä; oman tuotannon hoitopaikkoja lisätty samoin ulkoista ostoa, kotihoidontuen kuntalisän käyttö ei ole lisääntynyt Sivistyspalvelujen tuotanto-osasto Alijäämäuhka 0,7M ; tavoitteena kuitenkin 0-tulos

8 TP M TA M TPE M TA - TPE 2012 M TA - TPE Erotus erotus-% PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,9-167,7-178,1 10,400 6,19 % TP11-TPE12 =16.1M =..9,90% LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 13,8-14,2-14,3 0,150 1,06 % IKÄIHMISTEN PALVELUT 36, 2-37,5-37,9 0,360 0,96 % TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 22,5-23,6-23,2-0,400-1,70 % ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT 61,9-63,8-71,5 7,600 11,94 % SOSIAALIPALVELUT 27,5-28,6-31,2 2,650 9,27 %

9 Perusturvalautakunnan budjetointitilanne vuodelle 2013 TP 2011 TA 2012 TPE 2012 Tehtäväalue M M M RAAMI 2013 kevään RAAMI 2013 RAAMI 2013 esitykset M KH tilaajajohto Budj.tilanne Lapsiperheet 13,82 14,17 14,32 15,86 15,28 14,84 Ikäihmiset 36,18 37,48 37,84 40,32 39,80 40,38 Terveydenhoito 22,46 23,60 23,20 26,33 25,17 26,45 Erikoissairaanhoito 61,89 63,84 71,50 70,00 68,00 71,50 Sosiaalipalvelut 27,55 28,58 31,23 32,88 32,38 35,19 Yht. SOTE 161,9 167,67 178,09 185,39 177,28 180,63 188,36

10

11 Vertailu keskisuuriin kaupunkeihin

12 Vertailu ilman päivähoitoa ero 3.6 m /ka

13 Suurimpien kuntien (59) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen muutos ilman päivähoitoa yhteensä (Kuntaliitto) Muutos-% 2012 TA:n toteutumis- % (4 kk) /asukas Rovaniemi 10,8 % 34,0 % 931 Kemi 6,3 % 36,4 % 1073 Tornio 3,6 % 34,2 % 881 Joensuu 8,2 % 32,3 % 882 Mikkeli 9,4 % 30,5 % 867 Eksote pl. Imatra 9,1 % 32,7 % 987 Hämeenlinna 3,6 % 33,6 % 974 Vertailutieto (59 kuntaa) 7,7 % 32,7 % 893

14 Vertailua edellisiin vuosiin (sote-menot) Koko maan 59 suurinta kuntaa / ROI Kuluva vuosi 7,7 % / 10.8 % Vuosi ,9 % / 5.4 % Vuosi % / 4.8 %

15 Sosiaalipalvelut

16 Sosiaalipalvelujen ylitykset Ennuste 1-8/2012 Työikäisten sosiaalipalvelut -Sosiaaliturva (toimeentulotuki, kela-maksu) ylitys Kehitysvammahuolto; ostopalvelut ylitys Kolpene Kehitysvammaisten palveluasuminen Vammaispalvelut / oma toiminta ylitys YHTEENSÄ ylitys

17 Toimeentulotuki (sisältää Kela-maksut) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TAE 2012 TA 2013 Valmistelu kesken Työmarkkinatuen perusosaan 20 % korotus - 25,71 /pv > 31,36 /pv = 5,65 /pv - nostaa kaupungin Kela osuutta 0,5 M - asiakkaita, joiden työttömyysturvasta kaupunki maksaa puolet, on ollut vuonna 2012 vähemmän kuin edellisenä vuonna. - toimeentulotuen perusosan korotus lisännyt toimeentulotukimenoja 0,1 M - Menojen kasvu yhteensä 0,6 M

18 Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys * Työmarkkinatuki noussut alkaen 25,74 :sta 31,36 pvä (n. 20 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain ( )

19 Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP TA TAE 2013 Valmistelu kesken * *) 15 palveluasumispaikkaa (kilpailutus) alkaen, korvasi aiemmin omana toimintana tuotetun yksikön. Yksilölliset hankinnat vuosina : 14 uutta palveluasumispaikkaa. Pääsääntöisesti palvelu on alkanut tilapäisenä palveluna tilanteessa, jossa henkilön asumista / hoivaa ei ole voitu järjestää muulla tavalla. Tilapäishoivan osuus ostopalveluista on keskimäärin / v (tilastointi aloitettu alkaen). Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä on ostettu ka. 3 palveluasumispaikkaa vuosina Vuoden 2012 lopussa palveluasumisen piirissä on asiakkaita yhteensä 10. Ostopalvelut vuosi 2013: 5 paikkaa alkaen, 5 paikkaa alkaen, 3 paikkaa/ yksilölliset hankinnat/koko vuosi + tilapäishoiva.

20 Palvelusopimus 2012 TA ,19 milj. TAE ,99 milj. Vammaispalvelut (subjektiiviset oikeudet) Ylitys Henkilökohtainen apu VpL mukaiset kuljetuspalvelut Asunnonmuutostyöt Palveluasuminen kotona/palvelutalossa Omaishoidotuki (ei subjektiivinen oikeus)

21 Vammaispalvelut 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TAE TA 2013 Valmistelu kesken Kuljetuspalvelu Menot asiakkaat /v /v Henk koht apu Menot asiakkaat / v / v Palveluas /p talo Menot Asiakkaat Palveluas /koti Menot asiakkaat Palveluasuminen Yhteensä Asiakkaat

22 Perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoito

23 Perusterveydenhuollon määrät Perusterveydenhuolto, määrät 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Avovastaanottokäynnit Vastaanoton lääkärit (ei sisällä Uitto-tiimiä) Vastaanoton hoitajat (ei sisällä Uitto-tiimiä) Kuntoutus (Fysioterapia ja puheterapia) Psykiatrian vastaanotto (mielenterveysyksikkö /Sairaalakatu) * A-klinikka Hammashuolto (suun terveydenhuolto) * Vähennetty kolmen työntekijän suoritemäärät ja lisätty yhden toimintaterapeutin suoritteet

24 Perusterveydenhuollon menot ( ) Perusterveydenhuolto, euroa 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Terveyspalvelut kaikki yhteensä Avovastaanottotoiminta (ilman rtg) Kuntoutus (Fysioterapia ja puheterapia) Psykiatrian vastaanotto (mielenterveysyksikkö /Sairaalakatu) A-klinikka Hammashuolto (suun terveydenhuolto) Ostopalvelut, palvelusopimukset Ostopalvelut, lautakunta

25 Perusterveydenhuollon tulevaisuus Palveluverkkoselvitys Tulevaisuuden organisaatio Palvelutarpeen kasvu 2-4%/v, ikääntyminen ja väestön kasvu Terveyserojen kaventaminen Ennaltaehkäisevät palvelut ja avohoitopainotteisuus Henkilöstön saatavuus

26 Erikoissairaanhoidon menojen kehitys (%)

27 Erikoissairaanhoidon kustannukset ( ) Erikoissairaanhoito 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Toimintakulut/ toimintakate ??? Määrät/käynnit

28 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Tulevaisuuden organisaatio Kustannusten hallinta Valinnan vapaus Ensihoidon kustannukset 2014 Laitoshoidon purku ja avohoidon ja kiireellisen hoidon kehittäminen erityisesti psykiatrian palveluissa Henkilöstön saatavuus

29 Ikäihmisten palvelut

30 Rakenteet ennakoivasti kohdalleen!

31

32 Muutoksia vuoden 2012 aikana Palvelurakenteen sairaalapainotteisuutta on vähennetty Jakso-/odotuspaikkoja lisätty Palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta vahvistettu ja keskitetty yhteen tiimiin Palvelurakenneselvitys Rava - poikkileikkaustutkimuksena toteutettiin tammikuussa toimenpiteet Palveluasumisen myöntämisperusteet on tarkistettu 8/2012 ja toimintakäytäntöjä uudistettu tukemaan ennakoivaa toimintaa ennen raskaampiin palveluihin siirtymistä

33 Vertailu keskisuurten kaupunkien kustannusten keskiarvoon Sos. ja terveysmenot / vanhuspalvelut yhteensä KS 2007 yli keskiarvon 6,5 M KS 2008 yli keskiarvon 5,7 M KS 2009 yli keskiarvon 2.2 M KS 2010 yli keskiarvon 2,9, M KS 2011 yli keskiarvon 1,8 M

34 Lapsiperheiden palvelut

35 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut; avohuollon asiakkaat ja lastensuojeluilmoitukset Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset (lasten lkm) LsL 26 Vuosi Asiakkaiden lkm Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosina Ilmoitukset

36 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Ennaltaehkäisevä perhetyö Asiakkaat Vuosi Kotiin tehtävä perhetyö Ryhmämuotoinen perhetyö MLL:n perhetyö Yht. asiakkaita taloutta 39 taloutta 77 taloutta taloutta 55 taloutta 75 taloutta taloutta 55 taloutta 80 taloutta / taloutta 28 taloutta 54 taloutta 554

37 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset/ hoitopäivät aikaväli Etelärinteen lastenkoti Meltauksen perhetukikeskus Oma toiminta yhteensä Perhehoito Amm.perhekodit, laitokset,koulukod Ostopalvelut yhteensä Hoitopäivät yhteensä Asiakasmäärä (lkm) Etelärinteen lastenkoti Meltauksen perhetukikeskus Oma toiminta yhteensä Perhehoito Amm.perhekodit, laitokset,koulukod Ostopalvelut yhteensä Sijoitukset yhteensä

38 Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen talouden kehitys Palvelut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA esitys 2013 Perheneuvola Lastensuojelu Perhesosiaalityö Lastenkodit Ostopalvelut, avustukset ja hankkeet Lautakunnan ostopalvelut Yhteensä

39 Terveysneuvonnan talouden kehitys Palvelu TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA esitys 2013 Äitiysneuvola Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto Psykososiaalinen työ (sis. 2 sh ja 0,5 lastenpsykiatri) Yhteensä

40 Lastensuojelun TA-esitykseen 2013 sisältyy TAVOITTEENA - Laitospaikkojen vähentämistä sijaisperhetoimintaa vahvistamalla - Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen kaikissa lastensuojelun palveluissa kotiin annettavia palveluja lisäämällä omeltauksen lastenkodin toiminnan lakkauttaminen o Ennaltaehkäisevän perhetyön vahvistaminen - lisätty 1,5 tointa, Meltauksen entisiä työntekijöitä, mahdollisuus vielä yhteen lisäykseen perhetyön ostopalvelua vähentämällä o Lastensuojelun sosiaalityön vahvistaminen avohuoltopainotteisesti - 1 sosiaalityöntekijä; lastensuojelutarpeen arviointiin (50%), lastensuojelun avohuollon palveluun (50%) - 1 työntekijä jälkihuollon ohjaukseen ( vähennetty jälkihuollon ostoja) - 1 perhetyönohjaaja avohuoltoon - 1 työntekijä tukiperheiden tukeen ( avohuolto)

41 Terveysneuvonnan TA-esitykseen sisältyy TAVOITTEENA - Asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys ja asiakkaan tarpeiden mukaisten tukipalvelujen saatavuus o 1 terveydenhoitajan lisääminen lastenneuvolapalveluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon o 1 psykiatrisen sairaanhoitajan lisäys psykososiaaliseen työhön o 0,5 lastenpsykiatrin palvelut o Lasten ja nuorten kuntoutusneuvolan kehittäminen

42 Talousarvion käsittely jatkuu perusturvalautakunnassa talousarviolausunnon käsittely perusturvalautakunnassa Mahdollinen ohjelmallinen työskentely => Strateginen toimenpideohjelma; valmis keväällä 2013

43 Toimenpideohjelman linjauksia Painopisteiden muutos: Laitoshoidosta avopalveluun Korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan Lakisääteiset palvelut hoidetaan parhaiden käytäntöjen mukaan Yhteistyön lisääminen ja synergiaetujen etsiminen palveluverkoston kanssa Palvelumarkkinoitten kehittäminen ja hyödyntäminen Asiakkaalle valinnan mahdollisuus (mm. palveluseteli)

44 Tavoitteena enemmän elämänlaatua, parempaa arkea (Lähde: PÄIVI VOUTILAINEN 2011/ STM) Kehittämisen kärkiä Yhdenvertaisuus Asiakaskeskeisyys Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Oikeus kotiin ja arkeen Ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistaminen - EI laitoshoidolle Toteutus & sen tuki Ohjaus: Informaatio-ohjaus Valvonta Resurssiohjaus Lainsäädäntö Suuriin palvelutarpeita aiheuttaviin tekijöihin varautuminen huolella Osallisuuden turvaaminen

45 Koulutuslautakunta 2013 Perusopetus Oppilasmäärä kääntyy kasvusuuntaan; Vennivaara-Ylikylä ja Ounasrinne Määrärahatarve 49,620 milj., sisältää kotikuntakorvauksen 3,1 milj. (+ 2,6 % ta 2012)

46 Lukiokoulutus Lukion oppilasmäärä omissa lukioissa 1008 opp. Määrärahatarve 8,275 milj. (+2 % ta 2012) Muut koulutuspalvelut; musiikkiopisto, kuvataidekoulu, kansalaisopisto, ostopalvelut Määrärahatarve 2,578 milj. (+ 4,1 % ta 2012, kansalaisopiston vuokrat siirretty hintoihin)

47 Päivähoito Tarve kasvaa; lisäys 114 lasta/ hoitopäivää Määrärahatarve: Oma toiminta 31,897 milj. (+ 8,3 % ta 2012) Ostopalvelut 4,44 milj. (+ 10,1 % ta 2012) Palveluseteli uutena 0,63 milj. Tuet ja avustukset 5,84 milj. (+ 2 % ta 2012) Päivähoito yhteensä 42,807 milj. (+ 9,2 % ta 2012)

48 Koulutuslautakunnan määrärahatarve yhteensä 103,282 milj. Kehys 100,33 milj. erotus 3 milj. Millä keinoilla kehykseen? Kuntalisän poistaminen, alentaminen tai rajaaminen Opetustuntimäärän vähentäminen; tällä hetkellä +7 vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin eli luokilla ja 9. luokalla tunti viikossa enemmän opetusta kuin laki edellyttää

49 Perusopetuksen järjestämisen periaatteiden mukaan ei tarvetta lakkauttaa kouluja Kuntalisä 1,475 milj. /v, 180 alle kolmivuotiaasta lapsesta, sisaruskorotus 50, n. 100 lasta pois päivähoidosta -> kustannus lasta kohti korkeampi kuin päivähoidossa

50 Kuntalisän pienentäminen - jos 160 /lapsi, vuosivaikutus jos 150 /lapsi, vuosivaikutus kokonaan pois, vuosivaikutus tulosidonnaisuus käyttöön Opetustuntien vähentäminen - 1 tunti: 1500 x 30 = (luokka-asteella n. 30 ryhmää keskimäärin) - 7 tuntia: 1500 x 30 x 7 = tulossa opetussuunnitelmauudistus, jossa tunteja tultaneen lisäämään 3