Perusturvatoimi Kasvava Lohja Perusturvatoimi Tasapainoinen talous. Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2.

Transkriptio

1 Perusturva Perusturvatoimi Kasvava Lohja Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Peruskorjaukset jatkuvat. Peruskorjaukset toteutuneet Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Suunterveydenhuollossa jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa vähäisessä määrin. Suunterveydenhuollossa jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa. Tuottavuushanketta jatketaan Tuottavuushanke etenee suunnitelmallisesti. Tuottavuushanke etenee. Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Yhteispäivystys käynnistyy 1.9. hankesuunnitelman mukaisesti. Yhteispäivystys käynnistyy 1.9. hankesuunnitelman mukaisesti. 1(10)

2 Perusturva Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi Palveluverkkotyö etenee suunnitelmallisesti valtuuston linjausten mukaan. Palveluverkkotyö etenee suunnitelmallisesti valtuuston linjausten mukaan. Esimiestyön osaamista edelleen lisätty Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Esimiehiä on koulutettu erityisesti talouden hallintaan. Perhehoidon osuus sijaishuollossa on kasvanut. Lapsiperheiden kotipalvelu on aloitettu. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kotiin tuotettuja palveluja ja ryhmätoimintoja on lisätty Kastehankkeessa luodun mallin mukaisesti. Esimiehet kouluttautuneet aktiivisesti. Esimiestreffit toteutuneet. Perhehoidon osuus sijaishuollossa on kasvanut. Lapsiperheiden kotipalvelu on aloitettu. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kotiin tuotettuja palveluja ja ryhmätoimintoja on lisätty Kastehankkeessa luodun mallin mukaisesti Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat on otettu käyttöön tammikuussa; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuvat elokuun loppuun mennessä; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkavat loka-marraskuussa. Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat on otettu käyttöön tammikuussa; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuivat 4.9.; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkavat marraskuussa. 2(10)

3 Perusturva Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Toimitilojen käyttöä on tehostettu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä 1.5. alkaen. Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta edetään palveluverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti. Toimitilojen käyttöä on tehostettu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä 1.5. alkaen. Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta edetään palveluverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Kotona kokonainen elämä -hanke on tehostanut kotihoidon palveluja ja tasannut ruuhkahuippuja. Työ asiakkaiden luona käytetyn ajan lisäämiseksi jatkuu. SADe -hankkeen myötä sähköinen asiointi laajentuu perhekeskuksessa, vammaispalvelussa, aikuissosiaalityössä, lasten- ja perheiden palveluissa sekä ikääntyneiden palveluohjauksessa. Tekstiviestipalvelu otettu käyttöön terveyspalveluissa. PSOP -hanke käynnistynyt omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituotannossa. Kotona kokonainen elämä -hanke on tehostanut kotihoidon palveluja ja tasannut ruuhkahuippuja. Työ asiakkaiden luona käytetyn ajan lisäämiseksi jatkuu. SADe -hankkeen myötä sähköinen asiointi laajentunut perhekeskuksessa, vammaispalvelussa, aikuissosiaalityössä, lasten- ja perheiden palveluissa sekä ikääntyneiden palveluohjauksessa. Tekstiviestipalvelu otettu käyttöön terveyspalveluissa. PSOP -hanke käynnistynyt omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituotannossa. 3(10)

4 Perusturvatoimen talousarvion toteutuminen TALOUSARVIO 2015 NETTO- KÄYTTÖ KÄYTTÖ% TOIMINTA- TOIMINTA- NETTO- KÄYTTÖ KÄYTTÖ% KULUT 2014 NETTO KULUT TUOTOT KULUT 2015 NETTO TA TA2015 TA2015 TA Tasaisen vauhdin käyttöprosentti => 66,67 66,67 Hallintopalvelut , ,06 Perusturvan hallinto , ,93 Vuokra-asuntohallinto , ,32 Vuokra-asunnot , ,89 Ikääntyneiden palvelut , ,09 Palveluohjaus (+Projektit) , ,75 Geriatriset palvelut ,29 Sijaisrekrytointi ,00 Kotihoito , ,85 Kotona asumisen tuki , ,21 Hoivakodit , ,18 Vanhainkodit , ,16 Osastot , ,53 Erityispalvelut , ,07 Erityispalvelujen hallinto , ,26 Kehitysvammaisten palvelut , ,08 Vammaispalvelut ja avustukset , ,84 Mielenterveyspalvelut , ,58 Perheneuvola , ,33 Päihdepalvelut , ,45 Sijaisrekrytointi ,03 Sosiaalipalvelut , ,22 Sosiaalipalvelujen hallinto , ,53 Sosiaalipäivystys , ,95 Aikuissosiaalityö , ,08 Lastensuojelun avopalvelut , ,56 Lapsiperhetyö , ,42 Lastensuojelun laitospalvelut , ,73 Lastenvalvonta , ,17 Toimeentulotuki , ,80 Sosiaalinen kuntoutus , ,58 Terveyspalvelut , ,84 Terveyspalvelut pl. esh , ,34 Terveyspalvelujen hallinto , ,66 Vastaanottotoiminta , ,40 Geriatriset palvelut ,39 Tk-päivystysyksikkö , ,45 Tukipalvelut , ,22 Fysio- ja toimintaterapia , ,95 Veteraanipalvelut , ,41 Terveyden edistäminen , ,45 Suunterveydenhuollon hallinto ,90 Suunterveydenhuolto , ,45 Työterveyskeskus , ,90 Erikoissairaanhoito , ,33 Perusturvalautakunta , ,28 66,67 % 66,67 % Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Ta 2015 Käyttö 2015 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot ,6 % ,4 % Myyntituotot ,8 % ,3 % Maksutuotot ,8 % ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % Muut toimintatuotot ,4 % ,9 % Toimintakulut ,7 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,5 % Henkilösivukulut ,2 % ,1 % Eläkekulut ,4 % ,5 % Muut henkilösivukulut ,3 % ,0 % Palvelujen ostot ,0 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,4 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintakulut ,5 % ,2 % Toimintakate ,5 % ,3 % 4(10)

5 PERUSTURVATOIMEN SUORITTEIDEN REKISTERÖINTI v Suoritteet raportoidaan kuukausittain TOTEUTUNEET SUORITTEET K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 HALLINTOPALVELUT Vuokra-asuntopalvelut 202, 250 Asukasvalintapäätökset, kpl IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 Kotihoito 203 Palvelualueet, kotikäynnit Nummentausta Virkkala Mäntynummi Routio Länsi-Lohja Kotihoito, käynnit yhteensä Kotona asumisen tuki 204 Intervalliosasto, 4 hoitopäivät Omaish tuki, vanh.palv., tuen saajat Vanhusten ateriapalvelut, kotiin kulj. ateriat/ateriapaketti=2 ateriaa Vanhusten päivätoiminta, käynnit Tuettu asuminen, Veijolanpiha, asiakas Oilaantie, Nummen dementiakoti, asiakas Hoiva- ja kuntoutuspalvelut 220 Hoivakodit, oma tuotanto, hoitopäivä 237 Kaisankallio Tupala (ja Kotola) Kultakodit Kultakartano Pentinkulma Petäjäkoti Niilonpirtin asumisyksikkö Hoivakodit, oma tuotanto, hoitopäivät yhteensä Hoivakodit, ostopalvelut, hoitopäivä 238 Jokela Apilaniitty Ventelän hoivakoti Vire Kodit Syysviiru Muut ostopalvelut Hoivakodit, ostopalvelut, hoitopäivät yhteensä Hoivakodit, omatuot. ja ostop. hoitop. yhteensä Vanhainkodit 223 Vanhainkodit, oma tuotanto, hoitopäivä 237 Pusulan vanhainkoti Niilonpirtin vanhainkoti (10)

6 Vanhainkodit, oma tuotanto, hoitopäivät yhteensä Vanhainkodit, ostopalvelut, hoitopäivä 238 Jokela Muut ostopalvelut Vanhainkodit, ostopalvelut yhteensä Vanhainkodit, omatuot. ja ostopalv. yhteensä Osastot 236 Oma tuotanto 237 Osasto 1, hoitopäivät Osasto 2, hoitopäivät Osasto 3, hoitopäivät Osasto 5, hoitopäivät Osastot, oma tuotanto yhteensä ERITYISPALVELUT K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 Kehitysvammaisten palvelut 218 Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Keh.vamm.omaish. tuen saajat Vammaispalvelut ja avustukset 219 Vammaispalvelut, asiakkaat Vamm.omaishoidontuen saajat Mielenterveyspalvelut 222 Mielenterveyskunt.omaishoidon tuen saajat Omat palvelut, Männikkö, asiakas Hoitopäivät, Männikkö Kuntoutustoiminta, käyntikerrat, Männikkö "Satelliitti" asiakkaiden käyntikerrat, Männikkö Perheneuvola 262 Omat palvelut, asiakastoimenpide Omat palvelut., ulkopaikkakuntalaiset, asiakastoimenpide Omat palvelut, asiakastoimenpiteet yhteensä Päihdepalvelut 263 Päihdeklinikka, omat palvelut, käynnit Päihdeklinikka, omat palv., ulkopaikkakuntalaisten käynnit Päihdepalvelut yhteensä Päihdetyön avopalvelut, asiakas SOSIAALIPALVELUT K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 Aikuissosiaalityö 230 Sosiaalityö, asiakaskäynnit Etuuskäsittely, asiakaskäynnit Lastensuojelun avopalvelut 232 Sijaisperhehoito, hoitopäivä Tukiperhetoiminta, hoitopäivät Tukihenkilötoiminta, asiakasmäärä Lapsiperhetyö 233 Alkuarviointipalvelut, asiakaskäynnit Avo- ja sijaishuollon asiakaskäynnit (10)

7 Lastensuojeluilmoitukset, kpl Lastensuojelutarpeen selvitykset, kpl Avohuollon asiakkaat, lasten määrä Sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä Jälkihuollon asiakkaat, lasten ja nuorten määrä Perhetyö, perheiden määrä Perhetyö, lasten määrä Ammatilliset tukihenkilöt, lasten ja nuorten määrä Lastensuojelun laitospalvelut 234 Kokkokallion tukikoti, hoitopäivä Lastenhuollon laitokset, ostopalvelut, hoitopäivä Muut laitokset, ostopalvelut, hoitopäivä Nuorten vastaanottokoti, hoitopäivä Lastensuoj. laitospalv. omat palv., hoitopäivät yht.= toim.247, 830 ja Lastensuoj. laitospalv. ostop.hoitopäivät yht. =toim. 257 ja Lastensuoj. laitospal. omat ja ostopalv. hoitopäivät yhteensä Perhekuntoutus, perheiden määrä Perhekuntoutus, asiakasmäärä Lastenvalvonta 240 Lastenvalvonta, asiakaskäynnit Isyyden selvitykset, lasten määrä Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset, määrä Elatussopimukset, määrä Toimeentulotuki 242 Perustoimeentulotuki, ruokakunta Täydentävä toimeentulotuki, ruokakunta Ehkäisevä toimeentulotuki, ruokakunta Asiakasruokakunnat yhteensä Sosiaalinen kuntoutus 243 Sosiaalityö, asiakaskäynnit Työvoiman palvelukeskus, asiakaskäynnit Kuntouttava työtoiminta 273, ostopalvelut muut kaupungin yksiköt Mahis, kuntouttava työtoiminta Mahiksen muut työtoimintapäivät (palkkatuki, työkokeilu) Työllistämispalv. yht TERVEYSPALVELUT K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 Keskitetyt palvelut/lääkärin vastaanotot Lääkärin vastaanotto Geriatrian poliklinikka Keskitetyt palvelut/lääkärin vastaanotot yhteensä Keskitetyt palvelut/hoitajan vastaanotot Aikuisterveydenhoitajan vastaanotto Astmahoitaja Diabeteshoitaja (10)

8 Hoitajan vastaanotto Jalkojenhoitaja Muistihoitaja Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykiatrinen sairaanhoitaja (Nuorten) Siedätys Keskitetyt palvelut/hoitajan vastaanotot yhteensä Keskitetyt palvelut yhteensä Vastaanottotoiminta 260 Keskusta, lääkärit, käynti Keskusta, hoitajat, käynti Tynninharju, lääkärit, käynti Tynninharju, hoitajat, käynti Virkkala, lääkärit, käynti Virkkala, hoitajat, käynti Mäntynummi, lääkärit, käynti Mäntynummi, hoitajat, käynti Routio, lääkärit, käynti Routio, hoitajat, käynti Sammatti, lääkärit, käynti Sammatti, hoitajat, käynti Karjalohja, lääkärit, käynti Karjalohja, hoitajat, käynti Pusula, lääkärit, käynti Pusula, hoitajat, käynti Keskitetyt palvelut, lääkäri, käynti (Päiväpäivystys) Keskitetyt palvelut, hoitaja, käynti (Päiväpäivystys) Lohjan terveysasemat, lääkärit, käynnit yhteensä Lohjan terveysasemat, hoitajat, käynnit yhteensä Tk-päivystysyksikkö 296 Päivystys, lääkärit, käynti Päivystys, hoitajat, käynti Päivystys, lääkäri ja hoitaja, käynnit yhteensä Päivystys, ulkopaikkakuntalaisten lääkärikäynnit Päivystys, ulkopaikkakuntalaisten hoitajakäynnit Päivystys, ulkop.kunt.,lääk+hoit. käynnit yhteensä Päivystysosasto, hoitopäivä Päivystysosasto, ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivät Päivystysosaston hoitopäivät yhteensä Tukipalvelut 226 Laboratoriopalvelut, tutkimus Kuvantamispalvelut, tutkimus Fysio- ja toimintaterapia 268 Fysioterapia, omat palvelut, yksikökäynnit (vast.otto+vuodeosasto) Fysioterapia, omat palvelut, ryhmäkäynnit (avo- ja vuodeosastokäynnit) Fysioterapia, muut ostopalvelut, käynnit (10)

9 Toimintaterapia, omat palvelut, yksikökäynnit (vast.otto+vuodeosasto) Toimintaterapia, omat palvelut, ryhmäkäynnit Toimintaterapia, muut ostopalvelut, käynnit Apuvälineiden hankinta, käynnit Erityistyöntekijät Puheterapia, asiakastoimenpide Neuropsykologi, asiakastoimenpide Terveyden edistäminen 261 Kouluterveydenhuolto, lääkärikäynti Kouluterveydenhuolto, hoitajakäynti Opiskelijaterveydenhuolto, lääkärikäynti Opiskelijaterveydenhuolto, hoitajakäynti Koulu-ja opiskelija terv.huolto, lääkäri+hoit.käynti yht Nuorten neuvonta, lääkärikäynti Nuorten neuvonta, hoitajakäynti Nuorten neuvonta, lääk. ja hoitajakäynnit yhteensä Neuvolatoiminta, lääkärikäynti Neuvolatoiminta, hoitajakäynti Neuvolatoim, lääkäri+hoitajakäynti yht Perhetyö, perheiden määrä Perhetyö, lasten määrä Neuvolapsykologi, asiakastoimenpide Suun terveydenhuolto K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma 2014 Anttilan hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Anttilan hammashoitola, suuhygienistikäynnit Anttilan hammashoitola, hammashoitajakäynnit Keskushammashoitola, hammaslääkärikäynnit Keskushammashoitola, suuhygienistikäynnit Keskushammashoitola, hammashoitajakäynnit Kultakartano, hammaslääkärikäynnit Kultakartano, suuhygienistikäynnit Kultakartano, hammashoitajakäynnit Ojamon hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Ojamon hammashoitola, suuhygienistikäynnit Ojamon hammashoitola, hammashoitajakäynnit Mäntynummen hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Mäntynummen hammashoitola, suuhygienistikäynnit Mäntynummen hammashoitola, hammashoitajakäynnit Virkkalan hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Virkkalan hammashoitola, suuhygienistikäynnit Virkkalan hammashoitola, hammashoitajakäynnit Oinolan hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Oinolan hammashoitola, suuhygienistikäynnit Oinolan hammashoitola, hammashoitajakäynnit Karjalohjan hammashoitola, hammaslääkärikäynnit (10)

10 Karjalohjan hammashoitola, suuhygienistikäynnit Karjalohjan hammashoitola, hammashoitajakäynnit Sammatin hammashoitola, hammaslääkärikäynnit Sammatin hammashoitola, suuhygienistikäynnit Sammatin hammashoitola, hammashoitajakäynnit Suun terveydenhulto, hammaslääkärikäynnit yhteensä Suun terveydenhuolto, suuhygienistikäynnit yhteensä Suun terveydenhuolti, hammashoitajakäynnit yhteensä Suunterv.h. ulkokuntalaisten hammaslääkärikäynnit Suunterv.h. ulkokuntalaisten suuhygienistikäynnit Suunterv.h.ulkokuntalaisten hammashoitajakäynnit Hammaslääk.käynnit, omat palvelut, yhteensä Suuhygienistikäynnit, omat palvelut, yhteensä Hammashoitajakäynnit, omat palvelut, yhteensä TOTEUTUNEET SUORITTEET K-paikka Toiminto Kohde TAMMI-HUHTIKUU TOUKO-ELOKUU SYYS-JOULUKUU YHTEENSÄ Arvio 2015 Toteutuma (10)