TOIMINTAKERTOMUS 2018 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2018 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toteuma 1-12/2018 Muutettu KS 2018 Jäljellä Toteuma-% TP 2017 TOIMINTATUOTOT , ,04% Myyntituotot , ,84% Maksutuotot , ,80% Tuet ja avustukset 0, Muut toimintatuotot 347, TOIMINTAKULUT , ,51% Henkilöstökulut , ,55% Palvelujen ostot , ,50% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,02% Muut toimintakulut , ,58% TOIMINTAKATE , ,29% VUOSIKATE , ,29% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00% Suunnitelman mukaiset poistot , ,00% TILIKAUDEN TULOS , ,36% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,36% VYÖRYTYSERÄT , ,50% Vyörytyskulut , ,50% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,00%

3 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO Kaupunkisuunnittelun johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 2018 Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa Asukaskysely vuoden ympäristöpalkinnon saajasta Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen Levajärven luontolavan käytön tulevaisuus vireillä Ei toteutettu toistaiseksi Ulvila on ollut mukana keväällä 2018 päättyneessä SATAHIMA-hankkeessa. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristölautakunta hallinto Toteuma 1-12/2018 Muutettu KS 2018 Jäljellä Toteuma-% TP 2017 TOIMINTAKULUT , ,10% Henkilöstökulut , ,96% Palvelujen ostot , ,26% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, ,00% Muut toimintakulut -20, ,90% -411 TOIMINTAKATE , ,10% VUOSIKATE , ,10% TILIKAUDEN TULOS , ,10% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,10% VYÖRYTYSERÄT -140, Vyörytyskulut -140, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,47% Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakate ylittyi noin eurolla, koska lautakunnan kokouksia pidettiin yksi enemmän edellisvuoteen verrattuna ja vakuutusmaksut kallistuivat.

4 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS Kaupunkisuunnittelun johtaja TOIMINTA-AJATUS Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä kiinteistö- ja karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoi laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 2018 Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet. Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla. Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta. Osallistutaan Ulvilan markkinointiin. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito. Verkkosivujen uudistaminen on edennyt sivustolle laitettavan sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen. Sähköisten palvelujen kehittämisprojektia on jatkettu. Pohjakartta ja ajantasakaava ylläpidetty asemakaavoitetuilla alueilla. Opas- ja osoitekartta on päivitetty. Kaavoitus- ja lupapalveluissa sekä tonttimyynnissä on reagoitu nopeasti elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelusta on osallistuttu elinkeinotiimin ja markkinointitiimin kokouksiin. Kaupunkisuunnittelun johtaja ja kaupunginjohtaja ovat osallistuneet Porin kaupunkiseudun rakennemallityön arviointikokoukseen. Kaupunkisuunnittelun johtaja on osallistunut Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen-työpajaan yhdessä Porin kaupunkisuunnittelun kanssa. Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja. Kaupunkisuunnittelu ja markkinointitiimi ovat markkinoineet Ulvilaa messuilla ja muissa tapahtumissa sekä painetussa ja sähköisessä mediassa. Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui kaavoituksen ajankohtaispäivään ja kiinteistötehtävien koulutukseen. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.

5 2 Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. KuntaNet on muuttunut selainpohjaiseksi. Kartta- ja paikkatietopalvelun päivittäminen on käynnissä. Mittauslaitteiden päivittämistä on selvitetty. On osallistuttu Satakunnan vaihemaakuntakaavan ja aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomaispalavereihin sekä Vt 2:n liikennejärjestelyiden kehittämissuunnitteluun. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 TP 2017 Tavoite 2018 Toteuma 2018 YLEISKAAVAT vireillä olevat 2 vireillä 1 vireillä 1 vireillä 1 vireillä ASEMAKAAVAT 3 lainvoimvoima 2 lain- vireillä olevat +uudet 10 5 vireillä 6 vireillä 5 vireillä TONTIT myydyt ja vuokratut Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha) 3 OK 1 KT osa 1 YT + 5 muu 2 OK +2 osa 1 KT +3 osa + 7 muu 15 5 OK 1 KT 1 T + 3 muu kiinteistö henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 0 0 0

6 3 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Maankäytön suunnittelu/mittaus Toteuma 1-12/2018 Muutettu KS 2018 Jäljellä Toteuma-% TP 2017 TOIMINTATUOTOT , ,93% Myyntituotot , ,54% Maksutuotot , ,61% Tuet ja avustukset 0, Muut toimintatuotot 347, TOIMINTAKULUT , ,17% Henkilöstökulut , ,53% Palvelujen ostot , ,93% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08% Muut toimintakulut , ,39% TOIMINTAKATE , ,54% VUOSIKATE , ,54% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00% Suunnitelman mukaiset poistot , ,00% TILIKAUDEN TULOS , ,61% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,61% VYÖRYTYSERÄT , ,83% Vyörytyskulut , ,83% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,25% Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakate toteutui noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin eurolla johtuen suotuisasta kehityksestä tonttien myynnissä.

7 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN RAKENNUSVALVONTA Rakennustarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä sekä täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 2018 Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen. Yhteydenoton selkeyttäminen kaupungin nettisivuilla. Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin. Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu. Kaupungin rakennusrekisterin sekä VRK:n tietojen yhteneväisyystarkastelu. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin. Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaaminen arkistoon on jatkunut. Aineiston perusparannusta mm.rakennus- ja osoiterekisteriin. "Seulottu" käsin vanhaa lupa-aineistoa, n lupaa. Rakennusvalvonta on osallistunut poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden laadintaan sekä hankekeskusteluihin ja -palavereihin. Ulvilan kaupunki on ryhtynyt VRK:n rekisterinpitäjäksi. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Henkilöstö on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: CGI:n ohjelmistokoulutusta (27.2. ja ) Sarat ry:n koulutuspäivä Jätevesiseminaari CGI:n ohjelmistokoulutusta RTY-ajankohtaispäivä Jätevesikoulutus VRK:n koulutus "Rakennustiedot myötätuulessa"

8 2 SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 TP 2017 Tavoite 2018 Toteuma 2018 Rakennus- ja toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset ja muut luvat Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä 2,5 2,5 2,5 joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Rakennusvalvonta Toteuma 1-12/2018 Muutettu KS 2018 Jäljellä Toteuma-% TP 2017 TOIMINTATUOTOT , ,11% Myyntituotot 1 459, Maksutuotot , ,19% TOIMINTAKULUT , ,67% Henkilöstökulut , ,61% Palvelujen ostot , ,06% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,47% Muut toimintakulut , ,08% TOIMINTAKATE , ,86% VUOSIKATE , ,86% TILIKAUDEN TULOS , ,86% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,86% VYÖRYTYSERÄT , ,84% Vyörytyskulut , ,84% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,72% Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakate toteutui noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat lähes suunnitellusti ja toimintakulut alittuivat noin eurolla.

9 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU Kaupunkisuunnittelun johtaja (ympäristötarkastaja) TOIMINTA-AJATUS Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 2018 Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen Katselmus Levajärven luontolavan käytön tulevaisuus. Panostaminen nykyaikaisiin asianhallintojärjestelmiin ja neuvonnan sähköisten palvelupäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksen- On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ymjen kehittäminen mukaiseksi järjestämiseksi, mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja jätevesien käsittely Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa Ympäristönsuojelulliset näkökulmat tuotu esiin niin kaavoitus- kuin rakennuslupahankkeiden edetessä Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen Ympäristötarkastaja on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: Maa-ainesten neuvottelupäivä MARA-asetuksen koulutus Jätevesiseminaari Lounais-Suomen ymp.viranhaltijoiden koulutuspäivät 1.6. Maatalouden ymp.suojelun neuvottelupäivä Ymp.suojelun viranomaispäivät Ylijäämäainekset ja betonimurske hyötykäyttöön -seminaari Ympäristönsuojelun peruskurssi

10 2 SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 TP 2017 Tavoite 2018 Toteuma 2018 Ympäristöluparatkaisut Vesi- ja vesihuoltolain mukaiset ratkaisut Ilmoitusten käsittely Tarkastukset Hallintopakkoprosessien määrä Rekisteröinnit 3 Maa-ainesluparatkaisut 1 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristönsuojelu Toteuma 1-12/2018 Muutettu KS 2018 Jäljellä Toteuma-% TP 2017 TOIMINTATUOTOT , ,89% Myyntituotot 1 851, Maksutuotot 9 842, ,85% TOIMINTAKULUT , ,84% Palvelujen ostot , ,42% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63% -644 Muut toimintakulut -223, ,60% -106 TOIMINTAKATE , ,27% VUOSIKATE , ,27% TILIKAUDEN TULOS , ,27% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,27% VYÖRYTYSERÄT 0, ,00% Vyörytyskulut 0, ,00% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,66% Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakate toteutui noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin eurolla johtuen tavanomaista suuremmasta määrästä ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksia sekä ympäristönsuojelun taksan uudistamisesta. Toimintakulut alittuivat noin eurolla. Määrärahoja säästyi koska Ulvilan kaupungilla ei keväällä päättyneen Satahima-hankkeen jälkeen ollut uuteen ILSA-hankkeeseen osallistumiseksi tarvittavia henkilöstöresursseja.