VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Ulkomaiset avustukset, WFP 8,000.00 Omarahoitusosuudet, UM 45,931.00 Vapaaehtoistyön arvo 45,931.00 yhteensä 749,188.00 Hanketyö Hanketyö, Suomi, kehy UM -50,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -89,002.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund -97,900.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy WFP -2,000.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -45,931.00 Tiedotus ja hallinto Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille -34,735.00 Hallinto, kehy UM, 10% -27,821.00 Hallinto, yleinen toiminta -23,809.00 yhteensä -371,198.00 Hanketyö Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -190,071.00 Toimintakulut, Somalia, UM -65,607.00 Toimintakulut, Somalia, Global Fund -4,080.00 Toimintakulut, Somalia, WFP -6,000.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio -67,124.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -4,950.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -2,482.00 Järjestötoiminta Kehy-toiminnan muut kulut *** Rauhantyön kulut -10,300.00 Terveyspolitiikan kulut -1,175.00 Opiskelijatoiminnan kulut -500.00 Ympäristötoiminnan kulut -570.00 Julkaisutoiminnan kulut *** Yleisen järjestötoiminnan muut kulut -800.00 Tiedotus ja hallinto Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta -1,001.00 Muut tiedotuskulut, kehy UM -25,867.00 Muut hallintokulut, kehy UM -33,418.00 Muut hallintokulut, yleinen toiminta -10,200.00 yhteensä -424,145.00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -46,155.00 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot 92,286.00 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -45,931.00 Varainhankinnan kulut -10,821.00 Siirrot UM hallintokuluihin 5,621.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 41,155.00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 1,000.00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1,000.00 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Yleisavustukset 4,000.00 Muut satunnaiset tuotot *** Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM *** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 4,000.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0.00 1 / 9
VARAINHANKINTA TALOUSARVIO 2016 Verkkokauppa, kannatustuotteet 1,500.00 Verkkokauppa, aineettomat lahjat 1,500.00 Kampanjatuotot, TPM 23,000.00 Muu varainhankinta 11,986.00 Yksityiset lahjoitukset 10,000.00 Muut keräystuotot, KAPUA (7000), hankekummit (500) 7,500.00 Jäsenmaksutuotot 36,800.00 yhteensä 92,286.00 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -45,931.00 Kulut Verkkokaupan kulut -500.00 Kampanjakulut, TPM -5,621.00 Jäsenmaksukulut -2,200.00 Muut varainhankinnan kulut -2,500.00 Kulut yhteensä -10,821.00 Siirrot UM halllintokuluihin 5,621.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 41,155.00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Korkotuotot 1,000.00 Osingot, PSR Consulting *** yhteensä 1,000.00 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1,000.00 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TALOUSARVIO 2016 Yleisavustukset, opetus- ja kulttuuriministeriö 4,000.00 Mazda Make Things Better Award *** Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM *** yhteensä 4,000.00 Kulut Satunnaiset kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4,000.00 2 / 9
YLEINEN TOIMINTA - KP 10 TALOUSARVIO 2016 yhteensä *** Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri -3,916.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -4,316.00 Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori *** Toiminnanjohtaja -15,577.00 yhteensä -23,809.00 Yleinen järjestötoiminta *** Jäsenmaksut -500.00 Muut toimintakulut -300.00 Yleinen järjestötoiminta yhteensä -800.00 yhteensä *** Tiedotuskulut Jäsenpostitukset -1,001.00 Tiedotuskulut yhteensä -1,001.00 Hallintokulut Toimitilavuokrat *** Ost.palvelut, tilintarkastus -500.00 Pankkikulut -250.00 Posti- ja lähettikulut -1,000.00 Vastuuvakuutukset -500.00 Kokouskulut, kevät ja vuosik. -200.00 Kokouskulut, hallitus -50.00 kokouskulut, työvaliokunta -100.00 Ost.palvelut, kirjanpito -5,600.00 Puhelin- ja tietoliikennekulut -500.00 Työterveydenhuolto -1,500.00 Hallintokulut yhteensä -10,200.00 yhteensä -12,001.00 YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ -35,810.00 3 / 9
HALLINTO, KEHY UM - KP 20 TALOUSARVIO 2016 Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 61,239.00 yhteensä 61,239.00 Toiminnanjohtaja -27,821.00 yhteensä -27,821.00 Hallintokulut Toimitilavuokrat -10,643.00 Hankinnat, koneet ja kalusto -1,499.00 Ost.palvelut, kirjanpito -6,746.00 Ost.palvelut, tilintarkastus -1,499.00 Puhelin- ja tietoliikennekulut -4,498.00 Pankkikulut -749.00 Toimistotarvikkeet -2,163.00 Posti ja kuriiripalvelut *** Kampanjakulut, TPM -5,621.00 Työterveydenhuolto *** Hallintokulut yhteensä -33,418.00 yhteensä -33,418.00 HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 TIEDOTUS, KEHY UM - KP 30 TALOUSARVIO 2016 Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 25,867.00 yhteensä 25,867.00 Tiedotuskulut Jäsentiedotteet -10,163.00 Esitteet -1,271.00 Verkkoviestintä -3,117.00 Messut -11,316.00 Muut tiedotuskulut *** Tiedotuskulut yhteensä -25,867.00 yhteensä -25,867.00 TIEDOTUS, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 4 / 9
RAUHANTYÖ - KP 60 TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 yhteensä 2,200.00 Järjestötoiminta *** Matkat ja matka-avustukset -3,000.00 Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW) -5,300.00 Tilaisuudet, tapahtumat ym. (ml ICAN) -700.00 Esitteet *** Kokouskulut -100.00 Järjestötoiminta yhteensä -9,100.00 julkaisutoiminnan kulut -1,200.00 yhteensä -1,200.00 yhteensä -10,300.00 RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ -8,100.00 TERVEYSPOLITIIKKA - KP 70 TALOUSARVIO 2016 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkat ja matka-avustukset -900.00 Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW) -275.00 Kokouskulut *** Järjestötoiminta yhteensä -1,175.00 yhteensä *** yhteensä -1,175.00 TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ -1,175.00 5 / 9
OPISKELIJATOIMINTA - KP 80 TALOUSARVIO 2016 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut *** Tilaisuudet ja tapahtumat -500.00 Keskusteluillat lääketieteellisisssä tiedekunnissa *** Tilaisuudet ja tapahtumat yhteensä *** Järjestötoiminta yhteensä -500.00 yhteensä *** yhteensä -500.00 OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ -500.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - KP 90 TALOUSARVIO 2016 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkakulut -70.00 Jäsenmaksut *** Kokouskulut *** Muut toimintakulut *** Hiilidioksidikompensaatio -500.00 Järjestötoiminta yhteensä -570.00 yhteensä *** yhteensä -570.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ -570.00 6 / 9
HANKETYÖ, KEHY KAIKKI TALOUSARVIO 2016 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Ulkomaiset avustukset, WFP 8,000.00 Omarahoitusosuudet, UM 45,931.00 Vapaaehtoistyön arvo 45,931.00 yhteensä 746,988.00 Hanketyö, Suomi, kehy UM -50,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -89,002.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF -97,900.00 Hallinto, GF, suoraan hankkeelle *** Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy WFP -2,000.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -45,931.00 Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille -34,735.00 Hallinto, kehy UM, 10% -27,821.00 yhteensä -347,389.00 Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -190,071.00 Toimintakulut, Somalia UM -65,607.00 Toimintakulut, Somalia GF -4,080.00 Toimintakulut, Somalia WFP -6,000.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -42,524.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, GF -24,600.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -4,950.00 Muut toimintakulut, Suomi, WFP *** Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -2,482.00 Muut tiedotuskulut, kehy -25,867.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -33,418.00 yhteensä -399,599.00 HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ 0.00 MUU KEHY-TOIMINTA - KP 50 TALOUSARVIO 2016 yhteensä *** Järjestötoiminta Muu kehyjaoston toiminta *** Global Health -kurssi *** Järjestötoiminta yhteensä *** yhteensä *** yhteensä *** KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ 0.00 7 / 9
HANKE-ERITTELYT Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 Nepal Mental Health II TALOUSARVIO 2016 Valtion avustukset, UM 128,448.00 Omarahoitusosuudet, UM 11,334.00 Vapaaehtoistyön arvo 11,334.00 yhteensä 151,116.00 Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri *** Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -19,367.00 Vapaaehtoistyö -11,334.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -7,309.00 yhteensä -38,010.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -87,046.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -10,600.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -700.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -646.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -6,312.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -7,802.00 yhteensä -113,106.00 Nepal Mental Health II - yhteensä *** Peru Shipibo II TALOUSARVIO 2016 Valtion avustukset, UM 136,294.00 Omarahoitusosuudet, UM 12,026.00 Vapaaehtoistyön arvo 12,026.00 yhteensä 160,346.00 Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri *** Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -15,368.00 Vapaaehtoistyö -12,026.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -7,227.00 yhteensä -34,621.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -103,025.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -5,780.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -700.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -714.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -6,699.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -8,807.00 yhteensä -125,725.00 Peru Shipibo II - yhteensä *** 8 / 9
HANKE-ERITTELYT Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 Somalia TB - UM TALOUSARVIO 2016 Valtion avustukset, UM 255,804.00 Omarahoitusosuudet, UM 22,571.00 Vapaaehtoistyön arvo 22,571.00 yhteensä 300,946.00 Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri *** Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori -50,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM -89,002.00 Vapaaehtoistyö -22,571.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -13,285.00 yhteensä -174,858.00 Toimintakulut, UM -65,607.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -26,144.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -3,550.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,122.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -12,856.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -16,809.00 yhteensä -126,088.00 Somalia TB - UM - yhteensä *** Somalia TB - GF TALOUSARVIO 2016 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 yhteensä 126,580.00 Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori *** Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF -97,900.00 yhteensä -97,900.00 Toimintakulut, GF -4,080.00 Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -24,600.00 yhteensä -28,680.00 Somalia TB - GF - yhteensä *** Somalia TB - WFP TALOUSARVIO 2016 Ulkomaiset avustukset, WFP 8,000.00 yhteensä 8,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, WFP -2,000.00 yhteensä -2,000.00 Toimintakulut, WFP -6,000.00 yhteensä -6,000.00 Somalia TB - GF - yhteensä *** 9 / 9