60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut tuotot 0 20 * Tulot yht. 11 500 20 859 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -145 100-114 328 4002 Määräaik.kk-palkat 0-8 497 4003 Vuosiloma-ja muiden sij.palkat -10 000-21 563 4005 Muut palkat ja palkkiot 0-198 4006 Erilliskorvaukset -3 000-2 747 4007 Vain luott.henk.kok.palkkiot -4 800-2 942 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi -800-750 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 127 4100 KUEL-maksu -27 808-24 944 4104 Eläkemenoperusteinen maksu -21 103-23 588 4105 Varhe-maksut -2 000-8 402 4110 Muut työeläkemaksut 0-60 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 21 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -9 216-3 168 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-3 320 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-480 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 6 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija -2 000-1 570 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000-1 607 4360 Posti- ja telepalvelut -5 000-4 423 4370 Vakuutukset -1 000-811 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 0-65 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -8 000-7 450 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 0-127 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -3 000-2 387 4425 Henkilöstön koulutus -200-558 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut 0 0 4470 Muut palvelut -1 000-249 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-112 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot -39 238-45 096 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -2 000-2 721 4510 Kirjallisuus -60 000-55 239 4520 Elintarvikkeet 0-63 4530 Vaatteisto 0-131 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 0 4560 Poltto- ja voiteluaineet -8 000-7 506 4580 Kalusto -1 000-2 693 4600 Muu materiaali -500-197 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 0-181
4870 Sis.vuokrat -70 644-70 260 4910 Välittömät verot -800-548 4940 Muut kulut -200 63 * Menot yht. -427 409-418 761 Netto ennen poistoja -415 909-397 903 Netto -415 909-397 903 6100 Kulttuuritoiminta 3140 Muut myyntituotot 800 621 3149 Sis.muut myyntituotot 0 50 3300 Työllistämistuki 0 1 666 3420 Muiden rak.vuokrat 0 50 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 250 * Tulot yht. 1 100 2 637 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -12 157-9 018 4002 Määräaik.kk-palkat 0-9 125 4005 Muut palkat ja palkkiot -500 0 4006 Erilliskorvaukset 0-6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 4100 KUEL-maksu -2 215-3 058 4104 Eläkemenoperusteinen maksu -6 448-5 668 4110 Muut työeläkemaksut 0-7 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -734-388 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-292 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-59 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 000-2 422 4360 Posti- ja telepalvelut -250-172 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -200 0 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -1 000-942 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -500-35 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. -2 000-650 4470 Muut palvelut -1 000-922 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-114 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -200-327 4520 Elintarvikkeet -100-152 4580 Kalusto 0 0 4600 Muu materiaali -500-123 4740 Avustukset yhteisöille -29 000-25 900 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 0-323 4940 Muut kulut -100-1 617 * Menot yht. -58 904-61 321 Netto ennen poistoja -57 804-58 684 Netto -57 804-58 684 6110 Museotoiminta
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 120 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 * Tulot yht. 120 0 4002 Määräaik.kk-palkat -3 000 0 4006 Erilliskorvaukset -400 0 4100 KUEL-maksu -595 0 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -197 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100 0 4360 Posti- ja telepalvelut -150-169 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -200-19 4470 Muut palvelut -200 0 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-235 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot -291-312 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -50-282 4520 Elintarvikkeet -100 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 0 4580 Kalusto -100 0 4600 Muu materiaali -100 0 4870 Sis.vuokrat -9 483-14 556 4940 Muut kulut 0 0 * Menot yht. -14 966-15 571 Netto ennen poistoja -14 846-15 571 Netto -14 846-15 571 6120 Kesäkahvilatoiminta 3140 Muut myyntituotot 0 0 3300 Työllistämistuki 5 000 2 809 3420 Muiden rak.vuokrat 0 0 3460 Muut vuokratuotot 5 000 4 135 3470 Sis.vuokratuotot 0 380 * Tulot yht. 10 000 7 323 4002 Määräaik.kk-palkat -5 500-5 417 4100 KUEL-maksu -963-913 4110 Muut työeläkemaksut 0-2 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -319-116 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-151 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-18 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000-786 4360 Posti- ja telepalvelut -500-166 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -200 0 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -500-141 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -100-231 4425 Henkilöstön koulutus 0 0
4470 Muut palvelut 0-75 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-279 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -200-21 4510 Kirjallisuus 0-116 4520 Elintarvikkeet 0-10 4530 Vaatteisto 0-40 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -500-32 4580 Kalusto -1 000-372 4600 Muu materiaali 0-38 4870 Sis.vuokrat -8 139-5 304 * Menot yht. -18 921-14 229 Netto ennen poistoja -8 921-6 905 Netto -8 921-6 905 62 Vapaa-ajan lautakunta 6200 Liikuntapalvelut 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 400 3140 Muut myyntituotot 80 000 89 146 3149 Sis.muut myyntituotot 0 143 3330 Muut tuet ja avustukset 0 21 000 3420 Muiden rak.vuokrat 0 303 3460 Muut vuokratuotot 2 000 1 785 * Tulot yht. 82 000 112 778 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -114 456-116 756 4002 Määräaik.kk-palkat -32 708-32 840 4004 Tuntipalkat -500 0 4005 Muut palkat ja palkkiot 0-1 924 4006 Erilliskorvaukset 0-9 591 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi 0-265 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 126 4100 KUEL-maksu -25 842-27 200 4104 Eläkemenoperusteinen maksu -8 527-10 361 4110 Muut työeläkemaksut 0-65 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 21 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8 564-3 446 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-3 558 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-522 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 6 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 343 4301 Asiakaspalv. ostot kunnilta 0 0 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija -500-1 155 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 500-2 944 4360 Posti- ja telepalvelut -1 000-1 313 4370 Vakuutukset -800-708 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -350 0 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -7 000-395 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -5 000-9 422 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -500-348
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -4 500-3 493 4425 Henkilöstön koulutus -500-208 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 0-750 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-4 160 4470 Muut palvelut -38 000-19 703 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-659 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot -67 710-66 180 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -1 000-3 100 4510 Kirjallisuus -250-265 4520 Elintarvikkeet -200-202 4530 Vaatteisto -500-93 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -500 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -500-412 4560 Poltto- ja voiteluaineet -4 500-2 143 4570 Lämmitys, sähkö ja vesi 0-3 507 4580 Kalusto -10 000-25 505 4600 Muu materiaali -3 500-3 015 4740 Avustukset yhteisöille -25 000-24 900 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -100-100 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -7 000-7 077 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -1 000-150 4870 Sis.vuokrat -296 072-209 712 4910 Välittömät verot 0 0 4940 Muut kulut -1 000-755 * Menot yht. -671 079-598 407 Netto ennen poistoja -589 079-485 629 7130 Poistot rakennuksista 0-1 894 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. 0-8 813 7150 Poistot koneista ja kalust 0-23 677 * Poistot yht. 0-34 384 Netto -589 079-520 013 6210 Nuorisotyö 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 0 3140 Muut myyntituotot 3 000 4 545 3300 Työllistämistuki 6 000 0 3330 Muut tuet ja avustukset 18 000 20 000 * Tulot yht. 27 000 24 545 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -27 180-27 041 4002 Määräaik.kk-palkat -22 708-23 587 4004 Tuntipalkat -9 000-10 378 4005 Muut palkat ja palkkiot -500-311 4006 Erilliskorvaukset 0-245 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 40 4100 KUEL-maksu -10 394-10 363 4104 Eläkemenoperusteinen maksu -2 320-1 935 4110 Muut työeläkemaksut 0-25 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 7
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 444-1 312 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-1 354 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-199 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 2 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000-69 4360 Posti- ja telepalvelut -800-791 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 0-221 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 0 0 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -200 0 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -500-694 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -5 000-4 216 4425 Henkilöstön koulutus -650-578 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 0-100 4470 Muut palvelut -10 000-10 573 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-724 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot 0-4 728 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -500-810 4510 Kirjallisuus -100-173 4520 Elintarvikkeet -700-837 4530 Vaatteisto -150 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100-11 4580 Kalusto -6 000-13 850 4600 Muu materiaali -500-683 4740 Avustukset yhteisöille -3 500-3 500 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -2 000-5 110 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -200 0 4870 Sis.vuokrat -24 458-792 4940 Muut kulut 0-475 * Menot yht. -131 904-125 637 Netto ennen poistoja -104 904-101 092 Netto -104 904-101 092 6230 Elokuvatoiminta 4470 Muut palvelut 0 0 * Menot yht. 0 0 Netto ennen poistoja 0 0 Netto 0 0 KAIKKI YHTEENSÄ 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 400 3140 Muut myyntituotot 85 300 95 821 3149 Sis.muut myyntituotot 0 193 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 120 9 330 3300 Työllistämistuki 11 000 4 474 3330 Muut tuet ja avustukset 18 000 51 000
3420 Muiden rak.vuokrat 0 353 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 250 3460 Muut vuokratuotot 7 000 5 920 3470 Sis.vuokratuotot 0 380 3530 Muut tuotot 0 20 * Tulot yht. 131 720 168 142 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -298 893-267 144 4002 Määräaik.kk-palkat -63 916-79 465 4003 Vuosiloma-ja muiden sij.palkat -10 000-21 563 4004 Tuntipalkat -9 500-10 378 4005 Muut palkat ja palkkiot -1 000-2 433 4006 Erilliskorvaukset -3 400-12 589 4007 Vain luott.henk.kok.palkkiot -4 800-2 942 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi -800-1 015 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 292 4100 KUEL-maksu -67 817-66 478 4104 Eläkemenoperusteinen maksu -38 398-41 552 4105 Varhe-maksut -2 000-8 402 4110 Muut työeläkemaksut 0-158 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 49 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -22 474-8 430 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-8 671 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-1 278 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 14 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 343 4301 Asiakaspalv. ostot kunnilta 0 0 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija -2 500-2 725 4350 Painatukset ja ilmoitukset -8 600-7 828 4360 Posti- ja telepalvelut -7 700-7 035 4370 Vakuutukset -1 800-1 519 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -550-286 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -7 000-395 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -13 900-17 013 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -2 000-2 111 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -13 300-10 381 4425 Henkilöstön koulutus -1 350-1 344 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. -2 000-1 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-4 160 4470 Muut palvelut -50 200-31 522 4474 Sis.muiden palv.ostot 0-2 124 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot -107 239-116 316 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer -3 950-7 260 4510 Kirjallisuus -60 350-55 793 4520 Elintarvikkeet -1 100-1 264 4530 Vaatteisto -650-265 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -500 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -1 100-455 4560 Poltto- ja voiteluaineet -12 500-9 649
4570 Lämmitys, sähkö ja vesi 0-3 507 4580 Kalusto -18 100-42 420 4600 Muu materiaali -5 100-4 057 4740 Avustukset yhteisöille -57 500-54 300 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -100-100 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -9 000-12 510 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -1 200-331 4870 Sis.vuokrat -408 796-300 624 4910 Välittömät verot -800-548 4940 Muut kulut -1 300-2 784 * Menot yht. -1 323 183-1 233 925 Netto ennen poistoja -1 191 463-1 065 784 7130 Poistot rakennuksista 0-1 894 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. 0-8 813 7150 Poistot koneista ja kalust 0-23 677 * Poistot yht. 0-34 384 Netto -1 191 463-1 100 168