SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot -4 800,00-1 690,89 35,2-4 800,00-1 690,89 35,2 4501 Ostot tilikauden aikana -1 800,00-564,00 31,3-1 800,00-564,00 31,3 4900 Muut toimintakulut -200,00-1 102,62 551,3-200,00-1 102,62 551,3-20 000,00-11 841,30 59,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-20 000,00-11 841,30 59,2 0 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -596,33-100,0-596,33-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-20 000,00-12 437,63 62,2 0 00000115 TARKASTUSLAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -3 480,00-3 500,00-2 590,00 74,0-2 430,00 4100 Henkilösivukulut -115,68-61,77-100,0-112,50-3 595,68-3 500,00-2 651,77 75,8-2 542,50 4340 Muiden palvelujen ostot -18 174,91-18 200,00-11 696,49 64,3-15 447,21-18 174,91-18 200,00-11 696,49 64,3-15 447,21-21 770,59-21 700,00-14 348,26 66,1-17 989,71 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 770,59-21 700,00-14 348,26 66,1-17 989,71 7520 Vyörytykset -451,00-300,00 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -3 700,78-2 378,47-100,0-3 158,32-4 151,78-300,00-2 378,47 792,8-3 158,32 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 922,37-22 000,00-16 726,73 76,0-21 148,03 00000126 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT 1.6.2017 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 117 753,11 110 000,00 74 000,00 67,3 74 000,00 3130 Muut suoritteiden myyntitu 884 917,80 804 000,00 662 573,37 82,4 715 546,27 1 002 670,91 914 000,00 736 573,37 80,6 789 546,27
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 2 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 206 925,04 233 500,00 146 686,38 62,8 162 581,69 206 925,04 233 500,00 146 686,38 62,8 162 581,69 3300 Tuet ja avustukset 143 314,05 170 000,00 82 346,60 48,4 89 689,78 3410 Vuokratuotot 2 962,00 2 100,00 3 156,89 150,3 2 402,00 3500 Muut toimintatuotot 37 870,29 22 100,00 17 072,75 77,3 35 203,53 40 832,29 24 200,00 20 229,64 83,6 37 605,53 1 393 742,29 1 341 700,00 985 835,99 73,5 1 079 423,27 4002 Palkat ja palkkiot -2 699 001,97-2 692 500,00-2 191 841,91 81,4-2 231 568,25 4100 Henkilösivukulut -989 357,62-995 600,00-741 207,67 74,4-829 567,99-3 688 359,59-3 688 100,00-2 933 049,58 79,5-3 061 136,24 4301 Asiakaspalvelujen ostot 16 090 184,77-17 423 400,00-14 239 666,56 81,7-14 427 955,93 4340 Muiden palvelujen ostot -1 677 735,12-1 738 200,00-1 522 532,59 87,6-1 433 927,43 17 767 919,89-19 161 600,00-15 762 199,15 82,3-15 861 883,36 4501 Ostot tilikauden aikana -519 948,27-522 200,00-424 043,93 81,2-414 851,08-519 948,27-522 200,00-424 043,93 81,2-414 851,08 4701 Avustukset kotitalouksille -363,00-34 700,00-6 066,31 17,5-363,00 4740 Avustukset yhteisöille -96 794,99-132 300,00-200 698,00 151,7-83 650,00-97 157,99-167 000,00-206 764,31 123,8-84 013,00 4801 Vuokrat -58 724,98-45 000,00-43 540,71 96,8-38 128,04 4900 Muut toimintakulut -87 130,55-34 300,00-28 668,37 83,6-70 942,92-145 855,53-79 300,00-72 209,08 91,1-109 070,96 22 219 241,27-23 618 200,00-19 398 266,05 82,1-19 530 954,64 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 20 825 498,98-22 276 500,00-18 412 430,06 82,7-18 451 531,37 7100 Suunnitelman mukaiset poist -207 753,19-211 400,00-207 753,19-211 400,00 7520 Vyörytykset 585 244,00 550 700,00 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -186 186,35-176 257,46-100,0-157 118,13 399 057,65 550 700,00-176 257,46-32,0-157 118,13 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 634 194,52-21 937 200,00-18 588 687,52 84,7-18 608 649,50 00000201 SOSIAALIPALVELUT alk. 1.6.2017 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 2 736,00 3 300,00 2 600,38 78,8 2 508,00 3080 Täydet valtiolta saadut ko 32 007,13 16 000,00 13 334,00 83,3 16 834,00 3130 Muut suoritteiden myyntitu 100 486,83 77 000,00 37 282,41 48,4 88 246,83 135 229,96 96 300,00 53 216,79 55,3 107 588,83 3250 Sosiaalitoimen maksut 1 814 926,82 1 792 200,00 1 403 716,14 78,3 1 387 786,11 1 814 926,82 1 792 200,00 1 403 716,14 78,3 1 387 786,11 3300 Tuet ja avustukset 620 228,71 964 000,00 801 458,82 83,1 338 590,07
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 3 3410 Vuokratuotot 501 106,18 513 600,00 436 445,91 85,0 445 419,42 3500 Muut toimintatuotot 63 151,68 5 000,00 8 848,03 177,0 51 344,98 564 257,86 518 600,00 445 293,94 85,9 496 764,40 3 134 643,35 3 371 100,00 2 703 685,69 80,2 2 330 729,41 4002 Palkat ja palkkiot -3 844 980,26-3 996 100,00-3 255 817,30 81,5-3 260 637,88 4100 Henkilösivukulut -1 188 048,40-1 245 700,00-950 215,19 76,3-1 022 414,09-5 033 028,66-5 241 800,00-4 206 032,49 80,2-4 283 051,97 4301 Asiakaspalvelujen ostot -8 429 548,85-9 154 000,00-7 122 260,41 77,8-6 329 155,63 4340 Muiden palvelujen ostot -656 666,58-713 300,00-538 993,48 75,6-504 888,25-9 086 215,43-9 867 300,00-7 661 253,89 77,6-6 834 043,88 4501 Ostot tilikauden aikana -222 007,54-247 400,00-181 013,27 73,2-167 146,17-222 007,54-247 400,00-181 013,27 73,2-167 146,17 4701 Avustukset kotitalouksille-1 795 401,07-1 071 500,00-784 530,81 73,2-1 472 232,92 4740 Avustukset yhteisöille -12 363,84-11 500,00-10 000,00 87,0-11 004,04-1 807 764,91-1 083 000,00-794 530,81 73,4-1 483 236,96 4801 Vuokrat -205 092,66-239 000,00-150 386,94 62,9-172 723,06 4900 Muut toimintakulut -21 568,00-22 600,00-17 094,36 75,6-18 246,46-226 660,66-261 600,00-167 481,30 64,0-190 969,52 16 375 677,20-16 701 100,00-13 010 311,76 77,9-12 958 448,50 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 241 033,85-13 330 000,00-10 306 626,07 77,3-10 627 719,09 7100 Suunnitelman mukaiset poist -189 186,16-157 700,00-189 186,16-157 700,00 7520 Vyörytykset -322 485,00-308 600,00 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -528 172,08-395 334,10-100,0-410 276,37-850 657,08-308 600,00-395 334,10 128,1-410 276,37 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 280 877,09-13 796 300,00-10 701 960,17 77,6-11 037 995,46 00000301 KOULUTUSPALVELUT alk. 1.6.2017 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 800,00 3130 Muut suoritteiden myyntitu 292 417,83 329 900,00 251 120,08 76,1 238 640,52 292 417,83 330 700,00 251 120,08 75,9 238 640,52 3250 Sosiaalitoimen maksut 291 647,05 313 000,00 217 431,51 69,5 215 865,70 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 51 211,00 50 000,00 31 174,00 62,3 35 845,00 342 858,05 363 000,00 248 605,51 68,5 251 710,70 3300 Tuet ja avustukset 122 803,52 194 400,00 197 349,42 101,5 205 268,93 3410 Vuokratuotot 7 288,24 900,00 3 093,07 343,7 5 789,55 3500 Muut toimintatuotot 17 778,70 10 800,00 18 872,27 174,7 22 855,27 25 066,94 11 700,00 21 965,34 187,7 28 644,82 783 146,34 899 800,00 719 040,35 79,9 724 264,97
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 4 4002 Palkat ja palkkiot -5 676 260,47-5 585 300,00-4 843 836,42 86,7-4 768 972,35 4100 Henkilösivukulut -1 559 760,24-1 530 400,00-1 237 878,35 80,9-1 323 660,17-7 236 020,71-7 115 700,00-6 081 714,77 85,5-6 092 632,52 4301 Asiakaspalvelujen ostot -228 406,30-208 300,00-142 515,62 68,4-182 021,39 4340 Muiden palvelujen ostot -811 741,58-827 400,00-635 284,41 76,8-589 729,21-1 040 147,88-1 035 700,00-777 800,03 75,1-771 750,60 4501 Ostot tilikauden aikana -198 959,26-219 700,00-198 841,73 90,5-176 029,80-198 959,26-219 700,00-198 841,73 90,5-176 029,80 4701 Avustukset kotitalouksille -516 380,90-515 000,00-402 475,16 78,2-442 684,78-516 380,90-515 000,00-402 475,16 78,2-442 684,78 4801 Vuokrat -78 636,87-92 400,00-69 548,89 75,3-69 575,99 4900 Muut toimintakulut -14 845,64-24 500,00-13 801,62 56,3-10 167,96-93 482,51-116 900,00-83 350,51 71,3-79 743,95-9 084 991,26-9 003 000,00-7 544 182,20 83,8-7 562 841,65 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 301 844,92-8 103 200,00-6 825 141,85 84,2-6 838 576,68 7100 Suunnitelman mukaiset poist -543 680,33-699 000,00-543 680,33-699 000,00 7520 Vyörytykset -187 474,00-169 800,00 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -123 881,36-101 795,00-100,0-91 225,11-311 355,36-169 800,00-101 795,00 59,9-91 225,11 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 156 880,61-8 972 000,00-6 926 936,85 77,2-6 929 801,79 00000401 TEKNISET PALVELUT alk. 1.6.2017 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 352 573,07 263 900,00 296 373,05 112,3 265 397,34 3130 Muut suoritteiden myyntitu 188 495,99 170 500,00 136 272,76 79,9 146 892,46 541 069,06 434 400,00 432 645,81 99,6 412 289,80 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu 19 891,00 15 000,00 21 507,44 143,4 13 171,00 19 891,00 15 000,00 21 507,44 143,4 13 171,00 3300 Tuet ja avustukset 11 004,30 3 000,00 1 407,03 46,9 3410 Vuokratuotot 1 722 817,43 1 792 600,00 1 586 659,41 88,5 1 600 049,69 3500 Muut toimintatuotot 174 949,27 119 200,00 131 006,20 109,9 100 849,10 1 897 766,70 1 911 800,00 1 717 665,61 89,8 1 700 898,79 2 469 731,06 2 364 200,00 2 173 225,89 91,9 2 126 359,59 3700 Valmistus omaan käyttöön 47 472,19 50 000,00 22 462,31 44,9 27 756,95 4002 Palkat ja palkkiot -896 315,44-965 000,00-681 775,36 70,7-741 333,21 4100 Henkilösivukulut -402 669,49-403 700,00-257 562,35 63,8-333 996,40
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 5-1 298 984,93-1 368 700,00-939 337,71 68,6-1 075 329,61 4301 Asiakaspalvelujen ostot -510,00-328,39-100,0 4340 Muiden palvelujen ostot -764 593,82-683 500,00-510 257,82 74,7-508 143,28-765 103,82-683 500,00-510 586,21 74,7-508 143,28 4501 Ostot tilikauden aikana -1 453 539,53-1 401 500,00-1 049 690,41 74,9-1 044 877,40-1 453 539,53-1 401 500,00-1 049 690,41 74,9-1 044 877,40 4740 Avustukset yhteisöille -59 916,00-60 000,00-58 771,70 98,0-59 916,00-59 916,00-60 000,00-58 771,70 98,0-59 916,00 4801 Vuokrat -137 009,70-192 000,00-157 339,10 81,9-116 927,44 4900 Muut toimintakulut -18 442,30-6 600,00-7 674,42 116,3-7 862,75-155 452,00-198 600,00-165 013,52 83,1-124 790,19-3 732 996,28-3 712 300,00-2 723 399,55 73,4-2 813 056,48 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 215 793,03-1 298 100,00-527 711,35 40,7-658 939,94 7100 Suunnitelman mukaiset poist-1 427 825,85-1 531 900,00-1 427 825,85-1 531 900,00 7520 Vyörytykset -74 834,00-72 000,00 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -322 404,63-236 882,20-100,0-216 493,04-397 238,63-72 000,00-236 882,20 329,0-216 493,04 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 040 857,51-2 902 000,00-764 593,55 26,3-875 432,98 Yhteensä 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 355 309,07 268 000,00 298 973,43 111,6 267 905,34 3080 Täydet valtiolta saadut ko 32 007,13 16 000,00 13 334,00 83,3 16 834,00 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 117 753,11 110 000,00 74 000,00 67,3 74 000,00 3130 Muut suoritteiden myyntitu 1 466 318,45 1 381 400,00 1 087 248,62 78,7 1 189 326,08 1 971 387,76 1 775 400,00 1 473 556,05 83,0 1 548 065,42 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 106 573,87 2 105 200,00 1 621 147,65 77,0 1 603 651,81 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 258 136,04 283 500,00 177 860,38 62,7 198 426,69 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu 19 891,00 15 000,00 21 507,44 143,4 13 171,00 2 384 600,91 2 403 700,00 1 820 515,47 75,7 1 815 249,50 3300 Tuet ja avustukset 897 350,58 1 331 400,00 1 082 561,87 81,3 633 548,78 3410 Vuokratuotot 2 234 173,85 2 309 200,00 2 029 355,28 87,9 2 053 660,66 3500 Muut toimintatuotot 293 749,94 157 100,00 175 799,25 111,9 210 252,88 2 527 923,79 2 466 300,00 2 205 154,53 89,4 2 263 913,54 7 781 263,04 7 976 800,00 6 581 787,92 82,5 6 260 777,24 3700 Valmistus omaan käyttöön 47 472,19 50 000,00 22 462,31 44,9 27 756,95 4002 Palkat ja palkkiot 13 120 038,14-13 253 100,00-10 984 268,64 82,9-11 004 941,69 4100 Henkilösivukulut -4 139 951,43-4 177 900,00-3 187 001,47 76,3-3 509 751,15 17 259 989,57-17 431 000,00-14 171 270,11 81,3-14 514 692,84
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 6 4301 Asiakaspalvelujen ostot 24 748 649,92-26 785 700,00-21 504 770,98 80,3-20 939 132,95 4340 Muiden palvelujen ostot -3 928 912,01-3 985 400,00-3 220 455,68 80,8-3 052 135,38 28 677 561,93-30 771 100,00-24 725 226,66 80,4-23 991 268,33 4501 Ostot tilikauden aikana -2 394 454,60-2 392 600,00-1 854 153,34 77,5-1 802 904,45-2 394 454,60-2 392 600,00-1 854 153,34 77,5-1 802 904,45 4701 Avustukset kotitalouksille-2 312 144,97-1 621 200,00-1 193 072,28 73,6-1 915 280,70 4740 Avustukset yhteisöille -169 074,83-203 800,00-269 469,70 132,2-154 570,04-2 481 219,80-1 825 000,00-1 462 541,98 80,1-2 069 850,74 4801 Vuokrat -479 464,21-568 400,00-420 815,64 74,0-397 354,53 4900 Muut toimintakulut -141 986,49-88 200,00-68 341,39 77,5-107 220,09-621 450,70-656 600,00-489 157,03 74,5-504 574,62 51 434 676,60-53 076 300,00-42 702 349,12 80,5-42 883 290,98 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 605 941,37-45 049 500,00-36 098 098,89 80,1-36 594 756,79 7100 Suunnitelman mukaiset poist-2 368 445,53-2 600 000,00-2 368 445,53-2 600 000,00 7520 Vyörytykset 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär-1 164 345,20-913 243,56-100,0-878 270,97-1 164 345,20-913 243,56-100,0-878 270,97 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 47 138 732,10-47 649 500,00-37 011 342,45 77,7-37 473 027,76