Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01 633,3 ** yhteensä 27.900,00-25.723,30-2.176,70-92,2 * Palvelujen ostot 28.000,00-31.038,55-3.038,55 110,9 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 600,00-231,82-368,18-38,6 * Vuokrat 0,00 673,20-673,20 0,0 * Muut toimintakulut 500,00-0,00 500,00-0,0 *** YHTEENSÄ 57.000,00-57.666,87-666,87 101,2 TOIMINTAKATE 57.000,00-57.666,87-666,87 101,2 TILIKAUDEN TULOS 57.000,00-57.666,87-666,87 101,2 Tulos vyörytysten jälkeen 57.000,00-57.666,87-666,87 101,2 3720 NUORISOPALVELUT * Myyntituotot 6.500,00 6.449,00 51,00 99,2 * Maksutuotot 9.900,00 7.526,37 2.373,63 76,0 * Tuet ja avustukset 4.500,00 8.056,02 3.556,02-179,0 * Vuokratuotot 300,00 6.215,17 5.915,17-2.071,7 *** YHTEENSÄ 21.200,00 28.246,56 7.046,56-133,2 * Palkat ja palkkiot 285.200,00-266.773,69-18.426,31-93,5 * Eläkekulut 64.100,00-63.286,80-813,20-98,7 * Muut henkilösivukulut 15.500,00-14.802,13-697,87-95,5 ** yhteensä 364.800,00-344.862,62-19.937,38-94,5 * Palvelujen ostot 142.700,00-69.884,22-72.815,78-49,0 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43.600,00-19.640,24-23.959,76-45,0 * Avustukset 16.200,00-35.950,00-19.750,00 221,9 * Vuokrat 116.200,00-106.116,11-10.083,89-91,3 * Muut toimintakulut 11.300,00-5.775,29-5.524,71-51,1 *** YHTEENSÄ 694.800,00-582.228,48-112.571,52-83,8 TOIMINTAKATE 673.600,00-553.981,92-119.618,08-82,2 TILIKAUDEN TULOS 673.600,00-553.981,92-119.618,08-82,2 Tulos vyörytysten jälkeen 673.600,00-553.981,92-119.618,08-82,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 2 3730 LIIKUNTAPALVELUT * Myyntituotot 25.800,00 8.300,71 17.499,29 32,2 * Maksutuotot 375.700,00 382.408,18 6.708,18-101,8 * Tuet ja avustukset 34.100,00 21.238,46 12.861,54 62,3 * Vuokratuotot 6.200,00 18.265,11 12.065,11-294,6 * Muut toimintatuotot 0,00 432,07 432,07-0,0 *** YHTEENSÄ 441.800,00 430.644,53 11.155,47 97,5 * Palkat ja palkkiot 383.500,00-368.111,95-15.388,05-96,0 * Eläkekulut 107.100,00-103.737,63-3.362,37-96,9 * Muut henkilösivukulut 20.600,00-21.867,97-1.267,97 106,2 ** yhteensä 511.200,00-493.717,55-17.482,45-96,6 * Palvelujen ostot 550.200,00-540.754,02-9.445,98-98,3 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 104.900,00-93.287,10-11.612,90-88,9 * Avustukset 95.000,00-94.973,22-26,78-100,0 * Vuokrat 1.091.900,00-1.086.001,07-5.898,93-99,5 * Muut toimintakulut 500,00-2.692,21-2.192,21 538,4 *** YHTEENSÄ 2.353.700,00-2.311.425,17-42.274,83-98,2 TOIMINTAKATE 1.911.900,00-1.880.780,64-31.119,36-98,4 * Suunn.mukaiset poistot 114.000,00-122.103,11-8.103,11 107,1 TILIKAUDEN TULOS 2.025.900,00-2.002.883,75-23.016,25-98,9 Tulos vyörytysten jälkeen 2.025.900,00-2.002.883,75-23.016,25-98,9 3740 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT * Myyntituotot 2.000,00 2.510,03 510,03-125,5 * Tuet ja avustukset 3.700,00 33.766,01 30.066,01-912,6 * Vuokratuotot 3.100,00 3.397,42 297,42-109,6 * Muut toimintatuotot 47.000,00 32.880,41 14.119,59 70,0 *** YHTEENSÄ 55.800,00 72.553,87 16.753,87-130,0 * Palkat ja palkkiot 616.300,00-622.173,38-5.873,38 101,0 * Eläkekulut 161.600,00-153.226,45-8.373,55-94,8 * Muut henkilösivukulut 33.700,00-35.112,10-1.412,10 104,2 ** yhteensä 811.600,00-810.511,93-1.088,07-99,9 * Palvelujen ostot 180.900,00-175.271,26-5.628,74-96,9 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 250.300,00-256.313,11-6.013,11 102,4 * Vuokrat 284.100,00-291.952,43-7.852,43 102,8 * Muut toimintakulut 3.200,00-4.423,04-1.223,04 138,2 *** YHTEENSÄ 1.530.100,00-1.538.471,77-8.371,77 100,5 TOIMINTAKATE 1.474.300,00-1.465.917,90-8.382,10-99,4
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 3 * Suunn.mukaiset poistot 20.600,00-5.594,64-15.005,36-27,2 TILIKAUDEN TULOS 1.494.900,00-1.471.512,54-23.387,46-98,4 Tulos vyörytysten jälkeen 1.494.900,00-1.471.512,54-23.387,46-98,4 3750 KULTTUURIPALVELUT * Myyntituotot 500,00 0,00 500,00 0,0 * Maksutuotot 500,00 0,00 500,00 0,0 * Tuet ja avustukset 11.000,00 13.700,68 2.700,68-124,6 * Vuokratuotot 2.000,00 674,11 1.325,89 33,7 * Muut toimintatuotot 0,00 330,32 330,32-0,0 *** YHTEENSÄ 14.000,00 14.705,11 705,11-105,0 * Palkat ja palkkiot 78.900,00-65.921,16-12.978,84-83,6 * Eläkekulut 34.300,00-24.699,02-9.600,98-72,0 * Muut henkilösivukulut 4.000,00-3.674,37-325,63-91,9 ** yhteensä 117.200,00-94.294,55-22.905,45-80,5 * Palvelujen ostot 96.600,00-79.936,27-16.663,73-82,7 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12.800,00-6.067,52-6.732,48-47,4 * Avustukset 289.000,00-284.269,52-4.730,48-98,4 * Vuokrat 293.100,00-292.908,71-191,29-99,9 * Muut toimintakulut 12.800,00-15.418,44-2.618,44 120,5 *** YHTEENSÄ 821.500,00-772.895,01-48.604,99-94,1 TOIMINTAKATE 807.500,00-758.189,90-49.310,10-93,9 TILIKAUDEN TULOS 807.500,00-758.189,90-49.310,10-93,9 Tulos vyörytysten jälkeen 807.500,00-758.189,90-49.310,10-93,9 3760 MUSIIKIN OPETUSPALVELUT * Myyntituotot 0,00 161,28 161,28-0,0 * Maksutuotot 87.100,00 86.581,79 518,21 99,4 * Tuet ja avustukset 500,00 16.435,74 15.935,74-3.287,1 * Vuokratuotot 500,00 2.214,28 1.714,28-442,9 * Muut toimintatuotot 0,00 5,00 5,00-0,0 *** YHTEENSÄ 88.100,00 105.398,09 17.298,09-119,6 * Palkat ja palkkiot 391.600,00-403.635,83-12.035,83 103,1 * Eläkekulut 86.100,00-78.424,98-7.675,02-91,1 * Muut henkilösivukulut 21.100,00-22.595,36-1.495,36 107,1 ** yhteensä 498.800,00-504.656,17-5.856,17 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 4 * Palvelujen ostot 51.300,00-46.989,49-4.310,51-91,6 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16.000,00-24.936,82-8.936,82 155,9 * Vuokrat 51.800,00-56.571,13-4.771,13 109,2 * Muut toimintakulut 4.500,00-3.190,36-1.309,64-70,9 *** YHTEENSÄ 622.400,00-636.343,97-13.943,97 102,2 TOIMINTAKATE 534.300,00-530.945,88-3.354,12-99,4 * Suunn.mukaiset poistot 3.400,00-0,00 3.400,00-0,0 TILIKAUDEN TULOS 537.700,00-530.945,88-6.754,12-98,7 Tulos vyörytysten jälkeen 537.700,00-530.945,88-6.754,12-98,7 3770 VAPAAN SIVISTYSTYÖN PALVELUT * Myyntituotot 36.300,00 31.718,42 4.581,58 87,4 * Maksutuotot 288.000,00 269.573,95 18.426,05 93,6 * Tuet ja avustukset 34.000,00 14.097,71 19.902,29 41,5 * Vuokratuotot 0,00 593,90 593,90-0,0 * Muut toimintatuotot 3.300,00 2.434,15 865,85 73,8 *** YHTEENSÄ 361.600,00 318.418,13 43.181,87 88,1 * Palkat ja palkkiot 1.009.600,00-987.181,48-22.418,52-97,8 * Eläkekulut 231.900,00-250.267,29-18.367,29 107,9 * Muut henkilösivukulut 55.100,00-48.174,75-6.925,25-87,4 ** yhteensä 1.296.600,00-1.285.623,52-10.976,48-99,2 * Palvelujen ostot 320.100,00-296.872,59-23.227,41-92,7 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17.800,00-13.053,98-4.746,02-73,3 * Avustukset 500,00-0,00 500,00-0,0 * Vuokrat 296.400,00-286.891,03-9.508,97-96,8 * Muut toimintakulut 11.200,00-25.677,79-14.477,79 229,3 *** YHTEENSÄ 1.942.600,00-1.908.118,91-34.481,09-98,2 TOIMINTAKATE 1.581.000,00-1.589.700,78-8.700,78 100,6 TILIKAUDEN TULOS 1.581.000,00-1.589.700,78-8.700,78 100,6 Tulos vyörytysten jälkeen 1.581.000,00-1.589.700,78-8.700,78 100,6 * Myyntituotot 71.100,00 49.139,44 21.960,56 69,1 * Maksutuotot 761.200,00 746.090,29 15.109,71 98,0 * Tuet ja avustukset 87.800,00 107.294,62 19.494,62-122,2 * Vuokratuotot 12.100,00 31.359,99 19.259,99-259,2 * Muut toimintatuotot 50.300,00 36.081,95 14.218,05 71,7 *** YHTEENSÄ 982.500,00 969.966,29 12.533,71 98,7
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 5 * Palkat ja palkkiot 2.789.600,00-2.732.698,53-56.901,47-98,0 * Eläkekulut 687.800,00-676.031,42-11.768,58-98,3 * Muut henkilösivukulut 150.700,00-150.659,69-40,31-100,0 ** yhteensä 3.628.100,00-3.559.389,64-68.710,36-98,1 * Palvelujen ostot 1.369.800,00-1.240.746,40-129.053,60-90,6 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 446.000,00-413.530,59-32.469,41-92,7 * Avustukset 400.700,00-415.192,74-14.492,74 103,6 * Vuokrat 2.133.500,00-2.121.113,68-12.386,32-99,4 * Muut toimintakulut 44.000,00-57.177,13-13.177,13 129,9 *** YHTEENSÄ 8.022.100,00-7.807.150,18-214.949,82-97,3 TOIMINTAKATE 7.039.600,00-6.837.183,89-202.416,11-97,1 * Suunn.mukaiset poistot 138.000,00-127.697,75-10.302,25-92,5 TILIKAUDEN TULOS 7.177.600,00-6.964.881,64-212.718,36-97,0 Tulos vyörytysten jälkeen 7.177.600,00-6.964.881,64-212.718,36-97,0