Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1
Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2
2013=100 Ennustettu väestönkehitys 2013-2029 (+3%) Koko väestö 120 115 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90 85 80 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 3
2013=100 Nuoriso (-4%) 0-29 -vuotiaat 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90 85 80 75 70 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 4
2013=100 17-64 -vuotiaat Työikäisten määrä (-10%) 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90 85 80 75 70 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 5
Heikkenee Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Lohja Uusimaa Koko maa 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 6
2013=100 Lohja Ennustettu väestökehitys ikäluokittain 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 100 2015 90 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 1-6-vuotiaat 100 96 97 96 97 7-18-vuotiaat 100 96 93 91 90 Työikäiset (17-64 v) 100 98 95 93 90 65-74-vuotiaat 100 118 124 120 122 Vanhusväestö* 100 110 130 164 191 Väestö 100 101 102 103 103 8.5.2015 Page 7
Vaikutukset palvelutarpeisiin 2013-2029 8.5.2015 Page 8
2013=100 Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevat (-3%) 1-6 -vuotiaat Lohja Uusimaa Koko maa 110 105 100 95 90 2013 2017 2021 2025 2029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 9
2013=100 7-15 -vuotiaat 120 Perusopetuspalvelut (-7%) Lohja Uusimaa Koko maa 110 100 90 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 10
Perusterveydenhuollon tarve (+11%) 8.5.2015 Page 11
2013 =100 Erikoissairaanhoidon käyttö (+28%) 140 Lohja Uusimaa Koko maa 130 120 110 100 90 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 8.5.2015 Page 12
2013=100 Vanhuspalvelut (+91%) 200 Lohja Uusimaa Koko maa 180 160 140 120 100 80 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 2015 8.5.2015 Page 13
Palvelutarpeiden kehitys 2013-2029 Lohja 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Tehtävät yhteensä Perusterv, avo Muut tehtävät Päivähoito ja esiopetus Perusopetus Työikäiset Lohjan kaupunki, trendi Lukio (amm. koul.) 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Päivähoito ja esiopetus 100 96 97 96 97 Perusopetus 100 98 96 94 93 Lukio (amm. koul.) 100 91 87 85 80 Vanhusten hoito 100 110 130 164 191 Perusterv, avo 100 103 106 108 111 Erikoissairaanhoito 100 106 113 120 126 Muut tehtävät 100 101 102 103 103 Tehtävät yhteensä 100 102 108 116 123 Työikäiset 100 98 95 93 90 8.5.2015 Page 14
Kiinteistöt 8.5.2015 Page 15
Palveluverkkojen ongelmatiikkaa - suunnittelematon kehitys vs. hallittu kehitys Vähitellen syntynyt verkko Optimaalinen tulevaisuuden verkko
Lohjan rakennusten kuntoluokat Tavoitetaso 75 %
Lohjan rakennusten korjausvelka Tavoitetaso
Työvälineet kuntatalouteen 8.5.2015 Page 19
Talouden tasapainottaminen rakenteelliset keinot Vaikuttaa vastaiseen menojen ja tulojen kehitykseen tarjonta vastatkoon kysyntää Muuttaa järjestettävien palvelujen rakennetta Esim. Keskittäminen, lakkauttaminen Laatu, jonot Muuttuvat palvelurakenteet Vaikuttavat muutokset: ennaltaehkäisy, kehittämistoimet 20 8.5.2015
Talouden tasapainottaminen ei rakenteelliset keinot Apua, mutta pahimmillaan tekohengitystä ja tilapäisapua, joka jättää ongelman kasvamaan jos rakenteisiin ei samalla puututa Taksojen ja maksujen korotus Lomautus koska paikallaan? Muu omaisuuden myyminen, tuottavan omaisuuden myyminen Tasekikkailu oman pääoman alentaminen, oman omaisuuden myynti ylihintaan omalle yhtiölle 21 8.5.2015
Talouden tasapainottaminen Rakenteellisen ja ei-rakenteellisen välillä Keino ei-rakenteellinen, mutta vaikutus rakenteellinen Esim. tarpeettoman omaisuuden myyminen Tulosvaikutus, rahoitusvaikutus, menojen aleneminen tai kokonaan poistuminen 22 8.5.2015
Käyttötalouden nettokustannukset 2013 Lastens. laitos/perheh. 8,2 M Perusth. vuodeosasto 9,2 M Muut vanh. ja vamm.palv. 24,4 M Perusth. avoh. pl. hammash. 17,5 M Lasten päivähoito 24,6 M Perusopetus 45 M Erikoissairaanhoito 53,9 M Muu soster 7,4 M Lukiokoulutus 6,3 M FCG Kotipalvelut 6,2 M Liikenneväylät 5,2 M Muut lasten ja perh. palv. 4,8 M Hammashuolto 4,2 M Liikunta ja ulkoilu 4 M Vanhusten laitospalvelut 3,7 M Palo- ja pelastustoimi 3,3 M Kirjastotoimi 3 M Esiopetus 3 M Rakennusvalvonta 0,1 M Yhdyskuntasuunnittelu 2,1 M Teatteri ym. Toiminta 0,2 M Vammaisten työll. 2 M Museot ja näyttelyt 0,5 M Sisäiset palvelut 2 M Ympäristöterv.huolto 0,5 M Päihdehuolto 1,9 M Muu kulttuuritoiminta 0,5 M Taiteen perusopetus 1,7 M Joukkoliikenne 0,6 M Nuorisotoimi 1,7 M Ympäristön huolto 0,6 M Elinkeinoelämän ed. 1,3 M Jätehuolto 0,6 M Kansalaisopistot 1,3 M Puistot ja yleiset alueet 1,1 M Vammaish. laitospalv 0,9 M Lähde: Tilastokeskus Musiikkitoiminta 1 M 8.5.2015 Page 23
Potentiaalinen kustannussäästö Talouden tehostamiskeinoja Suuri Palveluverkkomuutokset Toimintojen keskittäminen ja organisoituminen Tuotantotapojen kehittäminen Eläköitymisen hyödyntäminen Kustannuslaskenta Mitoitustarkastelu Pieni Helppo Toteutuksen helppous Vaikea 8.5.2015 Page 24
Kustannuskehitystavoite Kustannuskehitystavoite ja palvelutarve mistä säästätetään ja mihin lisätään 2 400 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 0-400 000-800 000-1 200 000-1 600 000-2 000 000-2 400 000-2 800 000 Lukio Keittiöverkko Tekninen Keskushallinto Neuvolat Kouluterveydenhuolto Pienet varikko/varastot Eläinlääkintä Vesilaitos ulkopalvelut Esiopetus Kirjastot Nuorisotoimi Hammashoitolat Kulttuuripalvelut Liikuntapaikat Terveysasemat Päiväkodit Sosiaalipalvelut Perusopetus Vanhusasuminen Kustannuskehitystavoite peilaa TP2014 tietoja vuoden 2017 tilanteeseen, jossa käyttömenot ovat noin 6 Meur pienemmät Kustannukset kohdistuvat eri palveluverkoille Menetelmä huomioi palvelutarpeen kehittymisen sekä mahdollisen säästöpotentiaalin -3 200 000 90% 95% 100% 105% 110% 115% Palvelutarpeen kehittyminen 25
Kustannuskehitystavoite Kustannuskehitystavoite ja palvelutarve mistä säästätetään ja mihin lisätään 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000 Neuvolat Esiopetus Kouluterveydenhuolto Nuorisotoimi Tekninen varikko/varastot Keskushallinto Vesilaitos Keittiöverkko Pienet ulkopalvelut Eläinlääkintä Kirjastot Hammashoitolat Terveysasemat Liikuntapaikat Kustannuskehitystavoite peilaa TP2014 tietoja vuoden 2017 tilanteeseen, jossa käyttömenot ovat noin 6 Meur pienemmät Kustannukset kohdistuvat eri palveluverkoille Menetelmä huomioi palvelutarpeen kehittymisen sekä mahdollisen säästöpotentiaalin Kulttuuripalvelut -350 000 95% 97% 99% 101% 103% 105% Palvelutarpeen kehittyminen 26
Talouden tasapainottamisen resepti Kun palvelutarve kasvaa, on keinona toiminnan tehostaminen Kun palvelutarve vähentyy, on keinona toiminnan supistaminen 8.5.2015 Page 27