Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2017 ovat: - hoidon saatavuuden turvaaminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta, - alueen väestön ennustetaan kasvavan 0,5 % vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,9 % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa lisäämällä - strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen 2020 - kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - työnjako- ja keskittämisasetus sekä päivystysasetuksen edellyttämät muutokset - sairaanhoitopiirin hinnoittelun kokonaistaso ei muutu vuodelle 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti tammi-elokuun 2017 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,3 %. Ilman lähetettä saapuneiden määrä lisääntyi 6,5 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammi-elokuussa nopeasti, 22,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys on tavoitellun mukainen: terveyskeskukset ym. perustason toimijat ovat löytäneet tämän toimintamallin ja potilaita lähetetään aiempaa harvemmin suoraan erikoissairaanhoitoon asian hoituessa sähköisen konsultaation avulla. Myös perinteisiin lähetteisiin voidaan vastata yhä useammin sähköisillä konsultaatiolla. Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 3,4 % (3 480 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 2,7 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 2,1 %, mutta hoitopäivien määrä kuitenkin väheni -6,8 %. Hoitopäivien määrän väheneminen selittyy lähinnä Visalan sairaalan toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Leikkaustoimenpiteiden määrä väheni -2,3 %. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on huonontunut ja vaatii toimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2017 lopussa yhteensä 1456 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 98. Jäsenkuntamyynti toteutui tammi-elokuussa 1,4 % suurampana kuin vuoden 2016 tammielokuussa, lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Myynti ulkokunnille ja muille laski -5,1 %, johtuen muun muassa laskutuksen vähenemisestä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja vakuutusyhtiöille. Välitettyjen palveluiden myynti väheni -5,4 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot vähenivät - % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuotot vähenivät tammi-elokuussa 2017 yhteensä -1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma jäi selvästi pienemmäksi (-2,3 %) kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksella. Visalan sairaalan toimintojen uudelleen järjestelyt näkyvät henkilöstömenojen laskuna voimakkaammin vasta myöhemmin (henkilökunta väheni irtisanomisten myötä, mutta irtisanomisajan palkkoja on vielä tarkastelujaksolla maksettu). Käyttösuunnitelman toteumaprosentti henkilöstökulujen osalta oli tammi-elokuussa 65,5 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menot ovat kasvaneet yhteensä 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin euromääräinen kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin (+10,6 %). Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen myötä sairaanhoitopiirin eri yksiköt ovat väistäneet toimintojaan vuokrattuihin tiloihin, mistä johtuen rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat kasvaneet 35,5 % (1,3 milj. ) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli sekä hoidon kysyntä että annettujen palvelujen määrä ja palveluista saatu korvaus säilyvät suhteellisesti samalla tasolla kuin alkuvuonna, tulee koko vuoden tulos olemaan voitollinen mutta kuitenkin heikompi kuin vuonna 2016. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.8.2017 TULOSLASKELMAOSA TP 2016 1-8kk 2016 TA 2017 KS1 2017 1-8kk 2017 Muutos 2016-2017 % TOT % TA 2017 TOT % KS1 2017 Toimintatuotot 620 385 549 407 495 642 606 415 314 606 973 982 406 730 593-67,1 67,0 Myyntituotot 578 954 826 378 040 674 565 501 277 565 976 495 377 427 828-66,7 66,7 -josta jäsenkunnat 405 384 274 264 474 622 403 020 000 402 740 000 268 145 907 1,4 66,5 66,6 -josta ulkokunnat ja muut 82 046 129 53 317 014 77 600 000 77 000 000 50 596 097-5,1 65,2 65,7 -josta välitetyt 38 201 530 24 784 113 34 000 000 34 000 000 23 441 077-5,4 68,9 68,9 -josta evo 14 496 404 10 436 323 13 548 944 14 496 964 9 446 585-9,5 69,7 65,2 Maksutuotot 33 052 727 21 684 542 32 311 745 31 917 995 21 476 761-1,0 66,5 67,3 Tuet ja avustukset 4 021 776 5 376 590 4 979 878 5 178 878 5 352 803-0,4 107,5 103,4 Muut tuotot 4 356 219 2 393 836 3 622 414 3 900 614 2 460 291 2,8 67,9 63,1 Valmistus omaan käyttöön 855 178 106 160 1 349 627 1 349 627 23 962-77,4 1,8 1,8 Toimintakulut -589 205 333-374 459 730-575 646 763-577 195 248-377 886 917 0,9 65,6 65,5 Henkilöstökulut -337 217 885-218 759 136-337 277 099-337 891 994-213 685 581-2,3 63,4 63,2 -josta palkat ja palkkiot -260 214 819-168 673 634-264 641 935-265 129 824-169 104 518 0,3 63,9 63,8 -josta henkilösivukulut -77 003 066-50 085 502-72 635 164-72 762 170-44 581 063-11,0 61,4 61,3 Palvelujen ostot -134 605 892-82 178 954-123 286 092-124 463 100-84 326 025 2,6 68,4 67,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 061 206-65 950 666-101 554 256-101 217 638-70 483 211 6,9 69,4 69,6 -josta apteekkitarvikkeet -28 572 916-18 672 740-28 235 848-28 182 277-19 418 480 4,0 68,8 68,9 -josta hoitotarvikkeet -53 381 616-32 874 802-50 909 170-50 925 193-36 360 003 10,6 71,4 71,4 Avustukset -2 977 612-1 856 070-2 826 930-2 820 930-1 975 132 6,4 69,9 7 Muut kulut -9 342 739-5 714 904-10 702 386-10 801 586-7 416 969 29,8 69,3 68,7 TOIMINTAKATE 32 035 394 33 142 072 32 118 178 31 128 361 28 867 638-12,9 89,9 92,7 Rahoitustuotot ja -kulut -327 107-176 428-562 830-563 780-69 222-60,8 12,3 12,3 VUOSIKATE 31 708 287 32 965 644 31 555 348 30 564 581 28 798 416-12,6 91,3 94,2 Poistot ja arvonalentumiset -27 634 947-17 927 536-27 851 289-27 851 169-17 984 338 0,3 64,6 64,6 TILIKAUDEN TULOS 4 073 340 15 038 108 3 704 059 2 713 412 10 814 078-28,1 Varausten ja rahastojen muut. 392 999 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 4 466 339 15 038 108 3 704 059 2 713 412 10 814 078

Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017 (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -16,2-0,4-3,4-3,9-5,2-7,1 20,6 18,5 17,5 16,3 14,8 13,4 11,3 10,8 9,8 9,3 9,1 8,8 7,4 6,6 6,3 6,2 5,4 4,6 4,3 4,0 3,8 3,0 1,8 1,0 Muutos kpl 260 49 121 353 347 249 92 33 49 354 48 4 303 6 785 136 249 32 106 137 98 33 82 52 29 21-1 -33-59 -39-65 -251 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -34,1-2,2 11,1 9,3 17,3-40 -30-20 -10 0 10 20 30 Muutos (%) 258 700 479 142-7 -1 267

Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2016-2017 Muutos kpl -3,1-3,8-5,2-7,3 8,0 6,3 6,0 6,0 6,0 5,6 5,1 5,1 4,7 4,2 3,8 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,1 1,1 0,9 0,5 16,7 14,2 12,4 45 74 181 41 115 56 15 134 111 17 116 145 35 160 26 1 609 18 55 2 798 61 54 35 15 6 12 7-27 -34-121 -113 n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -38,1 4,3 4,1 2,2 0,9 11,4 196 293 234 70 58-1 409-50 -40-30 -20-10 0 10 20 Muutos (%)

Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos 2016-2017 Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys 63,3 64,8 58,2 66,4 68,5 68,8 71,6 71,0 78,0 60,6 Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys -6,4-3,6-3,5-3,6-6,1 6,7 5,3 5,2 5,3 12,4 Kpl -5 926-4 676-1 250 8 022 2 389 1 148-181 1 683 2 432-749 PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys 58,8 65,8 66,9 0 20 40 60 80 100 PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys -4,2 1,8 2,7-20 -10 0 10 20 7 135 9 135-1 999 Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 50,8 67,9 71,5 65,1 67,3 Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -9,4-4,3 3,8 8,0 11,3 Kpl 354 913-339 155-376 PPSHP yhteensä Hoitopäivät 67,4 0 20 40 60 80 100 PPSHP yhteensä 2,1-20 -10 0 10 20 707 Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta Hoitopäivät 64,6 Medisiininen ta 68,4 Operatiivinen ta 78,2 Lasten ja naisten ta 59,5 Psykiatrian ta 61,9 Oulask.-Visalan ta -65,7-0,4 3,0 1,3 10,9 Kpl -150 1 480 357 3 167-16 036 PPSHP yhteensä 66,5 PPSHP yhteensä -6,8-11 182 0 20 40 60 80 100-90 -60-30 0 30 Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua)

Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017 Muutos kpl -1,5-1,6-2,9-4,2-5,2-7,2-12,2 1 9,9 9,6 9,3 7,8 6,9 6,8 5,2 4,7 4,5 3,8 3,7 3,5 3,4 3,0 2,4 2,4 2,0 1,2 0,4 18,2 17,6 24,9 396 781 181 162 281 80 372 115 214 327 124 248 397 239 247 181 216 238 4 114 7 346 245 11 7-218 -128-72 -207-439 -445-321 n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -42,6-1,6 4,2 3,5 7,9 16,8-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%) 861 699 688 679-330 -4 712

Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017 Muutos kpl -1,2-1,9-3,9-4,6-5,4-5,4-5,9-7,7-1 -12,1-12,8-14,3-16,4-18,6-20,9 36,2 25,6 23,3 11,6 6,0 5,8 5,3 4,9 3,3 2,3 2,2 1,9 1,8 56,4 70,3 45 75 83 22 102 129 13 36 64 659 20 15 8 538 14-18 -15-28 -44-48 -13-21 -36-26 -13-33 -118-118 -124-92 n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -45,9-2,2-3,2-7,4 16,4 89 3-48 -89-98 -671-60 -10 40 90 on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017 Muutos kpl -50,8-0,4-2,4-4,6-5,5-8,4-9,0-9,0-1 -10,5-11,0-15,4-15,6-16,0-26,1-30,8-30,8-32,4-38,2 27,2 21,2 13,9 12,6 7,5 7,0 5,4 4,2 37,3 53,6 452 218 103 275 64 131 268 115 262 192-2 -257-50 -6 229-150 -228-184 -91-389 -243-870 -182-519 -572-762 -1 016-1 090-388 -176-1 140 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -56,1-1,0-4,5-8,8-14,7-22,4-97 -464-226 -1 702-1 259-3 423-80 -60-40 -20 0 20 40 60 on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2017 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ 1 000 asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 6,0 2,8 4,7 3,1 2,1 3,6 4,6 3,2 3,3 3,3 2,0 2,3 2,4 2,8 2,2 1,7 1,4 1,4 1,3 2,6 1,4 1,0 1,9 2,8 1,2 1,5 1,8 1,6 1,1 18,9 18,4 18,2 18,0 17,8 16,8 16,2 15,9 15,8 15,6 15,3 14,6 14,5 13,3 13,1 12,4 12,1 11,4 11,3 11,3 11,2 1 1 1 8,8 8,3 8,2 7,6 24,1 22,7 24 6 64 8 3 785 935 151 25 137 16 173 35 54 14 151 29 34 7 6 475 1360 112 14 269 39 103 16 146 28 79 12 55 7 199 21 14 0 89 10 18 2 30 7 63 8 122 11 27 5 54 15 51 6 220 37 129 28 26 5 96 14 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 1,8 1,7 1,3 1,7 1,0 3,5 8,9 8,0 15,0 13,1 11,8 18,7 442 82 130 16 168 22 399 43 300 57 110 14 0 5 10 15 20 25 30 Yhteensä/1 000 asukasta

Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2017 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ 1 000 asukasta 0,6 0,4 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 13,3 13,0 12,9 12,2 10,6 9,8 9,0 2 19,5 19,1 19,0 19,0 18,5 18,4 18,1 17,8 17,7 17,5 16,3 16,2 16,2 16,1 15,7 27,1 25,4 25,2 24,7 24,1 23,1 22,2 Odottajia kpl yht, yli 6 kk 72 0 180 4 137 1 202 0 181 3 23 0 35 1 61 2 22 0 184 1 329 4 128 1 136 2 3 687 41 163 1 271 5 50 1 7 154 83 177 0 67 0 34 0 90 0 157 1 35 0 66 2 41 2 306 6 57 1 123 1 140 3 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 0,6 0,3 12,0 10,6 16,2 21,4 21,0 24,8 215 5 273 3 497 4 549 7 404 9 145 1 0 5 10 15 20 25 30 Yhteensä/1 000 asukasta

Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2017 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) 75,1 73,7 71,4 71,3 69,4 68,6 68,6 68,4 67,4 67,0 66,9 66,6 65,7 65,3 63,5 63,4 62,3 61,8 61,6 61,1 61,1 59,3 58,7 55,6 53,7 93,9 91,4 85,2 78,7 75,7 n seud.hyvinv.ky Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio nkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi 67,4 66,2 65,2 64,8 61,1 76,8 0 20 40 60 80 100 Toteuma (%) budjetoidusta

Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2016-2017 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. Muutos euroa/as -60-79 -166-67 -48-124 -135-65 -33-12 -16-49 8 62 33 27 14 54 73 4 19 36 86 21 8 30 117 125 232 1 130 1 016 335 994 893 886 852 796 792 746 744 737 737 719 709 709 691 688 681 681 652 648 631 615 613 608 597 560 560 470 415 Muutos (%) 11,6 29,5 51,0 7,5-6,3 1,0-9,0-17,3-8,2-6,1 4,7 3,7 2,0 8,2 11,5 0,6 2,9-8,7 22,5-15,9 5,9 15,9 3,6-5,1-2,0-2,6-8,0 1,5-22,3 7,8 nkaaren ky Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky -22-44 -138-31 22 30 442 755 669 597 583 852-2,5-5,5-49,6-4,9 3,9 7,4-500 0 500 1 000 1 500 Laskutus euroa/as