VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 001801 Hallinto,(ympäristö) MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 168,00 168,00 PALKAT JA PALKKIOT -38.456,00-5.294,43-33.161,57 13,8 HENKILÖSIVUKULUT -21.152,00-13.594,01-7.557,99 64,3-59.608,00-18.888,44-40.719,56 31,7 MUIDEN -24.508,00-803,70-23.704,30 3,3-24.508,00-803,70-23.704,30 3,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3.145,00-714,75-2.430,25 22,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.145,00-714,75-2.430,25 22,7 VUOKRAT -661,00-220,20-440,80 33,3 MUUT KULUT -841,00-382,11-458,89 45,4-88.763,00-21.009,20-67.753,80 23,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -88.595,00-21.009,20-67.585,80 23,7 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -9.219,00-9.219,00-9.219,00-9.219,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -97.814,00-21.009,20-76.804,80 21,5 001802 Asiantuntijapalvelut(ympäristö) MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 168,00 168,00 PALKAT JA PALKKIOT -5.534,00-1.298,74-4.235,26 23,5 HENKILÖSIVUKULUT -1.259,00-291,19-967,81 23,1-6.793,00-1.589,93-5.203,07 23,4 MUIDEN -2.700,00-2.700,00-2.700,00-2.700,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 2-9.493,00-1.589,93-7.903,07 16,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.325,00-1.589,93-7.735,07 17,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.325,00-1.589,93-7.735,07 17,1 001807 Paikkatieto MYYNTITUOTOT 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 MUIDEN -35.000,00-29.515,81-5.484,19 84,3-35.000,00-29.515,81-5.484,19 84,3-35.000,00-29.515,81-5.484,19 84,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.000,00-29.515,81 16.515,81 227,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -13.000,00-29.515,81 16.515,81 227,0 001805 Kaavoitus PALKAT JA PALKKIOT -64.341,00-15.154,79-49.186,21 23,6 HENKILÖSIVUKULUT -14.638,00-3.397,74-11.240,26 23,2-78.979,00-18.552,53-60.426,47 23,5 MUIDEN -67.243,00-1.386,02-65.856,98 2,1-67.243,00-1.386,02-65.856,98 2,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -800,00-153,23-646,77 19,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -800,00-153,23-646,77 19,2 MUUT KULUT -8.000,00-8.000,00-155.022,00-20.091,78-134.930,22 13,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -155.022,00-20.091,78-134.930,22 13,0
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -155.022,00-20.091,78-134.930,22 13,0 001806 Mittaus MYYNTITUOTOT 12.000,00 2.570,92 9.429,08 21,4 MAKSUTUOTOT 8.532,00 8.532,00 20.532,00 2.570,92 17.961,08 12,5 PALKAT JA PALKKIOT -130.833,00-29.636,86-101.196,14 22,7 HENKILÖSIVUKULUT -37.993,00-14.556,81-23.436,19 38,3-168.826,00-44.193,67-124.632,33 26,2 MUIDEN -17.727,00-4.581,52-13.145,48 25,8-17.727,00-4.581,52-13.145,48 25,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3.289,00-292,05-2.996,95 8,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.289,00-292,05-2.996,95 8,9 VUOKRAT -9.291,00-3.284,08-6.006,92 35,3 MUUT KULUT -168,00-168,00-199.301,00-52.351,32-146.949,68 26,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -178.769,00-49.780,40-128.988,60 27,8 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -6.224,00-6.224,00-6.224,00-6.224,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -184.993,00-49.780,40-135.212,60 26,9 001810 Maankäytön valvonta MYYNTITUOTOT 23.600,00 285,17 23.314,83 1,2 MAKSUTUOTOT 80.000,00 15.096,05 64.903,95 18,9 103.600,00 15.381,22 88.218,78 14,8 PALKAT JA PALKKIOT -111.854,00-25.397,79-86.456,21 22,7
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSIVUKULUT -34.913,00-17.329,79-17.583,21 49,6-146.767,00-42.727,58-104.039,42 29,1 MUIDEN -16.605,00-4.903,62-11.701,38 29,5-16.605,00-4.903,62-11.701,38 29,5 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2.145,00-638,46-1.506,54 29,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.145,00-638,46-1.506,54 29,8 VUOKRAT -6.675,00-2.225,08-4.449,92 33,3 MUUT KULUT -284,95 284,95-100,0-172.192,00-50.779,69-121.412,31 29,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -68.592,00-35.398,47-33.193,53 51,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -68.592,00-35.398,47-33.193,53 51,6 001815 Rakentamattomat alueet(metsätilat) MYYNTITUOTOT 120.000,00 110.651,47 9.348,53 92,2 120.000,00 110.651,47 9.348,53 92,2 PALKAT JA PALKKIOT -17.597,00-5.119,38-12.477,62 29,1 HENKILÖSIVUKULUT -11.929,00-8.903,76-3.025,24 74,6-29.526,00-14.023,14-15.502,86 47,5 MUIDEN -13.856,00-1.103,34-12.752,66 8,0-13.856,00-1.103,34-12.752,66 8,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2.182,00-2.182,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.182,00-2.182,00 VUOKRAT -2.040,00-2.040,00 MUUT KULUT -673,00-86,31-586,69 12,8-48.277,00-15.212,79-33.064,21 31,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 71.723,00 95.438,68-23.715,68 133,1 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -2.217,00-2.217,00-2.217,00-2.217,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 69.506,00 95.438,68-25.932,68 137,3 001820 Ympäristön suojelu
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 5 MYYNTITUOTOT 27.000,00 27.000,00 MAKSUTUOTOT 1.364,00 1.934,10-570,10 141,8 MUUT 360,00-360,00-100,0 28.364,00 2.294,10 26.069,90 8,1 PALKAT JA PALKKIOT -81.682,00-19.440,25-62.241,75 23,8 HENKILÖSIVUKULUT -18.583,00-4.672,65-13.910,35 25,1-100.265,00-24.112,90-76.152,10 24,0 MUIDEN -39.671,00-798,19-38.872,81 2,0-39.671,00-798,19-38.872,81 2,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.327,00-112,82-1.214,18 8,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.327,00-112,82-1.214,18 8,5 VUOKRAT -4.537,00-1.512,52-3.024,48 33,3 MUUT KULUT -5.435,10 5.435,10-100,0-145.800,00-31.971,53-113.828,47 21,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -117.436,00-29.677,43-87.758,57 25,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -117.436,00-29.677,43-87.758,57 25,3 00000181 YMPÄRISTÖTOIMI MYYNTITUOTOT 204.600,00 113.507,56 91.092,44 55,5 MAKSUTUOTOT 90.232,00 17.030,15 73.201,85 18,9 MUUT 360,00-360,00-100,0 294.832,00 130.897,71 163.934,29 44,4 PALKAT JA PALKKIOT -450.297,00-101.342,24-348.954,76 22,5 HENKILÖSIVUKULUT -140.467,00-62.745,95-77.721,05 44,7-590.764,00-164.088,19-426.675,81 27,8 MUIDEN -217.310,00-43.092,20-174.217,80 19,8-217.310,00-43.092,20-174.217,80 19,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -12.888,00-1.911,31-10.976,69 14,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -12.888,00-1.911,31-10.976,69 14,8 VUOKRAT -23.204,00-7.241,88-15.962,12 31,2
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 6 MUUT KULUT -9.682,00-6.188,47-3.493,53 63,9-853.848,00-222.522,05-631.325,95 26,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -559.016,00-91.624,34-467.391,66 16,4 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -17.660,00-17.660,00-17.660,00-17.660,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -576.676,00-91.624,34-485.051,66 15,9 00000018 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MYYNTITUOTOT 204.600,00 113.507,56 91.092,44 55,5 MAKSUTUOTOT 90.232,00 17.030,15 73.201,85 18,9 MUUT 360,00-360,00-100,0 294.832,00 130.897,71 163.934,29 44,4 PALKAT JA PALKKIOT -450.297,00-101.342,24-348.954,76 22,5 HENKILÖSIVUKULUT -140.467,00-62.745,95-77.721,05 44,7-590.764,00-164.088,19-426.675,81 27,8 MUIDEN -217.310,00-43.092,20-174.217,80 19,8-217.310,00-43.092,20-174.217,80 19,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -12.888,00-1.911,31-10.976,69 14,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -12.888,00-1.911,31-10.976,69 14,8 VUOKRAT -23.204,00-7.241,88-15.962,12 31,2 MUUT KULUT -9.682,00-6.188,47-3.493,53 63,9-853.848,00-222.522,05-631.325,95 26,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -559.016,00-91.624,34-467.391,66 16,4 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -17.660,00-17.660,00-17.660,00-17.660,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -576.676,00-91.624,34-485.051,66 15,9