4.10.2016 N TALOUSARVIO 2017 TOIMINNANALOITTAIN - Alueryhmä - Koulutusryhmä - Aikuis- ja luottisryhmä - Ohjelmaryhmä - Viestintäryhmä - Jäsenhankinta- ja markkinointiryhmä - Talousryhmä - Yhteiskuntasuhde-ryhmä ja projektit - Hallinto - Kaikki yhteensä Lounais-Suomen Partiopiiri ry Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku Antinkatu 6, 28100 Pori Puh. 050 312 9420 partiotoimisto.lsp@partio.fi www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
ALUERYHMÄ osallistujilta 1 850 2 100 2 885 2 325 Muut tuotot 500 400 96 400 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 350 2 500 2 981 2 725 Matka, majoitus, ruoka -5 370-5 922-4 189-5 671 Materiaalikulut -590-1 453 0-1 090 Muut toimintakulut -375 0-82 -846 Varsinaisen toiminnan kulut -6 335-7 375-4 271-7 607 YHT. -3 985-4 875-1 290-4 882 Tuotto-/kulujäämä -3 985-4 875-1 290-4 882 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 985-4 875-1 290-4 882
KOULUTUSRYHMÄ osallistujilta 23 025 21 425 17 296 21 500 Muut tuotot 6 696 6 456 6 523 4 884 Varsinaisen toiminnan tuotot 29 721 27 881 23 819 26 384 Matka, majoitus, ruoka -28 753-23 779-23 104-24 228 Materiaalikulut -2 714-3 144-2 865-5 805 Käyttö- ja ylläpitokulut -500-470 -286 0 Muut toimintakulut 0-1 058-568 -1 277 Varsinaisen toiminnan kulut -31 967-28 451-26 822-31 310 YHT. -2 246-570 -3 004-4 926 Tuotto-/kulujäämä -2 246-570 -3 004-4 926 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 246-570 -3 004-4 926
AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ osallistujilta 0 0 100 0 Varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 100 0 Matka, majoitus, ruoka -5 375-3 720-1 538-3 960 Materiaalikulut -3 320-3 190-161 -1 340 Muut toimintakulut -1 900-1 970 0-184 Varsinaisen toiminnan kulut -10 595-8 880-1 699-5 484 YHT. -10 595-8 880-1 599-5 484 Tuotto-/kulujäämä -10 595-8 880-1 599-5 484 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 595-8 880-1 599-5 484
OHJELMARYHMÄ osallistujilta 76 295 55 185 72 437 75 567 Muut tuotot 0 8 652 4 616 4 348 Varsinaisen toiminnan tuotot 76 295 63 837 77 054 79 915 Vuokrat -50 0-1 665-190 Matka, majoitus, ruoka -54 832-53 207-55 560-65 631 Materiaalikulut -10 925-18 264-12 230-24 670 Käyttö- ja ylläpitokulut 0-200 -792 0 Muut toimintakulut -32 457-3 556-2 781-8 689 Varsinaisen toiminnan kulut -98 264-75 227-73 029-99 180 YHT. -21 969-11 390 4 025-19 265 Myyntituotot 0 570 1 546 2 000 Varainhankinnan tuotot 0 570 1 546 2 000 Varainhankinnan kulut 0-210 -1 286-2 000 YHT. 0 360 260 0 Tuotto-/kulujäämä -21 969-11 030 4 285-19 265 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 969-11 030 4 285-19 265
VIESTINTÄRYHMÄ osallistujilta 1 500 1 850 95 2 200 Muut tuotot 0 0 79 0 Varsinaisen toiminnan tuotot 1 500 1 850 174 2 200 Henkilöstökulut 0 0-1 442-2 000 Matka, majoitus, ruoka -3 860-2 766-850 -3 760 Materiaalikulut -12 030-18 730-16 811-4 106 Käyttö- ja ylläpitokulut -18 320-23 000-18 267-3 000 Muut toimintakulut -1 500-1 490-203 -2 592 Varsinaisen toiminnan kulut -35 710-45 986-37 573-15 458 YHT. -34 210-44 136-37 399-13 258 Ilmoitus- ja mainostuotot 0 7 000 8 170 0 Varainhankinnan tuotot 0 7 000 8 170 0 YHT. 0 7 000 8 170 0 Tuotto-/kulujäämä -34 210-37 136-29 229-13 258 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -34 210-37 136-29 229-13 258
JÄSENHANKINTA- JA MARKKINOINTIRYHMÄ osallistujilta 0 0 0 500 Varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 0 500 Henkilöstökulut 0 0 0-2 425 Matka, majoitus, ruoka -1 430-540 0-750 Materiaalikulut -6 430-12 050-5 904-5 930 Käyttö- ja ylläpitokulut -2 212-600 0 0 Muut toimintakulut -4 270-3 850-1 468-3 900 Varsinaisen toiminnan kulut -14 342-17 040-7 372-13 005 YHT. -14 342-17 040-7 372-12 505 Tuotto-/kulujäämä -14 342-17 040-7 372-12 505 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 342-17 040-7 372-12 505
TALOUSRYHMÄ osallistujilta 0 0 0 300 Muut tuotot 2 650 5 500 6 097 6 100 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 650 5 500 6 097 6 400 Henkilöstökulut -100 0-336 0 Poistot 0 0-1 113 0 Vuokrat 0 0 0-1 100 Matka, majoitus, ruoka -3 870-3 315-4 336-6 640 Materiaalikulut 3 700 0-5 930-385 Käyttö- ja ylläpitokulut 0-5 500-7 085-9 630 Muut toimintakulut 50-200 -425-676 Varsinaisen toiminnan kulut -220-9 015-19 225-18 431 YHT. 2 430-3 515-13 129-12 031 Myyntituotot 222 100 213 150 220 679 202 400 Varainhankinnan tuotot 222 100 213 150 220 679 202 400 Varainhankinnan kulut -102 864-97 000-112 255-98 460 YHT. 119 236 116 150 108 424 103 940 Tuotto-/kulujäämä 121 666 112 635 95 295 91 909 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 121 666 112 635 95 295 91 909
Y-RYHMÄ JA PROJEKTIT osallistujilta 0 40 000 52 270 28 000 Muut tuotot 40 000 0 7 000 0 Varsinaisen toiminnan tuotot 40 000 40 000 59 270 28 000 Henkilöstökulut -40 012 0-138 0 Vuokrat -3 500 0-2 748-635 Matka, majoitus, ruoka -4 250-28 075-38 805-22 568 Materiaalikulut -6 000-1 400-11 479-7 732 Käyttö- ja ylläpitokulut -1 460-8 200-3 580-2 400 Muut toimintakulut -5 850-6 570-9 841-1 695 Varsinaisen toiminnan kulut -61 072-44 245-66 591-35 030 YHT. -21 072-4 245-7 321-7 030 Myyntituotot 0 0 6 698 3 000 Varainhankinnan tuotot 0 0 6 698 3 000 Varainhankinnan kulut 0 0-3 488-3 000 YHT. 0 0 3 210 0 Tuotto-/kulujäämä -21 072-4 245-4 110-7 030 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 072-4 245-4 110-7 030
HALLINTO osallistujilta 0 0 0 3 300 Muut tuotot 2 600 0 1 873 0 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 600 0 1 873 3 300 Henkilöstökulut -333 353-316 685-334 733-324 884 Poistot -1 962-12 000-7 805 0 Vuokrat -67 483-67 154-64 264-65 870 Matka, majoitus, ruoka -14 906-17 496-9 397-12 050 Materiaalikulut -12 023-10 280-11 970-10 958 Käyttö- ja ylläpitokulut -29 465-38 520-34 147-34 122 Muut toimintakulut -378 229-367 424-370 245-316 995 Varsinaisen toiminnan kulut -837 420-829 559-832 562-764 879 YHT. -834 820-829 559-830 689-761 579 Jäsenmaksut 565 072 545 700 513 162 497 000 Myyntituotot 0 2 000 2 862 2 500 Avustukset ja lahjoitukset 103 000 102 000 112 000 111 000 Varainhankinnan tuotot 668 072 649 700 628 024 610 500 Varainhankinnan kulut 0 0-1 948 0 YHT. 668 072 649 700 626 076 610 500 Tuotto-/kulujäämä -166 747-179 859-204 613-151 079 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. 0 0-2 30 YHT. 153 500 151 000 151 944 151 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 247-28 859-52 670-49
ALUERYHMÄ, KOULUTUSRYHMÄ, AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ, OHJELMARYHM osallistujilta 102 670 120 560 145 083 133 692 Muut tuotot 52 446 21 008 26 283 15 732 Varsinaisen toiminnan tuotot 155 116 141 568 171 366 149 424 Henkilöstökulut -373 465-316 685-336 649-329 309 Poistot -1 962-12 000-8 918 0 Vuokrat -71 033-67 154-68 677-67 795 Matka, majoitus, ruoka -122 646-138 820-137 779-145 258 Materiaalikulut -50 332-68 511-67 349-62 016 Käyttö- ja ylläpitokulut -51 957-76 490-64 157-49 152 Muut toimintakulut -424 531-386 118-385 613-336 854 Varsinaisen toiminnan kulut -1 095 925-1 065 778-1 069 143-990 384 YHT. -940 809-924 210-897 776-840 960 Jäsenmaksut 565 072 545 700 513 162 497 000 Myyntituotot 222 100 215 720 231 785 209 900 Avustukset ja lahjoitukset 103 000 102 000 112 000 111 000 Ilmoitus- ja mainostuotot 0 7 000 8 170 0 Varainhankinnan tuotot 890 172 870 420 865 118 817 900 Varainhankinnan kulut -102 864-97 210-118 977-103 460 YHT. 787 308 773 210 746 140 714 440 Tuotto-/kulujäämä -153 500-151 000-151 636-126 520 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. 0 0-2 30 YHT. 153 500 151 000 151 944 151 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 307 24 510