LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA AVUSTUKSET 517.560 550.000 295.501 183.000-367.000-66,7 VUOKRATUOTOT 75.579 87.500 65.824 87.500 MUUT TOIMINTATUOTOT 71.726 99.000 47.906 9.000-90.000-90,9 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.171.286 1.275.100 700.881 818.100-457.000-35,8 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1.309.628-1.464.500-1.016.816-1.478.400-13.900 0,9 HENKILÖSTÖSIVUKULUT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 2 ELÄKEKULUT -442.707-446.000-361.504-471.700-25.700 5,8 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -80.144-105.400-70.322-113.000-7.600 7,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -522.851-551.400-431.826-584.700-33.300 6,0 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 14.801 500 7.110 300-200 -40,0 HENKILÖSTÖKULUT -1.817.678-2.015.400-1.441.532-2.062.800-47.400 2,4 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.676.940-4.651.000-2.743.880-4.651.000 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -323.028-339.000-229.580-339.800-800 0,2 PALVELUJEN OSTOT -4.999.967-4.990.000-2.973.460-4.990.800-800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -41.855-85.000-36.457-85.000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -41.855-85.000-36.457-85.000 AVUSTUKSET -3.440.273-3.663.900-2.287.489-3.100.500 563.400-15,4 VUOKRAT -57.309-51.800-38.654-51.800 MUUT TOIMINTAKULUT -404-1.600-538 -4.600-3.000 187,5
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 3 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.357.486-10.807.700-6.778.130-10.295.500 512.200-4,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.186.200-9.532.600-6.077.248-9.477.400 55.200-0,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -6.500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6.500 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.507 3.329 LASKENN.ERÄT/MENOT -345.394-3.329 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.533.586-9.532.600-6.077.248-9.477.400 55.200-0,6 VANHUSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 829.587 536.700 451.534 959.300 422.600 78,7 MAKSUTUOTOT 1.202.781 1.870.400 852.863 1.447.800-422.600-22,6
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 4 TUET JA AVUSTUKSET 425 6.925 VUOKRATUOTOT 327.663 468.200 402.349 468.200 MUUT TOIMINTATUOTOT 587 7 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2.361.042 2.875.300 1.713.678 2.875.300 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4.370.827-5.650.500-3.852.753-5.626.800 23.700-0,4 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -987.368-1.221.100-887.463-1.219.400 1.700-0,1 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -248.611-390.600-244.471-394.200-3.600 0,9 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.235.978-1.611.700-1.131.934-1.613.600-1.900 0,1 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 50.754 23.500 106.524 23.500 HENKILÖSTÖKULUT -5.556.052-7.238.700-4.878.164-7.216.900 21.800-0,3 PALVELUJEN OSTOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 5 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2.689.491-2.353.500-1.579.705-2.295.500 58.000-2,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -637.675-663.300-370.714-696.000-32.700 4,9 PALVELUJEN OSTOT -3.327.165-3.016.800-1.950.419-2.991.500 25.300-0,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -171.401-177.800-104.470-194.700-16.900 9,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -171.401-177.800-104.470-194.700-16.900 9,5 AVUSTUKSET -582.086-473.000-346.398-552.000-79.000 16,7 VUOKRAT -213.906-333.200-241.358-333.200 MUUT TOIMINTAKULUT -1.023-300 -3.703-300 TOIMINTAKULUT/MENOT -9.851.632-11.239.800-7.524.512-11.288.600-48.800 0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.490.590-8.364.500-5.810.834-8.413.300-48.800 0,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -109.899 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -109.899 LASKENN.ERÄT/TULOT 306
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 6 LASKENN.ERÄT/MENOT -1.050.799 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -8.650.982-8.364.500-5.810.834-8.413.300-48.800 0,6 PERUSTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 198.294 142.800 86.054 166.600 23.800 16,7 MAKSUTUOTOT 1.104.229 858.300 681.715 858.300 TUET JA AVUSTUKSET 40.208 63.400 14.224 15.000-48.400-76,3 VUOKRATUOTOT 35.048 38.100 26.286 38.100 MUUT TOIMINTATUOTOT 2.053 1.065 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.379.831 1.102.600 809.344 1.078.000-24.600-2,2 TOIMINTAKULUT/MENOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 7 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4.864.071-4.113.200-2.755.233-4.239.200-126.000 3,1 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1.458.598-1.331.900-1.043.513-1.353.100-21.200 1,6 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -279.701-280.700-176.967-293.900-13.200 4,7 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.738.299-1.612.600-1.220.480-1.647.000-34.400 2,1 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 47.006 75.000 28.258 75.000 HENKILÖSTÖKULUT -6.555.364-5.650.800-3.947.455-5.811.200-160.400 2,8 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -235.315-288.900-149.860-288.900 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2.000.254-1.744.700-1.048.130-1.753.600-8.900 0,5 PALVELUJEN OSTOT -2.235.570-2.033.600-1.197.990-2.042.500-8.900 0,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -751.709-692.600-460.981-694.300-1.700 0,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -751.709-692.600-460.981-694.300-1.700 0,2 VUOKRAT -45.186-44.300-34.182-44.300
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 8 MUUT TOIMINTAKULUT -32.031-16.800-29.662-16.800 TOIMINTAKULUT/MENOT -9.619.859-8.438.100-5.670.270-8.609.100-171.000 2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.240.028-7.335.500-4.860.926-7.531.100-195.600 2,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -71.642 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -71.642 LASKENN.ERÄT/MENOT -955.472 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.267.142-7.335.500-4.860.926-7.531.100-195.600 2,7 PERUSTURVAN YLEISHALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 2.105
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 9 MAKSUTUOTOT 834 933 TUET JA AVUSTUKSET 7.122 5.381 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10.062 6.314 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -257.727-272.900-193.823-266.400 6.500-2,4 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -49.876-50.800-37.733-49.500 1.300-2,6 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -14.725-18.000-12.233-17.800 200-1,1 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -64.601-68.800-49.966-67.300 1.500-2,2 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1.319 2.000 2.000 HENKILÖSTÖKULUT -321.009-339.700-243.789-331.700 8.000-2,4 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -14.179-48.200-13.026-51.700-3.500 7,3 PALVELUJEN OSTOT -14.179-48.200-13.026-51.700-3.500 7,3
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 10 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3.100-8.000-1.074-8.000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.100-8.000-1.074-8.000 AVUSTUKSET -54.255-57.000-49.544-57.000 VUOKRAT -162 MUUT TOIMINTAKULUT -25-400 -400 TOIMINTAKULUT/MENOT -392.730-453.300-307.433-448.800 4.500-1,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -382.669-453.300-301.120-448.800 4.500-1,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -120 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -120 LASKENN.ERÄT/MENOT -33.153 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -415.941-453.300-301.120-448.800 4.500-1,0 ERIKOISSAIRAANHOITO
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 11 KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -17.901.371-18.270.000-10.766.143-18.270.000 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -750.317-497.587 PALVELUJEN OSTOT -18.651.688-18.270.000-11.263.731-18.270.000 TOIMINTAKULUT/MENOT -18.651.688-18.270.000-11.263.731-18.270.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.651.688-18.270.000-11.263.731-18.270.000 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -18.651.688-18.270.000-11.263.731-18.270.000 KÄYTTÖTALOUS TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 12 TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 1.201.653 868.300 661.763 1.366.300 498.000 57,4 MAKSUTUOTOT 2.642.597 3.078.500 1.702.987 2.604.300-474.200-15,4 TUET JA AVUSTUKSET 565.314 613.400 322.031 198.000-415.400-67,7 VUOKRATUOTOT 438.290 593.800 494.458 593.800 MUUT TOIMINTATUOTOT 74.366 99.000 48.978 9.000-90.000-90,9 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4.922.221 5.253.000 3.230.217 4.771.400-481.600-9,2 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -10.802.253-11.501.100-7.818.625-11.610.800-109.700 1,0 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -2.938.549-3.049.800-2.330.214-3.093.700-43.900 1,4 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -623.181-794.700-503.993-818.900-24.200 3,0 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -3.561.729-3.844.500-2.834.206-3.912.600-68.100 1,8
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 13 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 113.879 101.000 141.891 100.800-200 -0,2 HENKILÖSTÖKULUT -14.250.103-15.244.600-10.510.940-15.422.600-178.000 1,2 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -25.503.116-25.563.400-15.239.588-25.505.400 58.000-0,2 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.725.452-2.795.200-2.159.037-2.841.100-45.900 1,6 PALVELUJEN OSTOT -29.228.568-28.358.600-17.398.626-28.346.500 12.100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -968.064-963.400-602.983-982.000-18.600 1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -968.064-963.400-602.983-982.000-18.600 1,9 AVUSTUKSET -4.076.614-4.193.900-2.683.431-3.709.500 484.400-11,6 VUOKRAT -316.562-429.300-314.193-429.300 MUUT TOIMINTAKULUT -33.483-19.100-33.903-22.100-3.000 15,7 TOIMINTAKULUT/MENOT -48.873.395-49.208.900-31.544.075-48.912.000 296.900-0,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43.951.174-43.955.900-28.313.858-44.140.600-184.700 0,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 14 SUUNNITELMAPOISTOT -188.162 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -188.162 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.813 3.329 LASKENN.ERÄT/MENOT -2.384.817-3.329 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46.519.340-43.955.900-28.313.858-44.140.600-184.700 0,4