003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Muut suoritteiden myyntituotot 3160 Muut myyntituotot 309 766 3190 Sisäiset muut myyntituotot (2) 3 073 550-100 3193 Sisäiset hallintopalvelut (2) 376 331 387 073 340 580 89,7 379 700 7 373-1,9 Muut suoritteiden myyntituotot 689 169 387 073 341 130 89,8 379 700 7 373-1,9 Myyntituotot 690 294 702 200 629 996 83,5 754 700-52 500 7,5 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 1 303-100 Tuet ja avustukset 1 303-100 TOIMINTATUOTOT 690 294 702 200 631 299 83,6 754 700-52 500 7,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4010 Vakinaisen henkilöstön palkat -322 962-416 300-286 364 66,2-432 500 16 200 3,9 4011 Määräaikaisen henkilöstön palkat -3 331-7 334-100 4012 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkat -2 000-2 000 0 0,0 4013 Muiden sijaisten palkat -6 894-2 127-100 4015 Erilliskorvaukset -4 296-1 000-521 52,1-1 000 0 0,0 Maksetut palkat ja palkkiot -337 483-419 300-296 346 68-435 500 16 200 3,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -62 427-59 269-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -62 427-59 269-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 945 500 278 55,6 500 0 0,0 4240 Tapaturmakorvaukset 461 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 2 406 500 278 55,6 500 0 0,0 Palkat ja palkkiot -397 505-418 800-355 337 81,7-435 000 16 200 3,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -55 516-70 200-49 934 67,2-74 300 4 100 5,8 4102 Kuel-varhemaksut 2 058-1 354-100 4130 Jaksotetut eläkekulut -10 270-9 987-100 Eläkekulut -63 728-70 200-61 275 82,5-74 300 4 100 5,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -6 836-9 000-6 342 67,5-9 400 400 4,4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9 801-12 800-8 742 68,3-12 800 0 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 739-1 900-1 861 62-3 000 1 100 57,9 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -312-300 -144 72-200 -100-33,3 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -3 610-3 418-100 Muut henkilösivukulut -23 298-24 000-20 506 80,7-25 400 1 400 5,8 Henkilösivukulut -87 026-94 200-81 781 82-99 700 5 500 5,8 Henkilöstökulut -484 530-513 000-437 117 81,8-534 700 21 700 4,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -70 556-10 000-5 262 51,6-10 200 200 2,0 4341 Sisäiset toimistopalvelut (2) -156 4344 ATK- ja tietotekniikkapalvelut -17 715-83 000-68 349 80,7-84 700 1 700 2,0 4345 Asiantuntijapalvelut -8 799-4 338-100
4350 Painatukset ja ilmoitukset -45-100 4360 Postimaksut -6 470-12 000-647 10,8-6 000-6 000-50,0 4362 Puhelinmaksut -1 080-500 -1 542 770,8-200 -300-60,0 4365 Muut tietoliikennemaksut -152-300 -1 580 526,8-300 0 0,0 4370 Vakuutukset -18-9 -100 4382 Rakennusten puhdistus ja siivous -5 484-800 -4 723-100 4385 Muut puhtaanapitopalvelut -19-100 4391 Iin siivouspalvelut (kunta) -5 600 4395 Vaalan siivouspalvelut (kunta) -700 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -114-100 4410 Majoituspalvelut -500 4415 Ateriapalvelut -1 498-1 000-881 88,1-1 000 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luottamushenk. matkustusp -3 900-2 400-1 238 51,6-2 400 0 0,0 4426 Sis.kuljetukset/yhteiskäyttöauto (2) -63 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -12 603-7 000-5 673 79,9-7 100 100 1,4 4471 Muut sisäiset palvelut (2) -60-25 -100 4472 Sis.henkilöstöhall.palv.ostot (2) -9 144-6 500-6 500 0 0,0 4473 Sis.talouspalveluiden ostot (2) -876-800 -1 900 1 100 137,5 4475 Sis.tietohallinnon palvelujen osto (2) -8 593-10 400-15 000 4 600 44,2 4476 Sis.henkilöstöpalv. osto (2) -5 400 Muiden palvelujen ostot -147 167-135 200-94 445 64,2-147 000 11 800 8,7 Palvelujen ostot -147 167-135 200-94 445 64,2-147 000 11 800 8,7 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 375-4 000-3 986 99,7-4 000 0 0,0 4505 ATK-tarvikkeet -500-500 0 0,0 4515 Kirjallisuus -337-500 -707 141,3-500 0 0,0 4520 Elintarvikkeet -100-100 0 0,0 4540 Lääkkeet -14-100 4541 Hoitotarvikkeet -32-100 4580 Kalusto -3 052-1 500-60 12-500 -1 000-66,7 4582 ATK-kalusteet -2 000-419 41,9-1 000-1 000-50,0 4600 Muu materiaali -87-100 Ostot tilikauden aikana -7 764-8 600-5 305 80,4-6 600-2 000-23,3 Aineet, tarvikkeet -7 764-8 600-5 305 80,4-6 600-2 000-23,3 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -27 252-40 000-29 266 886,8-3 300-36 700-91,8 4821 Iin vuokrat -904-2 711 16,6-16 300 4822 Pudasjärven vuokrat -1 470-735 8,4-8 800 4823 Simon vuokrat -4 636-4 929 88-5 600 4824 Utajärven vuokrat -758 16,5-4 600 4825 Vaalan vuokrat -1 432-629 16,6-3 800 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3 915-500 -4 699 939,8-500 0 0,0 4845 Leasing vuokrat -4 112 27,4-15 000 4860 Muut vuokrat -238-100 Vuokrat -39 609-40 500-48 076 83-57 900 17 400 43,0 4940 Muut kulut -2 821-2 821-42 430-40 500-48 076 83-57 900 17 400 43,0-681 891-697 300-584 943 78,4-746 200 48 900 7,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 403 4 900 46 356 545,4 8 500-3 600 73,5 VUOSIKATE 8 403 4 900 46 356 545,4 8 500-3 600 73,5 Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -8 403-8 500 Suunnitelman mukaiset poistot -8 403-8 500 Poistot ja arvonalentumiset -8 403-8 500 TILIKAUDEN TULOS 0 4 900 46 356-100 0 4 900-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 4 900 46 356-100 0 4 900-100,0 023201 Työllistäminen/henkilöstöpalvelut 0 TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 1 000 9 308-100 Tuet ja avustukset 1 000 9 308-100 TOIMINTATUOTOT 1 000 9 308-100 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4017 Palkkatuki -4 000-8 255-100 Maksetut palkat ja palkkiot -4 000-8 255-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 651-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 651-100 Palkat ja palkkiot -4 000-9 906-100 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -700-1 391-100 4130 Jaksotetut eläkekulut -278-100 Eläkekulut -700-1 669-100 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -100-177 -100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -100-244 -100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -50-100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -4-100 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -95-100 Muut henkilösivukulut -200-569 -100 Henkilösivukulut -900-2 239-100 Henkilöstökulut -4 900-12 145-100 -4 900-12 145-100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-3 900-2 837-100 0-3 900-100,0 VUOSIKATE 0-3 900-2 837-100 0-3 900-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0-3 900-2 837-100 0-3 900-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-3 900-2 837-100 0-3 900-100,0
003202 Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 11 788 329 407 301 956 52,4 576 400-246 993 75,0 Liiketoiminnan myyntituotot 11 788 329 407 301 956 52,4 576 400-246 993 75,0 Muut suoritteiden myyntituotot 3160 Muut myyntituotot 330 536 3190 Sisäiset muut myyntituotot (2) 8 042 1 337-100 3193 Sisäiset hallintopalvelut (2) 462 079 488 893 439 444 154,5 284 507 204 386-41,8 Muut suoritteiden myyntituotot 800 656 488 893 440 781 154,9 284 507 204 386-41,8 Myyntituotot 812 445 818 300 742 737 86,3 860 907-42 607 5,2 TOIMINTATUOTOT 812 445 818 300 742 737 86,3 860 907-42 607 5,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4010 Vakinaisen henkilöstön palkat -355 443-435 000-306 619 72,3-424 018-10 982-2,5 4011 Määräaikaisen henkilöstön palkat -11 260-100 4012 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkat -14 452-100 4013 Muiden sijaisten palkat -3 256-100 4015 Erilliskorvaukset -22 823-15 000-21 016 105,1-20 000 5 000 33,3 Maksetut palkat ja palkkiot -378 265-450 000-356 603 80,3-444 018-5 982-1,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -69 977-71 327-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -69 977-71 327-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 319 8 837-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 319 8 837-100 Palkat ja palkkiot -447 923-450 000-419 093 94,4-444 018-5 982-1,3 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -62 233-75 400-60 093 79,4-75 700 300 0,4 4130 Jaksotetut eläkekulut -11 511-12 019-100 Eläkekulut -73 744-75 400-72 112 95,3-75 700 300 0,4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -7 711-9 600-7 632 80,3-9 500-100 -1,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10 949-13 800-10 521 80,3-13 100-700 -5,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 117-2 000-2 251 72,6-3 100 1 100 55,0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -350-300 -172 85,8-200 -100-33,3 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -4 046-4 115-100 Muut henkilösivukulut -26 173-25 700-24 691 95,3-25 900 200 0,8 Henkilösivukulut -99 917-101 100-96 802 95,3-101 600 500 0,5 Henkilöstökulut -547 839-551 100-515 896 94,6-545 618-5 482-1,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -59 066-40 000-47 148 84,3-55 900 15 900 39,8 4344 ATK- ja tietotekniikkapalvelut -82 427-70 800-75 162 100,2-75 000 4 200 5,9 4345 Asiantuntijapalvelut -1 901-3 168 90,5-3 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -809-600 -600 0 0,0 4360 Postimaksut -10 219-26 000-3 473 86,8-4 000-22 000-84,6 4362 Puhelinmaksut -1 861-1 700-1 317 77,5-1 700 0 0,0 4365 Muut tietoliikennemaksut -905-800 -982 122,7-800 0 0,0 4370 Vakuutukset -68-43 -100 4382 Rakennusten puhdistus ja siivous -4 581-4 800-5 133-100
4385 Muut puhtaanapitopalvelut -19-100 4391 Iin siivouspalvelut (kunta) -5 600 4395 Vaalan siivouspalvelut (kunta) -700 4410 Majoituspalvelut -1 012-2 000-1 050 52,5-2 000 0 0,0 4415 Ateriapalvelut -2 358-600 -1 175 195,9-600 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luottamushenk. matkustusp -7 523-6 600-9 008 134,4-6 700 100 1,5 4422 Kuljetuspalvelut -1 828-90 -100 4425 Tavararoiden kuljetus -6-100 4426 Sis.kuljetukset/yhteiskäyttöauto (2) -81 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -13 924-13 000-12 498 94-13 300 300 2,3 4471 Muut sisäiset palvelut (2) -38-23 -100 4472 Sis.henkilöstöhall.palv.ostot (2) -9 911-10 200-7 400-2 800-27,5 4475 Sis.tietohallinnon palvelujen osto (2) -9 148-12 000-14 000 2 000 16,7 4476 Sis.henkilöstöpalv. osto (2) -4 700 Muiden palvelujen ostot -207 658-189 100-160 296 81,6-196 500 7 400 3,9 Palvelujen ostot -207 658-189 100-160 296 81,6-196 500 7 400 3,9 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6 769-10 000-3 676 73,5-5 000-5 000-50,0 4505 ATK-tarvikkeet -120-700 -374 74,7-500 -200-28,6 4515 Kirjallisuus -437-179 35,9-500 4520 Elintarvikkeet -38 4540 Lääkkeet -4-100 4541 Hoitotarvikkeet -32-100 4580 Kalusto -6 093-5 000-523 261,7-200 -4 800-96,0 4600 Muu materiaali -11 Ostot tilikauden aikana -13 468-15 700-4 788 77,2-6 200-9 500-60,5 Aineet, tarvikkeet -13 468-15 700-4 788 77,2-6 200-9 500-60,5 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -32 219-34 600-28 818 640,4-4 500-30 100-87,0 4821 Iin vuokrat -2 425 17,8-13 600 4822 Pudasjärven vuokrat -735 8,4-8 800 4823 Simon vuokrat -1 160-3 687 87,8-4 200 4824 Utajärven vuokrat -914 16,3-5 600 4825 Vaalan vuokrat -629 16,6-3 800 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5 012-5 400-4 371 80,9-5 400 0 0,0 4845 Leasing vuokrat -5 592 11,2-50 000 4860 Muut vuokrat -518-100 Vuokrat -38 391-40 000-47 689 49,7-95 900 55 900 139,8 4940 Muut kulut -9-100 -9-100 -38 391-40 000-47 698 49,7-95 900 55 900 139,8-807 356-795 900-728 679 86,3-844 218 48 318 6,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 089 22 400 14 059 84,2 16 689 5 711-25,5 VUOSIKATE 5 089 22 400 14 059 84,2 16 689 5 711-25,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -5 089-5 089 Suunnitelman mukaiset poistot -5 089-5 089 Poistot ja arvonalentumiset -5 089-5 089 TILIKAUDEN TULOS 0 22 400 14 059 121,2 11 600 10 800-48,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 22 400 14 059 121,2 11 600 10 800-48,2 023202 Työllisyys/Talouspalvelut 0
TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3193 Sisäiset hallintopalvelut (2) 15 656 Muut suoritteiden myyntituotot 15 656 Myyntituotot 15 656 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 6 719 6 200 2 874 59,9 4 800 1 400-22,6 Tuet ja avustukset 6 719 6 200 2 874 59,9 4 800 1 400-22,6 TOIMINTATUOTOT 22 375 6 200 2 874 59,9 4 800 1 400-22,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4015 Erilliskorvaukset -79 4017 Palkkatuki -15 433-24 200-4 044 30,4-13 300-10 900-45,0 Maksetut palkat ja palkkiot -15 512-24 200-4 044 30,4-13 300-10 900-45,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 792-809 -100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 792-809 -100 Palkat ja palkkiot -18 304-24 200-4 853 36,5-13 300-10 900-45,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -2 552-4 100-681 29,6-2 300-1 800-43,9 4130 Jaksotetut eläkekulut -459-136 -100 Eläkekulut -3 011-4 100-818 35,6-2 300-1 800-43,9 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -316-500 -87 28,9-300 -200-40,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -496-700 -119 29,8-400 -300-42,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -70-100 -28 28,3-100 0 0,0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -16-2 -100 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -162-47 -100 Muut henkilösivukulut -1 060-1 300-283 35,4-800 -500-38,5 Henkilösivukulut -4 071-5 400-1 101 35,5-3 100-2 300-42,6 Henkilöstökulut -22 375-29 600-5 954 36,3-16 400-13 200-44,6-22 375-29 600-5 954 36,3-16 400-13 200-44,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-23 400-3 080 26,6-11 600-11 800-50,4 VUOSIKATE 0-23 400-3 080 26,6-11 600-11 800-50,4 TILIKAUDEN TULOS 0-23 400-3 080 26,6-11 600-11 800-50,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-23 400-3 080 26,6-11 600-11 800-50,4
003203 Tietopalvelut (tu 1) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 756 039 693 036 79,1 876 600-120 561 15,9 Liiketoiminnan myyntituotot 756 039 693 036 79,1 876 600-120 561 15,9 Muut suoritteiden myyntituotot 3160 Muut myyntituotot 788 789 3190 Sisäiset muut myyntituotot (2) 102 563 2 538-100 3193 Sisäiset hallintopalvelut (2) 579 091 684 511 595 546 92,3 644 900 39 611-5,8 Muut suoritteiden myyntituotot 1 470 443 684 511 598 083 92,7 644 900 39 611-5,8 Myyntituotot 1 470 443 1 440 550 1 291 119 84,9 1 521 500-80 950 5,6 TOIMINTATUOTOT 1 470 443 1 440 550 1 291 119 84,9 1 521 500-80 950 5,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4010 Vakinaisen henkilöstön palkat -305 929-363 000-277 756 76,1-365 000 2 000 0,6 4011 Määräaikaisen henkilöstön palkat -32 457-30 000-26 243 82-32 000 2 000 6,7 4012 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkat -1 979 4015 Erilliskorvaukset -18 344-7 000-16 014 228,8-7 000 0 0,0 Maksetut palkat ja palkkiot -358 709-400 000-320 013 79,2-404 000 4 000 1,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -66 662-64 003-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -66 662-64 003-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3 845 302-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 3 845 302-100 Palkat ja palkkiot -421 526-400 000-383 714 95-404 000 4 000 1,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -59 008-67 000-53 922 78,3-68 900 1 900 2,8 4130 Jaksotetut eläkekulut -10 966-10 784-100 Eläkekulut -69 974-67 000-64 707 93,9-68 900 1 900 2,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -7 239-8 600-6 848 78,7-8 700 100 1,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10 238-12 200-9 440 79,3-11 900-300 -2,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 912-1 800-2 001 71,5-2 800 1 000 55,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -327-300 -157 78,3-200 -100-33,3 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -3 853-3 689-100 Muut henkilösivukulut -24 570-22 900-22 136 93,8-23 600 700 3,1 Henkilösivukulut -94 544-89 900-86 843 93,9-92 500 2 600 2,9 Henkilöstökulut -516 069-489 900-470 557 94,8-496 500 6 600 1,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -1 227-300 -616 77-800 500 166,7 4344 ATK- ja tietotekniikkapalvelut -520 156-495 000-615 815 117,3-525 000 30 000 6,1 4345 Asiantuntijapalvelut -10 376-5 000-2 038 40,8-5 000 0 0,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -507 4360 Postimaksut -2-200 -3 3,1-100 -100-50,0 4362 Puhelinmaksut -3 775-3 500-3 404 94,5-3 600 100 2,9 4365 Muut tietoliikennemaksut -323 466-350 000-327 176 87,2-375 000 25 000 7,1 4382 Rakennusten puhdistus ja siivous -347-2 000-2 000 0 0,0 4385 Muut puhtaanapitopalvelut -270-1 000-1 000 0 0,0 4395 Vaalan siivouspalvelut (kunta) -700
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -1 000-1 000 0 0,0 4415 Ateriapalvelut -332-1 000-298 29,8-1 000 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luottamushenk. matkustusp -8 667-9 000-8 771 95,3-9 200 200 2,2 4422 Kuljetuspalvelut -224 4426 Sis.kuljetukset/yhteiskäyttöauto (2) -433 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -8 000-8 000 0 0,0 4470 Muut palvelut -50 4472 Sis.henkilöstöhall.palv.ostot (2) -8 259-8 400-6 200-2 200-26,2 4473 Sis.talouspalveluiden ostot (2) -863-900 -4 700 3 800 422,2 4475 Sis.tietohallinnon palvelujen osto (2) -763-14 500 4476 Sis.henkilöstöpalv. osto (2) -3 600 Muiden palvelujen ostot -879 719-885 300-958 119 99,7-961 400 76 100 8,6 Palvelujen ostot -879 719-885 300-958 119 99,7-961 400 76 100 8,6 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -286-500 -21 10,3-200 -300-60,0 4505 ATK-tarvikkeet -9 819-8 000-5 998 66,6-9 000 1 000 12,5 4515 Kirjallisuus -112-116 -100 4520 Elintarvikkeet -96 4540 Lääkkeet -37-4 -100 4541 Hoitotarvikkeet -32-100 4580 Kalusto -7 403-2 000-2 000 0 0,0 4582 ATK-kalusteet -2 000-2 000 0 0,0 4590 Rakennusmateriaali -121 4600 Muu materiaali -45 Ostot tilikauden aikana -17 918-12 500-6 171 46,7-13 200 700 5,6 Aineet, tarvikkeet -17 918-12 500-6 171 46,7-13 200 700 5,6 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -36 954-40 000-32 625 402,8-8 100-31 900-79,8 4822 Pudasjärven vuokrat -4 114-2 057 8,3-24 700 4823 Simon vuokrat -4 636-4 929 88-5 600 4824 Utajärven vuokrat -521 16,3-3 200 4825 Vaalan vuokrat -2 548-629 16,6-3 800 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -635-5 000 4845 Leasing vuokrat -3 216 64,3-5 000 Vuokrat -48 888-45 000-43 977 87,3-50 400 5 400 12,0 4900 Välilliset verot -25-100 -25-100 -48 888-45 000-44 001 87,3-50 400 5 400 12,0-1 462 593-1 432 700-1 478 848 97,2-1 521 500 88 800 6,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850-187 729-100 0 7 850-100,0 VUOSIKATE 7 850 7 850-187 729-100 0 7 850-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7 850-7 850 Suunnitelman mukaiset poistot -7 850-7 850 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850 TILIKAUDEN TULOS 0-187 729-100 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-187 729-100 0
003206 Jaettavat puhelinkulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4362 Puhelinmaksut -7 846-100 Muiden palvelujen ostot -7 846-100 Palvelujen ostot -7 846-100 -7 846-100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-7 846-100 0 VUOSIKATE 0-7 846-100 0 TILIKAUDEN TULOS 0-7 846-100 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-7 846-100 0
00003000 Seudullinen kuntapalvelutoimisto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 12 913 1 400 573 1 283 858 70,2 1 828 000-427 427 30,5 Liiketoiminnan myyntituotot 12 913 1 400 573 1 283 858 70,2 1 828 000-427 427 30,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3160 Muut myyntituotot 1 429 091 3190 Sisäiset muut myyntituotot (2) 113 678 4 425-100 3193 Sisäiset hallintopalvelut (2) 1 433 157 1 560 477 1 375 569 105,1 1 309 107 251 370-16,1 Muut suoritteiden myyntituotot 2 975 925 1 560 477 1 379 994 105,4 1 309 107 251 370-16,1 Myyntituotot 2 988 838 2 961 050 2 663 852 84,9 3 137 107-176 057 5,9 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 6 719 7 200 13 485 280,9 4 800 2 400-33,3 Tuet ja avustukset 6 719 7 200 13 485 280,9 4 800 2 400-33,3 TOIMINTATUOTOT 2 995 558 2 968 250 2 677 336 85,2 3 141 907-173 657 5,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4010 Vakinaisen henkilöstön palkat -984 334-1 214 300-870 740 71,3-1 221 518 7 218 0,6 4011 Määräaikaisen henkilöstön palkat -35 788-30 000-44 837 140,1-32 000 2 000 6,7 4012 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkat -1 979-2 000-14 452 722,6-2 000 0 0,0 4013 Muiden sijaisten palkat -6 894-5 383-100 4015 Erilliskorvaukset -45 541-23 000-37 550 134,1-28 000 5 000 21,7 4017 Palkkatuki -15 433-28 200-12 300 92,5-13 300-14 900-52,8 Maksetut palkat ja palkkiot -1 089 969-1 297 500-985 261 76-1 296 818-682 -0,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -201 858-197 059-100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -201 858-197 059-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 6 109 500 9 417 1883,4 500 0 0,0 4240 Tapaturmakorvaukset 461 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 6 570 500 9 417 1883,4 500 0 0,0 Palkat ja palkkiot -1 285 257-1 297 000-1 172 904 90,5-1 296 318-682 -0,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -179 309-217 400-166 021 75,1-221 200 3 800 1,7 4102 Kuel-varhemaksut 2 058-1 354-100 4130 Jaksotetut eläkekulut -33 206-33 205-100 Eläkekulut -210 457-217 400-200 580 90,7-221 200 3 800 1,7 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -22 103-27 800-21 085 75,6-27 900 100 0,4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -31 484-39 600-29 066 76,1-38 200-1 400-3,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8 838-5 800-6 192 68,8-9 000 3 200 55,2 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 004-900 -478 79,7-600 -300-33,3 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -11 671-11 364-100 Muut henkilösivukulut -75 100-74 100-68 185 90,1-75 700 1 600 2,2 Henkilösivukulut -285 557-291 500-268 765 90,5-296 900 5 400 1,9 Henkilöstökulut -1 570 814-1 588 500-1 441 669 90,5-1 593 218 4 718 0,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -130 849-50 300-53 025 79,3-66 900 16 600 33,0 4341 Sisäiset toimistopalvelut (2) -156 4344 ATK- ja tietotekniikkapalvelut -620 299-648 800-759 326 110,9-684 700 35 900 5,5
4345 Asiantuntijapalvelut -21 075-5 000-9 545 112,3-8 500 3 500 70,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 316-600 -45 7,5-600 0 0,0 4360 Postimaksut -16 691-38 200-4 123 40,8-10 100-28 100-73,6 4362 Puhelinmaksut -6 716-5 700-14 108 256,5-5 500-200 -3,5 4365 Muut tietoliikennemaksut -324 524-351 100-329 737 87,7-376 100 25 000 7,1 4370 Vakuutukset -86-52 -100 4382 Rakennusten puhdistus ja siivous -10 412-7 600-9 856 492,8-2 000-5 600-73,7 4385 Muut puhtaanapitopalvelut -270-1 000-39 3,9-1 000 0 0,0 4391 Iin siivouspalvelut (kunta) -11 200 4395 Vaalan siivouspalvelut (kunta) -2 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -1 000-114 11,4-1 000 0 0,0 4410 Majoituspalvelut -1 012-2 500-1 050 52,5-2 000-500 -20,0 4415 Ateriapalvelut -4 188-2 600-2 354 90,5-2 600 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luottamushenk. matkustusp -20 090-18 000-19 016 103,9-18 300 300 1,7 4422 Kuljetuspalvelut -2 052-90 -100 4425 Tavararoiden kuljetus -6-100 4426 Sis.kuljetukset/yhteiskäyttöauto (2) -577 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -26 527-28 000-18 171 64-28 400 400 1,4 4470 Muut palvelut -50 4471 Muut sisäiset palvelut (2) -97-48 -100 4472 Sis.henkilöstöhall.palv.ostot (2) -27 314-25 100-20 100-5 000-19,9 4473 Sis.talouspalveluiden ostot (2) -1 739-1 700-6 600 4 900 288,2 4475 Sis.tietohallinnon palvelujen osto (2) -18 505-22 400-43 500 21 100 94,2 4476 Sis.henkilöstöpalv. osto (2) -13 700 Muiden palvelujen ostot -1 234 543-1 209 600-1 220 705 93,5-1 304 900 95 300 7,9 Palvelujen ostot -1 234 543-1 209 600-1 220 705 93,5-1 304 900 95 300 7,9 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -11 430-14 500-7 683 83,5-9 200-5 300-36,6 4505 ATK-tarvikkeet -9 939-9 200-6 372 63,7-10 000 800 8,7 4515 Kirjallisuus -885-500 -1 002 100,2-1 000 500 100,0 4520 Elintarvikkeet -133-100 -100 0 0,0 4540 Lääkkeet -37-23 -100 4541 Hoitotarvikkeet -95-100 4580 Kalusto -16 548-8 500-583 21,6-2 700-5 800-68,2 4582 ATK-kalusteet -4 000-419 14-3 000-1 000-25,0 4590 Rakennusmateriaali -121 4600 Muu materiaali -56-87 -100 Ostot tilikauden aikana -39 149-36 800-16 264 62,6-26 000-10 800-29,3 Aineet, tarvikkeet -39 149-36 800-16 264 62,6-26 000-10 800-29,3 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -96 424-114 600-90 708 570,5-15 900-98 700-86,1 4821 Iin vuokrat -904-5 136 17,2-29 900 4822 Pudasjärven vuokrat -5 584-3 527 8,3-42 300 4823 Simon vuokrat -10 433-13 545 88-15 400 4824 Utajärven vuokrat -2 193 16,4-13 400 4825 Vaalan vuokrat -3 981-1 887 16,6-11 400 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -9 562-10 900-9 070 153,7-5 900-5 000-45,9 4845 Leasing vuokrat -12 919 18,5-70 000 4860 Muut vuokrat -756-100 Vuokrat -126 888-125 500-139 742 68,4-204 200 78 700 62,7 4900 Välilliset verot -25-100 4940 Muut kulut -2 821-9 -100
-2 821-34 -100-129 709-125 500-139 776 68,5-204 200 78 700 62,7-2 974 215-2 960 400-2 818 414 90,1-3 128 318 167 918 5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 21 342 7 850-141 077 1038,2 13 589-5 739 73,1 VUOSIKATE 21 342 7 850-141 077 1038,2 13 589-5 739 73,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -13 492-13 589 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7 850-7 850 Suunnitelman mukaiset poistot -21 342-7 850-13 589 5 739 73,1 Poistot ja arvonalentumiset -21 342-7 850-13 589 5 739 73,1 TILIKAUDEN TULOS 0-141 077-100 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-141 077-100 0