VUOSIKERTOMUS 2013
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Kemin Energia Oy:n neljästoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 101. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 38. vuosi. Erja Aikavuoren, Mika Kuljun, Teemu Kytövuoren ja Pentti Korpelan yhteistyössä kirjoittama Sata vuotta sähköä elämään - teos julkaistiin syksyllä 2013. Kirja sai hyvän vastaanoton lukijakunnassaan. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna 9,8 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 8,6 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 150,1 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 4,4 prosenttia ollen 166,8 gigawattituntia. Vuonna 2013 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Hiilineutraalin polttoaineiden osuus lämmön tuotannossa Kemissä oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2013 valtakunnalliseen kaukolämmön tuotannon keskiarvo-osuuteen, joka on 31 prosenttia. Kemin Energia Oy:n kaukolämmöntuotanto on jo osaltaan saavuttanut ja ylittänyt Suomen vuotta 2020 koskevan 38 prosentin uusiutuvan energian osuustavoitteen koko energiankäytöstä. Kemin Energia Oy on syksyllä 2007 mennyt osakkaaksi Pohjois-Suomen Voimaan tavoitteenaan olla mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Syksyllä 2013 Fennovoima edellytti osakkailtaan päätökset ydinvoimalahankeen jatkorahoitukseen osallistumisesta. Kemin Energia Oy:n hallitus päätti, että yhtiö osallistuu ydinvoimalan jatkorahoituksen. Kemin kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan omistajaohjauksessaan antanut Kemin Energia Oy:lle lupaa ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen, joten yhtiö joutui ilmoittamaan Fennovoimalle, ettei se ole mukana hankkeen jatkorahoituksessa. Vaikka Kemin Energia Oy ei päätöksen seurauksena voi kasvattaa sähköntuotanto-osuuttaan Fennovoimassa, seuraan hanketta suurella mielenkiinnolla ja uskon hankkeen pääsevän vaikeuksista huolimatta hienosti maaliin. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja toimitusjohtaja 3
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kemin Energia Oy:n hallitus. Takarivi vasemmalta: Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Jarmo Nousiainen Eturivi vasemmalta: Kimmo Arstio, Anne Salo-oja, Jaakko Alamommo, Kati Tervo Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa 3.4.2013 hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Sari Moisanen. Ylimääräinen yhtiökokous 4.11.2013 valitsi hallituksen jäseneksi Kati Tervon hallituksesta 17.10.2013 eronneen Sari Moisasen tilalle. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion.Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Risto Hyvönen. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö -laatumerkin. 4
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallitus Kimmo Arstio, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Lämpöosasto Lämpöosaston päällikkö Jani Peurasaari Sähköosasto Sähköosaston päällikkö Petri Gyldén Hallinto- ja talousosasto Talouspäällikkö Jarmo Nousiainen Työsuojelu- ja ympäristövastaava lämmön hankinta ja myynti lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito lämpöenergian mittaukset Työsuojelupäällikkö sähkön siirtopalvelut sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito sähköenergian mittaukset kartta- ja sijaintitietopalvelut katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt materiaalitoimi Laatupäällikkö eli johdon edustaja talous- ja rahoitusasiat laskentatoimi laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu henkilöstöasiat toimistopalvelut Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia 2008 2016 koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan direktiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa -yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 55 henkilöä, joista 50 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 5 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 4 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 32 työntekijästä, 19 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 11 5
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY ja miehiä 44. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,6 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 213, mikä on 3,9 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,3 päivää henkilöä kohti ja 4,0 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 4 kappaletta, joista kaksi oli työmatkatapaturmia. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työterveyshuollon, ODL:n ja Condia Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-kuntoseteleillä. Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion Ammattiopisto Lappian ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Anne-Mari Korhonen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Virpi Kekäläinen. 6
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston päällikkönä toimii talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hän on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,1 miljoonaa euroa ja 0,7 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,8 miljoonaa euroa, sähköverkkoliikketoiminnan 5,4 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,7 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 1,9 miljoonaa euroa eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,4 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 2,7 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,6 miljoonaa euroa ja kaukolämpöliiketoiminnan 1,1 miljoonaa euroa. Jarmo Nousiainen VUOSI 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevaihto 1000 14.991 15.732 15.757 16.684 16.795 Liikevoitto 1000 3.031 3.096 2.556 1.895 1.894 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 Liikevoitto % 20,2 19,7 16,2 11,4 11,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,3 7,5 6,4 4,8 4,9 Omavaraisuus % 53,4 55,4 58,7 60,2 65,0 7
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 16 794 683,60 16 683 940,35 Liiketoiminnan muut tuotot 11 844,04 47 562,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 6 600 928,90 6 209 261,18 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -172 774,09 513 813,74 Ulkopuoliset palvelut 783 012,28-7 211 167,09 677 245,27-7 400 320,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 476 980,36 2 320 735,34 Henkilösivukulut Eläkekulut 433 731,30 414 289,81 Muut henkilösivukulut 72 705,55-2 983 417,21 61 953,29-2 796 978,44 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 496 318,91-3 538 173,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 221 771,58-1 101 320,86 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 893 852,85 1 894 710,55 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 905,60 2 852,77 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 399,79 Muilta 28 976,29 36 907,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -154 142,30-190 029,34 Muille -71 848,88-194 109,29-150 184,04-300 053,75 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 699 743,56 1 594 656,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 140 903,54-28 055,34 Tuloverot -448 803,69-405 470,31 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 391 843,41 1 161 131,15 8
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Rahoituslaskelma 1000 euroa 2013 2012 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut 17 131 15 354 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 12 47 Maksut liiketoiminnan kuluista -12 041-9 798 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -229-359 Saadut korot liiketoiminnasta 60 68 Maksetut verot -397-415 Liiketoiminnan rahavirta (A) 4 536 4 897 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 849-2 210 Investoinnit muihin sijoituksiin -52 268 Investointien rahavirta (B) -2 901-1 942 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut 147 166 Pitkäaikaisten lainojen nostot 106 196 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1839-1839 Maksetut osingot -345-855 Rahoituksen rahavirta (C ) -1 931-2 332 Rahavarojen muutos (A+B+C) -296 623 Rahavarat tilikauden alussa 2 031 1 408 Rahavarat tilikauden lopussa 1 735 2 031 9
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 112 125,60 224 251,20 Muut pitkävaikutteiset menot 489 878,60 602 004,20 411 738,91 635 990,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 764 921,55 764 921,55 Rakennukset ja rakennelmat 4 397 798,62 4 507 788,24 Verkostot 18 614 466,17 18 996 322,91 Koneet ja kalusto 9 730 281,16 9 867 476,93 Keskeneräiset hankinnat 90 773,27 33 598 240,77 74 351,72 34 210 861,35 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 6 222 424,56 6 170 688,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 632 650,68 441 643,92 Keskeneräiset tuotteet 2 806,05 21 038,72 Ennakkomaksut 240 000,00 875 456,73 462 682,64 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 294 445,60 441 668,38 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 942 849,59 5 342 681,54 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 54 220,70 93 268,25 Lainasaamiset 73 611,39 73 611,39 Siirtosaamiset 194 329,82 5 265 011,50 221 493,66 5 731 054,84 Rahat ja pankkisaamiset 1 735 257,12 2 031 148,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ 48 592 840,48 49 684 094,30 10
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 045 637,79 5 045 637,79 Ylikurssirahasto 6 414 519,33 6 414 519,33 Edellisten tilikausien voitto 5 516 437,13 4 700 305,98 Tilikauden voitto 1 391 843,41 18 368 437,66 1 161 131,15 17 321 594,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 16 508 286,03 16 649 189,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta 6 217 745,00 7 608 447,00 Liittymismaksut 2 564 871,31 8 782 616,31 2 459 053,32 10 067 500,32 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta 1 390 702,00 1 390 702,00 Saadut ennakot 638,10 58 680,00 Ostovelat 1 185 081,67 1 399 786,44 Velat saman konsernin yrityksille 17 781,36 502 592,00 Muut velat 1 484 681,06 1 505 355,78 Siirtovelat 854 616,29 4 933 500,48 788 693,94 5 645 810,16 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 48 592 840,48 49 684 094,30 11
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Sähköverkkoliiketoiminta Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston päällikkönä toimii Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 166,8 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa 14 938. Vuoden suurin yhden tunnin teho 33,3 megawattia saavutetiin joulukuun 9. päivänä. Se jäi kuitenkin 6,2 megawattia alle kolme vuotta aiemmin saavutetusta kaikista suurimmasta tunnin tehosta. Petri Gyldén Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli kantaverkkomaksun korottumisen ja mittarointi-investointien myötä. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin 1.1.2013 arvonlisäveron 1 prosenttiyksikön nousun vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 4,8 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiamarkkinaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV 1.12.2013). Sähköverkon huolto ja käyttö Vuoden alussa sää oli sähköverkkotoiminnan kannalta haastava, sillä huurretta ja tykkylunta kertyi johtoihin. Kantaverkkoyhtiöllä oli ongelmia huurrekuormasta, jota kertyi ukkosköysiin painaen niitä yhteen vaihejohtimien kanssa. Kemissä oli tästä syystä 29.1.2013 seitsemän kantaverkon häiriötä, jotka keskeyttivät sähkön toimituksen koko kaupungin alueella. Osa keskeytyksistä oli vain muutaman sekunnin pituisia, mutta pisin kesti 16 minuuttia. Myös Kemin Energian omaan 20 kilovoltin ilmajohtoverkkoon kertyi tykkylunta, jonka seurauksena koko verkko jouduttiin käymään läpi. Työssä oli oman henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Tehtyjen toimenpiteiden ansioista tykkylumen aiheuttamilta keskeytyksiltä omassa verkossa vältyttiin. Vuoden aikana syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 11 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 19 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 27 vikakeskeytystä. Pikajällenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. 12
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Sähköverkkotoiminnan uusi Justiina-työauto. Aikajälleenkytkentöjä oli 7. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 33 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,28 tuntia ja suunniteltetujen keskeytysten vaikutus oli 0,05 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,39 tunnin eli vajaan 24 minuutin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Suurin osa keskeytyksistä aiheutui eläimistä eli linnuista ja oravista. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 617 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 80 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Etäluettavien mittareiden asennukset jatkuivat ja vuoden loppuun mennessä asennettuja mittareita oli 14 437 kappaletta, mikä vastaa 96 prosentin osuutta koko mittarikannasta. Vajaa 500 mittaria jäi vaihdettavaksi alkuvuonna 2014, jolloin kaikki mittarit ovat etäluennassa. Vanha sähköverkon etäkäyttö- ja valvontajärjestelmä vaihdettiin ABB:n SCADA-järjestelmään. Samalla valvomon liki 50 vuotta käytössä ollut mosaiikkitaulu korvattiin isoilla näyttötauluilla. Samassa yhteydessä uusittiin myös kytkemöiden ala-asemat. Verkkoa peruskorvattiin Vainiossa ja Ajoksessa. Uutta verkkoa rakennettiin Rovalle ja Kemintulliin. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin saatiin toteutettua. Yhteys valmistuu käyttöönotettavaksi vuonna 2014 ja se parantaa Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2x25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Jakelumuuntajien yhteisteho oli 96 260 kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamien muuntajien yhteisteho oli 17 450 kilovolttiampeeria. 13
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Varautuminen myrskyihin henkilökuntaa puiden raivauskoulutuksessa. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvaistukseen 61 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 800 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa sekä pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. 14
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 MUUNTAMOT 2013 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo 6 6 2-pylväsmuuntamo 51 51 Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) 102 6 108 Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) 22 2 24 Kiinteistömuuntamo 17 5 22 Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä 199 13 212 SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2013 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2,1 0 20 kv verkko 187,8 69 0,4 kv 637,6 79 Yhteensä 827,5 76 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET 2013 2012 VERKKOON SYÖTETTY SÄHKÖ GWh Kantaverkko 168,6 174,2 Tuulivoimalat 3,8 6,3 OMA ENERGIAN KÄYTTÖ Kulutus MWh Häviösähkö 5546 6 028 Toimitalon sähkö 285,9 285,0 Toimitalon lämmitys 169,0 187,8 MUU KULUTUS Kulutus m 3 Kuljetuspolttoaineet 15,9 14,2 Toimitalon vesi 298 281 TUOTOKSET SÄHKÖN JAKELU GWh Sähkön toimitus asiakkaille 166,8 174,5 PÄÄSTÖT SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 JÄTTEET Määrä (t) Sekajäte 8,5 7,8 Ongelmajäte 8,6 0,2 Pahvi- ja paperijäte *) 11,4 5,9 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 4,6 4,6 Metalliromu *) 12,5 13,5 *) kierrätykseen 15
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2013 Julkinen 18,8 % Teollisuus 4,6 % Yksityinen 49,4 % Palvelu 27,2 % ASIAKASRYHMÄ Energia Osuus MWh % Teollisuus 7683 4,6 % Yksityinen 82399 49,4 % Maatalous 51 0,0 % Palvelu 45376 27,2 % Julkinen 31314 18,8 % YHTEENSÄ 166 822 100,0 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2013 MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 19716 19649 16689 14336 11898 9464 8945 9782 11276 14956 16423 21344 0 5000 10000 15000 20000 25000 Yhteensä 166822 16
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuloslaskelma Sähköverkkotoiminta 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 5 358 780,79 5 436 998,25 Liiketoiminnan muut tuotot 8 491,30 1 440,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö 310 092,91 557 130,05 Muut ostot tilikauden aikana 187 730,56 110 541,99 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut 712 880,30 675 059,89 Muut ulkopuoliset palvelut 231 043,54-1 441 747,31 232 298,24-1 575 030,17 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 117 378,07 997 628,74 Henkilösivukulut Eläkekulut 200 088,74 181 439,85 Muut henkilösivukulut 24 186,92-1 341 653,73 18 538,20-1 197 606,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta 75 124,26 75 124,26 sähköverkon hyödykkeistä 1 546 568,32 1 538 914,71 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 154 832,84-1 776 525,42 149 711,69-1 763 750,66 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 20 273,75 19 580,58 Muut liiketoiminnan muut kulut 568 011,96-588 285,71 507 000,36-526 580,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 219 059,92 375 469,69 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 135,93 Muilta 1 095,53 3 636,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -38 398,72-50 817,91 Muille -32 714,12-70 017,31-46 317,37-93 363,34 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 149 042,61 282 106,35 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos liikearvosta 75 124,26 75 124,26 sähköverkon hyödykkeistä 15 238,55-46 539,43 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -45 465,14 44 897,67-1 087,63 27 497,20 Tuloverot -45 756,15-76 082,80 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 148 184,13 233 520,75 17
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa Sähköverkkotoiminta 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 75 124,26 150 248,52 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 86 778,74 79 017,33 Muut aineettomat hyödykkeet 10 737,79 172 640,79 22 387,59 251 653,44 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 265 544,50 265 544,50 Rakennukset ja rakennelmat 1 742 231,58 1 792 991,73 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 13 561 168,52 13 750 721,35 Muut aineelliset hyödykkeet 415 587,66 230 761,59 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 180,00 15 984 712,26 21 366,57 16 061 385,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 6 664,28 6 664,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 166 114,91 2 173 547,66 Siirtosaamiset 170 078,95 139 906,84 Muut saamiset 1 089 696,14 3 425 890,00 1 437 993,05 3 751 447,55 Rahat ja pankkisaamiset 553 691,15 661 912,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 143 598,48 20 733 063,92 18
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa Sähköverkkotoiminta 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 421 906,14 2 421 906,14 Ylikurssirahasto 3 078 969,28 3 078 969,28 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -352 211,78-585 732,53 Tilikauden voitto(tappio) 148 184,13 5 296 847,77 233 520,75 5 148 663,64 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 9 425 397,12 9 470 294,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat 1 475 876,36 1 862 706,92 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut 1 859 204,79 3 335 081,15 1 798 564,80 3 661 271,72 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille 260 130,00 Muut velat 386 830,00 386 830,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat 383 813,22 456 163,92 Siirtovelat 430 787,44 420 283,21 Muut velat 884 841,78 2 086 272,44 929 426,61 2 452 833,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 143 598,48 20 733 063,89 19
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Lämpöliiketoiminta Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston päällikkönä toimii Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 150,1 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja 30 vuoden keskiarvoon nähden 9,8 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 8,6 prosenttia. Lämpöenergiasta 73,6 gigawattituntia / 43,3 prosenttia tuotettiin turpeella, 48,6 gigawattituntia / 28,6 prosenttia tuotettiin puulla, 3,2 gigawattituntia / 1,9 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 44,5 gigawattituntia / 26,2 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukolämmön tuotanto oli 170,0 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat 32 789 tonnia ja ne vähenivät 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Jani Peurasaari Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Vuoden 2013 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia, mutta arvonlisäveron nousu 23 prosentista 24 prosenttiin nosti asiakashintaa. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7 8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa 20. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin 8 576 kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,8 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 429 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,68 miljoonaa rakennuskuutiometriä. 20
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuotantolaitokset ja tehot Vuoden 2013 aikana kaikki tarvittava perusenergia tuotettiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA-kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,0 megawattia saavutettiin 16. tammikuuta 2013, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli 22,4 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 49,9 megawattia saavutettiin myös 16.tammikuuta 2013, jolloin tunnin keskilämpötila oli 22,8 astetta Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Alhonkadulla ja Karihaaran koulun pihalla. Vuoden lämpöverkon uudisrakennus 318 metriä muodostui talojohdoista. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 55,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2013 aikana Eteläntien lämpökeskukselle uusittiin entisen 100 kuutiometrin pystyöljysäiliön tilalle 50 kuutiometrin makaava kaksivaippainen öljysäiliö. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. 21
2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kaukolämpötietoja Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) Kaukolämmön myynti kuukausittain (GWh) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 0 5 10 15 20 25 Verkoston pituus (km) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 10 20 30 40 50 60 22,6 19,0 22,0 14,4 7,8 3,4 3,2 3,5 3,6 12,9 16,5 18,5 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46,7 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 3679 3673 3624 3612 3586 3561 3490 3432 3262 3131 3102 3084 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Myynti vuosittain (GWh) 150,1 164,1 150,2 172,2 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152,6 0 50 100 150 200 162,3 167,4 167,1 165,2 163,1 162,2 156,6 152,4 148,7 147,4 150,1 147,9 0 50 100 150 200 22
KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET 2013 2012 ENERGIANTUOTANNON POLTTOAINEET Kulutus GWh Raskas polttoöljy 1,9 11,0 Kevyt polttoöljy 1,3 1,0 Turve 73,6 83,3 Puu 48,6 60,5 Lämmön osto 44,5 36,2 VEDEN KULUTUS Kulutus m 3 Kaukolämpöverkkoon 2642 979 Lämmöntuotantoon 8076 9742 SÄHKÖNKULUTUS Kulutus MWh Lämmöntuotanto ja siirto 4308,2 4460,6 MUU KULUTUS Kulutus m 3, t Kuljetuspolttoaineet 5,2 8,0 Hiekka 659,2 678,1 Lipeä 208,0 193,5 TUOTOKSET ENERGIANTUOTANTO Tuotanto GWh Kaukolämmön myynti 150,1 164,1 PÄÄSTÖT ILMAAN Määrä(t) Typen oksidit NO2:na 80,7 95,6 Hiukkaset 3,6 2,0 Rikkidioksidi 5,6 19,7 Hiilidioksidi 32.789 40.828 JÄTTEET/TUOTOKSET Määrä(t) Tuhka hyötykäyttöön 940,0 942,0 Tuhka kaatopaikalle 137,0 145,0 Nuohousjäte 16,0 88,0 Sekajäte 7,9 11,1 Rakennusjäte 35,6 11,6 Ongelmajäte 0,6 0,1 Pahvi- ja paperijäte 2,2* 0,4* Lauhdevesi (m 3 ) 4.214 5.134 *kierrätykseen 23
Kemin Energia Oy PL 1100, 94701 Kemi p. (016) 259 303 f. (016) 220 032 Kalkkinokantie 5, 94700 Kemi etunimi.sukunimi@keminenergia.fi www.keminenergia.fi