5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 1 953 1 700 1 320 1 700 1 700 1 700 PALKAT JA PALKKIOT 11 659 13 700 8 750 13 700 13 700 14 14 14 13 700 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 355 290 226 290 290 1 1 1 290 ELÄKEKULUT 355 290 226 290 290 1 1 1 290 4100 Sairausvakuutusmaksut 43 40 28 40 20 20 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 59 60 50 70 50 50 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 12 10 7 10 10 10 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 1 1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 115 110 86 120 80 80 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4348 ICT-palvelut 129 292 4350 Painatukset ja ilmoitukset 123 400 123 400 400 3 3 3 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 71 200 23 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 281 200 132 200 200 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 039 1 500 527 1 000 1 000 1 000 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 333 242 500 500 500 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 287 500 86 500 500 500 4440 Opetuspalvelut 500 500 500 500 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 263 3 300 1 425 3 300 3 300 3 3 3 3 300 4500 Atk-tarvikkeet 134 4508 Muut toimistotarvikkeet 5 1 4514 Muu kirjallisuus 100 100 100 100 4520 Elintarvikkeet 13 200 140 100 100 100 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 45 100 112 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 197 400 253 300 300 300 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 200 2 014 3 000 3 000 3 3 3 3 000 4860 Muut vuokrakulut 81 VUOKRAKULUT 200 2 095 3 000 3 000 3 3 3 3 000 4900 Vähennysrajoitteinen alv 10 27 4940 Alkoholijuomat 346 154 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 500 70 4970 Muut kulut 58 MUUT TOIMINTAKULUT 414 500 251 M E N O T 15 003 18 500 13 086 20 710 20 670 21 21 21 20 670 N E T T O 15 003 18 500 13 086 20 710 20 670 21 21 21 20 670 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
5947 Ympäristöterveydenhuolto MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta -11 621-2 702 TUET JA -11 621-2 702 MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T -11 621-2 702 4010 Muut tilapäiset palkat 20 253 9 337 PALKAT JA PALKKIOT 20 253 9 337 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 25 236 24 270 20 220 23 330 19 830 20 20 20 19 830 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 3 484 1 597 ELÄKEKULUT 28 720 24 270 21 817 23 330 19 830 20 20 20 19 830 4100 Sairausvakuutusmaksut 421 198 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 616 352 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 122 47 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 12 6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 1 171 603 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4349 ICT-palvelut (sis) 300 300 264 264 264 300 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 225 93 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 37 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 261 245 262 300 212 955 263 540 263 540 263 540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 261 507 262 300 213 048 263 840 263 840 264 264 264 263 840 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T 311 651 286 570 244 805 287 170 283 670 284 284 284 283 670 N E T T O 300 030 286 570 242 103 287 170 283 670 284 284 284 283 670 7130 Poistot rakennuksista 8 787 1 900 1 900 1 900 2 2 2 1 900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 787 1 900 1 900 1 900 2 2 2 1 900
5950 Ympäristönsuojelu 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-66 333-92 140-90 740-92 -92-92 -90 740 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -504 MYYNTITUOTOT -82 593-99 500-66 333-92 140-90 740-92 -92-92 -90 740 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -23 450-14 600-13 160-14 600-14 600-37 -37-37 -14 600 3276 Maa-aineslupamaksut -21 918-12 000-7 081-22 000-22 000-22 000 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 441-1 400-1 400-1 400 MAKSUTUOTOT -46 809-28 000-20 241-36 600-38 000-37 -37-37 -38 000 TUET JA 3538 Muut tuotot -901 MUUT TOIMINTATUOTOT -901 T U L O T -130 303-127 500-86 574-128 740-128 740-129 -129-129 -128 740 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 206 049 212 080 169 024 208 240 208 240 212 212 212 208 240 4007 Sijaisten palkat 2 398 4010 Muut tilapäiset palkat 2 307 4 000 4 000 4 000 4 000 4021 Erilliskorvaukset 365 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 197 PALKAT JA PALKKIOT 207 249 216 080 171 787 212 240 212 240 212 212 212 212 240 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 12 576 12 090 10 070 11 620 9 880 10 10 10 9 880 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 35 853 36 730 29 376 36 510 36 180 36 36 36 36 180 ELÄKEKULUT 48 429 48 820 39 446 48 130 46 060 46 46 46 46 060 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 328 4 580 3 498 4 490 2 250 3 3 3 2 250 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 6 337 8 170 6 468 8 280 6 740 7 7 7 6 750 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 275 1 100 859 1 060 1 060 1 1 1 1 050 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 125 100 103 120 120 120 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -40 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 13 025 13 950 10 928 13 950 10 170 11 11 11 10 170 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367-6 922 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367-6 922 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 26 854 36 800 4 629 30 000 30 000 84 84 84 30 000 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 19 920 16 600 19 780 19 780 19 780 4348 ICT-palvelut 7 081 10 000 6 931 9 000 9 000 9 000 4349 ICT-palvelut (sis) 3 105 2 990 2 618 2 890 2 890 2 890 4350 Painatukset ja ilmoitukset 5 057 4 000 3 130 4 000 4 000 4 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 528 700 325 700 700 700 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 157 200 128 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 887 1 300 168 1 300 1 300 1 300 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 070 2 250 1 880 2 350 2 270 2 270 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 48 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 392 1 000 329 700 700 700 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 325 279 300 300 300 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 6 837 8 000 3 542 8 000 8 000 8 000 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 440 440 471 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 3 396 4 000 1 422 4 400 4 400 4 400 4443 Kulttuuripalvelut 94 47 4470 Muut palvelut -436 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 77 101 91 600 42 063 84 060 83 980 84 84 84 83 980 4500 Atk-tarvikkeet 110 200 3 200 200 4 4 4 200 4508 Muut toimistotarvikkeet 408 500 299 500 500 500
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 4514 Muu kirjallisuus 574 1 000 608 1 000 1 000 1 000 4520 Elintarvikkeet 56 100 76 100 100 100 4530 Vaatteisto 200 197 600 600 600 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 21 4580 Atk-kalusto 2 000 200 200 200 4588 Muu kalusto 3 645 1 000 271 1 000 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 102 146 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 906 5 000 1 621 3 600 3 600 4 4 4 3 600 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 4 750 5 830 4 860 7 580 7 580 10 10 10 7 580 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 500 2 000 2 000 2 000 VUOKRAKULUT 4 750 6 330 4 860 9 580 9 580 10 10 10 9 580 4940 Alkoholijuomat 40 216 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 60 300 70 300 300 300 4970 Muut kulut 29 MUUT TOIMINTAKULUT 129 300 286 300 300 300 M E N O T 355 222 382 080 264 069 371 860 365 930 367 367 367 365 930 N E T T O 224 919 254 580 177 495 243 120 237 190 238 238 238 237 190 7130 Poistot rakennuksista 6 316 6 300 7 500 7 500 8 8 8 7 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6 316 6 300 7 500 7 500 8 8 8 7 500 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 30.11.2016 9:36:22 596 RAKENNUSVALVONTA* 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 056-6 000-14 396-8 000-8 000-8 -8-8 -8 000 MYYNTITUOTOT -8 056-6 000-14 396-8 000-8 000-8 -8-8 -8 000 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -274 127-310 000-223 598-305 000-305 000-313 -313-313 -305 000 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -8 355-8 000-6 398-8 000-8 000-8 000 3280 Muut maksutuotot -1 664-129 MAKSUTUOTOT -284 146-318 000-230 125-313 000-313 000-313 -313-313 -313 000 3300 Työllistämistuki valtiolta -2 292-7 029 TUET JA -2 292-7 029 3538 Muut tuotot -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 -1 000 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 -1 000 3700 Valmistus omaan käyttöön -39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 -20 000-39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 -20 000 T U L O T -334 099-330 000-253 666-342 000-342 000-342 -342-342 -342 000 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 132 504 136 900 107 275 133 170 133 170 133 133 133 133 170 4010 Muut tilapäiset palkat 3 729 12 843 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 83 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -65 PALKAT JA PALKKIOT 136 251 136 900 120 118 133 170 133 170 133 133 133 133 170 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 26 836 25 800 21 494 24 800 21 080 21 21 21 21 080 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 23 446 23 270 20 540 22 910 22 710 23 23 23 22 710 ELÄKEKULUT 50 282 49 070 42 034 47 710 43 790 44 44 44 43 790 4100 Sairausvakuutusmaksut 2 835 2 900 2 454 2 820 1 410 1 1 1 1 410 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 4 144 5 170 4 523 5 190 4 230 4 4 4 4 230 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 475 680 601 670 670 1 1 1 670 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 82 80 72 80 80 80 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 164 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8 700 8 830 7 650 8 760 6 390 6 6 6 6 390 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -4 349
HENK.KORVAUKSET JA MUUT -4 349 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 15 500 15 500 500 175 175 175 500 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 3 928 1 500 960 1 500 1 500 1 500 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 99 036 99 440 68 720 100 100 100 100 100 100 4348 ICT-palvelut 24 331 30 000 20 633 40 000 40 000 40 000 4349 ICT-palvelut (sis) 7 001 8 670 6 340 8 260 8 040 8 040 4350 Painatukset ja ilmoitukset 935 1 000 9 1 000 1 000 1 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 20 200 25 350 350 350 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 174 200 176 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 1 720 2 000 959 2 000 2 000 2 000 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 3 110 3 370 2 810 3 870 3 730 3 730 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 134 1 500 357 1 500 1 500 1 500 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 96 91 150 150 150 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 10 020 10 000 7 202 10 000 10 000 10 000 4440 Opetuspalvelut 4 495 5 500 1 137 5 500 5 500 5 500 4443 Kulttuuripalvelut 31 200 200 200 200 4470 Muut palvelut 150 48 150 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 156 046 164 230 109 482 175 280 174 920 175 175 175 174 920 4500 Atk-tarvikkeet 355 500 92 500 500 8 8 8 500 4508 Muut toimistotarvikkeet 843 1 000 794 1 000 1 000 1 000 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 226 200 195 200 200 200 4514 Muu kirjallisuus 2 939 2 700 1 812 2 700 2 700 2 700 4515 Muu kirjallisuus (sis) 70 4520 Elintarvikkeet 50 150 32 150 150 150 4530 Vaatteisto 48 500 500 500 500 4543 Hoitotarvikkeet 50 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 50 50 50 50 4580 Atk-kalusto 4 653 2 000 2 005 2 000 2 000 2 000 4588 Muu kalusto 692 1 000 1 131 1 000 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 200 52 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9 806 8 350 6 183 8 350 8 350 8 8 8 8 350 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 7 120 9 640 7 280 12 510 12 510 17 17 17 12 510 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 641 4 000 2 191 4 000 4 000 4 000 4860 Muut vuokrakulut 200 200 200 200 VUOKRAKULUT 9 761 13 840 9 471 16 710 16 710 17 17 17 16 710 4940 Alkoholijuomat 13 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 100 9 100 100 1 1 1 100 4970 Muut kulut 29 800 800 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT 42 900 9 900 900 1 1 1 900 M E N O T 370 888 382 120 290 598 390 880 384 230 384 384 384 384 230 N E T T O 36 789 52 120 36 932 48 880 42 230 42 42 42 42 230 7130 Poistot rakennuksista 2 179 2 200 4 400 4 400 4 4 4 4 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 179 2 200 4 400 4 400 4 4 4 4 400