LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen 26.5.2014
Näin sen teemme
ELY-keskusten tulostavoitteet vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 1: ELY-keskuksen toiminnalliset painotukset vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 2: Strategia-asiakirjan, strategisen tulossopimusesityksen ja vaikuttavuustavoitteiden pohjalta määritellyt tavoitteet Tulossopimusesityksen kohta 3: ELY-keskusten toimenpiteet alueellisten suunnitelmien toimeenpanon edistämiseksi Kaikille ELY-keskuksille yhteiset tavoitteet: Tulossopimusesityksen kohta 4/1 ja 4/2: Asiakkuustavoitteet 4.1 Valvontojen asiakastyytyväisyystavoite 8,38 4.2 Käsittelyajat: Yritystukihakemukset 50 vrk Hanketukihakemukset 80 vrk Maksatushakemukset 60 vrk Tulossopimusesityksen kohta 4/3: Valvontojen suorittaminen Tulossopimusesityksen kohta 4/4: Laadun ja osaamisen varmistaminen Tulossopimusesityksen kohta 4/5: Sähköisen asioinnin edistäminen Tulossopimusesityksen kohta 4/6: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoon liittyvät tavoitteet Seuranta: 31.5.2014 tilanne; 31.12.2014 tilanne ja ennen vuotta 2015 koskevia neuvotteluja lokakuussa
Maaseutuviraston asettamat ELY-keskusten yhteiset tulostavoitteet vuodelle 2014 jatkuu Laadun ja osaamisen varmistaminen ELY-keskus varmistaa, että sillä on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa, jolla on tehtävään tarvittava pohjakoulutus. Osaamisen ylläpito varmistetaan osallistumalla ohjaavien tahojen antamaan koulutukseen säännöllisesti. Lisäksi ELY-keskus osallistuu toimialueella laadun varmistamiseen ao. virastojen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
9.12.2013 5
Valvontakyselyyn eivät sisälly viljelijätukien valvonnat 9.12.2013 6
9.12.2013 7
9.12.2013 8
Lähde: HankeDW rh041_5.2.2014 RI Yritystukihakemusten käsittelyaika v. 2013 (1.1.-31.12.2013), päätökset yht. 1 665 kpl ELY-keskusten tavoite 50 mediaanivrk 14 Kainuu 01 Uusimaa 04 Häme 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 06 Kaakkois-Suomi 13 Pohjois-Pohjanmaa 07 Etelä-Savo Koko Suomi 03 Satakunta 08 Pohjois-Savo 12 Pohjanmaa 15 Lappi 05 Pirkanmaa 09 Pohjois-Karjala 02 Varsinais-Suomi 27 28,5 29 38 41 48 41 43 43,5 44 44,5 46 48,5 58 65 72 66,5 77 90 97 96 96 104 108 112 109 136 143 149 182 207 0 50 100 150 200 250 Käsittelyaika, mediaani vrk, tukipäätösten lkm Tukipäätösten lkm, kpl Käsittelyaika, mediaani, vrk
600 500 Käsittelyaika mediaanivrk 400 370 HankeDW raportti H041 5.2.2014/RI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosina 2007-2013 vireille tulleiden yritystukihakemusten käsittelyajat ELY-keskuksissa Laki 1443/2006, 23.5.2007, - muutos 1.1.2008, 1.1.2010, 1.7.2010 YritysVNA 632/2007, 1.6.2007, -muutos 5.5.2008 -muutos 28.4.2010 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 03 Satakunta 04 Häme 300 200 100 0 Haku alkoi 4.6.2007 240,5 Päätöksenteko alkoi 7.4.2008 110,5 101 ELY-keskusuudistus 1.1.2010 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 60 43,5 05 Pirkanmaa 06 Kaakkois-Suomi 07 Etelä-Savo 08 Pohjois-Savo 09 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi koko Suomi
Hanketukihakemusten käsittelyaika v. 2013 päätökset yht. 827 kpl (1.1.-31.12.2013) ELY-keskusten tavoitteet 80 med.vrk Lähde: HankeDW rh041_5.2.2014/ri 04 Häme 02 Varsinais-Suomi 12 Pohjanmaa 07 Etelä-Savo 14 Kainuu 03 Satakunta 06 Kaakkois-Suomi Koko Suomi 15 Lappi 11 Etelä-Pohjanmaa 08 Pohjois-Savo 10 Keski-Suomi 01 Uusimaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 09 Pohjois-Karjala 05 Pirkanmaa 7 22 24 44 30,5 35 31 35 37 39 39 39 34 40,5 44 46 44 35 49 51 55 53 60 59 62 65 68 73 77 91 91 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Käsaittelyaika, mediaani vrk, tukipäätösten lkm Tukipäätösten lkm, kpl Käsittelyaika, mediaani, vrk
Käsittelyaika mediaani vrk 500 HankeDW raportti H041 5.2.2014/RI 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 358 Haku 17.9.2007 247 93 95,5 Laki 1443/2006, 23.5.2007, - muutos 1.1.2008, 1.1.2010, 1.7.2010 HankeVNA 829/2007, 29.8.2007 - muutos 20.12.2007 - muutos 25.9.2008 - muutos 27.5.2010 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosina 2007-2013 vireille tulleiden hanketukihakemusten käsittelyajat ELY-keskuksissa ELY-keskusuudistus 1.1.2010 Päätöksenteko manuaalisesti 12.6.2008; Hankejärjestelmässä 13.10.2008 84 63,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 39 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 03 Satakunta 04 Häme 05 Pirkanmaa 06 Kaakkois-Suomi 07 Etelä-Savo 08 Pohjois-Savo 09 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi koko Suomi
Raportti päivitetty: 1/2014 Lähde: HankeDW/TK Yritys- ja hanketukien maksuhakemusten käsittelyaika (tulleet vireille 1.1.-31.12.2013) yhteensä 4 899 maksupäätöstä, tavoite 60 mediaanivrk
Yritystukien maksuhakemusten käsittelyaika (tulleet vireille 1.1.-31.12.2013) yhteensä 2 776 maksupäätöstä Raportti päivitetty: 1/2014 Lähde: HankeDW / TK
HankeDW raportti H044 5.2.2014/RI/TK 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Käsittelyaika mediaanivrk 72 Yritystukien maksatus erityismenettelyin 5/2008 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosina 2007-2013 vireille tulleiden yritystukien maksuhakemusten käsittelyajat ELY-keskuksissa 46 Maksatus hankejärjestelmässä 44 2008 2009 2010 2011 2012 2013 51 39 32 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 03 Satakunta 04 Häme 05 Pirkanmaa 06 Kaakkois-Suomi 07 Etelä-Savo 08 Pohjois-Savo 09 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi Koko Suomi 19
Hanketukien maksuhakemusten käsittelyaika (tulleet vireille 1.1.-31.12.2013) yhteensä 2 123 maksupäätöstä Raportti päivitetty: 1/2014 Lähde: HankeDW / TK
HankeDW raportti H044 5.2.2014/RI/TK 700 600 500 400 300 200 100 Käsittelyaika mediaanivrk 0 93 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosina 2007-2013 vireille tulleiden hanketukien maksuhakemusten käsittelyajat ELY-keskuksissa 77 Maksatus hankejärjestelmässä 68 2008 2009 2010 2011 2012 2013 126 105 47 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 03 Satakunta 04 Häme 05 Pirkanmaa 06 Kaakkois-Suomi 07 Etelä-Savo 08 Pohjois-Savo 09 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi Koko Suomi 21
Toimintaryhmien kautta tulleiden yritystukihakemusten käsittelyajat ELYkeskuksissa 2007-2013 Tavoite v. 2013: 50 mediaanivrk Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leader 2007-2013 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä Häme 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Toimintaryhmien kautta tulleiden yritystukihakemusten käsittelyajat toimintaryhmissä 2007-2013 V. 2013: Nopein 36 vrk, pisin 234,5 vrk; mediaani 113,5 vrk Leader 2007-2013 Puolet yritysasiakkaista odotti rahoituspäätöstä yli 170 vrk v. 2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19 Listaus jatkuu.
Toimintaryhmien kautta tulleiden hanketukihakemusten käsittelyajat ELYkeskuksissa 2007-2013 Tavoite v. 2013: 80 mediaanivrk Leader 2007-2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Toimintaryhmien kautta tulleiden hanketukihakemusten käsittelyajat toimintaryhmissä 2007-2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leaderin osuus suoritteista % Leader 2007-2013 Puolet hankeasiakkaista odotti rahoituspäätöstä yli 146 vrk v. 2013 Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19 Listaus jatkuu.
Toimintaryhmien kautta tulleiden yritystukien maksuhakemusten käsittelyajat ELYkeskuksissa 2007-2013 Tavoite v. 2013: 60 mediaanivrk Leader 2007-2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Toimintaryhmien kautta tulleiden yritystukien maksuhakemusten käsittelyajat toimintaryhmissä 2007-2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Leader 2007-2013 Puolet yritysasiakkaista odotti maksupäätöstä yli 91 vrk v. 2013 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Leader 2007-2013 Lähde: H041/OT 9.5.2014 Toimintaryhmien kautta tulleiden hanketukien maksuhakemusten käsittelyajat ELYkeskuksissa 2007-2013 Tavoite v. 2013: 60 mediaanivrk Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Lähde: H041/OT 9.5.2014 Toimintaryhmien kautta tulleiden hanketukien maksuhakemusten käsittelyajat toimintaryhmissä 2007-2013 Leader 2007-2013 Puolet hankeasiakkaista odotti maksupäätöstä yli 154 vrk v. 2013 Leaderin osuus suoritteista % Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä 29,2 30,9 27,49 21,5 18,4 33,58 39,0 25,9 28,65 37,2 30,3 33,41 31,3 26,5 35,69 37,1 31,5 34,05 30,5 28,7 28,16 31,1 22,7 22,15 29,1 21,4 27,47 32,0 27,9 25,64 26,1 23,6 29,47 24,8 21,1 19,94 44,6 31,2 38,73 34,3 24,8 40,05 47,9 34,2 39,20 32,5 26,3 31,19
Leader-prosesseista Lähde: HankeDW / Tike/OT/TK ELY-kustannuslaskenta/TAIKA/RI Tilanne: 31.12.2013 ELY -keskus YRITYS- ja HANKETUKIEN rahoitus- ja maksatusprosessi 2007-2013 Henkilötyövuodet Suoritteet 2007-2013 kpl Maksettu myöntövaltuus 2007-2013 ELY ELY/Leader ELY Kaikki Leader ELY Kaikki Leader Leaderin osuus suoritteista Leader 2007-2013 Leaderin osuus maksuista Leaderin osuus htv:stä Uudenmaan ELY 5,5 1,5 4702 1371 22823552,1 7060313 29,2 30,9 27,49 Varsinais-Suomen ELY 11,2 3,8 5330 1145 31380382,3 5784349 21,5 18,4 33,58 Satakunnan ELY 5,4 1,6 5793 2262 35489828,6 9202296 39,0 25,9 28,65 Hämeen ELY 8,1 2,7 6010 2233 38670597,7 11724437 37,2 30,3 33,41 Pirkanmaan ELY 9,2 3,3 7228 2260 37429095,7 9935978 31,3 26,5 35,69 Kaakkois-Suomen ELY 8,2 2,8 3756 1394 25570524,6 8049702 37,1 31,5 34,05 Etelä-Savon ELY 5,3 1,5 5642 1721 26715842,3 7655940 30,5 28,7 28,16 Pohjois-Savon ELY 7,9 1,7 5424 1687 33950983,5 7701805 31,1 22,7 22,15 Pohjois-Karjalan ELY 7,0 1,9 6570 1909 34385475,4 7375576 29,1 21,4 27,47 Keski-Suomen ELY 7,9 2,0 5964 1909 30249655,5 8439471 32,0 27,9 25,64 Etelä-Pohjanmaan ELY 11,8 3,5 8890 2321 51704047,2 12176748 26,1 23,6 29,47 Pohjanmaan ELY 9,4 1,9 7277 1807 38223295,2 8067649 24,8 21,1 19,94 Pohjois-Pohjanmaan ELY 12,1 4,7 8203 3656 44470271,5 13869798 44,6 31,2 38,73 Kainuun ELY 5,4 2,1 3170 1086 20375044,9 5058864 34,3 24,8 40,05 Lapin ELY 8,5 3,3 3524 1688 26025623,1 8888298 47,9 34,2 39,20 Yhteensä 123,0 38,4 87483 28449 497464219,5 130991222 32,5 26,3 31,19
Leader-prosesseista Lähde: HankeDW / Tike/OT/TK ELY-kustannuslaskenta/TAIKA/RI Tilanne: 31.12.2013 Tiedot lajiteltu htv-osuuden mukaan
Leader-prosesseista Lähde: HankeDW / Tike/OT/TK ELY-kustannuslaskenta/TAIKA/RI Tilanne: 31.12.2013
Leader-prosesseista Yhteenvetoa näiden raporttien perusteella: - Asiakasnäkökulma!Rahoitushakemusten käsittelyajat toimintaryhmissä yleisesti pitkiä, pitkäkään tr-käsittely ei näyttäisi lyhentävän merkittävästi ELYkeskuskäsittelyaikaa! - Vain 12 toimintaryhmän hakemukset alittivat 80 vrk mediaanikäsittelyajan (ELY+TR-käsittely yhteensä) - Pitäisikö toimintaryhmille asettaa tavoitteellinen käsittelyaika? - Erityisesti hanketukien maksuhakemusten käsittelyajat pitkiä ja niissä on suuria vaihteluita! Mikä syynä? - Hämeen ja Etelä-Savon tilanteet näyttäisivät esimerkilliseltä! Miten prosessit siellä sujuvat? - Prosessien tehostaminen ja laatutyö! Toimintaryhmäkäsittely ei näyttäisi vähentävän ELY-keskusten työmäärää htv-tarkastelussa vrt. suoritteiden ja maksujen määrään - Pohjanmaan tilanne näyttäisi näiden tietojen mukaan parhaimmalta! Mitä opittavaa siitä toiminnan tehostamiseksi? Neljännen toimintaryhmätyökauden alkaessa toimintaryhmilläentistä merkityksellisempi rooli itsenäisinä ja vastuullisina ohjelman toteuttajina sekä ELYkeskusten kumppaneina alueilla
Hyvää kesää!