Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -660,00-660,00-284,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta 0,00 0,00-198,00 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-21,30 Yhteensä -660,00-660,00-503,30 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-620,00 3360 Majoitus 0,00 0,00-294,00 3365 Kv kilpailumatkat -6800,00-6600,00-11066,36 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -7300,00-7100,00-11980,36 Matka- ja majoituskulut yhteensä -7960,00-7760,00-12483,66 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00-620,00 Yhteensä 0,00 0,00-620,00 Muut toimintakulut 3505 Seuratuet 0,00 0,00-101,20 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-373,62 3590 Muut toimintakulut 0,00 0,00-459,25 Yhteensä 0,00 0,00-934,07 yhteensä -7960,00-9260,00-16051,73 Toiminnanalan kate -7960,00-9260,00-15351,73 Tuotto-/kulujäämä -7960,00-9260,00-15351,73 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 2000,00 2000,00 1680,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 4914,00 yhteensä 2000,00 2000,00 6594,00 4900 Muut kulut 0,00 0,00-94,04 yhteensä 0,00 0,00-94,04 Varainhankinnan kate 2000,00 2000,00 6499,96 Tuotto-/kulujäämä -5960,00-7260,00-8851,77 Tuotto-/kulujäämä -5960,00-7260,00-8851,77
Sivu 2 Tilikauden tulos -5960,00-7260,00-8851,77 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5960,00-7260,00-8851,77
Sivu 3 2 Aikuisten liikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-300,00 Yhteensä 0,00 0,00-300,00 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2750,00-2750,00 0,00 Yhteensä -2750,00-2750,00 0,00 Toimintaan osallistuvat 3360 Majoitus 0,00 0,00-108,00 3365 Kv kilpailumatkat 0,00 0,00-200,00 Yhteensä 0,00 0,00-308,00 Matka- ja majoituskulut yhteensä -2750,00-2750,00-308,00 Muut toimintakulut 3505 Seuratuet -11500,00-11500,00-14483,03 3510 Palkintokulut -1000,00-1000,00-1102,50 Yhteensä -12500,00-12500,00-15585,53 yhteensä -15250,00-15250,00-16193,53 Toiminnanalan kate -15250,00-15250,00-16193,53 Tuotto-/kulujäämä -15250,00-15250,00-16193,53 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 41050,00 42300,00 43283,56 yhteensä 41050,00 42300,00 43283,56 4900 Muut kulut 0,00 0,00-20,00 yhteensä 0,00 0,00-20,00 Varainhankinnan kate 41050,00 42300,00 43263,56 Tuotto-/kulujäämä 25800,00 27050,00 27070,03 Tuotto-/kulujäämä 25800,00 27050,00 27070,03 Tilikauden tulos 25800,00 27050,00 27070,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25800,00 27050,00 27070,03
Sivu 4 3 Huippu-urheilu VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 31226,10 yhteensä 0,00 0,00 31226,10 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-12324,32 Yhteensä 0,00 0,00-12324,32 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-80,10 Yhteensä 0,00 0,00-80,10 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-1227,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1280,04 3360 Majoitus 0,00 0,00-11643,30 3365 Kv kilpailumatkat -17400,00-15800,00-48621,88 3370 Muut matkakulut, os. 0,00 0,00-2846,61 Yhteensä -17400,00-15800,00-65618,83 Matka- ja majoituskulut yhteensä -17400,00-15800,00-65698,93 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut 0,00 0,00-99,25 Yhteensä 0,00 0,00-99,25 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut 0,00 0,00-286,90 3505 Seuratuet 0,00 0,00-1700,00 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-409,90 3530 Postikulut 0,00 0,00-162,26 3590 Muut toimintakulut 0,00 0,00-18512,30 Yhteensä 0,00 0,00-21071,36 yhteensä -17400,00-15800,00-99193,86 Toiminnanalan kate -17400,00-15800,00-67967,76 Tuotto-/kulujäämä -17400,00-15800,00-67967,76 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 0,00 3530,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 28378,42 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 45366,00 yhteensä 0,00 0,00 77274,42 4900 Muut kulut 0,00 0,00-32105,36 yhteensä 0,00 0,00-32105,36 Varainhankinnan kate 0,00 0,00 45169,06 Tuotto-/kulujäämä -17400,00-15800,00-22798,70
Sivu 5 Tuotto-/kulujäämä -17400,00-15800,00-22798,70 Tilikauden tulos -17400,00-15800,00-22798,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17400,00-15800,00-22798,70
Sivu 6 4 Järjestötoiminta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 18325,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 20690,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-56000,00-56688,65 Yhteensä -41600,00-56000,00-56688,65 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-13112,27 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1300,00-1224,98 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-229,53 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-492,01 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-996,84 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2403,00 Yhteensä -15250,00-15550,00-18458,63 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-71550,00-75147,28 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-46,68 Yhteensä 0,00 0,00-46,68 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -14000,00-14000,00-12917,68 Yhteensä -14000,00-14000,00-12917,68 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1352,94 3290 Muut ostetut palvelut -25000,00-14500,00-22747,16 Yhteensä -26500,00-16000,00-24100,10 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -210,00-210,00-40,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2000,00-2000,00-1931,16 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-807,19 Yhteensä -2210,00-2210,00-2778,35 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-194,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1166,76 3360 Majoitus -2050,00-2050,00-2357,40 3365 Kv kilpailumatkat -10000,00 0,00 0,00 3370 Muut matkakulut, os. -2300,00-2300,00-368,41 Yhteensä -14350,00-4350,00-4086,57 Matka- ja majoituskulut yhteensä -16560,00-6560,00-6864,92 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-1142,26 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-219,86 Yhteensä -1500,00-1500,00-1362,12 Muut toimintakulut
Sivu 7 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4200,00-4200,00-1996,39 3505 Seuratuet 0,00 0,00-250,00 3510 Palkintokulut -3000,00-3000,00-2607,11 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-2632,34 3530 Postikulut -500,00-500,00-819,19 3540 Puhelinkulut -1400,00-1400,00-463,81 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1440,18 3590 Muut toimintakulut -19230,00-16230,00-6841,73 Yhteensä -33330,00-30330,00-17050,75 yhteensä -148740,00-139940,00-137489,53 Toiminnanalan kate -133740,00-125540,00-116798,85 Julkaisutoiminta 3600 Biljardilehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15108,92 3610 Biljardilehden ilmoitustuotot 2000,00 4000,00 4200,00 yhteensä 17000,00 19000,00 19308,92 Muut kulut 3670 Painatuskulut -11000,00-12500,00-9155,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4443,63 Yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 Julkaisutoiminnan kate 1500,00 2000,00 5710,29 Tuotto-/kulujäämä -132240,00-123540,00-111088,56 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13105,00 4100 Lisenssituotot 27000,00 27000,00 29163,83 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 0,00-215,00 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 15000,00 5000,00 8190,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2470,00 yhteensä 57000,00 47000,00 52713,83 4900 Muut kulut -6200,00-6200,00-4108,17 yhteensä -6200,00-6200,00-4108,17 Varainhankinnan kate 50800,00 40800,00 48605,66 Tuotto-/kulujäämä -81440,00-82740,00-62482,90 Tuotto-/kulujäämä -81440,00-82740,00-62482,90 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 70000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Tilikauden tulos -1440,00-2740,00 7517,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1440,00-2740,00 7517,10
Sivu 8 * Yhteensä Uusi laskelma VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 50251,78 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 52616,78 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-56000,00-56688,65 Yhteensä -41600,00-56000,00-56688,65 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-13112,27 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1300,00-1224,98 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-229,53 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-492,01 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-996,84 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2403,00 Yhteensä -15250,00-15550,00-18458,63 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-71550,00-75147,28 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-46,68 Yhteensä 0,00 0,00-46,68 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -14000,00-14000,00-12917,68 Yhteensä -14000,00-14000,00-12917,68 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1352,94 3290 Muut ostetut palvelut -25000,00-16000,00-37385,48 Yhteensä -26500,00-17500,00-38738,42 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -870,00-870,00-324,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -4750,00-4750,00-2129,16 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-908,59 Yhteensä -5620,00-5620,00-3361,75 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-2041,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-2446,80 3360 Majoitus -2050,00-2050,00-14402,70 3365 Kv kilpailumatkat -34200,00-22400,00-59888,24 3370 Muut matkakulut, os. -2800,00-2800,00-3215,02 Yhteensä -39050,00-27250,00-81993,76 Matka- ja majoituskulut yhteensä -44670,00-32870,00-85355,51 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00-620,00 Yhteensä 0,00 0,00-620,00 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-1241,51
Sivu 9 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-219,86 Yhteensä -1500,00-1500,00-1461,37 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4200,00-4200,00-2283,29 3505 Seuratuet -11500,00-11500,00-16534,23 3510 Palkintokulut -4000,00-4000,00-4493,13 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-2632,34 3530 Postikulut -500,00-500,00-981,45 3540 Puhelinkulut -1400,00-1400,00-463,81 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1440,18 3590 Muut toimintakulut -19230,00-16230,00-25813,28 Yhteensä -45830,00-42830,00-54641,71 yhteensä -189350,00-180250,00-268928,65 Toiminnanalan kate -174350,00-165850,00-216311,87 Julkaisutoiminta 3600 Biljardilehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15108,92 3610 Biljardilehden ilmoitustuotot 2000,00 4000,00 4200,00 yhteensä 17000,00 19000,00 19308,92 Muut kulut 3670 Painatuskulut -11000,00-12500,00-9155,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4443,63 Yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 Julkaisutoiminnan kate 1500,00 2000,00 5710,29 Tuotto-/kulujäämä -172850,00-163850,00-210601,58 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13105,00 4100 Lisenssituotot 27000,00 27000,00 29163,83 4200 Kilpailumaksut seuroilta 43050,00 44300,00 48278,56 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 33292,42 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 15000,00 5000,00 53556,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2470,00 yhteensä 100050,00 91300,00 179865,81 4900 Muut kulut -6200,00-6200,00-36327,57 yhteensä -6200,00-6200,00-36327,57 Varainhankinnan kate 93850,00 85100,00 143538,24 Tuotto-/kulujäämä -79000,00-78750,00-67063,34 Tuotto-/kulujäämä -79000,00-78750,00-67063,34 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 70000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00
Sivu 10 Tilikauden tulos 1000,00 1250,00 2936,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1000,00 1250,00 2936,66