VALTIOVARAINMINISTERIÖ 21.12.2016 Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta 1(15) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 1 Esityksen tausta Aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1524/2015). Asetus on määräaikainen ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Tällä esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi 1.1.2017 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen suoritteiden maksuista vuonna 2017. 2 Esityksen keskeinen sisältö Ehdotettu valtioneuvoston asetus vastaa pääosin rakenteeltaan ja sisällöltään voimassa olevaa asetusta aluehallintovirastojen maksuista. Asetustekstin osalta ehdotetaan lainsäädännön muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia eräiden valitus- ja oikaisuvaatimusasioiden käsittelyn maksuttomuutta koskevaan 3 :ään. Asianomaista erityislainsäädäntöä on muutettu siten, että aluehallintovirasto käsittelee vain oikaisuvaatimuksia hallintolain mukaisessa menettelyssä, eikä enää valituksia hallintolainkäyttölain mukaisesti. Muutoksilla saatetaan asetuksen sanamuoto vastaamaan tätä oikeustilaa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi ryhmärakennuttamislaissa (190/2015) tarkoitettujen ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäminen liiketaloudellisin perustein maksulliseksi suoritteeksi. Aluehallintovirastojen julkisoikeudellisten suoritteiden maksuihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä alennuksia ja korotuksia aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Vuonna 2015 aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 56 % ja arvio on, että vuonna 2016 kustannusvastaavuus pysyy noin 56,4 %:issa. Osa aluehallintovirastojen suoritteista ehdotetaan myös jatkossa hinnoiteltavaksi alennetun omakustannusarvon mukaisesti. Nyt ehdotettujen maksujen muutosten jälkeen aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan vuonna 2017 noin 58,3 %:iin. Aluehallintovirastojen toiminta rahoitetaan aluehallintoviraston toimintamenomomentilta ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenomomentilta. Aluehallintoviraston toimintamenomomentilta rahoitetun maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuudeksi arvioidaan vuodelle 2017 noin 58,1 % ja työsuojelun aluehallintovirastonomaisten momentilta rahoitetun noin 95,3 %. Aluehallintoviraston toimintamenomomentin osalta ennusteet tulojen ja kustannusten määrästä ovat täsmentyneet valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä esitettyyn nähden, samoin kuin kustannusvastaavuusarvio vuotta 2017 koskien. Talousarvioesityksen valmistelun yhteydes-
2(15) sä kustannusvastaavuudeksi arvioitiin 60 %, kun arvio on nyt siis täsmentynyt 58,1 %:iin. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella suurin osa maksullisista suoritteista on omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltuja ja osa alennetun omakustannusarvon mukaan hinnoiteltuja. Vastuualueen kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 75,2 %. Kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan vuonna 2016 noin 76,5 %:iin ja ehdotettujen maksujen muutosten jälkeen vuonna 2017 noin 83,3%:iin. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen osalta asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa ehdotetaan tehtäväksi eräitä rakenteellisia muutoksia. Taulukosta poistettaisiin vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen liikeajoista annetun lain (945/2009) mukaiset poikkeusluvat. Kyseinen säädös on kumottu 1.1.2016 lukien eikä näitä suoritteita siten enää ole. Lisäksi kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinnin muutoksia koskevia suoritteita ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että maksullisena muutoksena ei enää pidettäisi uuden toimipaikan merkitsemistä välitysliikerekisteriin. Muutoksen tarkoituksena on vähentää suoritemaksujen määräämiseen liittyvää hallinnollista työtä tilanteessa, jossa rekisteritietojen muutoksessa on kyse täysin teknisestä toimenpiteestä johon ei sisälly harkintavallan käyttöä, ja suoritteen vaatima työmäärä on suhteessa suoritemaksun määräämisen työmäärään erittäin vähäinen. Vastuualueen taulukkoon ehdotetaan myös lisättäväksi uutena suoritteena metsästyslain (615/1993) 23 :n mukainen metsästyksen rajoittamista koskeva päätös, joka tehdään hakemuksesta. Kyseinen suorite on aiemmin ollut maksullinen yleiseen tuntiveloitukseen perustuen. Suorite mainittaisiin nimenomaisesti, jotta asetus mahdollistaa menettelyyn liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvien kustannusten perimisen. Tarkoituksena on parantaa suoritteen kustannusvastaavuutta ja selkeyttää maksun määräytymistä. Ympäristölupavastuualueen taulukkoon ehdotetaan tehtäväksi teknisiä tarkistuksia, jotka koskevat lupamuutosten ja yhdistetyn lupakäsittelyn maksujen määräytymistä. Vesitalouslupia koskevissa määräyksissä ehdotetaan muutettavaksi määräysten järjestystä vastaamaan ympäristönsuojelulain mukaisten lupien määräyksiä. Kyse on luvan muutosten sekä useita toimintoja kattavien lupien maksun määräytymisestä ja maksujen tarkistamisesta työmäärään perustuen joko alemmaksi tai suuremmaksi. Muutoksella selkeytetään molemmissa lupatyypeissä noudatettavan samaa menettelyä. Kyse on selventävistä teknisistä tarkennuksista, joilla vahvistetaan nykyistä sääntelyä ja käytäntöä. Lisäksi työsuojeluvastuualueen taulukkoon ehdotetaan lisättäväksi uusi suorite, joka koskee panostajalain (423/2016) mukaisia asiantuntijan hyväksymisiä. Suorite on kyseisellä lailla siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriöltä aluehallintovirastolle, ja sille ehdotetaan samaa kiinteää maksua. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen yksityistä sosiaalihuoltoa koskevissa suoritteissa ehdotetaan pääsääntöisesti tehtäväksi keskimäärin 25 prosentin korotus maksuihin.
3(15) 3 Esityksen perustelut 3.1 Asetus Ympäristölupavastuualueen maksujen ehdotetaan edelleen olevan ympäristönsuojelullisista syistä alennetun omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltuja julkisoikeudellisia suoritteita ja niiden kustannusvastaavuustavoitteena ehdotetaan säilytettävän 50 %. Vuonna 2015 vastuualueen kustannusvastaavuus oli 42,8 %. Vuonna 2016 vastuualueen kustannusvastaavuuden arvioidaan laskevan noin 39,9 %:iin. Vuonna 2016 toteutettu keskimäärin noin 8 prosentin tasokorotus ympäristölupien maksuihin alkaa pääosin vaikuttaa vasta vuoden 2017 ja osin vasta vuoden 2018 aikana ympäristölupien pitkän käsittelyajan vuoksi. Tähän nähden maksujen kustannusvastaavuutta on tarkoituksenmukaista arvioida vuodelle 2018 annettavan maksuasetuksen yhteydessä. Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta arvioidaan kertyvän vuonna 2016 noin 12 880 000 euroa aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01 kustannusten ollessa noin 22 850 000 euroa ja noin 162 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisen toimintamenomomentille 33.70.01. kustannusten ollessa noin 168 000 euroa. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on hyvin vähäistä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olevan voimassa vuoden 2017 loppuun. Koska tällä hetkellä voimassa olevan aluehallintovirastojen maksuasetuksen voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa, ei sitä tarvitse tämän asetuksen johdosta kumota. Valtioneuvoston asetuksenantovaltuus perustuu aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 :ään. 1-2. Pykälät vastaisivat voimassa olevaa asetusta. 3. Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus. Pykälää ja sen nimeä ehdotetaan muutettavaksi siten, että valitusten käsittelyä koskevat sanamuodot poistettaisiin ja korvattaisiin oikaisuvaatimusten käsittelyllä. Asianomaista erityislainsäädäntöä on muutettu siten, että aluehallintovirasto käsittelee vain oikaisuvaatimuksia hallintolain mukaisessa menettelyssä, eikä enää valituksia hallintolainkäyttölain mukaisesti. Muutoksilla saatetaan asetuksen sanamuoto vastaamaan tätä oikeustilaa. Lisäksi viittaus kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (519/1977) saatettaisiin vastaamaan lain ajantasaista säännöstä, eli viittaus kohdistuisi lain 81 a :ään. 4. Pykälä vastaisi voimassa olevaa asetusta. 5. Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet. Pykälän 6 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi ryhmärakennuttamislaissa (190/2015) tarkoitettujen ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäminen. Kohdassa säädetään nykyisin asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen säilyttämisestä ja ehdotetussa muutoksessa
4(15) 3.2 Maksutaulukko on kyse vastaavasta tehtävästä. Säilyttämistehtävien sääntelyt vastaavat toisiaan ja molemmissa myös markkinoilla toimivilla luottolaitoksilla on mahdollisuus hoitaa asiakirjojen säilyttäminen. 6-7. Pykälät vastaisivat voimassa olevaa asetusta. 8. Voimaantulo. Asetus olisi määräaikainen ja tulisi voimaan 1.1.2017 tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen voimassaolon päättyessä. Asetus olisi voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, perittäisiin maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Asetuksen liitteenä on maksutaulukko, jossa maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Maksuja sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta. 3.2.1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen julkisoikeudelliset tulot vuonna 2015 olivat noin 6 940 000 euroa ja niihin kohdistuneet kulut noin 9 238 000 euroa kustannusvastaavuuden ollessa 75,2 %. Arvio vuonna 2016 toteutuvasta kustannusvastaavuudesta on noin 76,5 %. Ehdotetuilla maksuilla kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan noin 83,3 %:iin vuonna 2017. Osa vastuualueen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista on suoritteita, joiden maksu määräytyy alennetun omakustannusarvon mukaisesti. Sosiaalipalvelujen maksut Vuoden 2015 kustannusvastaavuuslaskennan mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen maksujen kustannusvastaavuus on ollut noin 38,5 %. Kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan toteutettujen rakenteellisten muutosten myötä vuonna 2016, mutta pysyvän edelleen n. 47,1 %:issa. Toistuva heikko kustannusvastaavuus edellyttää tasokorotuksia maksuihin. Tämän vuoksi maksuihin esitetään 25%:n tasokorotusta. Ehdotetuilla maksuilla pyritään parantamaan yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja rekisteröintitoiminnan kustannusvastaavuutta. Arvio maksutulojen lisäyksestä on noin 160 000 euroa vuodessa. Terveydenhuollon maksut Yksityisen terveydenhuollon maksujen kustannusvastaavuus oli vuonna 2015 kustannusvastaavuuslaskennan mukaan noin 100 %. Kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan vuonna 2016 noin 107 %:iin. Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien vuosimaksuun ehdotetaan tehtäväksi 20 prosentin alennus. Vuosimaksun hinta olisi muutoksen jälkeen 200 euroa. Muutoksen myötä yksityisen terveydenhuollon maksujen tuloiksi ennustetaan vuodelle 2017 noin 2 024 000 euroa ja kustannusvastaavuudeksi 100 %.
5(15) Muut peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen suoritteet Asetuksesta poistettaisiin maksut aluehallintovirastoilta poistuneille tehtäville, eli vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) mukaisille poikkeusluville. Kyseinen laki on kumottu 1.1.2016 lukien. Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinnin muutoksia koskevia suoritteita tarkistettaisiin siten, että maksullisena muutoksena ei enää pidettäisi uuden toimipaikan merkitsemistä välitysliikerekisteriin. Rekisteritietojen muutokset ovat sinänsä maksullisia suoritteita, mutta uuden toimipaikan merkitsemisessä on kyse lähinnä teknisestä toimenpiteestä jossa virasto ainoastaan kirjaa ilmoitetun osoitteen rekisterijärjestelmään. Päätös ei sisällä harkintavallan käyttöä ja sen vaatima työmäärä on vähäinen. Muutoksen tarkoituksena on siten vähentää suoritemaksujen määräämiseen liittyvää hallinnollista työtä tilanteessa, jossa itse suoritteen vaatima työmäärä on suhteessa suoritemaksun määräämisen työmäärään erittäin vähäinen. Voimassa olevaan asetukseen nähden uusi suorite olisi metsästyslain (615/1993) mukainen metsästyksen rajoittamista koskeva päätös, joka tehdään hakemuksesta. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta rajoittaa metsästystä yleisen turvallisuuden vuoksi ja asian käsittelyyn liittyy kuulutusmenettely, joka saattaa laajoissa asioissa aiheuttaa virastolle huomionarvoisia kustannuksia, joihin ei ole voitu varautua viraston toimintamenokehyksessä. Tähän saakka suorite on ollut maksullinen yleissäännön mukaisesti tuntiveloituksena, mutta tämä ei ole mahdollistanut kuulutuskustannusten perimistä asiakkaalta. Muutos on tämän vuoksi tarpeellinen. Suoritemaksu perustuisi edelleen tuntivelvoitukseen mutta asetus mahdollistaisi nimenomaisesti kuulutuskustannusten perimisen maksun yhteydessä. 3.2.2 Ympäristölupavastuualue Ympäristölupavastuualueen kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli kustannusvastaavuuslaskennan mukaan 42,8 % tulojen ollessa noin 5 600 000 euroa ja kustannusten noin 13 000 000 euroa. Vuonna 2016 kustannusvastaavuuden ennustetaan laskevan 39,9 %:iin. Ympäristölupavastuualueen suoritteet ovat olleet asetuksen 2 :ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita ja niissä on tavoiteltu 50 % kustannusvastaavuutta. Kustannusvastaavuustavoite ehdotetaan edelleen säilytettäväksi 50 %:ssa. Vuonna 2016 toteutettu keskimäärin noin 8 prosentin tasokorotus ympäristölupien maksuihin alkaa pääosin vaikuttaa vasta 2017 lupien pitkän käsittelyajan vuoksi. Tähän nähden maksujen kustannusvastaavuutta on tarkoituksenmukaista arvioida vuodelle 2018 annettavan maksuasetuksen yhteydessä. Ympäristölupien suoritelistaukseen tehtäisiin eräitä yksittäisiä teknisiä ja selventäviä muutoksia. Muutokset koskevat lupamuutosten ja yhdistetyn lupakäsittelyn maksun määräytymistä. Ympäristönsuojelulain nojalla myönnettäviä lupia koskevissa määräyksissä (kohta 4) sanamuotoa muutettaisiin siten, että yhdistetyssä käsittelyssä viranomainen voi harkintansa mukaan lisätä korkeimpaan maksuun osuuden muiden toimintojen maksuista.
6(15) Nykyisin sääntelystä puuttuu harkintavalta ja maksut on siten lisättävä. Muutos on tarpeellinen, jotta viranomainen pystyy käyttämään tapauskohtaista harkintaa lisättävien maksujen suhteen. Vastaava harkintavalta on ollut jo käytössä vesitalouslupien osalta, joten muutoksella yhtenäistetään sääntely eri lupamuodoissa. Vesitalouslupia koskevissa numeroiduissa määräyksissä muutettaisiin määräysten 1 ja 2 järjestystä vastaamaan ympäristönsuojelulain mukaisten lupien määräyksiä. Kyse on luvan muutosten sekä useita toimintoja kattavien lupien maksun määräytymisestä ja maksujen tarkistamisesta työmäärään perustuen joko alemmaksi tai suuremmaksi. Muutoksella selkeytetään molemmissa lupatyypeissä noudatettavan samaa menettelyä. Kyse on selventävistä teknisistä tarkennuksista, joilla vahvistetaan nykyistä tulkintaa ja käytäntöä. Samalla tarkistetaan määräyksen 3 sanamuotoa siten, että vahvistetaan nykyinen tulkintakäytäntö tilanteessa, jossa yhdistetyn lupakäsittelyn myötä korkeimpaan maksuun voidaan lisätä muiden samalla käsiteltyjen asioiden maksut tietyllä osuudella. Nykyinen sanamuoto ei ole ollut täysin tarkkarajainen, kun siinä on todettu että maksu lisätään toisesta vesitalousasiasta. 3.2.3 Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 72,8 % tulojen ollessa noin 100 000 euroa ja niihin kohdistuvien kustannusten noin 140 000 euroa. Vuonna 2016 kustannusvastaavuuden ennustetaan olevan 96,8 %. Työsuojeluvastuualueen taulukkoon ehdotetaan lisättäväksi uusi suorite, joka koskee panostajalain (423/2016) mukaisia asiantuntijan hyväksymisiä. Suorite on kyseisellä lailla siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriöltä aluehallintovirastolle, ja sille ehdotetaan samaa kiinteää maksua eli 100 euroa. 3.2.4. Muut vastuualueet Sekä opetus- ja kulttuuritoimi vastuualueen että pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen maksullinen julkisoikeudellinen toiminta on erittäin vähäistä. Työajanseurannasta ei ole saatavilla kustannusvastaavuuslaskennan pohjaksi luotettavaa tietoa maksullisen toiminnan työajan kohdentumisesta näillä vastuualueilla. Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualueella käsiteltävän kelpoisuusvaatimuksien erivapauspäätösten kiinteä maksu esitetään pidettäväksi nykyisellään 350 euron suuruisena. Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualueella tehtäviin varhaiskasvatuslaissa (36/1973) tarkoitettujen lasten päivähoidon rekisteröintitoimenpiteiden maksuihin sovellettaisiin voimassa olevan asetuksen tavoin mitä maksutaulukon kohdassa 1 (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen suoritteet) on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisista maksuista. Pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen ainoa kiinteähintainen suorite on väestösuojan rakentamisvelvollisuudesta vapautusta koskevasta hakemuksesta perittävä maksu. Maksu esitetään pidettäväksi nykyisellään 500 eurossa. Hakemuksia käsitel-
7(15) 4 Kustannusvastaavuus lään vuosittain noin 15-20 kappaletta. Vastuualueen maksullinen toiminta on hyvin vähäistä. Aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuden seurantajärjestelmä on muuttunut suhteessa vuoteen 2015, kun käyttöön on otettu uusi Opiferus järjestelmä. Uudessa laskentamallissa kustannukset kohdistetaan suoraan kullekin toiminnolle. Palkkakulut kohdistuvat toiminnolle henkilötason työajankohdennusten mukaisesti. Kullekin toiminnolle kohdistuu sille kuuluva todellinen palkkakustannusosuus. Muut kuin palkkakulut kohdistetaan toiminnoille tulosyksikkötasolla toimintokohtaisen tuntijakauman mukaisesti. Aiemmin kustannukset on kohdistettu työaikajakauman mukaisesti maksulliseen ja maksuttomaan toimintaan, jonka jälkeen kustannukset on voitu kohdistaa toimintotasolle. Olennaisilta osiltaan uudet ja vanhat laskentaperusteet vastaavat toisiaan. Tärkein muutos laskentamenetelmässä on todellisten henkilötason palkkakustannusten kohdistuminen toiminnoille, aiemman yksikkötason keskipalkan kohdentumisen sijaan. Aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuden arvioidaan kehittyvän ehdotetuilla maksuilla siten, että aluehallintoviraston toimintamenomomentilta rahoitetun toiminnan kokonaiskustannusvastaavuudeksi vuonna 2017 muodostuisi noin 58,3 % tulojen ollessa noin 13 462 000 euroa ja kustannusten noin 23 079 000 euroa. Vuonna 2015 aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 56,2 % ja vuonna 2016 sen arvioidaan olevan noin 56,4 %. Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta arvioidaan kertyvän vuonna 2017 noin 13 300 000 euroa aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01 kustannusten ollessa noin 22 909 000 euroa ja noin 162 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisen toimintamenomomentille 33.70.01. kustannusten ollessa noin 170 000 euroa. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä aluehallintovirastojen toimintamenomomentin mukaisen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuudeksi on aluehallintoviraston toimintamenomomentin 28.40.01 selitysosan taulukossa ennustettu olevan 60 % tulojen ollessa 13 405 000 euroa ja kustannusten 22 340 000 euroa. Ennusteet tulojen ja kustannusten määrästä samoin kuin kustannusvastaavuudesta ovat täsmentyneet edellä todetun mukaisesti talousarvioesitykseen nähden. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on vähäistä. Tuloja maksullisista liiketaloudellisista suoritteista arvioidaan vuonna 2017 kertyvän noin 30 000 euroa ja niihin kohdistuvan kustannuksia 30 000 euroa kustannusvastaavuuden ollessa siten 100 %. Kustannusvastaavuustaulukot esitetään muistion lopussa. 5 Asian valmistelu
8(15) 6 Voimaantulo Asetuksen valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunto asetuksen muutostarpeista aluehallintovirastoilta sekä oikeusministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, maaja metsätalousministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sisäministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Lisäksi ministeriöt ja keskushallinnon virastot ovat saaneet mahdollisuuden arvioida aluehallintovirastojen tekemiä muutosehdotuksia. Asetusta on jatkovalmisteltu tarvittavilta osin yhteistyössä aluehallintovirastojen ja aluehallintovirastoja ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa. Ympäristölupien vastuualuetta koskevat ehdotukset on valmistelu yhdessä ympäristöministeriön ja ympäristölupavastuualueiden kanssa. Työsuojelun vastuualuetta koskevat ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olevan voimassa vuoden 2017 loppuun. Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, perittäisiin maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
9(15) Kustannusvastaavuustaulukot Aluehallintovirasto yhteensä TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 12 655 379 12 881 553 13 462 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 135 524 141 537 143 000 Henkilöstökustannukset 15 017 960 14 416 832 14 561 000 Vuokrat 43 952 45 864 46 000 Palvelujen ostot 1 583 819 1 686 296 1 771 000 Muut kulut 246 471 245 368 248 000 Yhteensä 17 027 726 16 535 897 16 769 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ -4 372 347-3 654 344-3 307 000 Osuus yhteiskustannuksista 0 Tukitoiminnot 2 158 077 2 296 077 2 296 000 Poistot 578 4 815 5 000 Korot 123 0 0 Muut yhteiskustannukset 3 329 274 4 009 124 4 009 000 Yhteensä 5 488 052 6 310 016 6 310 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 515 778 22 845 913 23 079 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -9 860 399-9 964 361-9 617 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 56,00 % 56,40 % 58,33 %
10(15) Työsuojelun vastuualue TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 104 590 162 444 162 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 414 1 515 2 000 Henkilöstökustannukset 87 277 95 889 97 000 Vuokrat 1 165 1 724 2 000 Palvelujen ostot 3 476 4 117 4 000 Muut kulut 4 102 4 678 5 000 Yhteensä 97 433 107 923 110 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ 7 156 54 521 52 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 22 496 26 955 27 000 Poistot 302 123 0 Korot 1 0 0 Muut yhteiskustannukset 23 478 32 816 33 000 Yhteensä 46 277 59 893 60 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 143 710 167 816 170 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -39 120-5 372-8 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 72,80 % 96,80 % 95,29 %
11(15) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 6 943 171 7 275 886 7 441 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 307 37 179 38 000 Henkilöstökustannukset 5 602 043 5 148 907 5 200 000 Vuokrat 11 888 11 787 12 000 Palvelujen ostot 1 284 246 1 302 056 1 367 000 Muut kulut 127 520 128 031 129 000 Yhteensä 7 069 003 6 627 960 6 746 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ -125 832 647 926 695 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 851 113 809 808 810 000 Poistot 276 1 843 2 000 Korot 49 0 0 Muut yhteiskustannukset 1 317 489 1 372 537 1 373 000 Yhteensä 2 168 926 2 184 188 2 185 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 9 237 930 9 515 219 8 931 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -2 294 758-2 239 333-1 490 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 75,20 % 76,50 % 83,32 %
12(15) Ympäristölupavastuualue TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 5 578 546 5 188 451 5 604 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 87 477 87 112 88 000 Henkilöstökustannukset 9 272 617 9 233 904 9 326 000 Vuokrat 30 576 30 449 31 000 Palvelujen ostot 290 384 289 172 304 000 Muut kulut 112 639 112 169 113 000 Yhteensä 9 793 694 9 752 806 9 862 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ -4 215 149-4 564 355-4 258 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 1 275 998 1 270 670 1 271 000 Poistot 0 0 0 Korot 73 73 0 Muut yhteiskustannukset 1 975 194 1 966 948 1 967 000 Yhteensä 3 251 265 3 237 692 3 238 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 044 959 12 990 498 13 100 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -7 466 414-7 802 047-7 496 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 42,80 % 39,90 % 42,78 %
13(15) POL vastuualue alkoholihallinto TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 3 508 804 3 618 372 3 731 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 233 16 931 17 000 Henkilöstökustannukset 2 187 288 2 344 744 2 368 000 Vuokrat 4 678 5 368 5 000 Palvelujen ostot 507 018 592 939 623 000 Muut kulut 51 024 58 304 59 000 Yhteensä 2 766 241 3 018 285 3 072 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ 742 563 600 087 659 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 327 341 368 776 369 000 Poistot 125 839 1 000 Korot 19 0 0 Muut yhteiskustannukset 506 711 625 035 625 000 Yhteensä 834 195 994 650 995 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 600 436 4 012 935 4 067 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -91 633-394 563-336 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 97,50 % 90,20 % 91,74 %
14(15) POL vastuualue sosiaalihuolto TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 490 105 633 308 792 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 818 6 132 6 000 Henkilöstökustannukset 783 877 826 247 835 000 Vuokrat 2 380 2 508 3 000 Palvelujen ostot 1 677 191 526 201 000 Muut kulut 181 704 1 767 2 000 Yhteensä 975 455 1 028 180 1 047 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ -485 350-394 872-255 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 117 312 123 653 124 000 Poistot 45 47 0 Korot 7 7 0 Muut yhteiskustannukset 181 594 191 410 191 000 Yhteensä 298 958 315 117 315 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 274 413 1 343 297 1 362 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -784 308-709 989-570 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 38,50 % 47,10 % 58,15 %
15(15) POL vastuualue terveydenhuolto TUOTOT Toteuma 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 TOIMINNAN TUOTOT 2 019 895 2 130 571 2 024 000 Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 221 9 065 9 000 Henkilöstökustannukset 1 242 471 1 221 464 1 234 000 Vuokrat 3 772 3 708 4 000 Palvelujen ostot 2 658 283 138 297 000 Muut kulut 288 007 2 613 3 000 Yhteensä 1 546 128 1 519 988 1 547 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ 473 767 610 583 477 000 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 185 943 182 799 183 000 Poistot 71 70 0 Korot 11 10 0 Muut yhteiskustannukset 287 833 282 966 283 000 Yhteensä 473 858 465 846 466 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 019 986 1 985 834 2 013 000 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -91 144 737 11 000 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 100,00 % 107,30 % 100,55 %