Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54 51,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000-1.000-583,46-416,54 58,3 Muut toimintakulut -6.452-6.452-3.254,82-3.197,18 50,4-129.601-129.601-68.433,15-61.167,85 52,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -129.601 0-129.601-68.433,15-61.167,85 52,8 VUOSIKATE -129.601 0-129.601-68.433,15-61.167,85 52,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -87-87 -43,44-43,56 49,9 Poistot ja arvonalentumiset -87-87 -43,44-43,56 49,9 TILIKAUDEN TULOS -129.688 0-129.688-68.476,59-61.211,41 52,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -129.688 0-129.688-68.476,59-61.211,41 52,8 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖNSUOJELU Myyntituotot 77.000 77.000 36.855,90 40.144,10 47,9 Maksutuotot 30.000 30.000 4.520,00 25.480,00 15,1 Tuet ja avustukset 129.500 129.500 14.097,90 115.402,10 10,9 Muut toimintatuotot 443,55-443,55-100,0 236.500 236.500 55.917,35 180.582,65 23,6
Saarijärven kaupunki Sivu 2 Henkilöstökulut -226.674-226.674-138.404,10-88.269,90 61,1 Palvelujen ostot -74.617-74.617-39.565,40-35.051,60 53,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.550-5.550-46.499,96 40.949,96 837,8 Muut toimintakulut -42.000-42.000-31.494,48-10.505,52 75,0-348.841-348.841-255.963,94-92.877,06 73,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112.341 0-112.341-200.046,59 87.705,59 178,1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -40,00 40,00-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -40,00 40,00-100,0 VUOSIKATE -112.341 0-112.341-200.086,59 87.745,59 178,1 TILIKAUDEN TULOS -112.341 0-112.341-200.086,59 87.745,59 178,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -112.341 0-112.341-200.086,59 87.745,59 178,1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP RAKENNUSVALVONTA Maksutuotot 114.350 114.350 53.471,62 60.878,38 46,8 Tuet ja avustukset 3.574,22-3.574,22-100,0 114.350 114.350 57.045,84 57.304,16 49,9 Henkilöstökulut -77.724-77.724-43.924,47-33.799,53 56,5 Palvelujen ostot -66.250-66.250-27.923,48-38.326,52 42,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.800-8.800-1.264,98-7.535,02 14,4 Muut toimintakulut -8.460-8.460-5.443,02-3.016,98 64,3-161.234-161.234-78.555,95-82.678,05 48,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -46.884 0-46.884-21.510,11-25.373,89 45,9
Saarijärven kaupunki Sivu 3 VUOSIKATE -46.884 0-46.884-21.510,11-25.373,89 45,9 TILIKAUDEN TULOS -46.884 0-46.884-21.510,11-25.373,89 45,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -46.884 0-46.884-21.510,11-25.373,89 45,9 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP Myyntituotot 77.000 77.000 36.855,90 40.144,10 47,9 Maksutuotot 144.350 144.350 57.991,62 86.358,38 40,2 Tuet ja avustukset 129.500 129.500 17.672,12 111.827,88 13,6 Muut toimintatuotot 443,55-443,55-100,0 350.850 350.850 112.963,19 237.886,81 32,2 Henkilöstökulut -382.705-382.705-224.158,98-158.546,02 58,6 Palvelujen ostot -184.709-184.709-90.253,34-94.455,66 48,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15.350-15.350-48.348,40 32.998,40 315,0 Muut toimintakulut -56.912-56.912-40.192,32-16.719,68 70,6-639.676-639.676-402.953,04-236.722,96 63,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -288.826 0-288.826-289.989,85 1.163,85 100,4 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -40,00 40,00-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -40,00 40,00-100,0 VUOSIKATE -288.826 0-288.826-290.029,85 1.203,85 100,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -87-87 -43,44-43,56 49,9 Poistot ja arvonalentumiset -87-87 -43,44-43,56 49,9 TILIKAUDEN TULOS -288.913 0-288.913-290.073,29 1.160,29 100,4
Saarijärven kaupunki Sivu 4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -288.913 0-288.913-290.073,29 1.160,29 100,4 MAASEUTUPALVELUT MAASEUTUTOIMI Myyntituotot 122.922 122.922 63.721,08 59.200,92 51,8 122.922 122.922 63.721,08 59.200,92 51,8 Henkilöstökulut -198.337-198.337-113.921,74-84.415,26 57,4 Palvelujen ostot -18.200-18.200-3.139,48-15.060,52 17,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.800-6.800-1.889,67-4.910,33 27,8 Muut toimintakulut -5.500-5.500-1.465,68-4.034,32 26,6-228.837-228.837-120.416,57-108.420,43 52,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -105.915 0-105.915-56.695,49-49.219,51 53,5 VUOSIKATE -105.915 0-105.915-56.695,49-49.219,51 53,5 TILIKAUDEN TULOS -105.915 0-105.915-56.695,49-49.219,51 53,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -105.915 0-105.915-56.695,49-49.219,51 53,5 MAASEUTUPALVELUT MUU JÄRJESTYSTOIMI Palvelujen ostot -3.600-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0-3.600-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.600 0-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0
Saarijärven kaupunki Sivu 5 VUOSIKATE -3.600 0-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0 TILIKAUDEN TULOS -3.600 0-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.600 0-3.600-1.800,00-1.800,00 50,0 MAASEUTUPALVELUT LOMITUSPALVELUT Myyntituotot 89.352 89.352 89.352,00 89.352 89.352 89.352,00 Henkilöstökulut -89.352-89.352-44.676,00-44.676,00 50,0-89.352-89.352-44.676,00-44.676,00 50,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-44.676,00 44.676,00-100,0 VUOSIKATE 0 0-44.676,00 44.676,00-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0-44.676,00 44.676,00-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-44.676,00 44.676,00-100,0 MAASEUTUPALVELUT Myyntituotot 212.274 212.274 63.721,08 148.552,92 30,0 212.274 212.274 63.721,08 148.552,92 30,0 Henkilöstökulut -287.689-287.689-158.597,74-129.091,26 55,1 Palvelujen ostot -21.800-21.800-4.939,48-16.860,52 22,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.800-6.800-1.889,67-4.910,33 27,8
Saarijärven kaupunki Sivu 6 Muut toimintakulut -5.500-5.500-1.465,68-4.034,32 26,6-321.789-321.789-166.892,57-154.896,43 51,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.515 0-109.515-103.171,49-6.343,51 94,2 VUOSIKATE -109.515 0-109.515-103.171,49-6.343,51 94,2 TILIKAUDEN TULOS -109.515 0-109.515-103.171,49-6.343,51 94,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -109.515 0-109.515-103.171,49-6.343,51 94,2 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT Myyntituotot 9.830,40-9.830,40-100,0 Tuet ja avustukset 2.500,00-2.500,00-100,0 12.330,40-12.330,40-100,0 Henkilöstökulut -24.396,09 24.396,09-100,0 Palvelujen ostot -25.000-25.000-176,92-24.823,08 0,7-25.000-25.000-24.573,01-426,99 98,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN
Saarijärven kaupunki Sivu 7 Myyntituotot 9.830,40-9.830,40-100,0 Tuet ja avustukset 2.500,00-2.500,00-100,0 12.330,40-12.330,40-100,0 Henkilöstökulut -24.396,09 24.396,09-100,0 Palvelujen ostot -25.000-25.000-176,92-24.823,08 0,7-25.000-25.000-24.573,01-426,99 98,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.242,61-12.757,39 49,0 Myyntituotot 289.274 289.274 110.407,38 178.866,62 38,2 Maksutuotot 144.350 144.350 57.991,62 86.358,38 40,2 Tuet ja avustukset 129.500 129.500 20.172,12 109.327,88 15,6 Muut toimintatuotot 443,55-443,55-100,0 563.124 563.124 189.014,67 374.109,33 33,6 Henkilöstökulut -670.394-670.394-407.152,81-263.241,19 60,7 Palvelujen ostot -231.509-231.509-95.369,74-136.139,26 41,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22.150-22.150-50.238,07 28.088,07 226,8 Muut toimintakulut -62.412-62.412-41.658,00-20.754,00 66,7-986.465-986.465-594.418,62-392.046,38 60,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -423.341 0-423.341-405.403,95-17.937,05 95,8
Saarijärven kaupunki Sivu 8 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -40,00 40,00-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -40,00 40,00-100,0 VUOSIKATE -423.341 0-423.341-405.443,95-17.897,05 95,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -87-87 -43,44-43,56 49,9 Poistot ja arvonalentumiset -87-87 -43,44-43,56 49,9 TILIKAUDEN TULOS -423.428 0-423.428-405.487,39-17.940,61 95,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -423.428 0-423.428-405.487,39-17.940,61 95,8