Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500 101.746,20 84,6 Tuet ja avustukset 220.201,61 167.960 60.000 248.415,69 147,9 Vuokratuotot 18.637,37 20.500 20.500 6.071,48 29,6 18.769,11 16.500 16.500 16.726,27 101,4 37.406,48 37.000 37.000 22.797,75 61,6 389.613,29 325.160 232.500 372.959,64 114,7 Maksetut palkat ja palkkiot -4.035.954,96-4.078.969-8.904.000-4.105.500-3.041.611,38 74,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot -20.247,54 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 58.618,14 20.000 20.000 56.292,73 281,5-3.997.584,36-4.058.969-8.904.000-4.085.500-2.985.318,65 73,5 Eläkekulut -893.866,57-1.081.128-972.610-607.440,84 56,2 Muut henkilösivukulut -237.418,56-16.000-185.449,97 1159,1-1.131.285,13-1.097.128-972.610-792.890,81 72,3-5.128.869,49-5.156.097-8.904.000-5.058.110-3.778.209,46 73,3 Asiakaspalvelujen ostot -308.559,65-206.200-226.500-213.946,16 103,8 Muiden palvelujen ostot -1.359.381,38-1.348.990-1.407.930-778.090,47 57,7-1.667.941,03-1.555.190-1.634.430-992.036,63 63,8
Saarijärven kaupunki Sivu 2 Ostot tilikauden aikana -430.368,23-321.850-396.450-260.388,00 80,9-430.368,23-321.850-396.450-260.388,00 80,9 kotitalouksille -197,06-520,00-100,0-197,06-520,00-100,0 Vuokrat -680.868,53-776.936-818.410-553.864,24 71,3-5.508,64-6.764,87-100,0-686.377,17-776.936-818.410-560.629,11 72,2-7.913.752,98-7.810.073-8.904.000-7.907.400-5.591.783,20 71,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.524.139,69-7.484.913-8.904.000-7.674.900-5.218.823,56 69,7 VUOSIKATE -7.524.139,69-7.484.913-8.904.000-7.674.900-5.218.823,56 69,7 Suunnitelman mukaiset poistot -17.493,67-11.405-9.549,42 83,7-17.493,67-11.405-9.549,42 83,7 TILIKAUDEN TULOS -7.541.633,36-7.496.318-8.904.000-7.674.900-5.228.372,98 69,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.541.633,36-7.496.318-8.904.000-7.674.900-5.228.372,98 69,7 LUKIO Muut suoritteiden myyntituotot 2.180,00 2.200 2.180,00 2.200 Tuet ja avustukset 11.495,63 Vuokratuotot 3.538,50 3.500 1.431,83 40,9 23.197,75 6.000 2.500 12.982,00 216,4 26.736,25 9.500 2.500 14.413,83 151,7 40.411,88 11.700 2.500 14.413,83 123,2
Saarijärven kaupunki Sivu 3 Maksetut palkat ja palkkiot -709.871,87-718.416-749.500-542.682,05 75,5 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3.044,34 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 2.296,78 2.464,82-100,0-704.530,75-718.416-749.500-540.217,23 75,2 Eläkekulut -154.101,33-194.628-165.700-106.074,27 54,5 Muut henkilösivukulut -39.888,69-32.946,12-100,0-193.990,02-194.628-165.700-139.020,39 71,4-898.520,77-913.044-915.200-679.237,62 74,4 Asiakaspalvelujen ostot -1.038,00-2.500-2.500-1.038,00 41,5 Muiden palvelujen ostot -102.475,29-122.600-92.000-47.179,29 38,5-103.513,29-125.100-94.500-48.217,29 38,5 Ostot tilikauden aikana -7.820,40-13.500-17.700-4.220,09 31,3-7.820,40-13.500-17.700-4.220,09 31,3 kotitalouksille -1.200,00-1.200-1.200-1.100,00 91,7-1.200,00-1.200-1.200-1.100,00 91,7 Vuokrat -171.926,17-174.050-203.000-156.624,74 90,0-659,94-163,29-100,0-172.586,11-174.050-203.000-156.788,03 90,1-1.183.640,57-1.226.894-1.231.600-889.563,03 72,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.143.228,69-1.215.194 0-1.229.100-875.149,20 72,0
Saarijärven kaupunki Sivu 4 VUOSIKATE -1.143.228,69-1.215.194 0-1.229.100-875.149,20 72,0 Suunnitelman mukaiset poistot -2.471,19-1.836-917,88 50,0-2.471,19-1.836-917,88 50,0 TILIKAUDEN TULOS -1.145.699,88-1.217.030 0-1.229.100-876.067,08 72,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.145.699,88-1.217.030 0-1.229.100-876.067,08 72,0 PERUSOPETUS JA LUKIO 2009 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 6.045,20 2.200 235,20 10,7 134.185,20 122.400 135.500 101.746,20 83,1 Tuet ja avustukset 231.697,24 167.960 60.000 248.415,69 147,9 Vuokratuotot 22.175,87 24.000 20.500 7.503,31 31,3 41.966,86 22.500 19.000 29.708,27 132,0 64.142,73 46.500 39.500 37.211,58 80,0 430.025,17 336.860 235.000 387.373,47 115,0 Maksetut palkat ja palkkiot -4.745.826,83-4.797.385-8.904.000-4.855.000-3.584.293,43 74,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot -17.203,20 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 60.914,92 20.000 20.000 58.757,55 293,8-4.702.115,11-4.777.385-8.904.000-4.835.000-3.525.535,88 73,8 Eläkekulut -1.047.967,90-1.275.756-1.138.310-713.515,11 55,9 Muut henkilösivukulut -277.307,25-16.000-218.396,09 1365,0-1.325.275,15-1.291.756-1.138.310-931.911,20 72,1
Saarijärven kaupunki Sivu 5-6.027.390,26-6.069.141-8.904.000-5.973.310-4.457.447,08 73,4 Asiakaspalvelujen ostot -309.597,65-208.700-229.000-214.984,16 103,0 Muiden palvelujen ostot -1.461.856,67-1.471.590-1.499.930-825.269,76 56,1-1.771.454,32-1.680.290-1.728.930-1.040.253,92 61,9 Ostot tilikauden aikana -438.188,63-335.350-414.150-264.608,09 78,9-438.188,63-335.350-414.150-264.608,09 78,9 kotitalouksille -1.397,06-1.200-1.200-1.620,00 135,0-1.397,06-1.200-1.200-1.620,00 135,0 Vuokrat -852.794,70-950.986-1.021.410-710.488,98 74,7-6.168,58-6.928,16-100,0-858.963,28-950.986-1.021.410-717.417,14 75,4-9.097.393,55-9.036.967-8.904.000-9.139.000-6.481.346,23 71,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.667.368,38-8.700.107-8.904.000-8.904.000-6.093.972,76 70,0 VUOSIKATE -8.667.368,38-8.700.107-8.904.000-8.904.000-6.093.972,76 70,0 Suunnitelman mukaiset poistot -19.964,86-13.241-10.467,30 79,1-19.964,86-13.241-10.467,30 79,1 TILIKAUDEN TULOS -8.687.333,24-8.713.348-8.904.000-8.904.000-6.104.440,06 70,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8.687.333,24-8.713.348-8.904.000-8.904.000-6.104.440,06 70,1