Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -197 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -888-400 -640 60,0-640 -640 Palkat ja palkkiot 51 197 54 376 45 111-17,0 45 111 45 111 Henkilösivukulut 26 335 33 514 24 174-27,9 23 504 23 504 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 32 980 6 240 7 240 16,0 7 240 7 240 Ostot tilikauden aikana 2 976 2 520 3 120 23,8 3 120 3 120 Avustukset Vuokrat 571 720 720 720 720 Muut toimintakulut 101 (ulkoiset) 114 160 97 370 80 365-17,5 79 695 79 695 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 113 272 96 970 79 725-17,8 79 055 79 055 (sisäiset) 23 202 TOIMINTAKATE (sisäiset) 23 202 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 136 474 96 970 79 725-17,8 79 055 79 055
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 23 SOSIAALITYÖ 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä -281 Muut suoritt. myyntituotot -499 Yleishallinnon maksut -1 117-1 100-1 100-1 100-1 100 Tuet ja avustukset -24 481-25 000-3 500-86,0-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -6 250-7 800-1 800-76,9-1 800-1 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -32 628-33 900-6 400-81,1-6 400-6 400 Palkat ja palkkiot 95 249 98 908 96 062-2,9 96 062 96 062 Henkilösivukulut 27 507 25 135 24 145-3,9 24 135 24 135 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 71 065 56 600 67 800 19,8 67 800 67 800 Muiden palvelujen ostot 40 397 35 970 37 770 5,0 37 770 37 770 Ostot tilikauden aikana 2 712 2 310 2 910 26,0 2 910 2 910 Avustukset 103 487 127 910 106 410-16,8 106 410 106 410 Vuokrat Muut toimintakulut 1 840 (ulkoiset) 342 257 346 833 335 097-3,4 335 087 335 087 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 309 629 312 933 328 697 5,0 328 687 328 687 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 309 629 312 933 328 697 5,0 328 687 328 687
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä -4 673 Muut suoritt. myyntituotot -46 189-46 500-18 200-60,9-18 200-18 200 Yleishallinnon maksut -193 091-180 188-213 990 18,8-213 990-213 990 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -82 680-126 500-126 800 0,2-126 800-126 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -326 633-353 188-358 990 1,6-358 990-358 990 Palkat ja palkkiot 1 209 323 1 259 232 1 333 244 5,9 1 333 244 1 333 244 Henkilösivukulut 348 918 384 904 384 773-0,0 384 813 384 813 Henkilöstökorvaukset -16 258-3 500-3 500-3 500 Asiakaspalvelujen ostot 100 936 136 831 162 000 18,4 162 000 162 000 Muiden palvelujen ostot 155 059 72 890 82 540 13,2 82 540 82 540 Ostot tilikauden aikana 63 913 67 690 57 400-15,2 46 400 46 400 Avustukset 148 652 153 000 192 300 25,7 192 300 192 300 Vuokrat 38 721 80 300 83 900 4,5 83 900 83 900 Muut toimintakulut 2 421 400 1 250 212,5 1 250 1 250 (ulkoiset) 2 051 685 2 155 247 2 293 907 6,4 2 282 947 2 282 947 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 725 052 1 802 059 1 934 917 7,4 1 923 957 1 923 957 (sisäiset) 122 108 TOIMINTAKATE (sisäiset) 122 108 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 847 160 1 802 059 1 934 917 7,4 1 923 957 1 923 957
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 25 VAMMAISPALVELU 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -2 982-2 990-2 150-28,1-2 150-2 150 Yleishallinnon maksut -5 146-5 214-6 290 20,6-6 290-6 290 Tuet ja avustukset -420 Muut toimintatuotot -26 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -8 574-8 204-8 440 2,9-8 440-8 440 Palkat ja palkkiot 110 036 150 030 164 620 9,7 164 620 164 620 Henkilösivukulut 38 928 49 155 44 534-9,4 44 524 44 524 Henkilöstökorvaukset -1 117 Asiakaspalvelujen ostot 649 246 692 817 714 184 3,1 714 184 714 184 Muiden palvelujen ostot 60 957 51 246 48 450-5,5 48 450 48 450 Ostot tilikauden aikana 17 835 6 455 13 620 111,0 13 620 13 620 Avustukset 60 701 58 100 36 543-37,1 36 543 36 543 Vuokrat 26 665 23 340 38 990 67,1 38 990 38 990 Muut toimintakulut -64 50 50 50 50 (ulkoiset) 963 187 1 031 193 1 060 991 2,9 1 060 981 1 060 981 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 954 613 1 022 989 1 052 551 2,9 1 052 541 1 052 541 (sisäiset) 8 495 TOIMINTAKATE (sisäiset) 8 495 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 963 108 1 022 989 1 052 551 2,9 1 052 541 1 052 541
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 28 TERVEYSTOIMI 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) Palkat ja palkkiot 11 495 11 495 11 495 Henkilösivukulut 25 391 16 562-34,8 16 562 16 562 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 6 440 000 6 252 000-2,9 6 252 000 6 252 000 Muiden palvelujen ostot 5 000 8 040 60,8 8 040 8 040 Ostot tilikauden aikana Avustukset 3 000 3 000 3 000 3 000 Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) 6 473 391 6 291 097-2,8 6 291 097 6 291 097 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 473 391 6 291 097-2,8 6 291 097 6 291 097 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 473 391 6 291 097-2,8 6 291 097 6 291 097
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Toimielin: 22 SOSIAALILAUTAKUNTA 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä -4 954 Muut suoritt. myyntituotot -50 361-49 890-20 990-57,9-20 990-20 990 Yleishallinnon maksut -199 354-186 502-221 380 18,7-221 380-221 380 Tuet ja avustukset -24 901-25 000-3 500-86,0-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -89 153-134 300-128 600-4,2-128 600-128 600 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -368 723-395 692-374 470-5,4-374 470-374 470 Palkat ja palkkiot 1 465 805 1 562 546 1 650 532 5,6 1 650 532 1 650 532 Henkilösivukulut 441 688 518 099 494 188-4,6 493 538 493 538 Henkilöstökorvaukset -17 375-3 500-3 500-3 500 Asiakaspalvelujen ostot 821 247 7 326 248 7 195 984-1,8 7 195 984 7 195 984 Muiden palvelujen ostot 289 393 171 346 184 040 7,4 184 040 184 040 Ostot tilikauden aikana 87 436 78 975 77 050-2,4 66 050 66 050 Avustukset 312 840 342 010 338 253-1,1 338 253 338 253 Vuokrat 65 957 104 360 123 610 18,4 123 610 123 610 Muut toimintakulut 4 298 450 1 300 188,9 1 300 1 300 (ulkoiset) 3 471 289 10 104 034 10 061 457-0,4 10 049 807 10 049 807 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3 102 566 9 708 342 9 686 987-0,2 9 675 337 9 675 337 (sisäiset) 153 805 TOIMINTAKATE (sisäiset) 153 805 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 256 371 9 708 342 9 686 987-0,2 9 675 337 9 675 337