00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 20.000 290.569 326.446 287.000-1,2-12,1 287.000-1,2-12,1 287.000 287.000 287.000 Henkilöstökulut -77.911-107.411-73.020-6,3-32,0-73.020-6,3-32,0-73.020-73.020-73.020 Palvelujen ostot -16.187-10.585-10.490-35,2-0,9-10.490-35,2-0,9-10.490-10.490-10.490 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.801-1.500-2.500 38,8 66,7-2.500 38,8 66,7-2.500-2.500-2.500 Avustukset -774.772-865.800-866.000 11,8-866.000 11,8-866.000-866.000-866.000 Muut toimintakulut -29.052-30.294-27.910-3,9-7,9-27.910-3,9-7,9-27.910-27.910-27.910-899.723-1.015.590-979.920 8,9-3,5-979.920 8,9-3,5-979.920-979.920-979.920 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -609.154-689.144-692.920 13,8 0,5-692.920 13,8 0,5-692.920-692.920-692.920 VUOSIKATE -609.154-689.144-692.920 13,8 0,5-692.920 13,8 0,5-692.920-692.920-692.920 TILIKAUDEN TULOS -609.154-689.144-692.920 13,8 0,5-692.920 13,8 0,5-692.920-692.920-692.920 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -609.154-689.144-692.920 13,8 0,5-692.920 13,8 0,5-692.920-692.920-692.920 00002150 PÄIHDEHUOLTO (04) Tuet ja avustukset 21-100,0-100,0 Vuokratuotot 1.043 1.030 1.030-1,2 1.030-1,2 1.030 1.030 1.030 1.064 1.030 1.030-3,2 1.030-3,2 1.030 1.030 1.030
Henkilöstökulut -14.727-14.605-13.150-10,7-10,0-13.150-10,7-10,0-13.150-13.150-13.150 Palvelujen ostot -17.472-33.010-25.980 48,7-21,3-25.980 48,7-21,3-25.980-25.980-25.980 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107-500 366,8 100,0-500 366,8 100,0-500 -500-500 Muut toimintakulut -5.678-6.253-6.360 12,0 1,7-6.360 12,0 1,7-6.360-6.360-6.360-37.983-53.868-45.990 21,1-14,6-45.990 21,1-14,6-45.990-45.990-45.990 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36.919-52.838-44.960 21,8-14,9-44.960 21,8-14,9-44.960-44.960-44.960 VUOSIKATE -36.919-52.838-44.960 21,8-14,9-44.960 21,8-14,9-44.960-44.960-44.960 TILIKAUDEN TULOS -36.919-52.838-44.960 21,8-14,9-44.960 21,8-14,9-44.960-44.960-44.960 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36.919-52.838-44.960 21,8-14,9-44.960 21,8-14,9-44.960-44.960-44.960 00002170 VAMMAISPALVELUT (04) Tuet ja avustukset 20-100,0-100,0 20-100,0-100,0 Henkilöstökulut -11.648-10.592-10.310-11,5-2,7-10.310-11,5-2,7-10.310-10.310-10.310 Palvelujen ostot -327.253-532.506-535.280 63,6 0,5-535.280 63,6 0,5-535.280-535.280-535.280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14-500 3557,6 100,0-500 3557,6 100,0-500 -500-500 Avustukset -32.244-20.000-20.000-38,0-20.000-38,0-20.000-20.000-20.000 Muut toimintakulut -9.943-7.164-6.730-32,3-6,1-6.730-32,3-6,1-6.730-6.730-6.730-381.103-570.262-572.820 50,3 0,4-572.820 50,3 0,4-572.820-572.820-572.820 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -381.083-570.262-572.820 50,3 0,4-572.820 50,3 0,4-572.820-572.820-572.820 VUOSIKATE -381.083-570.262-572.820 50,3 0,4-572.820 50,3 0,4-572.820-572.820-572.820
TILIKAUDEN TULOS -381.083-570.262-572.820 50,3 0,4-572.820 50,3 0,4-572.820-572.820-572.820 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -381.083-570.262-572.820 50,3 0,4-572.820 50,3 0,4-572.820-572.820-572.820 00002200 KEHITYSVAMMAHUOLTO (04) Myyntituotot 2.144 1.500 1.000-53,4-33,3 1.000-53,4-33,3 1.000 1.000 1.000 Maksutuotot 16.433 13.700 13.740-16,4 0,3 13.740-16,4 0,3 13.740 13.740 13.740 Tuet ja avustukset 1.285-100,0-100,0 Vuokratuotot 9.830 9.900 100,0 0,7 9.900 100,0 0,7 9.900 9.900 9.900 19.862 25.030 24.640 24,1-1,6 24.640 24,1-1,6 24.640 24.640 24.640 Henkilöstökulut -151.953-150.995-154.760 1,8 2,5-154.760 1,8 2,5-154.760-154.760-154.760 Palvelujen ostot -780.330-769.043-805.450 3,2 4,7-805.450 3,2 4,7-805.450-805.450-805.450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.191-6.450-6.450 53,9-6.450 53,9-6.450-6.450-6.450 Avustukset -607-1.300 114,1 100,0-1.300 114,1 100,0-1.300-1.300-1.300 Muut toimintakulut -72.112-60.041-76.590 6,2 27,6-76.590 6,2 27,6-76.590-76.590-76.590-1.009.194-986.529-1.044.550 3,5 5,9-1.044.550 3,5 5,9-1.044.550-1.044.550-1.044.550 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -989.331-961.499-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910-1.019.910-1.019.910 VUOSIKATE -989.331-961.499-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910-1.019.910-1.019.910 TILIKAUDEN TULOS -989.331-961.499-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910-1.019.910-1.019.910 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -989.331-961.499-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910 3,1 6,1-1.019.910-1.019.910-1.019.910 00002301 LASTENSUOJELU (04) 2014 / 2015 / 2016
Maksutuotot 15.303 30.130 27.000 76,4-10,4 27.000 76,4-10,4 27.000 27.000 27.000 Tuet ja avustukset 39-100,0-100,0 15.342 30.130 27.000 76,0-10,4 27.000 76,0-10,4 27.000 27.000 27.000 Henkilöstökulut -37.364-19.255-67.120 79,6 248,6-67.120 79,6 248,6-67.120-67.120-67.120 Palvelujen ostot -871.840-772.150-740.710-15,0-4,1-740.710-15,0-4,1-740.710-740.710-740.710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89-700 -100,0-100,0-100,0-100,0 Avustukset -17.823-6.000-7.000-60,7 16,7-7.000-60,7 16,7-7.000-7.000-7.000 Muut toimintakulut -690-369 -100,0-100,0-100,0-100,0-927.806-798.474-814.830-12,2 2,0-814.830-12,2 2,0-814.830-814.830-814.830 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -912.464-768.344-787.830-13,7 2,5-787.830-13,7 2,5-787.830-787.830-787.830 VUOSIKATE -912.464-768.344-787.830-13,7 2,5-787.830-13,7 2,5-787.830-787.830-787.830 TILIKAUDEN TULOS -912.464-768.344-787.830-13,7 2,5-787.830-13,7 2,5-787.830-787.830-787.830 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -912.464-768.344-787.830-13,7 2,5-787.830-13,7 2,5-787.830-787.830-787.830 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 / 2016 Myyntituotot 2.144 1.500 1.000-53,4-33,3 1.000-53,4-33,3 1.000 1.000 1.000 Maksutuotot 31.736 43.830 40.740 28,4-7,0 40.740 28,4-7,0 40.740 40.740 40.740 Tuet ja avustukset 260.077 296.446 267.000 2,7-9,9 267.000 2,7-9,9 267.000 267.000 267.000 Vuokratuotot 1.043 10.860 10.930 948,1 0,6 10.930 948,1 0,6 10.930 10.930 10.930 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 20.000 326.858 382.636 339.670 3,9-11,2 339.670 3,9-11,2 339.670 339.670 339.670
Henkilöstökulut -293.603-302.858-318.360 8,4 5,1-318.360 8,4 5,1-318.360-318.360-318.360 Palvelujen ostot -2.013.082-2.117.294-2.117.910 5,2-2.117.910 5,2-2.117.910-2.117.910-2.117.910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.202-8.650-9.950 60,4 15,0-9.950 60,4 15,0-9.950-9.950-9.950 Avustukset -825.446-891.800-894.300 8,3 0,3-894.300 8,3 0,3-894.300-894.300-894.300 Muut toimintakulut -117.475-104.121-117.590 0,1 12,9-117.590 0,1 12,9-117.590-117.590-117.590-3.255.809-3.424.723-3.458.110 6,2 1,0-3.458.110 6,2 1,0-3.458.110-3.458.110-3.458.110 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.928.951-3.042.087-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440-3.118.440-3.118.440 VUOSIKATE -2.928.951-3.042.087-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440-3.118.440-3.118.440 TILIKAUDEN TULOS -2.928.951-3.042.087-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440-3.118.440-3.118.440 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.928.951-3.042.087-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440 6,5 2,5-3.118.440-3.118.440-3.118.440 00002410 KOTIPALVELU JA KOTISAIRAANHOITO (04) Myyntituotot 506 500 500-1,1 500-1,1 500 500 500 Maksutuotot 288.217 316.000 335.000 16,2 6,0 335.000 16,2 6,0 335.000 335.000 335.000 Tuet ja avustukset 95.046 79.174 75.000-21,1-5,3 75.000-21,1-5,3 75.000 75.000 75.000 Muut toimintatuotot 24.687 73.400 197,3 100,0 73.400 197,3 100,0 73.400 73.400 73.400 408.455 395.674 483.900 18,5 22,3 483.900 18,5 22,3 483.900 483.900 483.900 Henkilöstökulut -1.707.250-1.683.991-1.740.950 2,0 3,4-1.740.950 2,0 3,4-1.740.950-1.740.950-1.740.950 Palvelujen ostot -175.366-179.821-177.910 1,5-1,1-177.910 1,5-1,1-177.910-177.910-177.910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -109.952-106.570-124.300 13,0 16,6-124.300 13,0 16,6-124.300-124.300-124.300 Muut toimintakulut -91.182-98.134-95.160 4,4-3,0-95.160 4,4-3,0-95.160-95.160-95.160
-2.083.750-2.068.516-2.138.320 2,6 3,4-2.138.320 2,6 3,4-2.138.320-2.138.320-2.138.320 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.675.295-1.672.842-1.654.420-1,2-1,1-1.654.420-1,2-1,1-1.654.420-1.654.420-1.654.420 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0-100,0-100,0 Muut rahoituskulut -73-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -73-100,0-100,0 VUOSIKATE -1.675.368-1.672.842-1.654.420-1,3-1,1-1.654.420-1,3-1,1-1.654.420-1.654.420-1.654.420 Suunnitelman mukaiset poistot -9.954-11.060-9.950-10,0-9.950-10,0-9.950-9.950-9.950-9.954-11.060-9.950-10,0-9.950-10,0-9.950-9.950-9.950 TILIKAUDEN TULOS -1.685.322-1.683.902-1.664.370-1,2-1,2-1.664.370-1,2-1,2-1.664.370-1.664.370-1.664.370 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.685.322-1.683.902-1.664.370-1,2-1,2-1.664.370-1,2-1,2-1.664.370-1.664.370-1.664.370 00002430 PÄIVÄKESKUS (04) Myyntituotot 8.291 6.300 6.950-16,2 10,3 6.950-16,2 10,3 6.950 6.950 6.950 Muut toimintatuotot 16.458 16.000-2,8 100,0 16.000-2,8 100,0 16.000 16.000 16.000 24.749 6.300 22.950-7,3 264,3 22.950-7,3 264,3 22.950 22.950 22.950 Henkilöstökulut -3.070-1.853-3.740 21,8 101,8-3.740 21,8 101,8-3.740-3.740-3.740 Palvelujen ostot -19.448-31.923-53.000 172,5 66,0-53.000 172,5 66,0-53.000-53.000-53.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.628-6.000-4.000 52,2-33,3-4.000 52,2-33,3-4.000-4.000-4.000 Muut toimintakulut -36.092-29.842-28.320-21,5-5,1-28.320-21,5-5,1-28.320-28.320-28.320-61.238-69.618-89.060 45,4 27,9-89.060 45,4 27,9-89.060-89.060-89.060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36.489-63.318-66.110 81,2 4,4-66.110 81,2 4,4-66.110-66.110-66.110 VUOSIKATE -36.489-63.318-66.110 81,2 4,4-66.110 81,2 4,4-66.110-66.110-66.110 Suunnitelman mukaiset poistot -2.789-2.790-2.790-2.790-2.790-2.790-2.790-2.789-2.790-2.790-2.790-2.790-2.790-2.790 TILIKAUDEN TULOS -39.278-66.108-68.900 75,4 4,2-68.900 75,4 4,2-68.900-68.900-68.900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -39.278-66.108-68.900 75,4 4,2-68.900 75,4 4,2-68.900-68.900-68.900 00002450 KOTONA ASUMISEN TUKITOIMENPITEET (04) Myyntituotot 5.000 39.000 100,0 680,0 39.000 100,0 680,0 39.000 39.000 39.000 Maksutuotot 81.419 76.100 53.000-34,9-30,4 53.000-34,9-30,4 53.000 53.000 53.000 81.419 81.100 92.000 13,0 13,4 92.000 13,0 13,4 92.000 92.000 92.000 Henkilöstökulut -45.903-30.212-29.920-34,8-1,0-29.920-34,8-1,0-29.920-29.920-29.920 Palvelujen ostot -1.154.306-1.177.734-1.242.110 7,6 5,5-1.242.110 7,6 5,5-1.242.110-1.242.110-1.242.110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.585-100,0-100,0 Avustukset -307.525-309.510-316.480 2,9 2,3-316.480 2,9 2,3-316.480-316.480-316.480 Muut toimintakulut -15.534-14.649-13.410-13,7-8,5-13.410-13,7-8,5-13.410-13.410-13.410-1.525.853-1.532.105-1.601.920 5,0 4,6-1.601.920 5,0 4,6-1.601.920-1.601.920-1.601.920 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.444.433-1.451.005-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920-1.509.920-1.509.920 VUOSIKATE -1.444.433-1.451.005-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920-1.509.920-1.509.920 TILIKAUDEN TULOS -1.444.433-1.451.005-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920-1.509.920-1.509.920
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.444.433-1.451.005-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920 4,5 4,1-1.509.920-1.509.920-1.509.920 00002480 PALVELUASUNNOT JA RYHMÄKODIT (04) Myyntituotot 68 600 600 784,0 600 784,0 600 600 600 Maksutuotot 243.318 308.620 289.000 18,8-6,4 289.000 18,8-6,4 289.000 289.000 289.000 Tuet ja avustukset 29.060 11.582-100,0-100,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 275.231 304.190 304.600 10,7 0,1 304.600 10,7 0,1 304.600 304.600 304.600 547.676 624.992 594.200 8,5-4,9 594.200 8,5-4,9 594.200 594.200 594.200 Henkilöstökulut -2.040.627-2.150.335-2.039.980-5,1-2.039.980-5,1-2.039.980-2.039.980-2.039.980 Palvelujen ostot -268.097-236.557-339.740 26,7 43,6-339.740 26,7 43,6-339.740-339.740-339.740 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42.661-51.640-33.800-20,8-34,5-33.800-20,8-34,5-33.800-33.800-33.800 Muut toimintakulut -365.061-336.043-283.890-22,2-15,5-283.890-22,2-15,5-283.890-283.890-283.890-2.716.446-2.774.575-2.697.410-0,7-2,8-2.697.410-0,7-2,8-2.697.410-2.697.410-2.697.410 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.168.769-2.149.583-2.103.210-3,0-2,2-2.103.210-3,0-2,2-2.103.210-2.103.210-2.103.210 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot -1-100,0-100,0 Muut rahoituskulut -21-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -22-100,0-100,0 VUOSIKATE -2.168.792-2.149.583-2.103.210-3,0-2,2-2.103.210-3,0-2,2-2.103.210-2.103.210-2.103.210 Suunnitelman mukaiset poistot -29.713-29.777-29.720-0,2-29.720-0,2-29.720-29.720-29.720-29.713-29.777-29.720-0,2-29.720-0,2-29.720-29.720-29.720 TILIKAUDEN TULOS -2.198.505-2.179.360-2.132.930-3,0-2,1-2.132.930-3,0-2,1-2.132.930-2.132.930-2.132.930
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.198.505-2.179.360-2.132.930-3,0-2,1-2.132.930-3,0-2,1-2.132.930-2.132.930-2.132.930 00002400 KOTIHOITO (03) Myyntituotot 8.864 12.400 47.050 430,8 279,4 47.050 430,8 279,4 47.050 47.050 47.050 Maksutuotot 612.955 700.720 677.000 10,4-3,4 677.000 10,4-3,4 677.000 677.000 677.000 Tuet ja avustukset 124.105 90.756 75.000-39,6-17,4 75.000-39,6-17,4 75.000 75.000 75.000 Vuokratuotot 275.231 304.190 304.600 10,7 0,1 304.600 10,7 0,1 304.600 304.600 304.600 Muut toimintatuotot 41.145 89.400 117,3 100,0 89.400 117,3 100,0 89.400 89.400 89.400 1.062.300 1.108.066 1.193.050 12,3 7,7 1.193.050 12,3 7,7 1.193.050 1.193.050 1.193.050 Henkilöstökulut -3.796.851-3.866.391-3.814.590 0,5-1,3-3.814.590 0,5-1,3-3.814.590-3.814.590-3.814.590 Palvelujen ostot -1.617.217-1.626.035-1.812.760 12,1 11,5-1.812.760 12,1 11,5-1.812.760-1.812.760-1.812.760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -157.826-164.210-162.100 2,7-1,3-162.100 2,7-1,3-162.100-162.100-162.100 Avustukset -307.525-309.510-316.480 2,9 2,3-316.480 2,9 2,3-316.480-316.480-316.480 Muut toimintakulut -507.869-478.668-420.780-17,1-12,1-420.780-17,1-12,1-420.780-420.780-420.780-6.387.287-6.444.814-6.526.710 2,2 1,3-6.526.710 2,2 1,3-6.526.710-6.526.710-6.526.710 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.324.987-5.336.748-5.333.660 0,2-0,1-5.333.660 0,2-0,1-5.333.660-5.333.660-5.333.660 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot -1-100,0-100,0 Muut rahoituskulut -94-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -96-100,0-100,0 VUOSIKATE -5.325.083-5.336.748-5.333.660 0,2-0,1-5.333.660 0,2-0,1-5.333.660-5.333.660-5.333.660 Suunnitelman mukaiset poistot -42.456-43.627-42.460-2,7-42.460-2,7-42.460-42.460-42.460
-42.456-43.627-42.460-2,7-42.460-2,7-42.460-42.460-42.460 TILIKAUDEN TULOS -5.367.539-5.380.375-5.376.120 0,2-0,1-5.376.120 0,2-0,1-5.376.120-5.376.120-5.376.120 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.367.539-5.380.375-5.376.120 0,2-0,1-5.376.120 0,2-0,1-5.376.120-5.376.120-5.376.120 00003105 VASTAANOTTOPALVELUT (04) 2014 / 2015 Myyntituotot 32.291 40.200 30.000-7,1-25,4 30.000-7,1-25,4 30.000 30.000 30.000 Maksutuotot 66.014 65.000 67.000 1,5 3,1 67.000 1,5 3,1 67.000 67.000 67.000 Tuet ja avustukset 8.195-100,0-100,0 106.500 105.200 97.000-8,9-7,8 97.000-8,9-7,8 97.000 97.000 97.000 Henkilöstökulut -562.432-579.530-605.360 7,6 4,5-605.360 7,6 4,5-605.360-605.360-605.360 Palvelujen ostot -797.224-811.694-682.710-14,4-15,9-682.710-14,4-15,9-682.710-682.710-682.710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.385-64.500-58.250-8,1-9,7-58.250-8,1-9,7-58.250-58.250-58.250 Avustukset -2.088-1.100-2.000-4,2 81,8-2.000-4,2 81,8-2.000-2.000-2.000 Muut toimintakulut -111.904-88.972-83.430-25,4-6,2-83.430-25,4-6,2-83.430-83.430-83.430-1.537.032-1.545.796-1.431.750-6,8-7,4-1.431.750-6,8-7,4-1.431.750-1.431.750-1.431.750 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.430.532-1.440.596-1.334.750-6,7-7,3-1.334.750-6,7-7,3-1.334.750-1.334.750-1.334.750 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 2-100,0-100,0 Muut rahoituskulut 0-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut 2-100,0-100,0 VUOSIKATE -1.430.531-1.440.596-1.334.750-6,7-7,3-1.334.750-6,7-7,3-1.334.750-1.334.750-1.334.750 Suunnitelman mukaiset poistot -10.140 100,0 100,0-10.140 100,0 100,0-10.140-10.140-10.140
-10.140 100,0 100,0-10.140 100,0 100,0-10.140-10.140-10.140 TILIKAUDEN TULOS -1.430.531-1.440.596-1.344.890-6,0-6,6-1.344.890-6,0-6,6-1.344.890-1.344.890-1.344.890 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.430.531-1.440.596-1.344.890-6,0-6,6-1.344.890-6,0-6,6-1.344.890-1.344.890-1.344.890 00003205 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT (04) 2014/2015/2016 Myyntituotot 10.885-100,0-100,0 Maksutuotot 10.187 8.000 8.000-21,5 8.000-21,5 8.000 8.000 8.000 Tuet ja avustukset 31.929 40.000 35.700 11,8-10,8 35.700 11,8-10,8 35.700 35.700 35.700 53.002 48.000 43.700-17,5-9,0 43.700-17,5-9,0 43.700 43.700 43.700 Henkilöstökulut -102.912-108.309-126.530 22,9 16,8-126.530 22,9 16,8-126.530-126.530-126.530 Palvelujen ostot -428.985-443.540-412.210-3,9-7,1-412.210-3,9-7,1-412.210-412.210-412.210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.316-2.500-1.500-54,8-40,0-1.500-54,8-40,0-1.500-1.500-1.500 Avustukset -1.361-100,0-100,0 Muut toimintakulut -45.732-27.284-26.790-41,4-1,8-26.790-41,4-1,8-26.790-26.790-26.790-582.307-581.633-567.030-2,6-2,5-567.030-2,6-2,5-567.030-567.030-567.030 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -529.305-533.633-523.330-1,1-1,9-523.330-1,1-1,9-523.330-523.330-523.330 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 4-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut 4-100,0-100,0 VUOSIKATE -529.301-533.633-523.330-1,1-1,9-523.330-1,1-1,9-523.330-523.330-523.330 TILIKAUDEN TULOS -529.301-533.633-523.330-1,1-1,9-523.330-1,1-1,9-523.330-523.330-523.330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -529.301-533.633-523.330-1,1-1,9-523.330-1,1-1,9-523.330-523.330-523.330
00003001 AVOHUOLLON PALVELUT (03) 2014/2015/2016 Myyntituotot 43.176 40.200 30.000-30,5-25,4 30.000-30,5-25,4 30.000 30.000 30.000 Maksutuotot 76.201 73.000 75.000-1,6 2,7 75.000-1,6 2,7 75.000 75.000 75.000 Tuet ja avustukset 40.124 40.000 35.700-11,0-10,8 35.700-11,0-10,8 35.700 35.700 35.700 159.501 153.200 140.700-11,8-8,2 140.700-11,8-8,2 140.700 140.700 140.700 Henkilöstökulut -665.343-687.839-731.890 10,0 6,4-731.890 10,0 6,4-731.890-731.890-731.890 Palvelujen ostot -1.226.209-1.255.234-1.094.920-10,7-12,8-1.094.920-10,7-12,8-1.094.920-1.094.920-1.094.920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66.701-67.000-59.750-10,4-10,8-59.750-10,4-10,8-59.750-59.750-59.750 Avustukset -3.449-1.100-2.000-42,0 81,8-2.000-42,0 81,8-2.000-2.000-2.000 Muut toimintakulut -157.636-116.256-110.220-30,1-5,2-110.220-30,1-5,2-110.220-110.220-110.220-2.119.339-2.127.429-1.998.780-5,7-6,0-1.998.780-5,7-6,0-1.998.780-1.998.780-1.998.780 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.959.838-1.974.229-1.858.080-5,2-5,9-1.858.080-5,2-5,9-1.858.080-1.858.080-1.858.080 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 6-100,0-100,0 Muut rahoituskulut 0-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut 6-100,0-100,0 VUOSIKATE -1.959.832-1.974.229-1.858.080-5,2-5,9-1.858.080-5,2-5,9-1.858.080-1.858.080-1.858.080 Suunnitelman mukaiset poistot -10.140 100,0 100,0-10.140 100,0 100,0-10.140-10.140-10.140-10.140 100,0 100,0-10.140 100,0 100,0-10.140-10.140-10.140 TILIKAUDEN TULOS -1.959.832-1.974.229-1.868.220-4,7-5,4-1.868.220-4,7-5,4-1.868.220-1.868.220-1.868.220 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.959.832-1.974.229-1.868.220-4,7-5,4-1.868.220-4,7-5,4-1.868.220-1.868.220-1.868.220
00003400 VUODEOSASTO (03) Myyntituotot 2.184 1.000-54,2 100,0 1.000-54,2 100,0 1.000 1.000 1.000 Maksutuotot 330.893 300.000 300.000-9,3 300.000-9,3 300.000 300.000 300.000 Tuet ja avustukset 23.955 8.259-100,0-100,0-100,0-100,0 357.032 308.259 301.000-15,7-2,4 301.000-15,7-2,4 301.000 301.000 301.000 Henkilöstökulut -1.442.680-1.287.787-1.266.440-12,2-1,7-1.266.440-12,2-1,7-1.266.440-1.266.440-1.266.440 Palvelujen ostot -488.346-446.197-372.430-23,7-16,5-372.430-23,7-16,5-372.430-372.430-372.430 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106.946-84.000-91.000-14,9 8,3-91.000-14,9 8,3-91.000-91.000-91.000 Muut toimintakulut -180.682-166.789-157.630-12,8-5,5-157.630-12,8-5,5-157.630-157.630-157.630-2.218.653-1.984.773-1.887.500-14,9-4,9-1.887.500-14,9-4,9-1.887.500-1.887.500-1.887.500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.861.621-1.676.514-1.586.500-14,8-5,4-1.586.500-14,8-5,4-1.586.500-1.586.500-1.586.500 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-100,0-100,0 VUOSIKATE -1.861.621-1.676.514-1.586.500-14,8-5,4-1.586.500-14,8-5,4-1.586.500-1.586.500-1.586.500 Suunnitelman mukaiset poistot -7.609-7.610-7.610-7.610-7.610-7.610-7.610-7.609-7.610-7.610-7.610-7.610-7.610-7.610 TILIKAUDEN TULOS -1.869.230-1.684.124-1.594.110-14,7-5,3-1.594.110-14,7-5,3-1.594.110-1.594.110-1.594.110 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.869.230-1.684.124-1.594.110-14,7-5,3-1.594.110-14,7-5,3-1.594.110-1.594.110-1.594.110 00003500 ERIKOISSAIRAANHOITO (03)
Henkilöstökulut -218.566-220.240-220.240 0,8-220.240 0,8-220.240-220.240-220.240 Palvelujen ostot -5.415.508-4.993.100-5.118.000-5,5 2,5-5.118.000-5,5 2,5-5.118.000-5.118.000-5.118.000-5.634.074-5.213.340-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5.338.240-5.338.240 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.634.074-5.213.340-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5.338.240-5.338.240 VUOSIKATE -5.634.074-5.213.340-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5.338.240-5.338.240 TILIKAUDEN TULOS -5.634.074-5.213.340-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5.338.240-5.338.240 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.634.074-5.213.340-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5,3 2,4-5.338.240-5.338.240-5.338.240 00003600 HAMMASHUOLTO (03) Myyntituotot 1.628 2.000-100,0-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot 37.349 50.000 40.000 7,1-20,0 40.000 7,1-20,0 40.000 40.000 40.000 Tuet ja avustukset 530 1.000 88,7 100,0 1.000 88,7 100,0 1.000 1.000 1.000 Vuokratuotot 3.300 3.300 100,0 3.300 100,0 3.300 3.300 3.300 Muut toimintatuotot 1.143-100,0-100,0 40.649 55.300 44.300 9,0-19,9 44.300 9,0-19,9 44.300 44.300 44.300 Henkilöstökulut -12.560-27.380-97.600 677,1 256,5-97.600 677,1 256,5-97.600-97.600-97.600 Palvelujen ostot -161.072-161.995-60.640-62,4-62,6-60.640-62,4-62,6-60.640-60.640-60.640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22.853-19.000-20.000-12,5 5,3-20.000-12,5 5,3-20.000-20.000-20.000 Muut toimintakulut -38.530-44.720-34.970-9,2-21,8-34.970-9,2-21,8-34.970-34.970-34.970-235.014-253.095-213.210-9,3-15,8-213.210-9,3-15,8-213.210-213.210-213.210
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -194.365-197.795-168.910-13,1-14,6-168.910-13,1-14,6-168.910-168.910-168.910 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot -2-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -2-100,0-100,0 VUOSIKATE -194.366-197.795-168.910-13,1-14,6-168.910-13,1-14,6-168.910-168.910-168.910 Suunnitelman mukaiset poistot -979-8.060-6.360 549,7-21,1-6.360 549,7-21,1-6.360-6.360-6.360-979 -8.060-6.360 549,7-21,1-6.360 549,7-21,1-6.360-6.360-6.360 TILIKAUDEN TULOS -195.345-205.855-175.270-10,3-14,9-175.270-10,3-14,9-175.270-175.270-175.270 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -195.345-205.855-175.270-10,3-14,9-175.270-10,3-14,9-175.270-175.270-175.270 00003711 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS(04)-14/16 Tuet ja avustukset 187-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 3.181 4.000-100,0-100,0-100,0-100,0 3.368 4.000-100,0-100,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut -104.082-118.455-118.740 14,1 0,2-118.740 14,1 0,2-118.740-118.740-118.740 Palvelujen ostot -12.417-18.422-18.290 47,3-0,7-18.290 47,3-0,7-18.290-18.290-18.290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.635-1.900-2.900 77,4 52,6-2.900 77,4 52,6-2.900-2.900-2.900 Muut toimintakulut -11.915-7.878-7.700-35,4-2,3-7.700-35,4-2,3-7.700-7.700-7.700-130.048-146.655-147.630 13,5 0,7-147.630 13,5 0,7-147.630-147.630-147.630 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126.681-142.655-147.630 16,5 3,5-147.630 16,5 3,5-147.630-147.630-147.630 VUOSIKATE -126.681-142.655-147.630 16,5 3,5-147.630 16,5 3,5-147.630-147.630-147.630
Suunnitelman mukaiset poistot -1.180 100,0 100,0-1.180 100,0 100,0-1.180-1.180-1.180-1.180 100,0 100,0-1.180 100,0 100,0-1.180-1.180-1.180 TILIKAUDEN TULOS -126.681-142.655-148.810 17,5 4,3-148.810 17,5 4,3-148.810-148.810-148.810 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -126.681-142.655-148.810 17,5 4,3-148.810 17,5 4,3-148.810-148.810-148.810 00003720 TERVEYDENVALVONTA (04) 2014/ 2015/2016 Palvelujen ostot -64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990-64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990 VUOSIKATE -64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990 TILIKAUDEN TULOS -64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64.852-57.970-49.990-22,9-13,8-49.990-22,9-13,8-49.990-49.990-49.990 00003730 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO (04) 2014/2015/2016 Palvelujen ostot -44.078-48.440-59.780 35,6 23,4-59.780 35,6 23,4-59.780-59.780-59.780 Muut toimintakulut -1.200-100,0-100,0-45.278-48.440-59.780 32,0 23,4-59.780 32,0 23,4-59.780-59.780-59.780 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45.278-48.440-59.780 32,0 23,4-59.780 32,0 23,4-59.780-59.780-59.780
VUOSIKATE -45.278-48.440-59.780 32,0 23,4-59.780 32,0 23,4-59.780-59.780-59.780 TILIKAUDEN TULOS -45.278-48.440-59.780 32,0 23,4-59.780 32,0 23,4-59.780-59.780-59.780 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -45.278-48.440-59.780 32,0 23,4-59.780 32,0 23,4-59.780-59.780-59.780 00003750 PERUSTURVA PROJEKTIT (04) Muut toimintatuotot 8.181 3.500-100,0-100,0-100,0-100,0 8.181 3.500-100,0-100,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut -6.534-3.500-100,0-100,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot -826-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.030-100,0-100,0-8.390-3.500-100,0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -209 0-100,0 0-100,0 0 0 0 VUOSIKATE -209 0-100,0 0-100,0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -209 0-100,0 0-100,0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -209 0-100,0 0-100,0 0 0 0 00003705 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS 03)-14/16 Tuet ja avustukset 187-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 11.362 7.500-100,0-100,0-100,0-100,0
11.549 7.500-100,0-100,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut -110.616-121.955-118.740 7,3-2,6-118.740 7,3-2,6-118.740-118.740-118.740 Palvelujen ostot -122.173-124.832-128.060 4,8 2,6-128.060 4,8 2,6-128.060-128.060-128.060 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.665-1.900-2.900 8,8 52,6-2.900 8,8 52,6-2.900-2.900-2.900 Muut toimintakulut -13.115-7.878-7.700-41,3-2,3-7.700-41,3-2,3-7.700-7.700-7.700-248.568-256.565-257.400 3,6 0,3-257.400 3,6 0,3-257.400-257.400-257.400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -237.020-249.065-257.400 8,6 3,3-257.400 8,6 3,3-257.400-257.400-257.400 VUOSIKATE -237.020-249.065-257.400 8,6 3,3-257.400 8,6 3,3-257.400-257.400-257.400 Suunnitelman mukaiset poistot -1.180 100,0 100,0-1.180 100,0 100,0-1.180-1.180-1.180-1.180 100,0 100,0-1.180 100,0 100,0-1.180-1.180-1.180 TILIKAUDEN TULOS -237.020-249.065-258.580 9,1 3,8-258.580 9,1 3,8-258.580-258.580-258.580 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -237.020-249.065-258.580 9,1 3,8-258.580 9,1 3,8-258.580-258.580-258.580 00002001 PERUSTURVALAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 Myyntituotot 57.996 56.100 79.050 36,3 40,9 79.050 36,3 40,9 79.050 79.050 79.050 Maksutuotot 1.089.134 1.167.550 1.132.740 4,0-3,0 1.132.740 4,0-3,0 1.132.740 1.132.740 1.132.740 Tuet ja avustukset 448.977 435.461 378.700-15,7-13,0 378.700-15,7-13,0 378.700 378.700 378.700 Vuokratuotot 276.273 318.350 318.830 15,4 0,2 318.830 15,4 0,2 318.830 318.830 318.830 Muut toimintatuotot 85.508 37.500 109.400 27,9 191,7 109.400 27,9 191,7 109.400 109.400 109.400 1.957.889 2.014.961 2.018.720 3,1 0,2 2.018.720 3,1 0,2 2.018.720 2.018.720 2.018.720
Henkilöstökulut -6.540.219-6.514.450-6.567.860 0,4 0,8-6.567.860 0,4 0,8-6.567.860-6.567.860-6.567.860 Palvelujen ostot -11.043.607-10.724.687-10.704.720-3,1-0,2-10.704.720-3,1-0,2-10.704.720-10.704.720-10.704.720 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -363.192-344.760-345.700-4,8 0,3-345.700-4,8 0,3-345.700-345.700-345.700 Avustukset -1.136.420-1.202.410-1.212.780 6,7 0,9-1.212.780 6,7 0,9-1.212.780-1.212.780-1.212.780 Muut toimintakulut -1.015.306-918.432-848.890-16,4-7,6-848.890-16,4-7,6-848.890-848.890-848.890-20.098.744-19.704.739-19.679.950-2,1-0,1-19.679.950-2,1-0,1-19.679.950-19.679.950-19.679.950 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.140.855-17.689.778-17.661.230-2,6-0,2-17.661.230-2,6-0,2-17.661.230-17.661.230-17.661.230 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 3-100,0-100,0 Muut rahoituskulut -94-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -91-100,0-100,0 VUOSIKATE -18.140.947-17.689.778-17.661.230-2,6-0,2-17.661.230-2,6-0,2-17.661.230-17.661.230-17.661.230 Suunnitelman mukaiset poistot -51.044-59.297-67.750 32,7 14,3-67.750 32,7 14,3-67.750-67.750-67.750-51.044-59.297-67.750 32,7 14,3-67.750 32,7 14,3-67.750-67.750-67.750 TILIKAUDEN TULOS -18.191.991-17.749.075-17.728.980-2,5-0,1-17.728.980-2,5-0,1-17.728.980-17.728.980-17.728.980 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18.191.991-17.749.075-17.728.980-2,5-0,1-17.728.980-2,5-0,1-17.728.980-17.728.980-17.728.980