VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI
VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi liitteineen. Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää Valtiokonttorin johdon antaman sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Helsinki, Valtiokonttori 27. päivänä huhtikuuta 2005 Pääjohtaja Jukka Wuolijoki Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta
SISÄLLYSLUETTELO Valtion talousarvion toteutumalaskelma 7 Valtion tuotto- ja kululaskelma 105 Valtion tase 107 Valtion rahoituslaskelma 110 Valtion tilinpäätöksen liitteet Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 111 Liite 2: Talousarvioon lisätalousarvioissa tehdyt muutokset 116 Liite 3: Talousarvion arviomäärärahojen ylitykset 128 Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna 130 Liite 5: Valtion rahoitustuotot ja -kulut 133 Liite 6: Valtion talousarviotaloudesta annetut lainat 134 Liite 7: Valtion - ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 135 Liite 8: Valtion talousarviotalouden velan muutokset 139 Liite 9: Valtion talousarviotalouden velan maturiteettijakauma ja duraatio 140 Liite 10: Rahoituserät valtion taseessa 141 Liite 11: Valtion talousarviotalouden kassanpitotarve ja likvidit varat 142 Liite 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut vastuusitoumukset 143 Liite 13: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 146 Arviointi- ja vahvistuslausuma 149 5
6
Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella Osaston numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 262 756 320,84 30 764 017 000 31 190 601 012,75 426 584 012,75 101 12. Sekalaiset tulot 3 920 188 796,42 4 884 848 000 5 966 298 257,28 1 081 450 257,28 122 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 994 267 279,66 1 169 853 000 1 196 584 776,80 26 731 776,80 102 15. Lainat 1 235 654 107,19 177 446 000 171 558 160,99-5 887 839,01 97 Osastot yhteensä 36 412 866 504,11 36 996 164 000 38 525 042 207,82 1 528 878 207,82 104 Pääluokan numero ja nimi Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta 1) 111 360 149,56 101 940 000 93 274 964,20 1 086 555,80 94 361 520,00 7 578 480,00 11 351 089,43 113 291 089,43 104 626 053,63 1 086 555,80 22. Tasavallan presidentti 2) 7 331 382,08 9 465 000 7 398 687,09 1 668 159,01 9 066 846,10 398 153,90 1 003 828,57 10 468 828,57 8 402 430,00 1 668 159,01 23. Valtioneuvosto 45 184 308,94 49 263 000 40 886 701,95 8 305 072,44 49 191 774,39 71 225,61 7 777 818,52 57 040 818,52 47 664 520,47 8 305 072,44 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 709 306 394,64 785 199 000 696 653 506,73 80 920 979,84 777 574 486,57 7 624 513,43 76 951 514,51 862 150 514,51 757 155 220,54 94 411 620,28 25. Oikeusministeriön hallinnonala 640 713 873,39 674 579 000 633 745 788,22 36 800 805,08 670 546 593,30 4 032 406,70 28 214 133,37 702 793 133,37 661 776 016,20 36 984 710,47 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 418 631 942,89 1 446 960 000 1 343 351 589,23 82 143 063,30 1 425 494 652,53 21 465 347,47 112 390 999,16 1 559 350 999,16 1 430 351 853,28 107 523 351,18 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 005 771 748,68 2 117 144 000 1 939 553 784,56 191 408 226,16 2 130 962 010,72-13 818 010,72 229 167 577,52 2 346 311 577,52 2 165 579 615,35 194 548 757,07 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 4 986 718 901,92 5 317 155 000 5 030 376 551,27 82 443 003,92 5 112 819 555,19 204 335 444,81 55 987 914,74 5 373 142 914,74 5 082 059 631,42 86 610 167,85 29. Opetusministeriön hallinnonala 5 786 202 771,18 6 065 367 000 5 653 541 427,89 316 159 065,13 5 969 700 493,02 95 666 506,98 320 155 322,10 6 385 522 322,10 5 946 988 098,82 341 734 277,86 7
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 8 Pääluokan numero ja nimi Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 544 352 598,23 2 709 675 000 2 279 577 384,48 365 348 951,17 2 644 926 335,65 64 748 664,35 318 684 126,43 3 028 359 126,43 2 581 345 694,48 381 422 961,48 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 754 588 792,59 1 885 455 000 1 751 151 221,91 137 622 500,25 1 888 773 722,16-3 318 722,16 178 933 524,65 2 064 388 524,65 1 895 534 631,06 147 945 308,46 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 914 367 190,68 1 007 275 000 831 787 174,50 108 874 730,24 940 661 904,74 66 613 095,26 79 539 276,22 1 086 814 276,22 889 191 912,48 121 845 203,70 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 571 457 902,92 9 441 116 000 9 276 176 296,97 86 414 113,30 9 362 590 410,27 78 525 589,73 72 869 438,14 9 513 985 438,14 9 329 851 476,32 104 292 873,94 34. Työministeriön hallinnonala 2 091 554 445,96 2 295 815 000 2 141 897 408,60 40 859 535,92 2 182 756 944,52 113 058 055,48 40 416 887,35 2 336 231 887,35 2 177 397 533,84 44 504 400,00 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 656 585 491,26 677 756 000 613 937 736,80 66 377 582,06 680 315 318,86-2 559 318,86 58 979 530,77 736 735 530,77 666 171 593,59 73 106 685,97 36. Valtionvelan korot 4 653 328 731,91 2 412 000 000 2 380 699 761,82 2 380 699 761,82 31 300 238,18 2 412 000 000,00 2 380 699 761,82 Pääluokat yhteensä 36 897 456 626,83 36 996 164 000 34 714 009 986,22 1 606 432 343,62 36 320 442 329,84 675 721 670,16 1 592 422 981,48 38 588 586 981,48 36 124 796 043,30 1 745 990 105,51 Osastot yhteensä 36 412 866 504,11 36 996 164 000 38 525 042 207,82 Pääluokat yhteensä 36 897 456 626,83 36 996 164 000 36 320 442 329,84 Varainhoitovuoden yli-/ alijäämä -484 590 122,72 0 2 204 599 877,98 Edellisen varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/ alijäämä 1 498 023 914,08 1 013 433 791,36 Varainhoitovuoden yli-/ alijäämä -484 590 122,72 2 204 599 877,98 Varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/ alijäämä 1 013 433 791,36 3 218 033 669,34 1) Pääluokan tunnus muuttunut. Vuotta 2003 koskevat tiedot esitetään uuden tunnuksen 21. yhteydessä. 2) Pääluokan tunnus muuttunut. Vuotta 2003 koskevat tiedot esitetään uuden tunnuksen 22. yhteydessä.
Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2005 2006 2007 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2005 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 2 195 667 452 364 0 452 364 421 520 30 844 0 301 899 373 638 298 325 155 037 412 000 1 239 000 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 195 667 299 692 280 795 174 271 67 742 314 394 837 201 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 452 364 0 452 364 421 520 30 844 0 2 206 92 842 124 054 87 295 97 606 401 798 - talonrakennushankevaltuudet 22 914 0 22914 19550 3364 0 2143 0 0 0 0 0 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 615 355 162 671 48 361 211 032 160 433 50 599 49 131 156 162 174 494 40 654 4 239 100 219 487 Aikaisempien vuosien valtuudet 615 355 112 170 100 593 5 092 110 0 105 795 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 162 671 48 361 211 032 160 433 50 599 49 131 43 993 73 900 35 563 4 129 100 113 692 - talonrakennushankevaltuudet 4 966 0 4 966 4 966 0 0 1 812 406 0 0 0 406 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 601 687 178 857 890 547 1 069 404 935 789 133 615 133 615 654 541 487 766 420 471 306 141 205 352 1 419 730 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 601 687 494 041 299 515 166 241 103 322 78 029 647 107 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 178 857 890 547 1 069 404 935 789 133 615 133 615 160 500 188 251 254 230 202 819 127 323 772 623 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 43 821 191 109 300 221 80 80 1 769 3 456 1 350 1 234 0 6 041 Aikaisempien vuosien valtuudet 43 821 1 769 3 351 1 235 1 234 0 5 820 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 191 109 300 221 80 80 0 105 116 0 0 221 9
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 10 Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2005 2006 2007 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2005 TA:ssa myöhemmin yhteensä 29. Opetusministeriön hallinnonala 1 663 806 324 450 35 569 360 019 306 903 53 116 46 695 306 385 241 060 147 428 78 934 107 720 575 142 Aikaisempien vuosien valtuudet 1 663 806 238 139 157 471 73 081 40 213 66 578 337 343 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 324 450 35 569 360 019 306 903 53 116 46 695 68 246 83 589 74 346 38 721 41 143 237 799 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 3 076 656 631 445 161 683 793 128 439 395 353 733 291 655 543 985 256 387 162 727 103 580 155 176 677 870 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 3 076 656 452 216 126 520 82 089 37 956 18 742 265 307 - korkotuki- tms. valtuudet 28 183 1 804 1 318 1 039 792 2 145 5 294 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 631 445 161 683 793 128 439 395 353 733 291 655 91 769 129 867 80 638 65 624 136 434 412 563 - korkotuki- tms. valtuudet 250 000 0 250 000 152 578 97 422 97 422 20 215 31 900 31 100 29 300 105 000 197 300 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 518 226 766 264 350 929 1 117 193 215 455 901 738 866 819 498 266 267 869 91 689 26 670 120 590 506 819 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 1 518 226 441 208 169 252 45 514 17 825 120 590 353 181 - korkotuki- tms. valtuudet 47 513 279 19 0 0 0 19 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 766 264 350 929 1 117 193 215 455 901 738 866 819 57 058 98 618 46 174 8 845 0 153 637 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 3 404 463 5 846 030 30 385 5 876 415 2 980 390 2 896 025 26 234 494 476 399 366 211 618 70 703 9 941 691 629 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 3 404 463 335 862 180 200 55 318 14 626 2 784 252 929 - korkotuki- tms. valtuudet 656 742 16 189 11 400 7 200 4 100 2 100 24 800 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 5 846 030 30 385 5 876 415 2 980 390 2 896 025 26 234 158 614 219 166 156 300 56 077 7 157 438 700 - korkotuki- tms. valtuudet 5 274 644 0 5 274 644 2 431 109 2 843 535 0 2 676 13 000 16 600 18 900 400 48 900
Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2005 2006 2007 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2005 TA:ssa myöhemmin yhteensä 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 178 848 4 581 7 173 11 754 3 226 8 528 8 528 9 894 4 385 760 600 0 5 745 Aikaisempien vuosien valtuudet 178 848 9 257 2 956 200 0 0 3 156 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 4 581 7 173 11 754 3 226 8 528 8 528 637 1 429 560 600 0 2 589 34. Työministeriön hallinnonala 939 909 341 654 127 520 469 174 297 138 172 036 149 410 270 382 289 251 42 285 343 1 976 333 855 Aikaisempien vuosien valtuudet 939 909 205 132 100 767 1 003 50 159 101 980 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 341 654 127 520 469 174 297 138 172 036 149 410 65 250 188 484 41 281 293 1 817 231 875 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 164 647 47 550 5 313 52 863 15 874 36 989 5 632 24 506 16 343 8 593 639 45 25 620 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 164 647 20 988 7 886 5 293 40 45 13 264 - korkotuki- tms. valtuudet 103 099 204 97 55 40 45 237 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 47 550 5 313 52 863 15 874 36 989 5 632 3 518 8 457 3 300 599 0 12 356 Pääluokat yhteensä 16 403 086 8 756 057 1 657 589 10 413 646 5 776 345 4 637 300 1 577 798 3 262 266 2 514 016 1 425 900 748 121 1 012 900 5 700 937 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 16 403 086 2 610 475 1 429 308 609 337 283 118 601 321 2 923 084 - korkotuki- tms. valtuudet 835 537 18 476 12 833 8 294 4 932 4 290 30 349 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 8 756 057 1 657 589 10 413 646 5 776 345 4 637 300 1 577 798 651 791 1 084 708 816 563 465 003 411 580 2 777 854 - korkotuki- tms. valtuudet 5 524 644 0 5 524 644 2 583 687 2 940 957 97 422 22 890 44 900 47 700 48 200 105 400 246 200 - talonrakennushankevaltuudet 27 880 0 27 880 24 516 3 364 0 3 955 406 0 0 0 406 11
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 12 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 262 756 320,84 30 764 017 000 31 190 601 012,75 426 584 012,75 101 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 439 260 033,96 12 739 000 000 12 941 465 354,82 202 465 354,82 102 11.01.01. Tulo- ja varallisuusvero 11 811 901 256,87 12 110 000 000 12 299 906 659,47 189 906 659,47 102 11.01.02. Korkotulojen lähdevero 216 068 569,27 170 000 000 170 005 875,80 5 875,80 100 11.01.03. Perintö- ja lahjavero 411 290 207,82 459 000 000 471 552 819,55 12 552 819,55 103 11.04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 10 768 590 375,52 11 157 000 000 11 142 894 696,49-14 105 303,51 100 11.04.01. Arvonlisävero 10 264 105 058,12 10 624 000 000 10 605 034 367,53-18 965 632,47 100 11.04.02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 396 248 130,06 420 000 000 428 359 909,09 8 359 909,09 102 11.04.03. Apteekkimaksut 108 237 187,34 113 000 000 109 500 419,87-3 499 580,13 97 11.08. Valmisteverot 4 858 404 683,36 4 613 000 000 4 611 610 068,84-1 389 931,16 100 11.08.01. Tupakkavero 591 953 054,06 570 000 000 600 495 335,64 30 495 335,64 105 11.08.04. Alkoholijuomavero 1 363 526 972,92 1 050 000 000 1 070 784 817,50 20 784 817,50 102 11.08.05. Virvoitusjuomavero 37 475 084,43 38 000 000 39 127 018,24 1 127 018,24 103 11.08.07. Energiaverot 2 865 449 571,95 2 955 000 000 2 901 202 897,46-53 797 102,54 98 11.10. Muut verot 2 177 640 203,14 2 232 000 000 2 465 079 336,08 233 079 336,08 110 11.10.03. Autovero 1 206 651 783,10 1 145 000 000 1 234 906 993,91 89 906 993,91 108 11.10.04. Moottoriajoneuvovero 230 132 991,01 11.10.05. Varainsiirtovero 336 883 844,19 400 000 000 419 327 492,86 19 327 492,86 105 11.10.06. Arpajaisvero 119 759 107,94 125 000 000 126 770 144,54 1 770 144,54 101 11.10.07. Ajoneuvovero 243 259 859,95 513 000 000 641 800 562,28 128 800 562,28 125 11.10.08. Jätevero 40 952 616,95 49 000 000 42 274 142,49-6 725 857,51 86 11.19. Muut veronluonteiset tulot 18 861 024,86 23 017 000 29 551 556,52 6 534 556,52 128 11.19.02. Lästimaksut 865 041,12 953 000 857 660,81-95 339,19 90 11.19.03. Ratavero 12 582 841,00 16 000 000 16 306 150,00 306 150,00 102 11.19.04. Viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu 2 500 000 2 528 135,00 28 135,00 101 11.19.08. Öljyjätemaksu 2 793 886,95 3 364 000 3 401 689,93 37 689,93 101 11.19.09. Muut verotulot 2 619 255,79 200 000 6 457 920,78 6 257 920,78 3 229
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12. Sekalaiset tulot 3 920 188 796,42 4 884 848 000 5 966 298 257,28 1 081 450 257,28 122 12.24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 2 562 950,37 3 533 000 3 090 443,78-442 556,22 87 12.24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 2 562 950,37 3 533 000 3 090 443,78-442 556,22 87 12.25. Oikeusministeriön hallinnonala 89 072 109,88 87 460 000 86 306 791,26-1 153 208,74 99 12.25.01. Tuomioistuintulot 31 300 965,14 29 010 000 30 826 471,39 1 816 471,39 106 12.25.47. Ulosottomaksut 47 419 272,37 48 000 000 45 115 404,06-2 884 595,94 94 12.25.50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 248 481,22 10 200 000 10 245 747,26 45 747,26 100 12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 103 391,15 250 000 119 168,55-130 831,45 48 12.26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 135 810 451,46 138 872 000 120 474 376,71-18 397 623,29 87 12.26.90. Rajavartiolaitoksen tulot 3 260 599,24 12.26.98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 130 632 143,25 137 872 000 119 640 612,53-18 231 387,47 87 12.26.99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 917 708,97 1 000 000 833 764,18-166 235,82 83 12.27. Puolustusministeriön hallinnonala 21 339 913,03 6 925 000 9 157 864,42 2 232 864,42 132 12.27.20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 17 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 49 440,74 8 000 45 482,72 37 482,72 569 12.27.99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 21 273 472,29 6 899 000 9 094 381,70 2 195 381,70 132 12.28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 282 414 181,79 1 432 402 000 1 484 664 458,31 52 262 458,31 104 12.28.07. Siirto valtion eläkerahastosta 916 951 918,00 956 640 000 952 419 127,00-4 220 873,00 100 12.28.25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 17 685 587,75 19 850 000 21 736 854,87 1 886 854,87 110 12.28.28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 104 110 333,80 115 686 000 115 759 508,98 73 508,98 100 12.28.29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 28 393 727,40 31 551 000 31 570 775,18 19 775,18 100 12.28.30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 15 886 966,52 17 653 000 17 664 600,40 11 600,40 100 12.28.49. Tullilaitoksen tulot 8 073 138,37 9 322 000 9 305 231,83-16 768,17 100 12.28.51. Metallirahatulot 8 170 536,82 14 700 000 11 163 964,01-3 536 035,99 76 12.28.63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 6 000 000 4 157 544,00-1 842 456,00 69 12.28.87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 107 866 106,28 101 000 000 146 480 733,36 45 480 733,36 145 12.28.90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 25 395 063,14 28 000 000 31 546 868,57 3 546 868,57 113 12.28.91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 000 000 2 953 871,00-46 129,00 98 12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 49 880 803,71 129 000 000 139 905 379,11 10 905 379,11 108 13
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 14 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12.29. Opetusministeriön hallinnonala 400 207 893,64 415 058 000 405 997 289,01-9 060 710,99 98 12.29.43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 372 231,61 8 000 8 016,29 16,29 100 12.29.70. Opintotukitoiminnan tulot 24 210 046,50 31 300 000 25 466 032,32-5 833 967,68 81 12.29.88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 371 984 177,86 376 750 000 377 001 491,77 251 491,77 100 12.29.99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 641 437,67 7 000 000 3 521 748,63-3 478 251,37 50 12.30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 887 698 722,67 953 193 000 889 794 193,11-63 398 806,89 93 12.30.01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 818 297 939,89 855 102 000 791 801 614,10-63 300 385,90 93 12.30.02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 16 126 132,96 46 000 000 43 852 520,79-2 147 479,21 95 12.30.03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 8 720 818,16 5 718 000 8 357 491,01 2 639 491,01 146 12.30.04. EU:lta saatavat muut tulot 1 033 592,95 1 220 000 1 644 212,62 424 212,62 135 12.30.21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot 365 869,47 460 000 583 189,41 123 189,41 127 12.30.30. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 6 708 409,68 7 000 000 7 089 602,92 89 602,92 101 12.30.32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 319 800,47 2 200 000 2 161 486,29-38 513,71 98 12.30.35. Hirvieläinten metsästysmaksut 6 172 658,21 4 388 000 5 168 033,73 780 033,73 118 12.30.36. Viehekalastusmaksut 2 339 000,16 2 217 000 2 179 225,25-37 774,75 98 12.30.37. Kalastuksenhoitomaksut 4 687 041,82 6 700 000 5 686 258,86-1 013 741,14 85 12.30.39. Riistanhoitomaksut 7 129 806,57 6 960 000 7 179 003,08 219 003,08 103 12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 1 764 268,21 2 020 000 1 826 781,44-193 218,56 90 12.30.41. Tenojoen kalastuslupamaksut 387 606,25 500 000 330 802,50-169 197,50 66 12.30.71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 2 782 192,91 3 325 000 2 829 790,24-495 209,76 85 12.30.72. Lihantarkastustoiminnan tulot 303 068,42 317 000 146 655,08-170 344,92 46 12.30.73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 6 899 008,91 7 146 000 7 161 308,63 15 308,63 100 12.30.74. Kasvinjalostusmaksut 501 724,10 757 000 415 877,34-341 122,66 55 12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 159 783,53 1 163 000 1 380 339,82 217 339,82 119 12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 15 128 301,13 29 124 000 30 224 041,08 1 100 041,08 104 12.31.24. Tiehallinnon tulot 2 897 669,98 1 000 000 3 630 640,66 2 630 640,66 363 12.31.30. Merenkulkulaitoksen tulot 1 261 409,41 17 000 970 016,24 953 016,24 5 706 12.31.40. Radanpidon tulot 5 661 247,45 336 000 714 745,00 378 745,00 213 12.31.99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 5 307 974,29 27 771 000 24 908 639,18-2 862 360,82 90
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12.32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 86 086 307,79 14 690 000 17 630 788,54 2 940 788,54 120 12.32.10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta 4 654 010,32 2 120 000 4 518 279,60 2 398 279,60 213 12.32.20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 432 671,09 1 570 000 1 589 608,84 19 608,84 101 12.32.30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 65 923 632,36 12.32.99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 14 075 994,02 11 000 000 11 522 900,10 522 900,10 105 12.33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 436 436 052,52 423 090 000 442 681 155,86 19 591 155,86 105 12.33.05. Vakuutusvalvontaviraston tulot 0,00 0 0,00 0,00 0 12.33.08. Kansanterveyslaitoksen tulot 775 600,86 500 000 770 674,94 270 674,94 154 12.33.09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 2 655 355,07 2 670 000 2 503 598,02-166 401,98 94 12.33.92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 400 585 000,00 405 945 000 405 945 000,00 0,00 100 12.33.98. Valtionapujen palautukset 31 213 795,32 13 800 000 33 279 397,38 19 479 397,38 241 12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 206 301,27 175 000 182 485,52 7 485,52 104 12.34. Työministeriön hallinnonala 196 409 363,48 154 060 000 145 091 633,81-8 968 366,19 94 12.34.40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 170 572 829,73 126 700 000 138 451 112,70 11 751 112,70 109 12.34.70. Palkkaturvamaksujen palautukset 23 653 196,47 25 327 000 4 171 334,15-21 155 665,85 16 12.34.99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 2 183 337,28 2 033 000 2 469 186,96 436 186,96 121 12.35. Ympäristöministeriön hallinnonala 7 128 704,07 11 860 000 8 385 817,72-3 474 182,28 71 12.35.40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 482 609,22 330 000 370 495,38 40 495,38 112 12.35.60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 3 146 640,00 8 000 000 5 484 417,80-2 515 582,20 69 12.35.70. Asuntotoimen tulot 18 190,63 30 000 25 868,32-4 131,68 86 12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 481 264,22 3 500 000 2 505 036,22-994 963,78 72 12.39. Muut sekalaiset tulot 359 893 844,59 1 214 581 000 2 322 799 403,67 1 108 218 403,67 191 12.39.01. Sakkorahat 63 037 399,11 65 000 000 66 693 165,65 1 693 165,65 103 12.39.02. Verotukseen liittyvät korkotulot 64 736 602,17 75 000 000 68 199 542,25-6 800 457,75 91 12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 28 859 310,47 50 000 000 44 904 342,61-5 095 657,39 90 12.39.07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 914 443,10 2 000 000 2 177 805,81 177 805,81 109 12.39.10. Muut sekalaiset tulot 4 500 722,24 2 500 000 6 958 392,01 4 458 392,01 278 12.39.50. Nettotulot osakemyynnistä 195 845 367,50 1 020 081 000 2 133 866 155,34 1 113 785 155,34 209 15
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 16 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 994 267 279,66 1 169 853 000 1 196 584 776,80 26 731 776,80 102 13.01. Korkotulot 222 445 693,29 178 775 000 197 370 511,92 18 595 511,92 110 13.01.04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 91 889 227,35 89 450 000 91 296 704,51 1 846 704,51 102 13.01.05. Korot muista lainoista 7 144 476,70 9 325 000 9 213 126,24-111 873,76 99 13.01.07. Korot talletuksista 123 411 989,24 80 000 000 96 860 681,17 16 860 681,17 121 13.03. Osinkotulot 603 471 354,95 815 000 000 820 640 400,44 5 640 400,44 101 13.03.01. Osinkotulot 603 471 354,95 815 000 000 820 640 400,44 5 640 400,44 101 13.04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 81 509 143,42 88 000 000 88 434 864,44 434 864,44 100 13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta 81 509 143,42 88 000 000 88 434 864,44 434 864,44 100 13.05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 86 841 088,00 88 078 000 90 139 000,00 2 061 000,00 102 13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 86 841 088,00 88 078 000 90 139 000,00 2 061 000,00 102
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2003 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 15. Lainat 1 235 654 107,19 177 446 000 171 558 160,99-5 887 839,01 97 15.01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 162 325 076,22 145 100 000 139 920 162,99-5 179 837,01 96 15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 108 564 169,84 77 900 000 86 134 451,63 8 234 451,63 111 15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset 53 760 906,38 67 200 000 53 785 711,36-13 414 288,64 80 15.03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 073 329 030,97 32 346 000 31 637 998,00-708 002,00 98 15.03.01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 073 329 030,97 32 346 000 31 637 998,00-708 002,00 98 Osastot yhteensä 36 412 866 504,11 36 996 164 000 38 525 042 207,82 1 528 878 207,82 104 17
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 18 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta 1) 111 360 149,56 101 940 000 93 274 964,20 1 086 555,80 94 361 520,00 7 578 480,00 11 351 089,43 22 571 089,43 21 484 533,63 1 086 555,80 21.01. Kansanedustajat 18 144 901,68 19 596 000 18 850 546,31 18 850 546,31 745 453,69 21.01.21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 18 144 901,68 19 596 000 18 850 546,31 18 850 546,31 745 453,69 21.02. Eduskunnan kanslia 75 598 437,82 63 101 000 56 535 376,33 16 385,76 56 551 762,09 6 549 237,91 10 806 857,98 12 006 857,98 11 990 472,22 16 385,76 21.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 734 950,31 7 500 000 6 783 394,74 6 783 394,74 716 605,26 21.02.21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 43 673 487,51 54 401 000 48 568 367,35 48 568 367,35 5 832 632,65 21.02.74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v) 23 190 000,00 1 200 000 1 183 614,24 16 385,76 1 200 000,00-10 806 857,98 12 006 857,98 11 990 472,22 16 385,76 21.09. Valtiontilintarkastajat 1 482 093,43 1 793 000 1 590 454,37 1 590 454,37 202 545,63 21.09.21 Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 482 093,43 1 793 000 1 590 454,37 1 590 454,37 202 545,63 21.14. Eduskunnan oikeusasiamies 3 325 716,63 3 667 000 3 629 079,73 3 629 079,73 37 920,27 21.14.21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3 325 716,63 3 667 000 3 629 079,73 3 629 079,73 37 920,27 21.40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 9 569 000,00 10 413 000 9 299 907,46 1 070 170,04 10 370 077,50 42 922,50 544 231,45 10 564 231,45 9 494 061,41 1 070 170,04 21.40.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 393 000 350 077,50 350 077,50 42 922,50 21.40.21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 569 000,00 10 020 000 8 949 829,96 1 070 170,04 10 020 000,00-544 231,45 10 564 231,45 9 494 061,41 1 070 170,04 21.99. Eduskunnan muut menot 3 240 000,00 3 370 000 3 369 600,00 3 369 600,00 400,00 21.99.21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 240 000,00 3 370 000 3 369 600,00 3 369 600,00 400,00
1) Pääluokan tunnus muuttunut. Vuotta 2003 koskevat tiedot esitetään uuden tunnuksen 21. yhteydessä. Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 22. Tasavallan presidentti 1) 7 331 382,08 9 465 000 7 398 687,09 1 668 159,01 9 066 846,10 398 153,90 1 003 828,57 8 923 828,57 7 255 583,90 1 668 159,01 22.01. Tasavallan presidentti 275 049,01 305 000 266 271,42 266 271,42 38 728,58 22.01.01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 261 583,61 262 000 254 431,96 254 431,96 7 568,04 22.01.21. Presidentin varat (kiinteä määräraha) 13 465,40 43 000 11 839,46 11 839,46 31 160,54 22.02. Tasavallan presidentin kanslia 7 056 333,07 9 160 000 7 132 415,67 1 668 159,01 8 800 574,68 359 425,32 1 003 828,57 8 923 828,57 7 255 583,90 1 668 159,01 22.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 476 924,24 1 000 000 733 206,06 733 206,06 266 793,94 22.02.21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 987 000,00 6 185 000 5 653 579,47 531 420,53 6 185 000,00-639 098,11 6 824 098,11 6 292 600,35 531 420,53 22.02.27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 172 408,83 240 000 147 368,62 147 368,62 92 631,38 22.02.75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 420 000,00 1 735 000 598 261,52 1 136 738,48 1 735 000,00-364 730,46 2 099 730,46 962 983,55 1 136 738,48 1) Pääluokan tunnus muuttunut. Vuotta 2003 koskevat tiedot esitetään uuden tunnuksen 22. yhteydessä. 19
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 20 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 23. Valtioneuvosto 45 184 308,94 49 263 000 40 886 701,95 8 305 072,44 49 191 774,39 71 225,61 7 777 818,52 34 760 818,52 25 455 746,08 8 305 072,44 23.01. Valtioneuvosto 3 624 143,03 3 809 000 3 713 261,22 3 713 261,22 95 738,78 23.01.01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 624 143,03 3 809 000 3 713 261,22 3 713 261,22 95 738,78 23.02. Valtioneuvoston kanslia 23 668 843,69 25 326 000 19 007 827,88 6 637 776,14 25 645 604,02-319 604,02 5 398 712,26 28 424 712,26 21 786 936,12 6 637 776,14 23.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 238 843,69 2 300 000 2 619 604,02 2 619 604,02-319 604,02 23.02.21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 430 000,00 20 026 000 16 142 400,22 3 883 599,78 20 026 000,00-5 398 712,26 25 424 712,26 21 541 112,48 3 883 599,78 23.02.22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000 245 823,64 2 754 176,36 3 000 000,00-3 000 000,00 245 823,64 2 754 176,36 23.03. Oikeuskanslerinvirasto 2 575 000,00 2 702 000 2 177 451,39 524 548,61 2 702 000,00-367 382,77 3 069 382,77 2 544 834,16 524 548,61 23.03.21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 575 000,00 2 702 000 2 177 451,39 524 548,61 2 702 000,00-367 382,77 3 069 382,77 2 544 834,16 524 548,61 23.27. Poliittisen toiminnan avustaminen 11 807 000,00 14 888 000 14 888 000,00 14 888 000,00 0,00 23.27.50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 11 807 000,00 12 988 000 12 988 000,00 12 988 000,00 0,00 23.27.52. Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleissa (kiinteä määräraha) 1 900 000 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 23.99. Valtioneuvoston muut menot 3 509 322,22 2 538 000 1 100 161,46 1 142 747,69 2 242 909,15 295 090,85 2 011 723,49 3 266 723,49 1 123 975,80 1 142 747,69 23.99.21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 657 159,11 812 000 545 198,15 545 198,15 266 801,85 23.99.24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 599 163,11 471 000 442 711,00 442 711,00 28 289,00
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 23.99.25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 255 000 112 252,31 142 747,69 255 000,00-255 000,00 112 252,31 142 747,69 23.99.26. Suomen sotasurmia vuosina 1914-1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v) 253 000,00 11 723,49 11 723,49 11 723,49 0,00 23.99.59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-2 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 22 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 709 306 394,64 785 199 000 696 653 506,73 80 920 979,84 777 574 486,57 7 624 513,43 76 951 514,51 700 699 514,51 603 328 733,97 94 411 620,28 24.01. Ulkoasiainhallinto 168 415 978,28 202 533 000 177 272 878,01 24 285 363,75 201 558 241,76 974 758,24 20 356 555,00 208 089 555,00 183 218 539,21 24 871 015,79 24.01.19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 748 978,28 14 800 000 13 825 241,76 13 825 241,76 974 758,24 24.01.21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 153 303 000,00 172 028 000 161 071 908,05 10 956 091,95 172 028 000,00-12 202 627,43 184 230 627,43 173 274 535,48 10 956 091,95 24.01.74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000,00 5 855 000 2 374 633,20 3 480 366,80 5 855 000,00-7 551 547,51 13 406 547,51 9 804 540,53 3 602 006,98 24.01.76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 9 850 000 1 095,00 9 848 905,00 9 850 000,00-9 850 000,00 1 095,00 9 848 905,00 24.01.87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 2 364 000,00 602 380,06 602 380,06 138 368,20 464 011,86 24.30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 372 504 287,80 412 000 000 371 719 621,39 39 669 529,06 411 389 150,45 610 849,55 27 997 021,59 437 797 021,59 393 075 681,73 44 188 032,87 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 371 246 000,00 409 800 000 370 130 470,94 39 669 529,06 409 800 000,00-27 997 021,59 437 797 021,59 393 075 681,73 44 188 032,87 24.30.67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha) 1 258 287,80 2 200 000 1 589 150,45 1 589 150,45 610 849,55 24.50. Lähialueyhteistyö 30 274 000,00 25 374 000 9 248 912,97 16 125 087,03 25 374 000,00-26 473 803,99 51 847 803,99 26 221 968,88 23 670 571,62 24.50.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 30 274 000,00 25 374 000 9 248 912,97 16 125 087,03 25 374 000,00-26 473 803,99 51 847 803,99 26 221 968,88 23 670 571,62
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 138 112 128,56 145 292 000 138 412 094,36 841 000,00 139 253 094,36 6 038 905,64 2 124 133,93 2 965 133,93 812 544,15 1 682 000,00 24.99.01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 989 724,96 960 000 992 768,36 992 768,36-32 768,36 24.99.21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 5 380 309,01 2 213 000 2 242 885,41 2 242 885,41-29 885,41 24.99.22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 47 889 858,41 51 473 000 49 113 696,94 49 113 696,94 2 359 303,06 24.99.23. Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 6 707 915,50 24.99.25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 10 925 237,19 10 518 000 10 313 259,77 10 313 259,77 204 740,23 24.99.26. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 1 918 000,00 442 133,93 442 133,93 442 133,93 24.99.50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 367 021,04 1 508 000 1 484 081,48 1 484 081,48 23 918,52 24.99.51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 10 495,21 39 000 16 474,58 16 474,58 22 525,42 24.99.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 62 082 567,24 77 723 000 74 248 927,82 74 248 927,82 3 474 072,18 23
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 24 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 841 000,00 841 000 0,00 841 000,00 841 000,00-1 682 000,00 2 523 000,00 370 410,22 1 682 000,00 24.99.95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,00 17 000 0,00 0,00 17 000,00 Pääluokan 24 tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2005 2006 2007 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2005 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24.01.74. Talonrakennukset 0 22 914 0 22 914 19 550 3 364 0 2 143 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 22 914 0 22 914 19 550 3 364 0 2 143 0 0 0 0 0 - talonrakennushankevaltuudet 22 914 0 22 914 19 550 3 364 0 2 143 0 0 0 0 0 24.01.76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen 0 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö 2 107 267 415 000 0 415 000 398 882 16 118 0 278 830 358 138 286 211 154 442 410 126 1 208 916 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 107 267 278 830 266 616 162 652 67 364 313 403 810 034 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 415 000 0 415 000 398 882 16 118 0 0 91 522 123 559 87 078 96 723 398 882
Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2005 2006 2007 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2005 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24.30.67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa 6 102 2 600 0 2 600 1 382 1 218 0 1 589 1 190 339 70 0 1 599 Aikaisempien vuosien valtuudet 6 102 1 526 339 50 0 0 389 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 2 600 0 2 600 1 382 1 218 0 63 851 289 70 0 1 210 24.50.66. Lähialueyhteistyö 56 509 10 000 0 10 000 1 706 8 294 0 11 348 6 266 3 506 175 1 051 10 999 Aikaisempien vuosien valtuudet 56 509 11 348 5 797 3 300 28 168 9 293 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 10 000 0 10 000 1 706 8 294 0 0 470 206 147 883 1 706 24.99.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 23 266 0 0 0 0 0 0 7 989 7 043 7 919 0 0 14 962 Aikaisempien vuosien valtuudet 23 266 7 989 7 043 7 919 0 0 14 962 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 2 523 0 0 0 0 0 0 0 1 000 350 350 823 2 523 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 523 0 1 000 350 350 823 2 523 Pääluokka yhteensä 2 195 667 452 364 0 452 364 421 520 30 844 0 301 899 373 638 298 325 155 037 412 000 1 239 000 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 195 667 299 692 280 795 174 271 67 742 314 394 837 201 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 452 364 0 452 364 421 520 30 844 0 2 206 92 842 124 054 87 295 97 606 401 798 - talonrakennushankevaltuudet 22 914 0 22 914 19 550 3 364 0 2 143 0 0 0 0 0 25
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 26 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 25. Oikeusministeriön hallinnonala 640 713 873,39 674 579 000 633 745 788,22 36 800 805,08 670 546 593,30 4 032 406,70 28 214 133,37 595 077 133,37 558 092 422,90 36 984 710,47 25.01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 80 119 057,45 89 062 000 82 678 668,97 3 400 573,66 86 079 242,63 2 982 757,37 2 753 014,28 39 265 014,28 35 864 440,62 3 400 573,66 25.01.19. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 35 863 589,55 41 000 000 37 983 974,82 37 983 974,82 3 016 025,18 25.01.21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 819 000,00 29 298 000 26 559 996,23 2 738 003,77 29 298 000,00-1 879 049,34 31 177 049,34 28 439 045,57 2 738 003,77 25.01.22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 992 000,00 7 214 000 6 551 430,11 662 569,89 7 214 000,00-873 964,94 8 087 964,94 7 425 395,05 662 569,89 25.01.29. Erityismenot (arviomääräraha) 1 975 749,88 1 100 000 1 250 585,29 1 250 585,29-150 585,29 25.01.51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 10 468 718,02 10 450 000 10 332 682,52 10 332 682,52 117 317,48 25.10. Tuomioistuinlaitos 211 544 018,41 219 486 000 205 580 826,09 13 190 733,17 218 771 559,26 714 440,74 11 064 402,86 224 150 402,86 210 959 669,69 13 190 733,17 25.10.21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 034 000,00 7 298 000 6 317 237,81 980 762,19 7 298 000,00-671 560,58 7 969 560,58 6 988 798,39 980 762,19 25.10.22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 027 000,00 8 412 000 7 714 335,60 697 664,40 8 412 000,00-541 472,59 8 953 472,59 8 255 808,19 697 664,40 25.10.23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 189 533 000,00 197 376 000 185 863 693,42 11 512 306,58 197 376 000,00-9 851 369,69 207 227 369,69 195 715 063,11 11 512 306,58 25.10.29. Erityismenot (arviomääräraha) 6 950 018,41 6 400 000 5 685 559,26 5 685 559,26 714 440,74
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 25.30. Oikeusapu 48 064 342,95 54 514 000 49 435 537,72 3 863 431,15 53 298 968,87 1 215 031,13 2 693 475,75 23 407 475,75 19 544 044,60 3 863 431,15 25.30.21. Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 826 000,00 20 714 000 16 850 568,85 3 863 431,15 20 714 000,00-2 693 475,75 23 407 475,75 19 544 044,60 3 863 431,15 25.30.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 30 238 342,95 33 800 000 32 584 968,87 32 584 968,87 1 215 031,13 25.40. Ulosottolaitos 78 568 000,00 80 187 000 73 830 195,05 6 356 804,95 80 187 000,00-3 620 924,68 83 807 924,68 77 451 119,73 6 356 804,95 25.40.21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 568 000,00 80 187 000 73 830 195,05 6 356 804,95 80 187 000,00-3 620 924,68 83 807 924,68 77 451 119,73 6 356 804,95 25.50. Rangaistusten täytäntöönpano 179 090 000,00 186 303 000 178 184 540,20 8 118 459,80 186 303 000,00-6 250 793,46 192 553 793,46 184 251 428,27 8 302 365,19 25.50.21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 173 640 000,00 180 403 000 173 421 174,93 6 981 825,07 180 403 000,00-5 382 326,57 185 785 326,57 178 803 501,50 6 981 825,07 25.50.74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 450 000,00 5 900 000 4 763 365,27 1 136 634,73 5 900 000,00-868 466,89 6 768 466,89 5 447 926,77 1 320 540,12 25.60. Syyttäjälaitos 29 553 000,00 30 061 000 28 190 197,65 1 870 802,35 30 061 000,00-1 831 522,34 31 892 522,34 30 021 719,99 1 870 802,35 25.60.21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 553 000,00 30 061 000 28 190 197,65 1 870 802,35 30 061 000,00-1 831 522,34 31 892 522,34 30 021 719,99 1 870 802,35 25.70. Vaalimenot 13 775 454,58 14 966 000 15 845 822,54 15 845 822,54-879 822,54 25.70.21. Vaalimenot (arviomääräraha) 13 775 454,58 14 966 000 15 845 822,54 15 845 822,54-879 822,54 27
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 28 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 418 631 942,89 1 446 960 000 1 343 351 589,23 82 143 063,30 1 425 494 652,53 21 465 347,47 112 390 999,16 1 111 019 999,16 1 003 486 200,75 107 523 351,18 26.01. Sisäasiainministeriö 119 307 815,62 86 998 000 81 351 341,32 2 525 646,48 83 876 987,80 3 121 012,20 34 433 742,81 61 431 742,81 37 518 771,79 23 912 971,02 26.01.19. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 58 580 815,62 60 000 000 56 878 987,80 56 878 987,80 3 121 012,20 26.01.21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 615 000,00 21 786 000 19 812 856,74 1 973 143,26 21 786 000,00-1 775 547,51 23 561 547,51 21 588 404,25 1 973 143,26 26.01.22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 112 000,00 5 212 000 4 659 496,78 552 503,22 5 212 000,00-82 288,40 5 294 288,40 4 741 785,18 552 503,22 26.01.23. Viranomaisverkon kehittämishankkeen kokonaisrahoitus (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000,00 32 575 906,90 32 575 906,90 11 188 582,36 21 387 324,54 26.02. Ulkomaalaisvirasto 12 536 000,00 9 124 000 7 598 926,94 1 525 073,06 9 124 000,00-4 250 825,58 13 374 825,58 11 849 752,52 1 525 073,06 26.02.21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 536 000,00 9 124 000 7 598 926,94 1 525 073,06 9 124 000,00-4 250 825,58 13 374 825,58 11 849 752,52 1 525 073,06 26.05. Lääninhallitukset 49 675 000,00 51 480 000 48 173 249,77 3 306 750,23 51 480 000,00-2 468 185,79 53 948 185,79 50 641 435,56 3 306 750,23 26.05.21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 675 000,00 51 480 000 48 173 249,77 3 306 750,23 51 480 000,00-2 468 185,79 53 948 185,79 50 641 435,56 3 306 750,23 26.06. Rekisterihallinto 24 386 000,00 27 818 000 24 479 040,57 3 338 959,43 27 818 000,00-2 632 244,62 30 450 244,62 27 111 285,19 3 338 959,43 26.06.21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 386 000,00 27 818 000 24 479 040,57 3 338 959,43 27 818 000,00-2 632 244,62 30 450 244,62 27 111 285,19 3 338 959,43 26.07. Kihlakunnat 43 387 000,00 43 985 000 41 584 064,77 2 400 935,23 43 985 000,00-3 373 570,42 47 358 570,42 44 957 635,19 2 400 935,23 26.07.21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 387 000,00 43 985 000 41 584 064,77 2 400 935,23 43 985 000,00-3 373 570,42 47 358 570,42 44 957 635,19 2 400 935,23
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26.75. Poliisitoimi 552 611 000,00 554 289 000 514 485 293,52 39 803 706,48 554 289 000,00 0,00 34 469 549,05 588 758 549,05 548 954 842,57 39 803 706,48 26.75.21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 532 221 000,00 554 289 000 514 485 293,52 39 803 706,48 554 289 000,00-34 469 549,05 588 758 549,05 548 954 842,57 39 803 706,48 26.75.23. Viranomaisradioverkon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 390 000,00 0,00 0,00 0,00 26.80. Pelastustoimi 42 003 927,19 49 124 000 45 087 986,00 7 100 574,93 52 188 560,93-3 064 560,93 6 438 372,31 53 912 372,31 46 811 525,08 7 100 574,93 26.80.21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 584 000,00 43 764 000 39 940 567,52 3 823 432,48 43 764 000,00-3 285 024,36 47 049 024,36 43 225 591,88 3 823 432,48 26.80.22. Erityismenot (arviomääräraha) 2 029 927,19 1 650 000 4 714 560,93 4 714 560,93-3 064 560,93 26.80.31. Valtionosuudet ja -avustukset (siirtomääräraha 2 v) 4 390 000,00 3 710 000 432 857,55 3 277 142,45 3 710 000,00-3 153 347,95 6 863 347,95 3 585 933,20 3 277 142,45 26.90. Rajavartiolaitos 200 832 000,00 201 861 000 181 788 720,49 20 072 279,51 201 861 000,00-22 654 558,27 224 515 558,27 200 863 535,99 23 652 022,28 26.90.21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 185 743 000,00 191 092 000 178 498 612,24 12 593 387,76 191 092 000,00-14 155 165,83 205 247 165,83 192 653 778,07 12 593 387,76 26.90.70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 13 305 000,00 8 957 000 2 893 829,72 6 063 170,28 8 957 000,00-7 725 939,66 16 682 939,66 7 390 970,76 9 291 968,90 26.90.74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 784 000,00 1 812 000 396 278,53 1 415 721,47 1 812 000,00-773 452,78 2 585 452,78 818 787,16 1 766 665,62 26.97. Avustukset kunnille 223 940 311,70 223 482 000 221 700 316,90 221 700 316,90 1 781 683,10 26.97.31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) 165 119 511,00 162 471 000 162 476 865,00 162 476 865,00-5 865,00 26.97.32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha) 7 932 101,77 7 732 000 7 344 116,99 7 344 116,99 387 883,01 29
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 30 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2003 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26.97.34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 47 092 000,00 48 068 000 48 068 000,00 48 068 000,00 0,00 26.97.35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 260 606,19 3 529 000 3 513 000,65 3 513 000,65 15 999,35 26.97.80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 536 092,74 1 682 000 298 334,26 298 334,26 1 383 665,74 26.98. Alueiden kehittäminen 149 952 888,38 198 799 000 177 102 648,95 2 069 137,95 179 171 786,90 19 627 213,10 1 669 950,31 37 269 950,31 34 777 416,86 2 482 358,52 26.98.43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 19 800 000,00 35 600 000 33 530 862,05 2 069 137,95 35 600 000,00-1 669 950,31 37 269 950,31 34 777 416,86 2 482 358,52 26.98.61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 107 064 550,59 135 354 000 117 123 092,67 117 123 092,67 18 230 907,33 26.98.62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 23 088 337,79 27 845 000 26 448 694,23 26 448 694,23 1 396 305,77