VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI
VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi liitteineen. Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää Valtiokonttorin johdon antaman sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Helsinki, Valtiokonttori 24. päivänä huhtikuuta 2006 Pääjohtaja Jukka Wuolijoki Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta
SISÄLLYSLUETTELO Valtion talousarvion toteutumalaskelma 7 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella 7 11. Verot ja veronluonteiset tulot 13 12. Sekalaiset tulot 14 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 18 15. Lainat 19 21. Eduskunta 20 22. Tasavallan presidentti 21 23. Valtioneuvosto 22 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 24 25. Oikeusministeriön hallinnonala 28 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 30 27. Puolustusministeriön hallinnonala 35 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 38 29. Opetusministeriön hallinnonala 45 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 57 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 74 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 82 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 90 34. Työministeriön hallinnonala 101 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 106 36. Valtionvelan korot 112 37. Valtionvelan vähentäminen 113 Valtion tuotto- ja kululaskelma 115 Valtion tase 117 Valtion rahoituslaskelma 120 Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 121 Liite 2: Talousarvioon lisätalousarvioissa tehdyt muutokset 125 Liite 3: Talousarvion arviomäärärahojen ylitykset 143 Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna 145 Liite 5: Valtion rahoitustuotot ja -kulut 148 Liite 6: Valtion talousarviotaloudesta annetut lainat 149 Liite 7: Valtion - ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 150 Liite 8: Valtion talousarviotalouden velan muutokset 154 Liite 9: Valtion talousarviotalouden velan maturitteetijakauma ja duraatio 155 Liite 10: Rahoituserät valtion taseessa 156 Liite 11: Valtion talousarviotalouden kassanpitotarve ja likvidit varat 157 Liite 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut vastuusitoumukset 158 Liite 13: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot _ 161 Arviointi- ja vahvistuslausuma 163 5
6
Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella Osaston numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 190 601 012,75 32 103 908 000 32 310 625 139,19 206 717 139,19 101 12. Sekalaiset tulot 5 966 298 257,28 5 467 277 000 5 372 884 465,96-94 392 534,04 98 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 196 584 776,80 1 070 269 000 1 098 641 369,12 28 372 369,12 103 15. Lainat 171 558 160,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 Osastot yhteensä 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70-13 163 741,30 100 Kumulatiivisen ylijäämän 2 700 000 000 Yhteensä 41 735 844 000 7
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 8 Pääluokan numero ja nimi Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta 94 361 520,00 97 461 000 91 544 261,18 1 199 455,78 92 743 716,96 4 717 283,04 1 086 555,80 98 547 555,80 92 630 816,98 1 199 455,78 22. Tasavallan presidentti 9 066 846,10 8 583 000 7 316 368,24 828 404,34 8 144 772,58 438 227,42 1 668 159,01 10 251 159,01 8 387 665,47 1 425 150,08 23. Valtioneuvosto 49 191 774,39 49 640 000 41 080 731,17 7 913 986,64 48 994 717,81 645 282,19 8 305 072,44 57 945 072,44 46 031 742,94 11 226 102,74 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 777 574 486,57 842 045 000 762 131 588,90 70 774 796,44 832 906 385,34 9 138 614,66 94 411 620,28 936 456 620,28 837 683 859,55 88 845 912,13 25. Oikeusministeriön hallinnonala 670 546 593,30 681 592 000 645 767 088,40 37 591 224,05 683 358 312,45-1 766 312,45 36 984 710,47 718 576 710,47 682 046 157,63 38 296 865,29 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 425 494 652,53 1 538 720 000 1 454 916 343,92 76 068 111,64 1 530 984 455,56 7 735 544,44 107 523 351,18 1 646 243 351,18 1 555 732 464,54 79 469 066,80 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 130 962 010,72 2 209 770 000 2 004 942 277,27 200 681 503,54 2 205 623 780,81 4 146 219,19 194 548 757,07 2 404 318 757,07 2 172 049 370,78 226 623 167,10 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 112 819 555,19 5 601 648 000 5 322 449 186,11 198 301 440,46 5 520 750 626,57 80 897 373,43 86 610 167,85 5 688 258 167,85 5 405 072 477,37 199 960 552,38 29. Opetusministeriön hallinnonala 5 969 700 493,02 6 207 144 000 5 758 756 322,12 369 841 192,92 6 128 597 515,04 78 546 484,96 341 734 277,86 6 548 878 277,86 6 068 843 297,36 400 882 278,38 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 644 926 335,65 2 738 300 000 2 305 983 086,67 365 097 723,41 2 671 080 810,08 67 219 189,92 381 422 961,48 3 119 722 961,48 2 640 702 954,32 411 207 020,18 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 888 773 722,16 1 849 398 000 1 700 254 338,71 125 461 693,57 1 825 716 032,28 23 681 967,72 147 945 308,46 1 997 343 308,46 1 814 809 384,64 155 570 999,70 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 940 661 904,74 1 017 599 000 861 144 432,55 107 809 951,65 968 954 384,20 48 644 615,80 121 845 203,70 1 139 444 203,70 935 085 337,63 144 753 586,47 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 362 590 410,27 9 986 378 000 9 801 149 353,83 119 561 447,38 9 920 710 801,21 65 667 198,79 104 292 873,94 10 090 670 873,94 9 873 003 916,11 149 257 894,54 34. Työministeriön hallinnonala 2 182 756 944,52 2 168 263 000 2 039 163 105,38 40 310 809,88 2 079 473 915,26 88 789 084,74 44 504 400,00 2 212 767 400,00 2 079 010 191,86 44 773 239,60 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 680 315 318,86 689 621 000 625 015 834,55 61 366 162,95 686 381 997,50 3 239 002,50 73 106 685,97 762 727 685,97 680 054 666,01 79 309 464,12 36. Valtionvelan korot 2 380 699 761,82 2 268 500 000 2 262 731 197,53 2 262 731 197,53 5 768 802,47 2 268 500 000,00 2 262 731 197,53 37. Valtionvelan vähentäminen 3 781 182 000 3 780 204 510,63 3 780 204 510,63 977 489,37 3 781 182 000,00 3 780 204 510,63 Pääluokat yhteensä 36 320 442 329,84 41 735 844 000 39 464 550 027,16 1 782 807 904,65 41 247 357 931,81 488 486 068,19 1 745 990 105,51 43 481 834 105,51 40 934 080 011,35 2 032 800 755,29
Pääluokan numero ja nimi Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty Osastot yhteensä 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70 Pääluokat yhteensä 36 320 442 329,84 41 735 844 000 41 247 357 931,81 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä 2 204 599 877,98-2 700 000 000-2 224 677 673,11 Kumulatiivisen ylijäämän 2 700 000 000 2 224 677 673,11 475 322 326,89 Edellisen varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä 1 013 433 791,36 3 218 033 669,34 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä 2 204 599 877,98-2 224 677 673,11 Varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä 3 218 033 669,34 993 355 996,23 9
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 10 Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2006 2007 2008 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2006 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 2 562 397 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 303 295 502 341 347 303 293 315 356 893 1 499 851 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 562 397 303 295 381 755 203 172 151 415 221 220 957 562 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 0 120 586 144 131 141 899 135 673 542 289 - talonrakennushankevaltuudet 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 751 648 214 437 49 131 263 568 190 363 73 205 67 970 161 755 154 194 57 521 7 313 0 219 028 Aikaisempien vuosien valtuudet 751 648 111 270 70 130 8 726 91 0 78 946 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 214 437 49 131 263 568 190 363 73 205 67 970 50 485 84 064 48 795 7 223 0 140 082 - talonrakennushankevaltuudet 2 967 0 2 967 2 966 1 0 2 728 569 0 0 0 569 27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 390 231 249 214 133 320 382 534 298 156 84 378 84 378 575 367 552 143 354 791 234 434 54 960 1 196 327 Aikaisempien vuosien valtuudet 3 390 231 502 097 456 025 310 065 180 806 24 546 971 442 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 249 214 133 320 382 534 298 156 84 378 84 378 73 270 96 118 44 726 53 628 30 414 224 886 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 43 821 191 80 271 0 271 271 3 415 1 305 1 266 0 0 2 570 Aikaisempien vuosien valtuudet 43 821 3 351 1 235 1 234 0 0 2 469 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 191 80 271 0 271 271 64 70 32 0 0 102
Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2006 2007 2008 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2006 TA:ssa myöhemmin yhteensä 29. Opetusministeriön hallinnonala 1 795 159 328 742 46 695 375 437 315 466 59 971 54 633 282 053 260 381 159 374 80 413 108 389 608 557 Aikaisempien vuosien valtuudet 1 795 159 229 200 159 591 78 657 38 882 65 415 342 546 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 328 742 46 695 375 437 315 466 59 971 54 633 52 853 100 789 80 717 41 531 42 975 266 011 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 3 419 949 3 125 925 133 665 3 259 590 3 026 172 233 418 33 202 325 754 1 134 111 671 766 641 817 721 877 3 169 572 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 3 419 949 230 642 194 465 84 199 56 632 95 574 430 871 - korkotuki- tms. valtuudet 180 761 33 185 32 166 30 126 29 120 78 096 169 508 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 3 125 925 133 665 3 259 590 3 026 172 233 418 33 202 95 112 939 646 587 567 585 185 626 303 2 738 701 - korkotuki- tms. valtuudet 250 000 97 422 347 422 345 457 1 965 1 965 21 058 23 780 24 280 21 980 76 400 146 440 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 640 390 292 321 860 728 1 153 049 742 996 410 053 274 273 306 759 138 484 26 627 31 083 727 953 924 147 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 1 640 390 257 304 97 070 25 547 19 888 101 789 244 294 - korkotuki- tms. valtuudet 47 513 19 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 292 321 860 728 1 153 049 742 996 410 053 274 273 49 455 41 414 1 080 11 195 626 164 679 853 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 3 545 245 5 841 078 26 234 5 867 312 4 084 690 1 782 622 34 135 492 173 449 850 208 190 87 078 35 169 780 288 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 3 545 245 344 164 227 487 60 733 15 906 5 322 309 447 - korkotuki- tms. valtuudet 902 484 15 038 13 560 9 420 6 110 3 570 32 660 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 5 841 078 26 234 5 867 312 4 084 690 1 782 622 34 135 148 009 222 363 147 458 71 173 29 847 470 841 - korkotuki- tms. valtuudet 5 264 644 0 5 264 644 3 516 738 1 747 906 0 3 865 12 031 16 550 19 680 21 810 70 071 11
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 12 Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2006 2007 2008 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2006 TA:ssa myöhemmin yhteensä 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 269 532 6 851 8 528 15 379 4 596 10 783 10 783 5 069 3 414 1 279 400 0 5 093 Aikaisempien vuosien valtuudet 269 532 3 321 1 645 400 200 0 2 245 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 6 851 8 528 15 379 4 596 10 783 10 783 1 748 1 769 879 200 0 2 848 34. Työministeriön hallinnonala 1 139 653 406 828 148 950 555 778 328 069 227 709 175 942 286 152 319 089 45 824 1 669 2 200 368 781 Aikaisempien vuosien valtuudet 1 139 653 208 628 116 241 1 201 286 520 118 247 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 406 828 148 950 555 778 328 069 227 709 175 942 77 524 202 848 44 623 1 383 1 679 250 534 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 150 101 94 598 5 624 100 222 21 175 79 047 7 215 20 180 19 629 7 151 1 049 39 27 868 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 150 101 18 133 7 479 1 175 47 39 8 740 - korkotuki- tms. valtuudet 103 097 146 111 75 47 39 273 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 94 598 5 624 100 222 21 175 79 047 7 215 2 047 12 150 5 977 1 002 0 19 128 Pääluokat yhteensä 18 708 127 11 464 223 1 412 955 12 877 178 9 553 973 3 323 205 742 802 2 761 974 3 534 940 1 881 091 1 378 571 2 007 480 8 802 083 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 18 708 127 2 211 405 1 713 122 775 109 464 154 514 425 3 466 809 - korkotuki- tms. valtuudet 1 233 855 48 387 45 837 39 622 35 277 81 706 202 442 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 11 464 223 1 412 955 12 877 178 9 553 973 3 323 205 742 802 550 569 1 821 819 1 105 983 914 417 1 493 055 5 335 274 - korkotuki- tms. valtuudet 5 514 644 97 422 5 612 066 3 862 195 1 749 871 1 965 24 923 35 811 40 830 41 660 98 210 216 511 - talonrakennushankevaltuudet 5 967 0 5 967 2 966 3 001 0 2 728 569 0 0 0 569
Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 190 601 012,75 32 103 908 000 32 310 625 139,19 206 717 139,19 101 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 941 465 354,82 13 187 000 000 13 365 105 741,28 178 105 741,28 101 11.01.01. Tulo- ja varallisuusvero 12 299 906 659,47 12 556 000 000 12 715 302 724,33 159 302 724,33 101 11.01.02. Korkotulojen lähdevero 170 005 875,80 163 000 000 163 659 361,58 659 361,58 100 11.01.03. Perintö- ja lahjavero 471 552 819,55 468 000 000 486 143 655,37 18 143 655,37 104 11.04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 11 142 894 696,49 11 773 000 000 11 861 016 283,05 88 016 283,05 101 11.04.01. Arvonlisävero 10 605 034 367,53 11 208 000 000 11 280 500 290,90 72 500 290,90 101 11.04.02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 428 359 909,09 450 000 000 464 497 499,69 14 497 499,69 103 11.04.03. Apteekkimaksut 109 500 419,87 115 000 000 116 018 492,46 1 018 492,46 101 11.08. Valmisteverot 4 611 610 068,84 4 560 000 000 4 522 263 474,38-37 736 525,62 99 11.08.01. Tupakkavero 600 495 335,64 603 000 000 607 173 418,20 4 173 418,20 101 11.08.04. Alkoholijuomavero 1 070 784 817,50 968 000 000 972 974 697,77 4 974 697,77 101 11.08.05. Virvoitusjuomavero 39 127 018,24 38 000 000 35 276 429,61-2 723 570,39 93 11.08.07. Energiaverot 2 901 202 897,46 2 933 000 000 2 885 153 356,62-47 846 643,38 98 11.08.08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 18 000 000 21 685 572,18 3 685 572,18 120 11.10. Muut verot 2 465 079 336,08 2 560 085 000 2 534 237 209,47-25 847 790,53 99 11.10.03. Autovero 1 234 906 993,91 1 310 000 000 1 277 064 449,14-32 935 550,86 97 11.10.05. Varainsiirtovero 419 327 492,86 535 000 000 541 946 193,69 6 946 193,69 101 11.10.06. Arpajaisvero 126 770 144,54 126 000 000 125 628 235,24-371 764,76 100 11.10.07. Ajoneuvovero 641 800 562,28 536 085 000 536 251 180,22 166 180,22 100 11.10.08. Jätevero 42 274 142,49 53 000 000 53 347 151,18 347 151,18 101 11.19. Muut veronluonteiset tulot 29 551 556,52 23 823 000 28 002 431,01 4 179 431,01 118 11.19.02. Lästimaksut 857 660,81 953 000 603 451,99-349 548,01 63 11.19.03. Ratavero 16 306 150,00 16 500 000 15 450 800,00-1 049 200,00 94 11.19.04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu 2 528 135,00 3 070 000 3 733 930,00 663 930,00 122 11.19.08. Öljyjätemaksu 3 401 689,93 3 100 000 3 185 226,07 85 226,07 103 11.19.09. Muut verotulot 6 457 920,78 200 000 5 029 022,95 4 829 022,95 2 515 13
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 14 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12. Sekalaiset tulot 5 966 298 257,28 5 467 277 000 5 372 884 465,96-94 392 534,04 98 12.24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3 090 443,78 1 372 000 1 744 523,77 372 523,77 127 12.24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 3 090 443,78 1 372 000 1 744 523,77 372 523,77 127 12.25. Oikeusministeriön hallinnonala 86 306 791,26 93 350 000 93 382 915,60 32 915,60 100 12.25.01. Tuomioistuintulot 30 826 471,39 30 000 000 31 146 864,73 1 146 864,73 104 12.25.47. Ulosottomaksut 45 115 404,06 53 000 000 51 726 685,44-1 273 314,56 98 12.25.50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 245 747,26 10 200 000 10 374 551,54 174 551,54 102 12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 119 168,55 150 000 134 813,89-15 186,11 90 12.26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 120 474 376,71 145 396 000 116 894 018,39-28 501 981,61 80 12.26.98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 119 640 612,53 144 246 000 115 863 992,77-28 382 007,23 80 12.26.99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 833 764,18 1 150 000 1 030 025,62-119 974,38 90 12.27. Puolustusministeriön hallinnonala 9 157 864,42 22 576 000 24 784 802,27 2 208 802,27 110 12.27.20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 45 482,72 8 000 14 352,33 6 352,33 179 12.27.99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 9 094 381,70 22 550 000 24 752 449,94 2 202 449,94 110 12.28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 484 664 458,31 1 575 386 000 1 582 790 706,31 7 404 706,31 100 12.28.07. Siirto valtion eläkerahastosta 952 419 127,00 1 189 444 000 1 174 874 634,00-14 569 366,00 99 12.28.25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 21 736 854,87 23 300 000 24 143 807,11 843 807,11 104 12.28.28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 115 759 508,98 113 002 000 112 773 419,00-228 581,00 100 12.28.29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 31 570 775,18 30 819 000 30 756 387,00-62 613,00 100 12.28.30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 664 600,40 17 244 000 17 208 930,82-35 069,18 100 12.28.49. Tullilaitoksen tulot 9 305 231,83 7 325 000 6 745 152,25-579 847,75 92 12.28.51. Metallirahatulot 11 163 964,01 28 650 000 43 774 317,49 15 124 317,49 153 12.28.63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 4 157 544,00 13 000 000 10 879 114,62-2 120 885,38 84 12.28.87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 146 480 733,36 44 617 000 45 569 751,49 952 751,49 102 12.28.90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 31 546 868,57 34 600 000 39 367 971,22 4 767 971,22 114 12.28.91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 2 953 871,00 2 685 000 2 332 258,00-352 742,00 87 12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 139 905 379,11 70 700 000 74 364 963,31 3 664 963,31 105
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12.29. Opetusministeriön hallinnonala 405 997 289,01 411 808 000 414 533 259,22 2 725 259,22 101 12.29.43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 016,29 8 000 9 372,33 1 372,33 117 12.29.70. Opintotukitoiminnan tulot 25 466 032,32 22 900 000 24 114 920,94 1 214 920,94 105 12.29.88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 377 001 491,77 381 900 000 386 108 259,69 4 208 259,69 101 12.29.99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 521 748,63 7 000 000 4 300 706,26-2 699 293,74 61 12.30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 889 794 193,11 601 137 000 530 117 047,10-71 019 952,90 88 12.30.01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 791 801 614,10 519 097 000 455 962 942,20-63 134 057,80 88 12.30.02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 43 852 520,79 30 713 000 21 398 539,09-9 314 460,91 70 12.30.03. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 8 357 491,01 6 200 000 6 491 975,62 291 975,62 105 12.30.04. EU:lta saatavat muut tulot 1 644 212,62 1 096 000 1 106 442,00 10 442,00 101 12.30.20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 350 000 7 977 610,27 627 610,27 109 12.30.21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot 583 189,41 12.30.30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 7 089 602,92 12.30.32. Kasvinjalostusmaksut 2 161 486,29 12.30.35. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 168 033,73 12.30.36. Viehekalastusmaksut 2 179 225,25 12.30.37. Kalastuksenhoitomaksut 5 686 258,86 12.30.39. Riistanhoitomaksut 7 179 003,08 12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 1 826 781,44 2 100 000 2 132 313,19 32 313,19 102 12.30.41. Tenojoen kalastuslupamaksut 330 802,50 500 000 313 195,75-186 804,25 63 12.30.42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 718 000 5 391 995,89 1 673 995,89 145 12.30.43. Viehekalastusmaksut 2 500 000 2 172 592,20-327 407,80 87 12.30.44. Kalastuksenhoitomaksut 6 800 000 5 456 590,35-1 343 409,65 80 12.30.45. Riistanhoitomaksut 6 960 000 7 259 904,56 299 904,56 104 12.30.60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000 1 342 634,94-657 365,06 67 12.30.71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 2 829 790,24 2 702 000 2 686 107,09-15 892,91 99 12.30.72. Lihantarkastustoiminnan tulot 146 655,08 240 000 29 812,18-210 187,82 12 12.30.73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 7 161 308,63 7 534 000 7 348 537,16-185 462,84 98 12.30.74. Kasvinjalostusmaksut 415 877,34 757 000 334 476,62-422 523,38 44 12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 380 339,82 870 000 2 711 377,99 1 841 377,99 312 15
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 16 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 30 224 041,08 67 836 000 80 026 112,04 12 190 112,04 118 12.31.24. Tiehallinnon tulot 3 630 640,66 9 210 000 12 351 767,03 3 141 767,03 134 12.31.30. Merenkulkulaitoksen tulot 970 016,24 17 000 0,00-17 000,00 0 12.31.40. Radanpidon tulot 714 745,00 13 320 000 19 282 435,90 5 962 435,90 145 12.31.99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 24 908 639,18 45 289 000 48 391 909,11 3 102 909,11 107 12.32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 17 630 788,54 78 560 000 74 333 882,30-4 226 117,70 95 12.32.10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoimaja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 4 518 279,60 2 220 000 4 638 879,21 2 418 879,21 209 12.32.20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 589 608,84 1 340 000 1 595 172,79 255 172,79 119 12.32.30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 64 000 000 60 702 295,98-3 297 704,02 95 12.32.99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 522 900,10 11 000 000 7 397 534,32-3 602 465,68 67 12.33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 442 681 155,86 508 940 000 502 235 916,61-6 704 083,39 99 12.33.05. Vakuutusvalvontaviraston tulot 0,00 0 0,00 0,00 0 12.33.08. Kansanterveyslaitoksen tulot 770 674,94 700 000 627 238,65-72 761,35 90 12.33.09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 2 503 598,02 1 120 000 1 251 876,48 131 876,48 112 12.33.92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 405 945 000,00 423 445 000 415 445 000,00-8 000 000,00 98 12.33.98. Valtionapujen palautukset 33 279 397,38 83 500 000 84 662 749,90 1 162 749,90 101 12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 182 485,52 175 000 249 051,58 74 051,58 142 12.34. Työministeriön hallinnonala 145 091 633,81 145 568 000 137 817 995,96-7 750 004,04 95 12.34.40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 138 451 112,70 120 000 000 114 535 214,87-5 464 785,13 95 12.34.70. Palkkaturvamaksujen palautukset 4 171 334,15 23 327 000 20 691 256,60-2 635 743,40 89 12.34.99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 2 469 186,96 2 241 000 2 591 524,49 350 524,49 116 12.35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 385 817,72 139 020 000 136 398 310,25-2 621 689,75 98 12.35.07. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 000 130 000 000,00 0,00 100 12.35.40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 370 495,38 300 000 338 931,98 38 931,98 113 12.35.60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 5 484 417,80 5 400 000 4 349 159,63-1 050 840,37 81 12.35.70. Asuntotoimen tulot 25 868,32 20 000 5 723,43-14 276,57 29 12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 505 036,22 3 300 000 1 704 495,21-1 595 504,79 52
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 12.39. Muut sekalaiset tulot 2 322 799 403,67 1 676 328 000 1 677 824 976,14 1 496 976,14 100 12.39.01. Sakkorahat 66 693 165,65 71 000 000 76 698 827,05 5 698 827,05 108 12.39.02. Verotukseen liittyvät korkotulot 68 199 542,25 75 000 000 71 900 448,91-3 099 551,09 96 12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 44 904 342,61 35 000 000 32 496 791,41-2 503 208,59 93 12.39.07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 177 805,81 2 000 000 2 417 021,51 417 021,51 121 12.39.10. Muut sekalaiset tulot 6 958 392,01 2 500 000 3 374 463,01 874 463,01 135 12.39.50. Nettotulot osakemyynnistä 2 133 866 155,34 1 490 828 000 1 490 937 424,25 109 424,25 100 17
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 18 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 196 584 776,80 1 070 269 000 1 098 641 369,12 28 372 369,12 103 13.01. Korkotulot 197 370 511,92 163 985 000 187 346 295,19 23 361 295,19 114 13.01.04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 91 296 704,51 86 450 000 86 622 631,83 172 631,83 100 13.01.05. Korot muista lainoista 9 213 126,24 15 035 000 6 075 489,96-8 959 510,04 40 13.01.07. Korot talletuksista 96 860 681,17 62 500 000 94 648 173,40 32 148 173,40 151 13.03. Osinkotulot 820 640 400,44 742 047 000 746 890 497,08 4 843 497,08 101 13.03.01. Osinkotulot 820 640 400,44 742 047 000 746 890 497,08 4 843 497,08 101 13.04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 88 434 864,44 56 000 000 55 937 576,85-62 423,15 100 13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta 88 434 864,44 56 000 000 55 937 576,85-62 423,15 100 13.05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 90 139 000,00 108 237 000 108 467 000,00 230 000,00 100 13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 90 139 000,00 108 237 000 108 467 000,00 230 000,00 100
Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2004 Talousarvio Vertailu - Talousarvio Toteutuma % 15. Lainat 171 558 160,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 15.01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 139 920 162,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 86 134 451,63 201 250 000 197 303 851,63-3 946 148,37 98 15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset 53 785 711,36 193 140 000 43 225 432,80-149 914 567,20 22 15.03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 31 637 998,00 0 0,00 0,00 0 15.03.01. Nettolainanotto ja velanhallinta 31 637 998,00 0 0,00 0,00 0 Osastot yhteensä 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70-13 163 741,30 100 Kumulatiivisen ylijäämän 2 700 000 000 Yhteensä 41 735 844 000 19
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 20 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta 94 361 520,00 97 461 000 91 544 261,18 1 199 455,78 92 743 716,96 4 717 283,04 1 086 555,80 12 082 555,80 10 883 100,02 1 199 455,78 21.01. Kansanedustajat 18 850 546,31 20 291 000 19 117 273,51 19 117 273,51 1 173 726,49 21.01.21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 18 850 546,31 20 291 000 19 117 273,51 19 117 273,51 1 173 726,49 21.02. Eduskunnan kanslia 56 551 762,09 56 480 000 53 529 191,30 53 529 191,30 2 950 808,70 16 385,76 16 385,76 16 385,76 0,00 21.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 783 394,74 4 200 000 3 692 835,68 3 692 835,68 507 164,32 21.02.21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 48 568 367,35 52 280 000 49 836 355,62 49 836 355,62 2 443 644,38 21.02.74. Eduskunnan lisätilat 3 v) 1 200 000,00 16 385,76 16 385,76 16 385,76 0,00 21.09. Valtiontilintarkastajat 1 590 454,37 1 779 000 1 449 219,34 1 449 219,34 329 780,66 21.09.21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 590 454,37 1 779 000 1 449 219,34 1 449 219,34 329 780,66 21.14. Eduskunnan oikeusasiamies 3 629 079,73 4 039 000 3 807 081,67 3 807 081,67 231 918,33 21.14.21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3 629 079,73 4 039 000 3 807 081,67 3 807 081,67 231 918,33 21.40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 10 370 077,50 11 424 000 10 194 135,36 1 199 455,78 11 393 591,14 30 408,86 1 070 170,04 12 066 170,04 10 866 714,26 1 199 455,78 21.40.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 350 077,50 428 000 397 591,14 397 591,14 30 408,86 21.40.21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot 2 v) 10 020 000,00 10 996 000 9 796 544,22 1 199 455,78 10 996 000,00-1 070 170,04 12 066 170,04 10 866 714,26 1 199 455,78 21.99. Eduskunnan muut menot 3 369 600,00 3 448 000 3 447 360,00 3 447 360,00 640,00 21.99.21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 369 600,00 3 448 000 3 447 360,00 3 447 360,00 640,00
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 22. Tasavallan presidentti 9 066 846,10 8 583 000 7 316 368,24 828 404,34 8 144 772,58 438 227,42 1 668 159,01 8 706 159,01 7 280 892,89 1 425 150,08 22.01. Tasavallan presidentti 266 271,42 305 000 296 883,61 296 883,61 8 116,39 22.01.01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 254 431,96 262 000 261 051,63 261 051,63 948,37 22.01.21. Presidentin varat (kiinteä määräraha) 11 839,46 43 000 35 831,98 35 831,98 7 168,02 22.02. Tasavallan presidentin kanslia 8 800 574,68 8 278 000 7 019 484,63 828 404,34 7 847 888,97 430 111,03 1 668 159,01 8 706 159,01 7 280 892,89 1 425 150,08 22.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 733 206,06 1 000 000 693 790,53 693 790,53 306 209,47 22.02.21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot 2 v) 6 185 000,00 6 457 000 5 668 445,40 788 554,60 6 457 000,00-531 420,53 6 988 420,53 6 199 749,89 788 554,60 22.02.27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 147 368,62 240 000 116 098,44 116 098,44 123 901,56 22.02.75. Perusparannukset 3 v) 1 735 000,00 581 000 541 150,26 39 849,74 581 000,00-1 136 738,48 1 717 738,48 1 081 143,00 636 595,48 21
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 22 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 23. Valtioneuvosto 49 191 774,39 49 640 000 41 080 731,17 7 913 986,64 48 994 717,81 645 282,19 8 305 072,44 36 708 072,44 25 440 025,13 11 226 102,74 23.01. Valtioneuvosto 3 713 261,22 5 434 000 5 068 262,34 5 068 262,34 365 737,66 23.01.01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 713 261,22 5 434 000 5 068 262,34 5 068 262,34 365 737,66 23.02. Valtioneuvoston kanslia 25 645 604,02 27 564 000 20 556 705,16 7 123 500,21 27 680 205,37-116 205,37 6 637 776,14 31 701 776,14 22 266 159,83 9 435 616,31 23.02.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 619 604,02 2 500 000 2 616 205,37 2 616 205,37-116 205,37 23.02.21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot 2 v) 20 026 000,00 22 064 000 17 940 499,79 4 123 500,21 22 064 000,00-3 883 599,78 25 947 599,78 21 824 099,57 4 123 500,21 23.02.22. EU-puheenjohtajuus 3 v) 3 000 000,00 3 000 000 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00-2 754 176,36 5 754 176,36 442 060,26 5 312 116,10 23.03. Oikeuskanslerinvirasto 2 702 000,00 2 805 000 2 149 438,68 655 561,32 2 805 000,00-524 548,61 3 329 548,61 2 632 542,72 655 561,32 23.03.21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot 2 v) 2 702 000,00 2 805 000 2 149 438,68 655 561,32 2 805 000,00-524 548,61 3 329 548,61 2 632 542,72 655 561,32 23.27. Poliittisen toiminnan avustaminen 14 888 000,00 12 020 000 12 020 000,00 12 020 000,00 0,00 23.27.50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 12 988 000,00 12 020 000 12 020 000,00 12 020 000,00 0,00 23.27.52. Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleissa (kiinteä määräraha) 1 900 000,00 23.99. Valtioneuvoston muut menot 2 242 909,15 1 817 000 1 286 324,99 134 925,11 1 421 250,10 395 749,90 1 142 747,69 1 676 747,69 541 322,58 1 134 925,11 23.99.21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 545 198,15 812 000 485 309,50 485 309,50 326 690,50 23.99.24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 442 711,00 471 000 401 940,60 401 940,60 69 059,40
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 23.99.25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke 2 v) 255 000,00 484 000 349 074,89 134 925,11 484 000,00-142 747,69 626 747,69 491 322,58 134 925,11 23.99.58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton käynnistämismenoihin 3 v) 50 000 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 23.99.59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen 3 v) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 23
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 24 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 777 574 486,57 842 045 000 762 131 588,90 70 774 796,44 832 906 385,34 9 138 614,66 94 411 620,28 776 669 620,28 687 035 474,21 88 845 912,13 24.01. Ulkoasiainhallinto 201 558 241,76 198 818 000 186 982 311,29 10 180 331,54 197 162 642,83 1 655 357,17 24 871 015,79 208 889 015,79 193 853 913,74 15 035 102,05 24.01.19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 825 241,76 14 800 000 13 144 642,83 13 144 642,83 1 655 357,17 24.01.21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot 2 v) 172 028 000,00 177 363 000 171 594 803,39 5 768 196,61 177 363 000,00-10 956 091,95 188 319 091,95 182 550 895,34 5 768 196,61 24.01.74. Talonrakennukset 3 v) 5 855 000,00 4 805 000 2 242 865,07 2 562 134,93 4 805 000,00-3 602 006,98 8 407 006,98 4 712 712,31 3 694 294,67 24.01.76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen 3 v) 9 850 000,00 1 850 000 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00-9 848 905,00 11 698 905,00 6 126 294,23 5 572 610,77 24.01.87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen 3 v) 464 011,86 464 011,86 464 011,86 24.30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 411 389 150,45 472 222 000 424 813 458,56 47 408 541,44 472 222 000,00 0,00 44 188 032,87 516 410 032,87 463 555 817,53 52 598 299,22 24.30.50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö 3 v) 409 800 000,00 469 922 000 423 766 668,13 46 155 331,87 469 922 000,00-44 188 032,87 514 110 032,87 462 509 027,10 51 345 089,65 24.30.67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa 3 v) 1 589 150,45 2 300 000 1 046 790,43 1 253 209,57 2 300 000,00-0,00 2 300 000,00 1 046 790,43 1 253 209,57 24.50. Lähialueyhteistyö 25 374 000,00 25 018 000 12 832 076,54 12 185 923,46 25 018 000,00-23 670 571,62 48 688 571,62 29 317 060,76 19 371 510,86 24.50.66. Lähialueyhteistyö 3 v) 25 374 000,00 25 018 000 12 832 076,54 12 185 923,46 25 018 000,00-23 670 571,62 48 688 571,62 29 317 060,76 19 371 510,86
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 139 253 094,36 145 987 000 137 503 742,51 1 000 000,00 138 503 742,51 7 483 257,49 1 682 000,00 2 682 000,00 308 682,18 1 841 000,00 24.99.01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 992 768,36 960 000 955 367,20 955 367,20 4 632,80 24.99.21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 242 885,41 2 213 000 1 549 016,01 1 549 016,01 663 983,99 24.99.22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 49 113 696,94 47 239 000 46 249 115,42 46 249 115,42 989 884,58 24.99.25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 10 313 259,77 15 016 000 12 476 467,89 12 476 467,89 2 539 532,11 24.99.50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 484 081,48 1 733 000 1 704 806,00 1 704 806,00 28 194,00 24.99.51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 16 474,58 39 000 18 511,64 18 511,64 20 488,36 24.99.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 74 248 927,82 77 770 000 74 550 458,35 74 550 458,35 3 219 541,65 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 3 v) 841 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-1 682 000,00 2 682 000,00 308 682,18 1 841 000,00 24.99.95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,00 17 000 0,00 0,00 17 000,00 25
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 26 Pääluokan 24 tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2006 2007 2008 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2006 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24.01.74. Talonrakennukset 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 - talonrakennushankevaltuudet 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 24.01.76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen 0 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 24.30.50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö 2 491 207 620 000 0 620 000 538 772 81 228 0 296 229 479 504 345 188 292 289 356 057 1 473 038 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 491 207 296 229 360 875 202 618 150 389 220 384 934 266 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 620 000 0 620 000 538 772 81 228 0 0 118 629 142 571 141 899 135 673 538 772 24.30.67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa 5 471 0 0 0 0 0 0 815 1 078 0 0 0 1 078 Aikaisempien vuosien valtuudet 5 471 815 1 078 0 0 0 1 078
Valtuudet ja niiden (1000 ) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy Vuoden valtuudet Talousarviomenot 2006 2007 2008 Aikaisempien vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu 2006 TA:ssa myöhemmin yhteensä 24.50.66. Lähialueyhteistyö 39 930 8 000 0 8 000 3 517 4 483 0 6 251 5 447 1 764 203 835 8 249 Aikaisempien vuosien valtuudet 39 930 6 251 3 490 204 203 835 4 732 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 8 000 0 8 000 3 517 4 483 0 0 1 957 1 560 0 0 3 517 24.99.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 23 266 0 0 0 0 0 0 0 14 962 0 0 0 14 962 Aikaisempien vuosien valtuudet 23 266 0 14 962 0 0 0 14 962 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 2 523 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 1 350 350 823 0 2 523 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 523 0 1 350 350 823 0 2 523 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Pääluokka yhteensä 2 562 397 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 303 295 502 341 347 303 293 315 356 893 1 499 851 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 562 397 303 295 381 755 203 172 151 415 221 220 957 562 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 0 120 586 144 131 141 899 135 673 542 289 - talonrakennushankevaltuudet 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 27
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 28 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 25. Oikeusministeriön hallinnonala 670 546 593,30 681 592 000 645 767 088,40 37 591 224,05 683 358 312,45-1 766 312,45 36 984 710,47 621 266 710,47 582 969 845,18 38 296 865,29 25.01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 86 079 242,63 90 269 000 86 851 966,81 3 865 944,93 90 717 911,74-448 911,74 3 400 573,66 41 769 573,66 37 903 628,73 3 865 944,93 25.01.19. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 37 983 974,82 39 000 000 39 621 961,42 39 621 961,42-621 961,42 25.01.21. Oikeusministeriön toimintamenot 2 v) 29 298 000,00 31 169 000 28 574 637,79 2 594 362,21 31 169 000,00-2 738 003,77 33 907 003,77 31 312 641,56 2 594 362,21 25.01.22. Eräiden virastojen toimintamenot 2 v) 7 214 000,00 7 200 000 5 928 417,28 1 271 582,72 7 200 000,00-662 569,89 7 862 569,89 6 590 987,17 1 271 582,72 25.01.29. Erityismenot (arviomääräraha) 1 250 585,29 1 200 000 1 333 950,99 1 333 950,99-133 950,99 25.01.51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 10 332 682,52 11 700 000 11 392 999,33 11 392 999,33 307 000,67 25.10. Tuomioistuinlaitos 218 771 559,26 226 308 000 213 257 881,50 12 566 138,13 225 824 019,63 483 980,37 13 190 733,17 231 698 733,17 219 132 595,04 12 566 138,13 25.10.21. Korkeimman oikeuden toimintamenot 2 v) 7 298 000,00 7 222 000 6 289 919,01 932 080,99 7 222 000,00-980 762,19 8 202 762,19 7 270 681,20 932 080,99 25.10.22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot 2 v) 8 412 000,00 8 741 000 8 027 421,53 713 578,47 8 741 000,00-697 664,40 9 438 664,40 8 725 085,93 713 578,47 25.10.23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot 2 v) 197 376 000,00 202 545 000 191 624 521,33 10 920 478,67 202 545 000,00-11 512 306,58 214 057 306,58 203 136 827,91 10 920 478,67 25.10.29. Erityismenot (arviomääräraha) 5 685 559,26 7 800 000 7 316 019,63 7 316 019,63 483 980,37
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 25.30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 53 298 968,87 55 608 000 51 839 841,70 4 660 752,97 56 500 594,67-892 594,67 3 863 431,15 25 071 431,15 20 410 678,18 4 660 752,97 25.30.21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot 2 v) 20 714 000,00 21 208 000 16 547 247,03 4 660 752,97 21 208 000,00-3 863 431,15 25 071 431,15 20 410 678,18 4 660 752,97 25.30.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 32 584 968,87 34 400 000 35 292 594,67 35 292 594,67-892 594,67 25.40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 80 187 000,00 80 409 000 72 384 913,24 8 024 086,76 80 409 000,00-6 356 804,95 86 765 804,95 78 741 718,19 8 024 086,76 25.40.21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot 2 v) 80 187 000,00 80 409 000 72 384 913,24 8 024 086,76 80 409 000,00-6 356 804,95 86 765 804,95 78 741 718,19 8 024 086,76 25.50. Rangaistusten täytäntöönpano 186 303 000,00 194 839 000 188 244 714,69 6 594 285,31 194 839 000,00-8 302 365,19 203 141 365,19 195 841 438,64 7 299 926,55 25.50.21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot 2 v) 180 403 000,00 188 939 000 183 457 303,55 5 481 696,45 188 939 000,00-6 981 825,07 195 920 825,07 190 439 128,62 5 481 696,45 25.50.74. Avolaitostyöt 3 v) 5 900 000,00 5 900 000 4 787 411,14 1 112 588,86 5 900 000,00-1 320 540,12 7 220 540,12 5 402 310,02 1 818 230,10 25.60. Syyttäjälaitos 30 061 000,00 30 949 000 29 068 984,05 1 880 015,95 30 949 000,00-1 870 802,35 32 819 802,35 30 939 786,40 1 880 015,95 25.60.21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot 2 v) 30 061 000,00 30 949 000 29 068 984,05 1 880 015,95 30 949 000,00-1 870 802,35 32 819 802,35 30 939 786,40 1 880 015,95 25.70. Vaalimenot 15 845 822,54 3 210 000 4 118 786,41 4 118 786,41-908 786,41 25.70.21. Vaalimenot (arviomääräraha) 15 845 822,54 3 210 000 4 118 786,41 4 118 786,41-908 786,41 29
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 30 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 425 494 652,53 1 538 720 000 1 454 916 343,92 76 068 111,64 1 530 984 455,56 7 735 544,44 107 523 351,18 1 191 805 351,18 1 109 030 008,98 79 469 066,80 26.01. Sisäasiainministeriö 83 876 987,80 88 133 000 87 494 096,24 2 885 394,92 90 379 491,16-2 246 491,16 23 912 971,02 52 045 971,02 46 456 123,80 2 885 394,92 26.01.19. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 56 878 987,80 60 000 000 62 246 491,16 62 246 491,16-2 246 491,16 26.01.21. Sisäasiainministeriön toimintamenot 2 v) 21 786 000,00 22 121 000 20 647 915,40 1 473 084,60 22 121 000,00-1 973 143,26 24 094 143,26 22 621 058,66 1 473 084,60 26.01.22. Tietohallinnon yhteiset menot 2 v) 5 212 000,00 5 212 000 4 473 588,13 738 411,87 5 212 000,00-552 503,22 5 764 503,22 5 026 091,35 738 411,87 26.01.23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot 2 v) 21 387 324,54 21 387 324,54 18 682 872,24 26.01.63. Julkiset palvelut verkkoon -hanke 2 v) 800 000 126 101,55 673 898,45 800 000,00-800 000,00 126 101,55 673 898,45 26.02. Ulkomaalaisvirasto 9 124 000,00 13 122 000 12 051 254,27 1 070 745,73 13 122 000,00-1 525 073,06 14 647 073,06 13 576 327,33 1 070 745,73 26.02.21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot 2 v) 9 124 000,00 13 122 000 12 051 254,27 1 070 745,73 13 122 000,00-1 525 073,06 14 647 073,06 13 576 327,33 1 070 745,73 26.05. Lääninhallitukset 51 480 000,00 53 248 000 48 602 885,56 4 645 114,44 53 248 000,00-3 306 750,23 56 554 750,23 51 909 635,79 4 645 114,44 26.05.21. Lääninhallitusten toimintamenot 2 v) 51 480 000,00 53 248 000 48 602 885,56 4 645 114,44 53 248 000,00-3 306 750,23 56 554 750,23 51 909 635,79 4 645 114,44 26.06. Rekisterihallinto 27 818 000,00 29 055 000 25 996 084,24 3 058 915,76 29 055 000,00-3 338 959,43 32 393 959,43 29 335 043,67 3 058 915,76 26.06.21. Rekisterihallinnon toimintamenot 2 v) 27 818 000,00 29 055 000 25 996 084,24 3 058 915,76 29 055 000,00-3 338 959,43 32 393 959,43 29 335 043,67 3 058 915,76
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26.07. Kihlakunnat 43 985 000,00 44 252 000 42 410 866,27 1 841 133,73 44 252 000,00-2 400 935,23 46 652 935,23 44 811 801,50 1 841 133,73 26.07.21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot 2 v) 43 985 000,00 44 252 000 42 410 866,27 1 841 133,73 44 252 000,00-2 400 935,23 46 652 935,23 44 811 801,50 1 841 133,73 26.75. Poliisitoimi 554 289 000,00 578 939 000 550 266 998,09 28 237 575,31 578 504 573,40 434 426,60 39 803 706,48 615 242 706,48 587 005 131,17 28 237 575,31 26.75.21. Poliisitoimen toimintamenot 2 v) 554 289 000,00 575 439 000 547 201 424,69 28 237 575,31 575 439 000,00-39 803 706,48 615 242 706,48 587 005 131,17 28 237 575,31 26.75.22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000 3 065 573,40 3 065 573,40 434 426,60 26.80. Pelastustoimi 52 188 560,93 68 172 000 56 071 465,16 13 400 883,50 69 472 348,66-1 300 348,66 7 100 574,93 73 150 574,93 59 749 620,43 13 400 883,50 26.80.21. Pelastustoimen toimintamenot 2 v) 43 764 000,00 62 340 000 51 645 804,36 10 694 195,64 62 340 000,00-3 823 432,48 66 163 432,48 55 469 165,84 10 694 195,64 26.80.22. Erityismenot (arviomääräraha) 4 714 560,93 2 122 000 3 422 348,66 3 422 348,66-1 300 348,66 26.80.31. Valtionosuudet ja -avustukset 2 v) 3 710 000,00 3 710 000 1 003 312,14 2 706 687,86 3 710 000,00-3 277 142,45 6 987 142,45 4 280 454,59 2 706 687,86 26.90. Rajavartiolaitos 201 861 000,00 200 283 000 186 617 053,21 13 665 946,79 200 283 000,00-23 652 022,28 223 935 022,28 206 872 115,12 16 461 638,26 26.90.21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot 2 v) 191 092 000,00 198 876 000 185 632 323,05 13 243 676,95 198 876 000,00-12 593 387,76 211 469 387,76 198 225 710,81 13 243 676,95 26.90.70. Ilma- ja vartioalusten hankinta 3 v) 8 957 000,00 145 000 0,00 145 000,00 145 000,00-9 291 968,90 9 436 968,90 5 913 420,00 2 922 280,00 26.90.74. Rakentaminen 3 v) 1 812 000,00 1 262 000 984 730,16 277 269,84 1 262 000,00-1 766 665,62 3 028 665,62 2 732 984,31 295 681,31 26.97. Avustukset kunnille 221 700 316,90 243 288 000 242 435 760,92 242 435 760,92 852 239,08 26.97.31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) 162 476 865,00 156 762 000 156 771 949,00 156 771 949,00-9 949,00 31
Valtion talousarvion toteutumalaskelma 32 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji Talousarvio Talousarvion määrärahojen Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 2004 Talousarvio - Käytettävissä siirto Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käyttö (pl. peruutukset) Siirretty 26.97.32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 7 344 116,99 41 200 000 40 531 246,10 40 531 246,10 668 753,90 26.97.34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 48 068 000,00 40 000 000 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 26.97.35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 513 000,65 3 550 000 3 385 909,92 3 385 909,92 164 090,08 26.97.36. Valtionavustus Aasian luonnononnettomuudesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 726 000 1 725 735,00 1 725 735,00 265,00 26.97.80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 298 334,26 50 000 20 920,90 20 920,90 29 079,10 26.98. Alueiden kehittäminen 179 171 786,90 220 228 000 202 969 879,96 7 262 401,46 210 232 281,42 9 995 718,58 2 482 358,52 77 182 358,52 69 314 210,17 7 867 665,15 26.98.43. Maakunnan kehittämisraha 3 v) 35 600 000,00 29 905 000 29 074 541,02 830 458,98 29 905 000,00-2 482 358,52 32 387 358,52 30 951 152,65 1 435 722,67 26.98.61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 117 123 092,67 117 126 000 110 285 659,09 110 285 659,09 6 840 340,91 26.98.62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 26 448 694,23 28 402 000 25 246 622,33 25 246 622,33 3 155 377,67 26.98.63. Kainuun kehittämisraha 3 v) 44 795 000 38 363 057,52 6 431 942,48 44 795 000,00-44 795 000,00 38 363 057,52 6 431 942,48