HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 5 800 Toimintakulut -7 823-6 535 0 0-6 535 Toimintakate -1 451-735 0 0-735 TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -15 584-17 800 0 0-17 800 Toimintakate -15 584-17 800 0 0-17 800 KUNNANHALLITUS MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 5 209 071 5 486 828 0 0 5 486 828 Toimintakulut -18 667 987-18 808 755-45 000-67 370-18 921 125 Toimintakate -13 458 916-13 321 927-45 000-67 370-13 434 297 Henkilöstöhallinto, sähköisen arkiston käyttöönotto -2 000 TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kunnanhallituksen alaiset kust.paikat -8 270 Muu yleishallinto, verotuskustannukset -12 600 Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta -7 000 Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, omaishoidon tuki -28 000 Yhteistoiminta-alue, perusterveydenhuolto, ensihoito 28 000 Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, palvelutalon kalusto -500 Tekninen jaosto, kk:n palvelutalon purkukulut -35 000 Tekninen jaosto, GPS-mittalaite -3 500 Tekninen jaosto, vesi- ja viemärilaitos, vesistötarkkailu (siirto ymp.suoj.) 1 500 Yhteensä -67 370 Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv. valtionosuus -4 000 Verotuloihin perust. valtionos. tasaus 16 000 Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos. 360 000 - Muut rahoitustuotot: arvopapereiden myyntivoitot 62 700 - Korkokulut: korkokulut lainoista, suojaava koronvaihtosop. -140 000 - Muut rahoituskulut: ei-suojaavan koronvaihtosop. korkokulut 140 000 - Yhteensä 434 700

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 748 977 612 100 0 61 500 673 600 Toimintakulut -9 497 990-9 230 184 0-103 738-9 333 922 Toimintakate -8 749 013-8 618 084 0-42 238-8 660 322 TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kasv. ja op.ltk:n alaiset kust.paikat -21 350 Peruskoulut, ryhmien pienennysavustus 40 000 Peruskoulut, ryhmien pienennykset, menot -30 000 Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta-avustus 15 000 Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta, oma rahoitusosuus väh. 20 % -18 750 Yläaste, opetuksen kehittämisavustus, koulunkäynninohjaajan palkkaan 6 500 Yläaste, yhden koulunkäynninohjaajan palkkaaminen 11.8. alkaen -13 000 Yläaste, teknisen työn luokan koneet -12 838 Narvan koulu, teknisen työn luokan koneet -7 800 Yhteensä -42 238 HYVINVOINTILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 74 555 62 800 0 0 62 800 Toimintakulut -401 375-722 337 0-7 850-730 187 Toimintakate -326 820-659 537 0 0-659 537 TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki hyvinvointiltk:n alaiset kust.paikat -7 850

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 71 947 84 100 0 0 84 100 Toimintakulut -220 074-260 692 0-9 530-270 222 Toimintakate -148 127-176 592 0-9 530-186 122 TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki rak. ja ymp.ltk:n alaiset kust.paikat -530 Rakennusvalvonnan kalustohankinta, GPS-mittalaite -7 500 Ympäristönsuojelun vesistötarkkailu (siirto tekniseltä jaostolta) -1 500 Yhteensä -9 530

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 1 000 TP 2014 Varsinainen toiminta Toimintatulot 6 111 6 252 0 62 6 313 6 061 5 814 Toimintamenot -28 811-29 046-45 -188-29 280-28 572-28 548 Toimintakate -22 700-22 795-45 -127-22 967-22 511-22 734 Verotulot 15 751 15 940 15 940 16 300 16 830 Valtionosuudet 8 535 7 767 372 8 139 7 660 7 243 Käyttökate 1 586 912-45 245 1 112 1 449 1 339 Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot 2 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 38 29 63 92 29 29 Korkomenot -391-335 -140-475 -365-400 Muut rahoitusmenot -3-141 140-1 -141-141 Vuosikate 1 233 466-45 308 728 972 827 Suunnitelmapoistot -1 669-1 576-1 576-1 510-1 443 Tilikauden tulos -436-1 110-45 308-847 -538-616 Poistoeron muutos 39 39 39 39 39 Tilikauden yli-/alijäämä -397-1 071-45 308-808 -499-577 3/2015: Narvan terveysaseman tilojen saneeraaminen ja varustaminen

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio 2015 5/2015 2015 2016 2017 Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus 586 000 15 000 15 000 10 000 Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) 380 000 180 000 180 000 200 000 Kunnallistekniikan kaukovalvonta 45 000 45 000 45 000 Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 240 000 0 240 000 210 000 0 Maa- ja vesialueet Maa-alueet 100 000 100 000 100 000 100 000 Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) -245 000-245 000-245 000-245 000 Maa-alueet yhteensä -145 000 0-145 000-145 000-145 000 Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) 1 885 000 40 000 40 000 500 000 1 345 000 Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus 943 000-20 000-20 000-250 000-673 000 Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen 42 000 0 42 000 Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus 50 000 0 Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola 200 000 200 000 200 000 Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus 15 000 15 000 15 000 Narvaan pk 4-os. liittymismaksut + kalusto 4 ) 29 000 29 000 29 000 Peiponpellon väestönsuoja 120 000 120 000 120 000 Peiponpellon lisäeteistilan rakentaminen 50 000 50 000 50 000 Varautuminen terveyskeskuksen tilojen muutoksiin 30 000 30 000 30 000 Narvan terveysaseman ikkunaremontti 13 000 0 Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 5 ) 40 000 0 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen 485 000 162 000 288 000 450 000 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta -150 000-42 000-74 000-116 000 Myytävät kiinteistöt -490 000-490 000-490 000-455 000 Rakennukset yhteensä 94 000 214 000 308 000-163 000 672 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus 30 000 90 000 120 000 30 000 30 000 Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka 300 000 0 150 000 Ämmänhaudanmäki/kaavatiet 300 000 0 150 000 Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka 6 ) 140 000 140 000 140 000

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio 2015 5/2015 2015 2016 2017 Muut/kunnallistekniikka 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaavateiden päällystäminen 30 000 30 000 30 000 40 000 Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 7 ) 120 000 110 000 110 000 Pururadan kunnostus 15 000 15 000 15 000 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön 32 000 16 000 16 000 16 000 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os. -22 500-11 250-11 250-11 250 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 359 750 90 000 449 750 94 750 400 000 Koneet ja kalusto Moottorikelkka 15 000 15 000-15 000 0 Kirkonkylän palvelutalon uusi kalusto 24 000 24 000 24 000 Koneet ja kalusto yhteensä 15 000 9 000 24 000 0 0 Osakkeet ja osuudet Keskuspuhdistamo, osakeyhtiön osakkeet 12 000 12 000 12 000 Osakkeet ja osuudet yhteensä 12 000 0 12 000 Investoinnit yhteensä, netto 575 750 313 000 888 750-3 250 927 000 ¹) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. ²) Vuoden 2016 määräraha sisältää 20.000 euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4 ) Kunta vuokraa Narvan päiväkodin kiinteistön, henkilöstö on kunnan palveluksessa ja tilojen ylläpito on kunnan vastuulla. Talousarviokirja lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään 31.12.2015. Ahtialan päiväkotikiinteistön peruskorjaukseen (katto ym) ei ole talousarviokirjassa varauduttu. 5 ) Odottaa päätöstä Narvan terveysaseman jatkosta 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit. 7 ) Määrärahaan lisätty 20.000 euroa katuvalaistuksen uusimiseen Toteutetaan Ylämäen koulun ja päiväkodin yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdolliset laajentumispaineet ja -tarpeet.

Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 1.000 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 233,02 465,73 262,71 728,44 972,34 827,19 Tulorahoituksen korjauserät -106,00-530,00-530,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot -428,84-1 384,00-387,00-1 771,00-958,00-1 845,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 47,05 73,25 74,00 147,25 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 128,16 1 265,00-530,00 735,00 1 168,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 873,39-110,03-580,29-690,31 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -747,55 577,13 0,00 577,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 247,55-2 422,87-2 422,87-2 353,27-2 312,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 500,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 177,77-62,00-62,00-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta -569,79 515,13 0,00 515,13-1 103,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 303,60 405,10-580,29-175,19-127,68-85,74 Lainat TP 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 Lainamäärä 31.12. milj. 14,37 16,44 0,00 16,44 15,59 16,28 Lainat /asukas 3198 3622 0 3622 3404 3523

Raami koko kunta 2016-2018 Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 6 251 628 6 060 700 5 814 200 5 826 200 Toimintakulut -29 046 303-28 465 700-28 433 600-28 576 400 Toimintakate -22 794 675-22 405 000-22 619 400-22 750 200 Verotulot 15 940 000 16 320 000 16 550 000 16 960 000 Valtionosuudet 7 767 000 7 911 100 7 642 100 7 489 300 Rahoitustuotot ja -kulut -446 600-476 600-511 600-530 000 Vuosikate 465 725 1 349 500 1 061 100 1 169 100 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-1 510 100-1 460 000-1 450 000 Tilikauden tulos -1 109 975-160 600-398 900-280 900 Poistoeron muutos 39 100 39 100 39 100 39 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 070 875-121 500-359 800-241 800

Raami lautakunnat 2016-2018 Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 5 800 0 0 12 000 Toimintakulut -6 535 0-13 200-13 300 Toimintakate -735 0-13 200-1 300 Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut -17 800-17 700-18 700-18 800 Toimintakate -17 800-17 700-18 700-18 800 Kunnanhallitus KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 5 486 828 5 313 200 5 066 700 5 066 700 Toimintakulut -18 808 755-18 592 600-18 545 700-18 639 000 Toimintakate -13 321 927-13 279 400-13 479 000-13 572 300 Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 612 100 578 600 578 600 578 600 Toimintakulut -9 230 184-8 893 700-8 878 000-8 922 400 Toimintakate -8 618 084-8 315 100-8 299 400-8 343 800 Hyvinvointiltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 62 800 62 800 62 800 63 000 Toimintakulut -722 337-706 200-722 400-726 000 Toimintakate -659 537-643 400-659 600-663 000 Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 84 100 106 100 106 100 106 100 Toimintakulut -260 692-255 500-255 600-256 900 Toimintakate -176 592-149 400-149 500-150 800 Yhteensä KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 6 251 628 6 060 700 5 814 200 5 826 400 Toimintakulut -29 046 303-28 465 700-28 433 600-28 576 400 Toimintakate -22 794 675-22 405 000-22 619 400-22 750 000 0 0 0 Talouden tasapainotusohjelman säästö 85.000 euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen (85.000 vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille 47.000 euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä 43.000 euroa (=90.000-47.000) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite 50.000 vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

HALLINNON MUUTOS VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA: Nykyinen tilanne Muutos PEIPONPELTO Hallinnollinen johtaja, 4 lapsiryhmää, 15 alaista PEIPONPELTO + SATUMETSÄ Hallinnollinen johtaja 8 lapsiryhmää, 29 alaista KURKINIITYN JA TAPOLANTUVAN lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista PEIPONPELLON VARAJOHTAJA -LTO Hallinnollista työaikaa 20% = 7,65 t/vko ( esim. nukkariajat) vastuualue: -päivystys -koulutusten suunnittelu - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö NARVAN ALUE Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 4 ryhmää, 10 alaista NARVAN ALUE ( säilyy ennallaan) 4 ryhmää, 10 alaista, SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista NARVAN ALUEEN VARAJOHTAJA-LTO Hallinnollinen työaika 10% = 3,8,t/vko - päivystystietojen keräys - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJA VASTUUOPETTAJA-LTO SATUMETSÄ hallinnollinen työaika 7% = 2,7 tuntia /vko - sijaisjärjestelyt vuorollaan

Nykyinen tilanne Muutos VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA +koko kunnan päivähoitopäätökset VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI +Titania- pääkäyttäjyys + Päikky- pääkäyttäjyys + Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa

Varhaiskasvatuksen johtaja Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin johtaja 1. Johtaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, suunnittelua ja toteutumista varhaiskasvatuksen alueella. - Asiakaskaspalvelu - Varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen - Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen - Toimiminen moniammatillisissa työryhmissä 2. Vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä sekä laadukkaasta ja taloudellisesta toteutuksesta. Taloushallinto - Varhaiskasvatuksen talouden suunnittelu ja sen toteutumisen seuranta - Resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja niiden oikea kohdentuminen 1.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus Päiväkodin varajohtaja 1.Varhaiskasvatusalueella toimiva varajohtaja on päiväkodin johtajan varahenkilö. 2. Vastaa päiväkodin johtajan tehtävistä hänen poissa ollessaan. 3. Vastaa erikseen määrätyistä säännöllisistä henkilöstö- ja suunnittelutehtävistä. - Työntekijöiden lomatoiveet/ lomiensuunnittelu - Päivystysten suunnittelu - Sijaisjärjestelyt- vuorollaan - Työvuorot? 4. Osallistuu yhdessä päiväkodin johtajan kanssa toiminnan organisointiin ja resurssien kohdentamisen suunnitteluun sekä yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja tiimien opetussuunnitelman toteuttamiseen ja arviointiin. 5.Vastaa toimintaa koskevien asioiden tiedottamisesta päiväkodin johtajalle ja henkilöstölle sekä asiakkaille sovittujen linjausten mukaisesti - Päiväkodin tiedotteet Palvelusihteeri 1.Hakemusten vastaanotto 2.Päivähoitomaksupäätökset 3.Asiakaslaskutus 4. Seutulaskutus 4.Asiakastyö 5.Laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 6. Effica- pääkäyttäjyys!!! 7. Päikky- pääkäyttäjyys!!! 8. Asukas- pääkäyttäjyys 9. Soku- pääkäyttäjyys 10 Kotisivut 11. Sosiaalipalveluiden toimintatilaston kokoaminen 12. Toimistotyöt Arksitointi, Postitus, tilastointi 13. Surveypal- yhteyshenkilö Toimistosiheeri 14. Titania-pääkäyttäjyys!!! 15. Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin

Varhaiskasvatuksen johtaja 3.Koordinoi varhaiskasvatuspalveluja yhdessä päiväkotien johtajien kanssa ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta. *Varhaiskasvatuksen johtaminen -Henkilöstön johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja perehdytys -Kunnallisten perhepäivähoitajien johtaminen, ohjaus ja valvonta -Yksityisen päivähoidon valvonta - Päivähoitopäätökset -Koko varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet - Nivelvaiheen sopimukset ( päivähoitoesiopetus) *Osaamisen johtaminen -Kehityskeskustelut Varhaiskasvatuksen kehittäminen 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen sopimukset 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. johtaja 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen neuvottelut ( osaltaan) 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. - Vasut - hoitosopimukset

Selvitys Ahtialan päiväkodista 20.10.2014 14.4.2015 lisäselvitys

Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti 1.9.2006. Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi 1.8.2011. Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika on 5h viitenä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi 2011-2012 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi 2012-2013 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja 5 1-2 luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8 %. Toimintakausi 2013-2014 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi 2014-2015 Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 4 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvää / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi 2009 2010 2011 2012 2013 hoitolasten lukumäärä 4 2 2 3 2

Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1,75 3-6-v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias 1 3-6-v 0.5 Toimintakaudella 2014-2015 ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja(5 h viitenä päivänä viikossa). Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika 6.45-17.00 Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.

Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa on syntymässä Rämsööseen alkuvuodesta 2015. Kiireelliset korjaustarpeet Ahtialan päiväkotirakennukseen, selvitys 31.5.2014 mennessä: - Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus - Alapohjan kunnostus - Lautalattioiden kunnostus Yht. 40 000 - Vesikaton uusiminen 60 000 Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: - 1-3 uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Yhden kokopäivälapsen, joka on päivähoidossa seutukunnan muussa kunnassa, kustannus kunnalle on perheen tuloista riippuen 8204 /vuosi - 11 600 /vuosi Ahtialan päiväkodin tilinpäätös 2013 talouden toteuma 6/2014 122778 53 898 josta henkilöstökulut 37 392 tukipalvelut 12 178 rak. ja huoneiston vuokra 12 050 Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu henkilöstökuluja säästyy n. 80000 ja tukipalveluista ( ruokakuljetukset sekä puhtaanapito) n. 20000 vuodessa.

Lisäselvitysosio Lapsikohtainen hinta 2013 vahvistetusta tilinpäätöksestä (ei sisällä hallinnon kuluja). toteuma 1-12/2013 laskennalliset hoitopäivät päiväkohtainen hinta/ laskennallinen lapsi kuukausihinta/ laskennallinen lapsi vuosihinta/ laskennallinen lapsi Huom. päiväkodit Ahtiala 122 778 1763,49 69,62 1496,83 17961,96 Tuulikallio 337 385 4316,20 78,17 1680,59 20167,12 korjaustyöt 6-12/ 2013 Ristiveräjä 143 275 2365,80 60,56 1302,05 15624,71 Satumetsä 309 161 6031,61 51,26 1102,02 13224,25 Kurkiniitty 156 781 2837,76 55,25 1187,83 14254,02 Tapolantupa 143 626 3068,97 46,80 1006,18 12074,24 Peiponpelto 624 949 15237,10 41,01 881,82 10581,85 Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2014 ( perustuen 2013 vuoden kustannuslaskentaan): kokopäivähoito 966,71 /kk ja osapäivähoito 483,35 /kk. Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2015: kokopäivähoito 1023,57 /kk ja osapäivähoito 511,78 /kk. Vesilahden päiväkotien käyttöasteet (aikuinen/lapsi suhdeluku) joulukuu 2014 -maaliskuu 2015: päiväkodit joulukuu 2014 tammikuu 2015 helmikuu 2015 maaliskuu 2015 Kurkiniitty 72,39 71,81 75,26 81,42 Tapolantupa 78,19 80,01 83,35 76,38 Peiponpelto 79.74 80,08 72,37 83,71 Satumetsä 92,20 85,90 83,37 82,46 Tuulikallio 80,32 79,40 77,28 75,42 Ristiveräjä 75,99 80,04 72,43 80,67 Ahtiala 68,23 73,21 64,29 69,27 Päiväkodin käyttöaste muodostuu päivittäin paikalla olevien (laskennallisten) lasten ja aikuisten lukumäärän suhteesta. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu.

Päivähoitoikäisten lasten määrät; jaoteltu ikäryhmittäin postinumeron perusteella (30.3.2015) postinumero syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi Yhteensä 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 37350 Rämsöö 37380 Krääkkiö 31830 Halkivaha 37370 Narva 3 2 2 2 2 1 2 14 4 2 2 - - 1 1 10 1 1 14 16 12 16 8 10 76 Yhteensä 21 21 16 18 10 12 3 101

AHTIALAN PÄIVÄKOTI Tilanne 3/2015 Lapsia päivähoidossa 12 Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi 2009 2010 2011 2012 2013 hoitolasten lukumäärä 4 2 2 3 1 palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv. koko kk koko pv 16 pv /kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia/pv) 16 pv /kk osa pv ( max. 5 tuntia /pvä) 10 pv/kk 3 2 2 3 2 Suhdeluku: 9,87 Lasten suhdeluku määräytyy lapsen iän ja palveluntarpeen mukaan. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu. Palveluntarve toimintakaudella 2015-2016 Lapsia päivähoidossa 13 syntymävuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 hoitolasten lukumäärä 2 2 2 3 2 1 1 (hoitosuhde alkaa 11/2015) palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv koko kk koko pv 16 pv/kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia /pv) 16pv/kk osapv ( max 5 tuntia/pvä) 10pv/kk 7 2 1 1 2 Suhdeluku: 12,12 (elokuu), 11,37 (syys- lokakuu), 13,87 (14.11.2015-), joulukuu (13,37).Yhdellä hoitajalla saa olla suhdeluvullisesti 7 lasta.

Tiedustelut asiakasperheiltä Päivähoitoa tarvitsevien lasten perheiltä tiedusteltiin päivähoitohaun yhteydessä (Vko 10-11) halukkuutta siirtyä päivähoitoon Ahtialan päiväkotiin, mutta halukkuutta ei ilmennyt. Ahtilan päiväkodin asiakasperheille lähetettiin viikolla 8 postitse tiedustelu (palautuspäivä 15.3.2015), jossa tiedusteltiin, mihin he hakisivat lapsensa päivähoitoon, mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu. Kyselykaavakkeessa oli mahdollisuus rastittaa hoitopaikka Narvaan, Kirkonkylään, Ylämäelle, Nokialle, Tampereelle, Sastamalaan, perhepäivähoitoon tai yksityiseen päivähoitoon. Kyselyjä lähetettiin 13 kappaletta ja vastauksia tuli 13. Monissa vastauksissa oli rastitettu useita vaihtoehtoja, kahdessa vastauksessa perhe oli valmis viemään lapsensa päivähoitoon Narvaan ja viidessä vastauksessa perhepäivähoitoon, mikäli perhepäivähoito järjestyy Rämsöössä. 6 lasta haettaisiin päivähoitoon toiseen kuntaan. Yhdessä vastauksessa vain Ahtiala tulee kysymykseen. Tampereen seutukunnan hinnat 2015 ovat seuraavat osapäivä 511,78 /kk => 6141, 36 /vuosi ja kokopäivä 1023,57 /kk => 12282,84 /vuosi. Seutuhinnasta / kk vähennetään lapsen päivähoitomaksu, joka on perheen tuloista riippuen 0-283 /kk. Seutukunnalliset maksut määräytyvät palveluntarpeen mukaan. Ensi toimintakaudella palvelutarpeet Ahtialan lapsille ovat: 2 lasta 16 päivää /kk, 1 lapsi 10 pv/kk, 6 lasta kokopäivähoito kaikkina toimintapäivinä ja yksi lapsi osapäivähoito 16 pv/kk. Narva Kirkonkylä Ylämäki Nokia Tampere Sastamala perhepäivähoito yksityinen pph Ahtialan päiväkoti vastaukset 1. x* 2. x x* 3. x 4. x x 5. x 6. x x 7. x x* x 8. x x* x 9. x 10. x 11. x x x* 12. x 13. x *perhepäivähoito Rämsöössä Perhepäivähoitaja Rämsööseen Lempäälän- Vesilahden Sanomissa oli 4.2.2015 ilmoitus, missä kartoitettiin halukkuutta ryhtyä perhepäivähoitajaksi Rämsööseen. Yksi henkilö vastasi kyselyyn ja on mahdollisesti kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä Rämsöössä. Ahtialan päiväkodin henkilökunnalta tiedusteltiin myös vaihtoehtoa toimia perhepäivähoitajana Rämsöössä, mutta tässä vaiheessa ei kiinnostusta tehtävään ilmennyt.