Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0 24,5 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-15 915,87 4 405,87 138,3 42,5 4500 Aineet, tarvikke -852-1 750-1 750-2 126,45 376,45 121,5 149,6 4800 Muut toimintakul -5 355-5 600-5 600-5 416,24-183,76 96,7 1,1-64 536-84 860-84 860-82 172,27-2 687,73 96,8 27,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -64 536-84 860 0-84 860-81 919,23-2 940,77 96,5 26,9 7100 Suunnitelman muk -37-438,84 438,84-100,0 1100,0-37 -438,84 438,84-100,0 1100,0 7520 Vyörytykset -1 017-1 100-1 100-902,00-198,00 82,0-11,3 7540 Arvonlisäverot ( -2 252-3 332,61 3 332,61-100,0 48,0-3 269-1 100-1 100-4 234,61 3 134,61 385,0 29,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -67 841-85 960 0-85 960-86 592,68 632,68 100,7 27,6
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00004200 Lasten päivähoito 3001 Myyntituotot 6 845-100,0 3200 Maksutuotot 23 438-100,0 3300 Tuet ja avustuks 81-100,0 30 364-100,0 4001 Henkilöstökulut -206 074-100,0 4300 Palvelujen ostot -26 057-100,0 4500 Aineet, tarvikke -7 573-100,0 4700 Avustukset -26 031-100,0 4800 Muut toimintakul -12 762-100,0-278 496-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -248 132 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -2 543-100,0-2 543-100,0 7520 Vyörytykset -4 081-100,0 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -2 427-100,0-6 508-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -257 183 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 3
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00004230 Esiopetus sosiaalitoimessa 4001 Henkilöstökulut -27 262-100,0 4300 Palvelujen ostot -16 482-100,0 4500 Aineet, tarvikke -2 734-100,0 4800 Muut toimintakul -3 504-100,0-49 982-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -49 982 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -885-100,0-885 -100,0 7520 Vyörytykset -747-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -1 866-100,0-2 613-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -53 479 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00004240 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 3200 Maksutuotot 1 470-100,0 1 470-100,0 4001 Henkilöstökulut -13 351-100,0 4300 Palvelujen ostot -305-100,0 4500 Aineet, tarvikke -817-100,0 4800 Muut toimintakul -1 657-100,0-16 130-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -14 660 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -354-100,0-354 -100,0 7520 Vyörytykset -180-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -255-100,0-435 -100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -15 449 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00004250 Muut lasten ja perheiden palvelut 3001 Myyntituotot 230-100,0 3300 Tuet ja avustuks 10 431-100,0 3400 Muut toimintatuo 820,00-820,00-100,0 100,0 10 661 820,00-820,00-100,0-92,3 4001 Henkilöstökulut -76 709-54 430-54 430-58 254,34 3 824,34 107,0-24,1 4300 Palvelujen ostot -15 354-26 710 5 700-21 010-16 729,71-4 280,29 79,6 9,0 4500 Aineet, tarvikke -192-560 -560-963,96 403,96 172,1 402,9 4700 Avustukset -1 736-510 -510-922,23 412,23 180,8-46,9 4800 Muut toimintakul -40,00 40,00-100,0 100,0-93 990-82 210 5 700-76 510-76 910,24 400,24 100,5-18,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -83 329-82 210 5 700-76 510-76 090,24-419,76 99,5-8,7 7520 Vyörytykset -1 128-1 710-1 710-1 302,00-408,00 76,1 15,4 7540 Arvonlisäverot ( -869-1 418,41 1 418,41-100,0 63,3-1 997-1 710-1 710-2 720,41 1 010,41 159,1 36,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -85 326-83 920 5 700-78 220-78 810,65 590,65 100,8-7,6
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00004300 Ikääntyneiden palvelut 3001 Myyntituotot 2 611 3 466,47-3 466,47-100,0 32,8 3200 Maksutuotot 225 240 228 000 228 000 220 573,77 7 426,23 96,7-2,1 3300 Tuet ja avustuks 9 129 763,23-763,23-100,0-91,6 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 93 998,90 16 001,10 85,5-4,2 335 098 338 000 338 000 318 802,37 19 197,63 94,3-4,9 4001 Henkilöstökulut -1 056 508-1 040 450-1 040 450-1 039 218,47-1 231,53 99,9-1,6 4300 Palvelujen ostot -241 434-254 050-254 050-269 184,60 15 134,60 106,0 11,5 4500 Aineet, tarvikke -48 788-41 070-41 070-52 277,39 11 207,39 127,3 7,2 4700 Avustukset -66 285-92 760 6 000-86 760-67 548,29-19 211,71 77,9 1,9 4800 Muut toimintakul -37 309-47 065-47 065-44 008,11-3 056,89 93,5 18,0-1 450 324-1 475 395 6 000-1 469 395-1 472 236,86 2 841,86 100,2 1,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -1 115 226-1 137 395 6 000-1 131 395-1 153 434,49 22 039,49 101,9 3,4 7100 Suunnitelman muk -31 338-29 375-29 375-30 183,10 808,10 102,8-3,7-31 338-29 375-29 375-30 183,10 808,10 102,8-3,7 7520 Vyörytykset -20 043-21 710-21 710-20 265,00-1 445,00 93,3 1,1 7540 Arvonlisäverot ( -20 843-21 735,82 21 735,82-100,0 4,3-40 886-21 710-21 710-42 000,82 20 290,82 193,5 2,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -1 187 450-1 188 480 6 000-1 182 480-1 225 618,41 43 138,41 103,6 3,2
Pelkosenniemen kunta Sivu 8
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00004400 Vammaispalvelut 3001 Myyntituotot 3 301 3 050 3 050 1 646,74 1 403,26 54,0-50,1 3200 Maksutuotot 868 31,00-31,00-100,0-96,4 3300 Tuet ja avustuks 160 92,83-92,83-100,0-41,9 4 328 3 050 3 050 1 770,57 1 279,43 58,1-59,1 4001 Henkilöstökulut -89 848-96 790-96 790-93 390,81-3 399,19 96,5 3,9 4300 Palvelujen ostot -490 809-508 620-35 300-543 920-600 875,78 56 955,78 110,5 22,4 4500 Aineet, tarvikke -5 976-9 570-9 570-6 952,00-2 618,00 72,6 16,3 4700 Avustukset -12 379-19 300-19 300-8 709,98-10 590,02 45,1-29,6 4800 Muut toimintakul -7 336-8 040-8 040-6 737,95-1 302,05 83,8-8,2-606 348-642 320-35 300-677 620-716 666,52 39 046,52 105,8 18,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -602 020-639 270-35 300-674 570-714 895,95 40 325,95 106,0 18,7 7100 Suunnitelman muk -3 010-2 900-2 900-2 864,64-35,36 98,8-4,8-3 010-2 900-2 900-2 864,64-35,36 98,8-4,8 7520 Vyörytykset -9 220-9 980-9 980-8 474,00-1 506,00 84,9-8,1 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -5 924-5 424,68 5 424,68-100,0-8,4-15 144-9 980-9 980-13 898,68 3 918,68 139,3-8,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -620 174-652 150-35 300-687 450-731 659,27 44 209,27 106,4 18,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 10
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 00004700 Päihdehuolto ja raittiustyö 4001 Henkilöstökulut -111-87,83 87,83-100,0-20,6 4300 Palvelujen ostot -9 741-8 490 2 170-6 320-5 270,00-1 050,00 83,4-45,9 4500 Aineet, tarvikke -5-100,0 4800 Muut toimintakul -777-100 -100-100,00-100,0-10 634-8 590 2 170-6 420-5 357,83-1 062,17 83,5-49,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -10 634-8 590 2 170-6 420-5 357,83-1 062,17 83,5-49,6 7520 Vyörytykset -20-80 -80-117,00 37,00 146,3 485,0-20 -80-80 -117,00 37,00 146,3 485,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -10 654-8 670 2 170-6 500-5 474,83-1 025,17 84,2-48,6
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 3001 Myyntituotot 12 986 3 050 3 050 5 113,21-2 063,21 167,6-60,6 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 220 604,77 7 395,23 96,8-12,1 3300 Tuet ja avustuks 19 802 1 109,10-1 109,10-100,0-94,4 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 94 818,90 15 181,10 86,2-3,4 381 922 341 050 341 050 321 645,98 19 404,02 94,3-15,8 4001 Henkilöstökulut -1 517 018-1 257 670-1 257 670-1 249 665,16-8 004,84 99,4-17,6 4300 Palvelujen ostot -811 353-809 380-27 430-836 810-907 975,96 71 165,96 108,5 11,9 4500 Aineet, tarvikke -66 937-52 950-52 950-62 319,80 9 369,80 117,7-6,9 4700 Avustukset -106 431-112 570 6 000-106 570-77 180,50-29 389,50 72,4-27,5 4800 Muut toimintakul -68 701-60 805-60 805-56 202,30-4 602,70 92,4-18,2-2 570 440-2 293 375-21 430-2 314 805-2 353 343,72 38 538,72 101,7-8,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 188 518-1 952 325-21 430-1 973 755-2 031 697,74 57 942,74 102,9-7,2 7100 Suunnitelman muk -38 167-32 275-32 275-33 486,58 1 211,58 103,8-12,3-38 167-32 275-32 275-33 486,58 1 211,58 103,8-12,3 7520 Vyörytykset -36 436-34 580-34 580-31 060,00-3 520,00 89,8-14,8 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -34 436-31 911,52 31 911,52-100,0-7,3-70 872-34 580-34 580-62 971,52 28 391,52 182,1-11,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 297 556-2 019 180-21 430-2 040 610-2 128 155,84 87 545,84 104,3-7,4
Pelkosenniemen kunta Sivu 13 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004800 Toimeentulotuki 3300 Tuet ja avustuks 42 912 40 240 40 240 35 016,19 5 223,81 87,0-18,4 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 200,00 5 950,00 3,3-94,8 46 737 46 390 46 390 35 216,19 11 173,81 75,9-24,6 4001 Henkilöstökulut -2 265-3 070-3 070-2 571,38-498,62 83,8 13,5 4300 Palvelujen ostot -620-620 -648,55 28,55 104,6 100,0 4500 Aineet, tarvikke -830-830 -257,27-572,73 31,0 100,0 4700 Avustukset -130 358-111 980-41 000-152 980-142 269,78-10 710,22 93,0 9,1-132 623-116 500-41 000-157 500-145 746,98-11 753,02 92,5 9,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -85 886-70 110-41 000-111 110-110 530,79-579,21 99,5 28,7 7520 Vyörytykset -1 623-1 760-1 760-1 853,00 93,00 105,3 14,2 7540 Arvonlisäverot ( -740-527,31 527,31-100,0-28,7-2 363-1 760-1 760-2 380,31 620,31 135,2 0,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -88 249-71 870-41 000-112 870-112 911,10 41,10 100,0 27,9
Pelkosenniemen kunta Sivu 14 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004850 Ravintohuolto 3001 Myyntituotot 279 475 290 790 290 790 304 486,74-13 696,74 104,7 8,9 3300 Tuet ja avustuks 20-100,0 279 495 290 790 290 790 304 486,74-13 696,74 104,7 8,9 4001 Henkilöstökulut -139 554-139 800-139 800-129 082,64-10 717,36 92,3-7,5 4300 Palvelujen ostot -49 143-46 540-46 540-46 449,39-90,61 99,8-5,5 4500 Aineet, tarvikke -85 169-86 960-86 960-92 456,64 5 496,64 106,3 8,6 4800 Muut toimintakul -10 293-13 770-13 770-12 670,34-1 099,66 92,0 23,1-284 158-287 070-287 070-280 659,01-6 410,99 97,8-1,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -4 663 3 720 0 3 720 23 827,73-20 107,73 640,5-611,0 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-3 369,38-520,62 86,6-10,0-3 746-3 890-3 890-3 369,38-520,62 86,6-10,0 7520 Vyörytykset -4 042-4 380-4 380-3 972,00-408,00 90,7-1,7 7540 Arvonlisäverot ( -22 062-22 391,60 22 391,60-100,0 1,5-26 104-4 380-4 380-26 363,60 21 983,60 601,9 1,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -34 513-4 550 0-4 550-5 905,25 1 355,25 129,8-82,9
Pelkosenniemen kunta Sivu 15 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004900 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA 3001 Myyntituotot 10 957 20 000 20 000 24 068,61-4 068,61 120,3 119,7 3300 Tuet ja avustuks 4 739 24 000 24 000 24 202,76-202,76 100,8 410,7 15 696 44 000 44 000 48 271,37-4 271,37 109,7 207,5 4001 Henkilöstökulut -22 725-79 170-79 170-80 592,95 1 422,95 101,8 254,7 4300 Palvelujen ostot -51 213-5 580-1 000-6 580-14 393,35 7 813,35 218,7-71,9 4500 Aineet, tarvikke -1 088-7 350-7 350-3 338,70-4 011,30 45,4 207,0 4700 Avustukset -67-204,69 204,69-100,0 207,3 4800 Muut toimintakul -996-6 000-1 400-7 400-15 108,00 7 708,00 204,2 1417,2-76 088-98 100-2 400-100 500-113 637,69 13 137,69 113,1 49,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -60 391-54 100-2 400-56 500-65 366,32 8 866,32 115,7 8,2 7520 Vyörytykset -751-810 -810-693,00-117,00 85,6-7,7 7540 Arvonlisäverot ( -1 466-921,11 921,11-100,0-37,2-2 217-810 -810-1 614,11 804,11 199,3-27,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -62 608-54 910-2 400-57 310-66 980,43 9 670,43 116,9 7,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 16 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 3001 Myyntituotot 290 432 310 790 310 790 328 555,35-17 765,35 105,7 13,1 3300 Tuet ja avustuks 47 671 64 240 64 240 59 218,95 5 021,05 92,2 24,2 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 200,00 5 950,00 3,3-94,8 341 928 381 180 381 180 387 974,30-6 794,30 101,8 13,5 4001 Henkilöstökulut -164 543-222 040-222 040-212 246,97-9 793,03 95,6 29,0 4300 Palvelujen ostot -100 356-52 740-1 000-53 740-61 491,29 7 751,29 114,4-38,7 4500 Aineet, tarvikke -86 256-95 140-95 140-96 052,61 912,61 101,0 11,4 4700 Avustukset -130 425-111 980-41 000-152 980-142 474,47-10 505,53 93,1 9,2 4800 Muut toimintakul -11 288-19 770-1 400-21 170-27 778,34 6 608,34 131,2 146,1-492 868-501 670-43 400-545 070-540 043,68-5 026,32 99,1 9,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -150 940-120 490-43 400-163 890-152 069,38-11 820,62 92,8 0,7 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-3 369,38-520,62 86,6-10,0-3 746-3 890-3 890-3 369,38-520,62 86,6-10,0 7520 Vyörytykset -6 416-6 950-6 950-6 518,00-432,00 93,8 1,6 7540 Arvonlisäverot ( -24 268-23 840,02 23 840,02-100,0-1,8-30 684-6 950-6 950-30 358,02 23 408,02 436,8-1,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -185 370-131 330-43 400-174 730-185 796,78 11 066,78 106,3 0,2
Pelkosenniemen kunta Sivu 17 3001 Myyntituotot 303 418 313 840 313 840 333 668,56-19 828,56 106,3 10,0 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 220 604,77 7 395,23 96,8-12,1 3300 Tuet ja avustuks 67 473 64 240 64 240 60 328,05 3 911,95 93,9-10,6 3400 Muut toimintatuo 101 942 116 150 116 150 95 018,90 21 131,10 81,8-6,8 723 850 722 230 722 230 709 620,28 12 609,72 98,3-2,0 4001 Henkilöstökulut -1 681 561-1 479 710-1 479 710-1 461 912,13-17 797,87 98,8-13,1 4300 Palvelujen ostot -911 709-862 120-28 430-890 550-969 467,25 78 917,25 108,9 6,3 4500 Aineet, tarvikke -153 194-148 090-148 090-158 372,41 10 282,41 106,9 3,4 4700 Avustukset -236 856-224 550-35 000-259 550-219 654,97-39 895,03 84,6-7,3 4800 Muut toimintakul -79 989-80 575-1 400-81 975-83 980,64 2 005,64 102,4 5,0-3 063 308-2 795 045-64 830-2 859 875-2 893 387,40 33 512,40 101,2-5,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 339 458-2 072 815-64 830-2 137 645-2 183 767,12 46 122,12 102,2-6,7 7100 Suunnitelman muk -41 912-36 165-36 165-36 855,96 690,96 101,9-12,1-41 912-36 165-36 165-36 855,96 690,96 101,9-12,1 7520 Vyörytykset -42 852-41 530-41 530-37 578,00-3 952,00 90,5-12,3 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -58 704-55 751,54 55 751,54-100,0-5,0-101 556-41 530-41 530-93 329,54 51 799,54 224,7-8,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 482 926-2 150 510-64 830-2 215 340-2 313 952,62 98 612,62 104,5-6,8