Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI

Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi

Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi liitteineen. Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää Valtiokonttorin johdon antaman sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Helsinki, Valtiokonttori 18 päivänä huhtikuuta 2013 Pääjohtaja Timo Laitinen Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Sisältö Valtion tilinpäätös liitetietoineen vuodelta 1.1 Valtion talousarvion toteutumalaskelma...9 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella...9 Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella...11 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella...13 11. Verot ja veronluonteiset tulot...13 12. Sekalaiset tulot...14 13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset...17 15. Lainat...17 21. Eduskunta...18 22. Tasavallan presidentti...19 23. Valtioneuvoston kanslia...20 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala...21 25. Oikeusministeriön hallinnonala...24 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala...26 27. Puolustusministeriön hallinnonala...29 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala...31 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala...37 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala...45 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala...52 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala...56 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala...63 35. Ympäristöministeriön hallinnonala...70 36. Valtionvelan korot...73 Osastot ja pääluokat yhteensä...73 1.2 Valtion tuotto- ja kululaskelma...74 1.3 Valtion tase...75 1.4 Valtion rahoituslaskelma...77

Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus...78 Liite 2: on lisätalousarvioissa tehdyt muutokset...83 Liite 3: n arviomäärärahojen ylitykset...99 Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna...100 Liite 5: Valtion rahoitustuotot ja -kulut...103 Liite 6: Valtion talousarviotaloudesta annetut lainat...104 Liite 7: Valtion - ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset...105 Liite 8: Valtion talousarviotalouden velan muutokset...109 Liite 9: Valtion talousarviotalouden velan maturiteettijakauma ja duraatio...110 Liite 10: Rahoituserät valtion taseessa...111 Liite 11: Valtion talousarviotalouden kassanpitotarve ja likvidit varat...112 Liite 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut...113 Liite 13: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot...118 Arviointi- ja vahvistuslausuma...121

laskelmat OSA III 1 Valtion tilinpäätös liitetietoineen vuodelta

9 1.1 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston ja pääluokan tarkkuudella Osaston numero ja nimi 2011 (TA + LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 36 315 869 355,69 37 410 048 000 37 320 653 054,89-89 394 945,11 100 12. Sekalaiset tulot 4 723 147 896,20 5 539 665 000 6 064 837 025,38 525 172 025,38 109 13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 043 246 204,14 1 947 900 000 1 924 892 415,79-23 007 584,21 99 15. Lainat 4 894 200 407,07 9 534 392 000 5 126 221 371,37-4 408 170 628,63 54 Osastot yhteensä 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43-3 995 401 132,57 93

10 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Pääluokan numero ja nimi 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Määrärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 21. Eduskunta 134 036 559,28 144 904 000 134 400 805,22 11 293 518,97 145 694 324,19-790 324,19 7 296 859,47 152 200 859,47 141 697 664,69 11 293 518,97 22. Tasavallan presidentti 19 121 587,26 19 429 000 12 352 911,28 3 415 467,98 15 768 379,26 3 660 620,74 8 331 191,31 27 760 191,31 15 721 231,96 8 378 338,61 23. Valtioneuvoston kanslia 79 388 766,70 82 837 000 75 690 603,35 6 462 689,54 82 153 292,89 683 707,11 9 252 509,62 92 089 509,62 84 943 112,97 6 462 689,54 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 253 850 562,90 1 297 501 000 962 946 354,04 320 559 048,74 1 283 505 402,78 13 995 597,22 365 487 175,57 1 662 988 175,57 1 214 538 533,47 431 602 146,71 25. Oikeusministeriön hallinnonala 852 052 581,87 882 177 000 821 475 035,38 66 010 853,48 887 485 888,86-5 308 888,86 57 454 442,02 939 631 442,02 878 929 477,40 66 010 853,48 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 312 028 607,91 1 298 014 000 1 196 675 871,32 96 442 826,12 1 293 118 697,44 4 895 302,56 85 529 667,42 1 383 543 667,42 1 277 973 060,06 97 706 960,32 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 696 808 977,85 2 823 001 000 2 365 280 982,38 439 196 842,38 2 804 477 824,76 18 523 175,24 514 775 756,96 3 337 776 756,96 2 793 534 406,04 499 010 415,91 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 609 174 825,42 17 540 956 000 17 137 765 591,75 278 678 574,13 17 416 444 165,88 124 511 834,12 1 132 690 751,57 18 673 646 751,57 17 242 413 146,16 319 994 803,81 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonala 6 666 242 439,00 6 687 567 000 6 202 805 391,22 337 955 756,16 6 540 761 147,38 146 805 852,62 378 091 891,36 7 065 658 891,36 6 532 148 573,71 359 015 893,34 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 770 034 846,50 2 716 384 000 2 409 959 658,16 268 228 274,37 2 678 187 932,53 38 196 067,47 361 078 900,69 3 077 462 900,69 2 713 343 104,09 314 409 811,85 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 110 384 067,73 2 443 297 000 2 019 552 890,21 381 273 156,08 2 400 826 046,29 42 470 953,71 240 657 397,85 2 683 954 397,85 2 227 321 739,59 404 791 043,72 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 463 789 513,79 4 102 029 000 3 530 793 143,15 233 859 978,54 3 764 653 121,69 337 375 878,31 308 250 983,13 4 410 279 983,13 3 747 001 151,99 288 497 413,98 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 176 062 225,15 12 270 891 000 11 872 227 221,83 118 007 715,52 11 990 234 937,35 280 656 062,65 131 098 666,14 12 401 989 666,14 11 968 982 080,32 148 234 822,82 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 331 972 747,37 284 118 000 158 576 516,79 120 408 054,48 278 984 571,27 5 133 428,73 188 668 277,87 472 786 277,87 275 822 135,87 188 089 552,25 36. Valtionvelan korot 1 906 560 820,98 1 838 900 000 1 863 904 038,42 1 863 904 038,42-25 004 038,42 1 838 900 000,00 1 863 904 038,42 Pääluokat yhteensä 50 381 509 129,71 54 432 005 000 50 764 407 014,50 2 681 792 756,49 53 446 199 770,99 985 805 229,01 3 788 664 470,98 58 220 669 470,98 52 978 273 456,74 3 143 498 265,31 Osastot yhteensä 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43 Pääluokat yhteensä 50 381 509 129,71 54 432 005 000 53 446 199 770,99 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä -2 405 045 266,61 0-3 009 595 903,56 Edellisen varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä 1 797 980 010,02-607 065 256,59 Varainhoitovuoden yli-/alijäämä -2 405 045 266,61-3 009 595 903,56 Varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen yli-/alijäämä -607 065 256,59-3 616 661 160,15

11 Valtion talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä pääluokan tarkkuudella Valtuudet ja niiden (1000 ) Aikaisempien Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Valtuudet yhteensä Uusittu 2013 TA:ssa Käytetty Käyttämättä menot 2013 2014 2015 myöhemmin yhteensä 24. Ulkoasianministeriön hallinnonala 4 823 798 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 570 880 652 293 520 528 341 657 574 331 2 088 809 Aikaisempien vuosien valtuudet 4 823 798 570 880 540 389 401 408 237 228 534 831 1 713 855 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 237 934 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 41 384 66 188 26 661 31 757 0 124 606 Aikaisempien vuosien valtuudet 237 934 25 578 64 801 3 738 14 564 0 83 103 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502 27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 075 328 395 258 249 984 645 242 354 319 290 923 296 934 716 125 927 871 290 482 179 078 128 903 1 526 334 Aikaisempien vuosien valtuudet 5 075 328 678 777 723 834 223 894 133 818 117 577 1 199 122 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 395 258 249 984 645 242 354 319 290 923 296 934 37 348 204 038 66 588 45 260 11 326 327 212 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 324 939 1 097 617 56 113 1 153 730 228 1 153 503 58 385 8 911 6 385 3 358 3 350 265 783 278 876 Aikaisempien vuosien valtuudet 324 939 8 911 6 187 3 340 3 340 265 782 278 649 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 1 097 617 56 113 1 153 730 228 1 153 503 58 385 0 198 18 10 1 228 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 2 463 620 329 299 66 329 365 324 855 4 510 238 353 462 432 157 276 245 138 839 129 041 976 282 Aikaisempien vuosien valtuudet 2 463 620 322 932 337 882 182 563 73 232 90 312 683 988 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 329 299 66 329 365 324 855 4 510 238 30 530 94 275 93 681 65 608 38 730 292 294 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 6 355 933 3 115 075 375 010 3 490 085 2 675 026 815 059 65 182 387 177 1 161 409 890 361 739 817 667 253 3 458 840 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 6 355 933 355 991 343 489 305 448 179 240 124 115 952 291 - korkotuki- tms. valtuudet 1 477 919 17 297 50 368 37 027 31 914 111 302 230 611 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 3 115 075 375 010 3 490 085 2 675 026 815 059 65 182 31 186 817 921 584 913 560 577 543 138 2 506 548 - korkotuki- tms. valtuudet 300 000 300 000 600 000 190 822 409 178 0 1 374 6 898 7 521 6 716 31 021 52 157 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 584 015 767 000 961 683 1 728 683 705 116 1 023 567 1 023 568 582 250 714 044 320 030 327 864 1 050 200 2 412 138 Aikaisempien vuosien valtuudet 3 584 015 386 971 493 620 212 952 218 916 976 814 1 902 302 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 767 000 961 683 1 728 683 705 116 1 023 567 1 023 568 195 279 220 425 107 077 108 949 73 386 509 837

12 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Valtuudet ja niiden (1000 ) Aikaisempien Pääluokka (numero ja nimi), johon valtuus liittyy vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Valtuudet yhteensä Uusittu 2013 TA:ssa Käytetty Käyttämättä menot 2013 2014 2015 myöhemmin yhteensä 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 11 359 342 7 686 716 1 211 844 8 898 560 5 284 246 3 614 313 437 879 2 136 292 2 059 204 914 572 578 191 73 417 3 625 384 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 11 359 342 1 727 812 1 053 031 226 765 56 741 18 098 1 354 636 - korkotuki- tms. valtuudet 2 404 380 6 343 4 361 2 670 1 578 1 630 10 239 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 7 686 716 1 211 844 8 898 560 5 284 246 3 614 313 437 879 408 480 1 006 172 687 807 521 450 55 319 2 270 748 - korkotuki- tms. valtuudet 5 271 044 0 5 271 044 2 506 424 2 764 620 0 11 230 12 545 16 576 26 099 32 183 87 403 33. Sosiaali- ja terveysministeriö 10 000 0 0 0 0 0 0 6 155 3 796 0 0 0 3 796 Aikaisempien vuosien valtuudet 10 000 6 155 3 796 0 0 0 3 796 34. Työministeriön hallinnonala 64 202 0 0 0 0 0 0 399 102 0 0 0 102 Aikaisempien vuosien valtuudet 64 202 399 102 0 0 0 102 35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 41 875 15 900 0 15 900 3 750 12 150 0 11 797 4 455 0 0 0 4 455 Aikaisempien vuosien valtuudet 41 875 11 797 705 0 0 0 705 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 15 900 0 15 900 3 750 12 150 0 0 3 750 0 0 0 3 750 Pääluokat yhteensä 34 340 986 14 214 605 2 916 999 17 131 605 9 779 802 7 351 802 1 916 195 4 814 833 6 027 903 3 242 238 2 340 553 2 888 928 14 499 622 Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 34 340 986 4 096 204 3 567 835 1 560 109 917 079 2 127 528 8 172 550 - korkotuki- tms. valtuudet 3 882 299 23 640 54 730 39 696 33 493 112 932 240 850 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet, josta 14 214 605 2 916 999 17 131 605 9 779 802 7 351 802 1 916 195 718 629 2 460 068 1 682 129 1 423 474 761 400 6 327 072 - korkotuki- tms. valtuudet 5 571 044 300 000 5 871 044 2 697 247 3 173 797 0 12 603 19 444 24 096 32 816 63 204 139 559

13 Valtion talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella 11. Verot ja veronluonteiset tulot Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 36 315 869 355,69 37 410 048 000 37 320 653 054,89-89 394 945,11 100 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 11 613 653 576,09 11 526 000 000 11 520 688 940,88-5 311 059,12 100 11.01.01. Ansio- ja pääomatuloverot 7 646 046 576,08 7 706 000 000 7 868 649 745,22 162 649 745,22 102 11.01.02. Yhteisövero 3 374 982 270,96 3 165 000 000 2 906 278 039,92-258 721 960,08 92 11.01.03. Korkotulojen lähdevero 197 778 121,79 210 000 000 236 519 349,69 26 519 349,69 113 11.01.04. Perintö- ja lahjavero 394 846 607,26 445 000 000 509 241 806,05 64 241 806,05 114 11.04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 15 935 144 188,37 16 599 000 000 16 618 753 129,33 19 753 129,33 100 11.04.01. Arvonlisävero 15 165 975 002,76 15 784 000 000 15 814 472 343,89 30 472 343,89 100 11.04.02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 626 229 920,57 665 000 000 660 238 975,60-4 761 024,40 99 11.04.03. Apteekkimaksut 142 939 265,04 150 000 000 144 041 809,84-5 958 190,16 96 11.08. Valmisteverot 6 049 260 768,20 6 520 000 000 6 448 496 701,27-71 503 298,73 99 11.08.01. Tupakkavero 739 016 278,21 753 000 000 752 167 770,59-832 229,41 100 11.08.04. Alkoholijuomavero 1 281 088 512,21 1 399 000 000 1 380 817 549,73-18 182 450,27 99 11.08.05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 133 649 597,00 196 000 000 196 671 885,12 671 885,12 100 11.08.07. Energiaverot 3 880 477 632,83 4 159 000 000 4 103 436 262,71-55 563 737,29 99 11.08.08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 028 747,95 13 000 000 15 403 233,12 2 403 233,12 118 11.10. Muut verot 2 603 715 095,18 2 642 000 000 2 608 760 728,91-33 239 271,09 99 11.10.03. Autovero 1 067 936 916,55 1 030 000 000 1 007 227 411,33-22 772 588,67 98 11.10.05. Varainsiirtovero 544 013 171,44 540 000 000 579 667 903,95 39 667 903,95 107 11.10.06. Arpajaisvero 168 726 565,66 200 000 000 207 111 073,50 7 111 073,50 104 11.10.07. Ajoneuvovero 758 955 010,03 812 000 000 758 551 840,05-53 448 159,95 93 11.10.08. Jätevero 64 083 431,50 60 000 000 56 202 500,08-3 797 499,92 94 11.19. Muut veronluonteiset tulot 114 095 727,85 123 048 000 123 953 554,50 905 554,50 101 11.19.02. Lästimaksut 939 369,51 800 000 970 195,90 170 195,90 121 11.19.03. Ratavero 17 599 822,50 18 600 000 16 282 941,50-2 317 058,50 88 11.19.04. Eräät viestinnän maksut 5 693 245,00 5 898 000 6 233 610,00 335 610,00 106 11.19.05. Lentoliikenteen valvontamaksu 7 883 297,00 10 450 000 11 100 839,60 650 839,60 106 11.19.06. Väylämaksut 75 739 797,13 80 300 000 81 374 454,59 1 074 454,59 101 11.19.08. Öljyjätemaksu 3 736 239,74 4 000 000 3 864 990,23-135 009,77 97 11.19.09. Muut verotulot 2 503 956,97 3 000 000 4 126 522,68 1 126 522,68 138

14 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 12. Sekalaiset tulot Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 12. SEKALAISET TULOT 4 723 147 896,20 5 539 665 000 6 064 837 025,38 525 172 025,38 109 12.24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 15 531 024,37 30 975 000 29 944 459,09-1 030 540,91 97 12.24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 15 531 024,37 30 975 000 29 944 459,09-1 030 540,91 97 12.25. Oikeusministeriön hallinnonala 99 470 458,42 102 200 000 105 628 088,60 3 428 088,60 103 12.25.10. Tuomioistuintulot 30 821 767,75 27 000 000 33 833 367,32 6 833 367,32 125 12.25.20. Ulosottomaksut 68 535 963,65 75 000 000 71 683 279,47-3 316 720,53 96 12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 112 727,02 200 000 111 441,81-88 558,19 56 12.26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 8 942 488,20 13 328 000 12 859 364,86-468 635,14 96 12.26.98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 8 333 749,84 12 878 000 11 650 933,25-1 227 066,75 90 12.26.99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 608 738,36 450 000 1 208 431,61 758 431,61 269 12.27. Puolustusministeriön hallinnonala 816 356,80 2 426 000 3 054 986,60 628 986,60 126 12.27.01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 52 761,49 8 000 8 150,88 150,88 102 12.27.20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 745 595,31 2 400 000 3 028 835,72 628 835,72 126 12.28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 900 581 816,43 2 647 203 000 2 633 286 119,33-13 916 880,67 99 12.28.10. Tullilaitoksen tulot 4 804 514,94 4 485 000 5 263 954,24 778 954,24 117 12.28.11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 130 554 196,26 132 139 000 134 049 975,32 1 910 975,32 101 12.28.12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 008 758,37 25 312 000 25 678 404,36 366 404,36 101 12.28.13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 19 922 231,25 20 164 000 20 455 678,05 291 678,05 101 12.28.25. Metallirahatulot 19 729 879,54 25 000 000 15 456 516,20-9 543 483,80 62 12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 509 380 155,00 1 616 634 000 1 603 669 146,96-12 964 853,04 99 12.28.51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 100 440 374,19 113 538 000 102 675 654,29-10 862 345,71 90 12.28.52. Vakuutusmaksut 17 987 998,69 20 510 000 17 861 957,93-2 648 042,07 87 12.28.92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 582 195,35 47 000 000 46 598 501,20-401 498,80 99 12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 521 033,00 2 400 000 1 417 163,00-982 837,00 59

15 Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 23 650 479,84 640 021 000 660 159 167,78 20 138 167,78 103 12.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 548 817 986,09 559 552 000 560 811 779,36 1 259 779,36 100 12.29.70. Opintotukitoiminnan tulot 24 129 014,47 32 300 000 27 604 138,39-4 695 861,61 85 12.29.88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 516 638 245,46 523 252 000 520 836 439,68-2 415 560,32 100 12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 8 050 726,16 4 000 000 12 371 201,29 8 371 201,29 309 12.30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 859 525 396,57 893 658 000 861 493 902,03-32 164 097,97 96 12.30.01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 547 944 604,06 550 888 000 540 776 957,75-10 111 042,25 98 12.30.02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 266 510 968,69 302 000 000 276 883 777,90-25 116 222,10 92 12.30.03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 039 613,94 5 510 000 5 914 242,07 404 242,07 107 12.30.04. EU:lta saatavat muut tulot 0,00 560 000 1 267 177,91 707 177,91 226 12.30.20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 8 058 775,00 2 600 000 2 490 920,66-109 079,34 96 12.30.31. Lihantarkastuksen toimintatulot 0,00 12.30.32. Kasvinjalostusmaksut 211 900,57 580 000 225 912,34-354 087,66 39 12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 544 823,02 2 500 000 2 736 353,07 236 353,07 109 12.30.41. Tenojoen kalastuslupamaksut 464 450,00 500 000 444 315,00-55 685,00 89 12.30.42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 700 416,88 5 400 000 5 234 891,64-165 108,36 97 12.30.43. Viehekalastusmaksut 2 894 184,80 2 867 000 3 027 561,49 160 561,49 106 12.30.44. Kalastuksenhoitomaksut 5 625 574,68 5 992 000 5 941 430,86-50 569,14 99 12.30.45. Riistanhoitomaksut 9 346 602,10 9 261 000 9 254 833,64-6 166,36 100 12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 183 482,83 5 000 000 7 295 527,70 2 295 527,70 146 12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 12 910 691,28 68 699 000 64 192 061,87-4 506 938,13 93 12.31.10. Liikenneviraston tulot 12 819 363,48 68 612 000 64 145 863,45-4 466 136,55 93 12.31.99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 91 327,80 87 000 46 198,42-40 801,58 53 12.32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 330 557 737,84 338 588 000 431 196 220,63 92 608 220,63 127 12.32.20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 1 953 627,22 3 280 000 3 989 933,07 709 933,07 122 12.32.30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 218 002,88 200 000 203 621,27 3 621,27 102 12.32.31. Palkkaturvamaksujen palautukset 34 165 222,15 36 327 000 33 624 330,90-2 702 669,10 93 12.32.50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 240 258 073,42 257 781 000 273 993 094,78 16 212 094,78 106 12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 53 962 812,17 41 000 000 119 385 240,61 78 385 240,61 291

16 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 12.33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 496 661 469,72 476 610 000 522 202 140,35 45 592 140,35 110 12.33.02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 521 225,51 960 000 1 668 699,50 708 699,50 174 12.33.03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 70 512,08 500 000 92 606,72-407 393,28 19 12.33.90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 367 495 000,00 381 475 000 381 475 000,00 0,00 100 12.33.98. Valtionapujen palautukset 127 487 589,20 93 500 000 138 777 201,85 45 277 201,85 148 12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 87 142,93 175 000 188 632,28 13 632,28 108 12.35. Ympäristöministeriön hallinnonala 188 386 115,35 140 150 000 144 033 164,35 3 883 164,35 103 12.35.10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 19 198 908,82 6 150 000 10 788 189,58 4 638 189,58 175 12.35.20. Siirto valtion asuntorahastosta 166 000 000,00 130 000 000 130 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 187 206,53 4 000 000 3 244 974,77-755 025,23 81 12.39. Muut sekalaiset tulot 260 946 355,13 266 276 000 696 134 738,31 429 858 738,31 261 12.39.01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 90 883 759,54 95 000 000 92 534 120,73-2 465 879,27 97 12.39.02. Verotukseen liittyvät korkotulot 77 544 051,76 90 000 000 80 797 329,56-9 202 670,44 90 12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 86 013 361,83 78 776 000 517 234 763,27 438 458 763,27 657 12.39.07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 3 102 326,80 12.39.10. Muut sekalaiset tulot 3 402 855,20 2 500 000 5 568 524,75 3 068 524,75 223

17 13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 043 246 204,14 1 947 900 000 1 924 892 415,79-23 007 584,21 99 13.01. Korkotulot 194 979 179,33 122 900 000 116 777 320,17-6 122 679,83 95 13.01.04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 29 599 227,84 22 600 000 24 573 451,82 1 973 451,82 109 13.01.05. Korot muista lainoista 75 959 963,08 55 300 000 61 862 937,68 6 562 937,68 112 13.01.07. Korot talletuksista 74 610 689,03 25 000 000 15 633 233,22-9 366 766,78 63 13.01.09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 14 809 299,38 20 000 000 14 707 697,45-5 292 302,55 74 13.03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 306 840 024,81 1 400 000 000 1 383 115 095,62-16 884 904,38 99 13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 306 840 024,81 1 400 000 000 1 383 115 095,62-16 884 904,38 99 13.04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 195 000 000,00 185 000 000 185 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta 195 000 000,00 185 000 000 185 000 000,00 0,00 100 13.05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 346 427 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 346 427 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 15. Lainat Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi 2011 (TA+LTA:t) Vertailu - Toteutuma % 15. LAINAT 4 894 200 407,07 9 534 392 000 5 126 221 371,37-4 408 170 628,63 54 15.01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 159 650 897,27 402 000 000 422 913 437,60 20 913 437,60 105 15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 128 953 693,96 110 000 000 110 106 318,06 106 318,06 100 15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset 30 697 203,31 292 000 000 312 807 119,54 20 807 119,54 107 15.03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 734 549 509,80 9 132 392 000 4 703 307 933,77-4 429 084 066,23 52 15.03.01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 734 549 509,80 9 132 392 000 4 703 307 933,77-4 429 084 066,23 52 OSASTOT YHTEENSÄ 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43-3 995 401 132,57 93

18 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 21. Eduskunta Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 21. EDUSKUNTA 134 036 559,28 144 904 000 134 400 805,22 11 293 518,97 145 694 324,19-790 324,19 7 296 859,47 55 217 859,47 43 924 340,50 11 293 518,97 21.01. Kansanedustajat 21 048 430,36 21 732 000 21 165 195,08 21 165 195,08 566 804,92 21.01.01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 048 430,36 21 732 000 21 165 195,08 21 165 195,08 566 804,92 21.10. Eduskunnan kanslia 84 962 740,46 93 835 000 86 806 468,13 8 652 123,34 95 458 591,47-1 623 591,47 5 550 817,95 34 850 817,95 26 198 694,61 8 652 123,34 21.10.01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 53 546 906,94 55 335 000 56 428 664,30 56 428 664,30-1 093 664,30 21.10.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 515 833,52 9 200 000 9 729 927,17 9 729 927,17-529 927,17 21.10.70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 400 000,00 5 500 000 5 260 324,32 239 675,68 5 500 000,00-163 671,83 5 663 671,83 5 423 996,15 239 675,68 21.10.74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 20 500 000,00 23 800 000 15 387 552,34 8 412 447,66 23 800 000,00-5 387 146,12 29 187 146,12 20 774 698,46 8 412 447,66 21.20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 270 573,03 5 894 000 5 754 057,80 5 754 057,80 139 942,20 21.20.01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 270 573,03 5 894 000 5 754 057,80 5 754 057,80 139 942,20 21.30. Ulkopoliittinen instituutti 3 289 396,91 3 419 000 3 101 320,02 304 470,29 3 405 790,31 13 209,69 306 572,97 3 548 572,97 3 244 102,68 304 470,29 21.30.01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 109 000,00 3 242 000 2 937 529,71 304 470,29 3 242 000,00-306 572,97 3 548 572,97 3 244 102,68 304 470,29 21.30.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 180 396,91 177 000 163 790,31 163 790,31 13 209,69 21.40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 545 084,52 16 019 000 13 569 124,19 2 336 925,34 15 906 049,53 112 950,47 1 439 468,55 16 818 468,55 14 481 543,21 2 336 925,34 21.40.01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 963 000,00 15 379 000 13 042 074,66 2 336 925,34 15 379 000,00-1 439 468,55 16 818 468,55 14 481 543,21 2 336 925,34 21.40.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 582 084,52 640 000 527 049,53 527 049,53 112 950,47 21.90. Eduskunnan muut menot 3 920 334,00 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00 21.90.50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 3 920 334,00 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00

19 22. Tasavallan presidentti Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 19 121 587,26 19 429 000 12 352 911,28 3 415 467,98 15 768 379,26 3 660 620,74 8 331 191,31 20 467 191,31 12 088 852,70 8 378 338,61 22.01. Tasavallan presidentti 2 463 768,54 3 203 000 1 513 573,45 1 513 573,45 1 689 426,55 22.01.01. Presidentin palkkio ja varat (kiinteä määräraha) 297 000,00 353 000 273 431,88 273 431,88 79 568,12 22.01.02. Presidentin varat (kiinteä määräraha) 64 868,14 22.01.20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 101 900,40 2 850 000 1 240 141,57 1 240 141,57 1 609 858,43 22.02. Tasavallan presidentin kanslia 16 657 818,72 16 226 000 10 839 337,83 3 415 467,98 14 254 805,81 1 971 194,19 8 331 191,31 20 467 191,31 12 088 852,70 8 378 338,61 22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 654 000,00 10 136 000 7 999 499,72 2 136 500,28 10 136 000,00-764 648,83 10 900 648,83 8 764 148,55 2 136 500,28 22.02.02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 299 070,68 590 000 555 633,36 555 633,36 34 366,64 22.02.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 004 748,04 3 500 000 1 563 172,45 1 563 172,45 1 936 827,55 22.02.75. Perusparannukset 6 700 000,00 2 000 000 721 032,30 1 278 967,70 2 000 000,00-7 566 542,48 9 566 542,48 3 324 704,15 6 241 838,33 (siirtomääräraha 3 v)

20 23. Valtioneuvoston kanslia Valtion talousarvion toteutumalaskelma Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 79 388 766,70 82 837 000 75 690 603,35 6 462 689,54 82 153 292,89 683 707,11 9 252 509,62 47 818 509,62 41 355 820,08 6 462 689,54 23.01. Hallinto 36 724 426,52 41 753 000 37 214 573,09 3 891 628,80 41 106 201,89 646 798,11 3 626 605,44 35 748 605,44 31 856 976,64 3 891 628,80 23.01.01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 483 000,00 32 122 000 28 230 371,20 3 891 628,80 32 122 000,00-3 626 605,44 35 748 605,44 31 856 976,64 3 891 628,80 23.01.02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 298 678,38 5 764 000 5 132 266,18 5 132 266,18 631 733,82 23.01.20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 255 992,21 867 000 516 346,74 516 346,74 350 653,26 23.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 686 755,93 3 000 000 3 335 588,97 3 335 588,97-335 588,97 23.10. Omistajaohjaus 2 700 000,00 2 700 000 576 570,63 2 123 429,37 2 700 000,00-5 400 000,00 8 100 000,00 5 976 570,63 2 123 429,37 23.10.88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 700 000,00 2 700 000 576 570,63 2 123 429,37 2 700 000,00-5 400 000,00 8 100 000,00 5 976 570,63 2 123 429,37 23.20. Poliittisen toiminnan avustaminen 36 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.20.50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 36 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.30. Oikeuskanslerinvirasto 3 325 000,00 3 681 000 3 233 368,63 447 631,37 3 681 000,00-225 904,18 3 906 904,18 3 459 272,81 447 631,37 23.30.01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 325 000,00 3 681 000 3 233 368,63 447 631,37 3 681 000,00-225 904,18 3 906 904,18 3 459 272,81 447 631,37 23.90. Muut menot 639 340,18 703 000 666 091,00 0,00 666 091,00 36 909,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 23.90.21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 564 340,18 640 000 603 091,00 603 091,00 36 909,00 23.90.58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 000,00 63 000 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00

21 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 253 850 562,90 1 297 501 000 962 946 354,04 320 559 048,74 1 283 505 402,78 13 995 597,22 365 487 175,57 1 575 222 175,57 1 140 767 910,69 431 602 146,71 24.01. Ulkoasiainhallinto 224 889 343,57 228 500 000 204 809 991,72 27 770 732,95 232 580 724,67-4 080 724,67 41 188 420,03 252 125 420,03 224 343 287,45 27 770 732,95 24.01.01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 201 966 000,00 204 459 000 180 431 085,72 24 027 914,28 204 459 000,00-36 170 114,24 240 629 114,24 216 601 199,96 24 027 914,28 24.01.21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 247 000,00 478 000 1 104,47 476 895,53 478 000,00-222 104,02 700 104,02 211 808,86 476 895,53 24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 676 343,57 17 563 000 21 643 724,67 21 643 724,67-4 080 724,67 24.01.74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000,00 6 000 000 2 734 076,86 3 265 923,14 6 000 000,00-4 796 201,77 10 796 201,77 7 530 278,63 3 265 923,14 24.10. Kriisinhallinta 58 391 687,62 67 334 000 50 007 377,46 50 007 377,46 17 326 622,54 24.10.20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 40 246 514,92 49 982 000 36 699 363,38 36 699 363,38 13 282 636,62 24.10.21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 18 145 172,70 17 352 000 13 308 014,08 13 308 014,08 4 043 985,92 24.20. Lähialueyhteistyö 16 000 000,00 6 000 000 2 283 164,83 3 716 835,17 6 000 000,00 0,00 18 729 067,67 24 729 067,67 15 952 821,45 8 378 127,15 24.20.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 16 000 000,00 6 000 000 2 283 164,83 3 716 835,17 6 000 000,00-18 729 067,67 24 729 067,67 15 952 821,45 8 378 127,15 24.20.67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta 0,00 24.30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 860 922 950,00 908 520 000 649 949 314,80 258 570 465,20 908 519 780,00 220,00 274 109 840,86 1 182 629 840,86 815 468 165,00 364 724 018,91 24.30.50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 845 923 000,00 893 520 000 634 949 534,80 258 570 465,20 893 520 000,00-274 109 840,86 1 167 629 840,86 800 468 385,00 364 724 018,91 24.30.88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 14 999 950,00 15 000 000 14 999 780,00 0,00 14 999 780,00 220,00 0,00 15 000 000,00 14 999 780,00 0,00

22 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 24.90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 93 646 581,71 87 147 000 55 896 505,23 30 501 015,42 86 397 520,65 749 479,35 31 459 847,01 115 737 847,01 85 003 636,79 30 729 267,70 24.90.50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 850 363,64 1 830 000 1 792 798,95 1 792 798,95 37 201,05 24.90.51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 36 839,79 39 000 38 020,38 38 020,38 979,62 24.90.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 90 768 000,00 83 778 000 53 776 984,58 30 001 015,42 83 778 000,00-30 459 847,01 114 237 847,01 84 231 889,07 30 001 015,42 24.90.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 500 000,00 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00-1 000 000,00 1 500 000,00 771 747,72 728 252,28 24.90.95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 491 378,28 1 000 000 288 701,32 288 701,32 711 298,68

23 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Valtuudet ja niiden (1000 ) Aikaisempien Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Valtuudet yhteensä Uusittu 2013 TA:ssa Käytetty Käyttämättä menot 2013 2014 2015 myöhemmin yhteensä 24.30.50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö 4 815 802 505 342 0 505 342 374 953 130 389 0 568 070 651 915 520 453 341 605 574 331 2 088 304 Aikaisempien vuosien valtuudet 4 815 802 568 070 540 011 401 333 237 176 534 831 1 713 351 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 505 342 0 505 342 374 953 130 389 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953 24.50.66. Lähialueyhteistyö 7 360 0 0 0 0 0 0 2 779 298 0 0 0 298 Aikaisempien vuosien valtuudet 7 360 2 779 298 0 0 0 298 24.90.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 637 0 0 0 0 0 0 30 80 75 52 0 207 Aikaisempien vuosien valtuudet 637 30 80 75 52 0 207 Pääluokka yhteensä 4 823 799 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 570 880 652 293 520 528 341 657 574 331 2 088 809 Aikaisempien vuosien valtuudet 4 823 799 570 880 540 389 401 408 237 228 534 831 1 713 856 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953

24 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 25. Oikeusministeriön hallinnonala Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 852 052 581,87 882 177 000 821 475 035,38 66 010 853,48 887 485 888,86-5 308 888,86 57 454 442,02 780 502 442,02 714 491 588,54 66 010 853,48 25.01. Ministeriö ja hallinto 119 045 997,58 123 736 000 117 167 365,27 6 482 145,37 123 649 510,64 86 489,36 5 976 729,56 41 924 729,56 35 442 584,19 6 482 145,37 25.01.01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 962 000,00 26 582 000 23 803 780,47 2 778 219,53 26 582 000,00-3 142 423,84 29 724 423,84 26 946 204,31 2 778 219,53 25.01.02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000,00 1 000 0,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 25.01.03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 695 000,00 7 160 000 3 956 314,02 3 203 685,98 7 160 000,00-2 457 216,87 9 617 216,87 6 413 530,89 3 203 685,98 25.01.04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 884 000,00 2 042 000 1 608 693,39 433 306,61 2 042 000,00-257 088,85 2 299 088,85 1 865 782,24 433 306,61 25.01.20. Erityismenot (arviomääräraha) 9 964 490,02 9 500 000 9 085 965,90 9 085 965,90 414 034,10 25.01.21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 119 000,00 163 000 97 066,75 65 933,25 163 000,00-119 000,00 282 000,00 216 066,75 65 933,25 25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 52 934 113,49 56 500 000 57 386 286,76 57 386 286,76-886 286,76 25.01.50. Avustukset (kiinteä määräraha) 2 810 120,00 3 788 000 3 775 534,00 3 775 534,00 12 466,00 25.01.51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 17 676 274,07 18 000 000 17 453 723,98 17 453 723,98 546 276,02 25.10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 342 187 049,15 349 265 000 321 509 065,64 32 784 590,22 354 293 655,86-5 028 655,86 26 476 966,23 333 741 966,23 300 957 376,01 32 784 590,22 25.10.01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 571 000,00 8 846 000 8 183 845,53 662 154,47 8 846 000,00-625 342,35 9 471 342,35 8 809 187,88 662 154,47 25.10.02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 460 000,00 10 774 000 10 147 524,74 626 475,26 10 774 000,00-823 334,51 11 597 334,51 10 970 859,25 626 475,26 25.10.03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 239 098 000,00 245 587 000 232 074 420,85 13 512 579,15 245 587 000,00-10 365 716,32 255 952 716,32 242 440 137,17 13 512 579,15 25.10.04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 082 000,00 28 597 000 23 964 650,53 4 632 349,47 28 597 000,00-2 379 120,44 30 976 120,44 26 343 770,97 4 632 349,47 25.10.05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 372 000,00 13 461 000 109 968,13 13 351 031,87 13 461 000,00-12 283 452,61 25 744 452,61 12 393 420,74 13 351 031,87 25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 41 604 049,15 42 000 000 47 028 655,86 47 028 655,86-5 028 655,86

25 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 25.20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 99 920 000,00 103 940 000 95 389 676,60 8 550 323,40 103 940 000,00-7 339 285,98 111 279 285,98 102 728 962,58 8 550 323,40 25.20.01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 99 920 000,00 103 940 000 95 389 676,60 8 550 323,40 103 940 000,00-7 339 285,98 111 279 285,98 102 728 962,58 8 550 323,40 25.30. Syyttäjät 44 376 000,00 45 312 000 39 604 350,69 5 707 649,31 45 312 000,00-5 032 521,48 50 344 521,48 44 636 872,17 5 707 649,31 25.30.01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 376 000,00 45 312 000 39 604 350,69 5 707 649,31 45 312 000,00-5 032 521,48 50 344 521,48 44 636 872,17 5 707 649,31 25.40. Rangaistusten täytäntöönpano 227 529 000,00 230 583 000 218 096 854,82 12 486 145,18 230 583 000,00-12 628 938,77 243 211 938,77 230 725 793,59 12 486 145,18 25.40.01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 221 504 000,00 224 558 000 214 923 328,75 9 634 671,25 224 558 000,00-10 012 007,08 234 570 007,08 224 935 335,83 9 634 671,25 25.40.74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 6 025 000,00 6 025 000 3 173 526,07 2 851 473,93 6 025 000,00-2 616 931,69 8 641 931,69 5 790 457,76 2 851 473,93 25.50. Vaalimenot 18 994 535,14 29 341 000 29 707 722,36 29 707 722,36-366 722,36 25.50.20. Vaalimenot (arviomääräraha) 18 994 535,14 29 341 000 29 707 722,36 29 707 722,36-366 722,36

26 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 312 028 607,91 1 298 014 000 1 196 675 871,32 96 442 826,12 1 293 118 697,44 4 895 302,56 85 529 667,42 1 236 450 667,42 1 135 775 362,62 97 706 960,32 26.01. Hallinto 101 162 220,66 120 342 000 100 561 420,22 17 052 764,74 117 614 184,96 2 727 815,04 11 363 394,22 62 188 394,22 43 868 730,54 18 316 898,94 26.01.01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 365 000,00 21 169 000 17 967 177,38 3 201 822,62 21 169 000,00-3 137 227,37 24 306 227,37 21 104 404,75 3 201 822,62 26.01.03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 535 000,00 2 307 000 111 112,69 2 195 887,31 2 307 000,00-399 608,29 2 706 608,29 510 720,98 2 195 887,31 26.01.04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 994 000 854 284,18 139 715,82 994 000,00-994 000,00 854 284,18 139 715,82 26.01.20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 4 711 000,00 9 888 000 7 996 513,28 1 891 486,72 9 888 000,00-1 835 583,19 11 723 583,19 9 832 096,47 1 891 486,72 26.01.21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 426 000,00 372 749,10 372 749,10 369 984,36 26.01.22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 11 337 000,00 15 030 000 5 639 407,15 9 390 592,85 15 030 000,00-5 618 226,27 20 648 226,27 9 993 499,22 10 654 727,05 26.01.23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 437 000 1 203 740,58 233 259,42 1 437 000,00-1 437 000,00 1 203 740,58 233 259,42 26.01.29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 489 008,21 68 500 000 65 900 682,62 65 900 682,62 2 599 317,38 26.01.65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 299 212,45 26.01.66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000 888 502,34 888 502,34 128 497,66 26.10. Poliisitoimi 700 357 384,56 729 867 000 707 703 406,43 22 234 337,86 729 937 744,29-70 744,29 14 069 845,22 740 436 845,22 718 202 507,36 22 234 337,86 26.10.01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 696 913 000,00 726 367 000 704 132 662,14 22 234 337,86 726 367 000,00-14 069 845,22 740 436 845,22 718 202 507,36 22 234 337,86 26.10.20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 444 384,56 3 500 000 3 570 744,29 3 570 744,29-70 744,29

27 Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 26.20. Rajavartiolaitos 248 895 000,00 270 015 000 224 998 677,81 45 016 322,19 270 015 000,00-42 506 272,85 312 521 272,85 264 571 915,79 45 016 322,19 26.20.01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223 985 000,00 225 594 000 197 515 589,17 28 078 410,83 225 594 000,00-29 726 260,49 255 320 260,49 227 241 849,66 28 078 410,83 26.20.70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 24 910 000,00 44 421 000 27 483 088,64 16 937 911,36 44 421 000,00-12 780 012,36 57 201 012,36 37 330 066,13 16 937 911,36 26.30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 85 681 159,16 88 376 000 76 447 038,22 10 230 137,65 86 677 175,87 1 698 824,13 12 620 273,57 97 590 273,57 87 338 540,93 10 230 137,65 26.30.01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 155 000,00 14 127 000 10 653 789,32 3 473 210,68 14 127 000,00-3 077 288,77 17 204 288,77 13 731 078,09 3 473 210,68 26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 59 372 000,00 59 483 000 55 810 767,43 3 672 232,57 59 483 000,00-6 463 142,28 65 946 142,28 62 273 909,71 3 672 232,57 26.30.20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 544 159,16 3 406 000 1 707 175,87 1 707 175,87 1 698 824,13 26.30.31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 510 000,00 3 260 000 175 305,60 3 084 694,40 3 260 000,00-3 079 842,52 6 339 842,52 3 233 553,13 3 084 694,40 26.30.43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 7 100 000,00 8 100 000 8 100 000,00 0,00 8 100 000,00 0,00 0,00 8 100 000,00 8 100 000,00 0,00 26.40. Maahanmuutto 175 932 843,53 89 414 000 86 965 328,64 1 909 263,68 88 874 592,32 539 407,68 4 969 881,56 23 713 881,56 21 793 668,00 1 909 263,68 26.40.01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 967 000,00 18 744 000 16 834 736,32 1 909 263,68 18 744 000,00-4 066 703,97 22 810 703,97 20 901 440,29 1 909 263,68 26.40.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 961 000,00 903 177,59 903 177,59 892 227,71 26.40.20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 592 359,91 876 000 630 032,87 630 032,87 245 967,13 26.40.30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 77 504 928,31 26.40.63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 77 907 555,31 69 794 000 69 500 559,45 69 500 559,45 293 440,55

28 Valtion talousarvion toteutumalaskelma 26. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Valtuudet ja niiden (1000 ) Aikaisempien Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy vuosien valtuuksien Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Vuoden valtuudet Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1000 ) Valtuudet yhteensä Uusittu 2013 TA:ssa Käytetty Käyttämättä menot 2013 2014 2015 myöhemmin yhteensä 26.20.70. Ilma- ja rajavartioalusten hankinta 105 000 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 36 675 59 660 22 923 17 193 0 99 776 Aikaisempien vuosien valtuudet 105 000 20 869 58 274 0 0 0 58 274 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502 26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot 31 256 0 0 0 0 0 0 3 932 6 190 3 738 14 564 0 24 492 Aikaisempien vuosien valtuudet 31 256 3 932 6 190 3 738 14 564 0 24 492 26.98.64. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 59 054 0 0 0 0 0 0 528 81 0 0 0 81 Aikaisempien vuosien valtuudet 59 054 528 81 0 0 0 81 26.98.65. Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007-2013 (arviomääräraha) 42 624 0 0 0 0 0 0 249 257 0 0 0 257 Aikaisempien vuosien valtuudet 42 624 249 257 0 0 0 257 Pääluokka yhteensä 237 934 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 41 384 66 188 26 661 31 757 0 124 606 Aikaisempien vuosien valtuudet 237 934 25 578 64 801 3 738 14 564 0 83 104 Vuonna käytettävissä olleet valtuudet 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502

29 27. Puolustuministeriön hallinnonala Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji 2011 (TA + LTA:t) n määrärahojen vuonna siirto Vertailu - Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty 27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 696 808 977,85 2 823 001 000 2 365 280 982,38 439 196 842,38 2 804 477 824,76 18 523 175,24 514 775 756,96 2 999 910 756,96 2 473 831 606,47 499 010 415,91 27.01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 311 365 969,09 377 721 000 339 594 781,51 19 973 018,06 359 567 799,57 18 153 200,43 70 343 251,18 112 236 251,18 73 221 450,34 19 973 018,06 27.01.01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 906 000,00 18 873 000 17 622 314,36 1 250 685,64 18 873 000,00-2 000 552,09 20 873 552,09 19 622 866,45 1 250 685,64 27.01.21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 635 000,00 1 195 000 376 364,33 818 635,67 1 195 000,00-437 477,10 1 632 477,10 813 841,43 818 635,67 27.01.23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 19 025 000 2 321 303,25 16 703 696,75 19 025 000,00-67 905 221,99 86 930 221,99 51 184 742,46 16 703 696,75 27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 291 824 969,09 335 828 000 317 674 799,57 317 674 799,57 18 153 200,43 27.01.40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 1 200 000 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00-1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 27.01.88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 27.10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 325 969 000,00 2 392 578 000 2 000 683 478,90 391 534 546,29 2 392 218 025,19 359 974,81 415 937 358,28 2 806 487 358,28 2 347 112 286,66 451 348 119,82 27.10.01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 725 835 000,00 1 740 494 000 1 642 035 255,49 98 458 744,51 1 740 494 000,00-89 893 487,07 1 830 387 487,07 1 731 928 742,56 98 458 744,51 27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 585 343 000,00 642 356 000 354 039 651,44 287 956 373,75 641 996 025,19 359 974,81 320 667 759,69 963 023 759,69 607 583 717,73 347 413 090,16 27.10.19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 12 500 000,00 7 700 000 2 580 571,97 5 119 428,03 7 700 000,00-5 376 111,52 13 076 111,52 7 599 826,37 5 476 285,15 27.10.50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 2 291 000,00 2 028 000 2 028 000,00 2 028 000,00 0,00 27.30. Sotilaallinen kriisinhallinta 59 474 008,76 52 702 000 25 002 721,97 27 689 278,03 52 692 000,00 10 000,00 28 495 147,50 81 187 147,50 53 497 869,47 27 689 278,03 27.30.20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 59 474 000,00 52 692 000 25 002 721,97 27 689 278,03 52 692 000,00-28 495 147,50 81 187 147,50 53 497 869,47 27 689 278,03 27.30.95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 8,76 10 000 0,00 0,00 10 000,00