Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40 Kulut -124 670-148 740 119 4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja -700-5 000 714 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot -5 000-700 14 4005 Vakinaisten palkat -53 630-56 800 106 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -8 780-9 630 110 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -10 470-10 470 100 4102 Kuel-varhemaksut -17 930-17 930 100 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 210-1 270 105 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 590-1 630 103 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-370 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 190-12 190 557 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 200-2 400 109 4360 Posti- ja telepalvelut -1 590-1 000 63 4370 Vakuutukset -190-200 105 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 950-2 500 85 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -450-500 111 4510 Kirjallisuus -200-200 100 4520 Elintarvikkeet 0-500 0 4580 Kalusto -150-150 100 4749 Muut avustukset yhteisöille -15 000-25 000 167 4940 Muut kulut -440-300 68 Toimintakate -124 170-148 540 120 Tuotot 500 200 40 Kulut -124 670-148 740 119 Toimintakate -124 170-148 540 120 Kulut -131 000-327 090 250 4311 Kotikuntakorvausmenot kunnilta 0-327 090 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -25 000 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -106 000 0 0 Toimintakate -131 000-327 090 250 Kulut -131 000-327 090 250 Toimintakate -131 000-327 090 250 3200 (Lukiokoulutus) Tuotot 36 180 0 0 3325 Koulumatkatuki 28 000 0 0 3520 Oppilaan omavastuu koulumatkak 8 180 0 0 Kulut -485 210 0 0 4005 Vakinaisten palkat -296 470 0 0 4015 Erilliskorvaukset -27 970 0 0 4021 Sijaisten palkat -8 960 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -58 350 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -7 070 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10 000 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 500 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -300 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -2 000 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -50 820 0 0
Page 2 of 16 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 900 0 0 4470 Muut palvelut -800 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 390 0 0 4510 Kirjallisuus -1 800 0 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -480 0 0 4580 Kalusto -5 120 0 0 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -1 540 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -4 240 0 0 Toimintakate -449 030 0 0 Tuotot 36 180 0 0 Kulut -485 210 0 0 Toimintakate -449 030 0 0 3400 (Muu koulutus) Kulut -84 200-92 000 109 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -84 200-92 000 109 Toimintakate -84 200-92 000 109 Kulut -84 200-92 000 109 Toimintakate -84 200-92 000 109 3500 (Varhaiskasvatuspalvelut) Tuotot 12 000 9 000 75 3257 Hoitopäivämaksut 12 000 9 000 75 Kulut -104 760-66 270 63 4005 Vakinaisten palkat -52 570-49 920 95 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -8 700-8 370 96 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -33 560 0 0 4102 Kuel-varhemaksut -1 640 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 120-1 020 91 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 580-1 300 82 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-300 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -300-300 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200-100 50 4360 Posti- ja telepalvelut -200-200 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -50-50 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -250-250 100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-3 000 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -60-60 100 4470 Muut palvelut -3 000 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -580-580 100 4510 Kirjallisuus -50-50 100 4520 Elintarvikkeet -30 0 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -20-20 100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -120-120 100 4580 Kalusto -230-130 57 4900 Välilliset verot -500-500 100 Toimintakate -92 760-57 270 62 Tuotot 12 000 9 000 75 Kulut -104 760-66 270 63 Toimintakate -92 760-57 270 62 3550 (Lastenhoidon tuet) Kulut -180 000-170 000 94 4700 Lasten kotihoidon tuki -180 000-170 000 94 Toimintakate -180 000-170 000 94
Page 3 of 16 Kulut -180 000-170 000 94 Toimintakate -180 000-170 000 94 3650 (Liikuntatoimi) Tuotot 21 820 2 000 9 3140 Muut myyntituotot 0 2 000 0 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 21 820 0 0 Kulut -71 530-39 420 55 4005 Vakinaisten palkat -33 030-26 700 81 4021 Sijaisten palkat -5 000 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -6 300-4 470 71 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -4 030 0 0 4102 Kuel-varhemaksut -130 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -810-550 68 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 140-690 61 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-160 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -5 200-600 12 4350 Painatukset ja ilmoitukset -650-400 62 4360 Posti- ja telepalvelut -640 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -7 450-1 000 13 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -250 0 0 4470 Muut palvelut -250-50 20 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -550 0 0 4520 Elintarvikkeet -40 0 0 4530 Vaatteisto -250 0 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 0 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -290 0 0 4580 Kalusto -5 370-4 000 74 4600 Muu materiaali 0-800 0 4940 Muut kulut -100 0 0 Toimintakate -49 710-37 420 75 Tuotot 21 820 2 000 9 Kulut -71 530-39 420 55 Toimintakate -49 710-37 420 75 3700 (Nuorisotoiminta) Tuotot 1 860 11 830 636 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 1 680 0 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 1 860 0 0 3530 Muut tuotot 0 10 150 0 Kulut -15 210-16 370 108 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot -750 0 0 4015 Erilliskorvaukset -2 000-500 25 4021 Sijaisten palkat 0-680 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -330-190 58 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -60-20 33 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -70-30 43 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -300-300 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200-300 150 4360 Posti- ja telepalvelut 0-600 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 200-3 700 168 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -700-1 400 200 4470 Muut palvelut -6 500-1 700 26 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700-1 100 157 4510 Kirjallisuus -150 0 0 4520 Elintarvikkeet -500-700 140 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0-100 0 4580 Kalusto -750-400 53 4600 Muu materiaali 0-150 0 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu 0-4 500 0 Toimintakate -13 350-4 540 34 3701 (Etsivä nuorisotyö) Tuotot 30 000 30 000 100 3330 Muut tuet ja avustukset 30 000 30 000 100
Page 4 of 16 Kulut -72 490-43 210 60 4005 Vakinaisten palkat -49 410-27 300 55 4015 Erilliskorvaukset -1 480-1 000 68 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -8 420-4 740 56 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 080-580 54 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 530-740 48 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-170 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -430-430 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -700-300 43 4360 Posti- ja telepalvelut -600-600 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 700-4 700 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 500-600 40 4470 Muut palvelut -550-500 91 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -390-300 77 4520 Elintarvikkeet -150-250 167 4530 Vaatteisto -200 0 0 4580 Kalusto -150-500 333 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -400 0 0 4940 Muut kulut -800-500 63 Toimintakate -42 490-13 210 31 Tuotot 31 860 41 830 736 Kulut -87 700-59 580 168 Toimintakate -55 840-17 750 65 3800 (Kulttuuritoiminta) Tuotot 440 0 0 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 440 0 0 Kulut -8 260-5 630 68 4005 Vakinaisten palkat -1 740 0 0 4015 Erilliskorvaukset -1 570-1 500 96 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -550-250 45 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -1 490 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -70-30 43 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -100-40 40 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-10 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -390-500 128 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-800 100 4470 Muut palvelut -780-2 000 256 4940 Muut kulut -770-500 65 Toimintakate -7 820-5 630 72 Tuotot 440 0 0 Kulut -8 260-5 630 68 Toimintakate -7 820-5 630 72 3900 (Kirjasto) Tuotot 3 700 330 9 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 330 330 100 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 1 370 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 2 000 0 0 3530 Muut tuotot 0 0 0 Kulut -128 780-128 640 100 4005 Vakinaisten palkat -63 730-64 570 101 4015 Erilliskorvaukset -1 630 0 0 4021 Sijaisten palkat 0-1 200 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -10 820-11 020 102 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 390-1 340 96 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 960-1 710 87 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-400 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -5 500-5 000 91 4360 Posti- ja telepalvelut -2 400-2 500 104 4370 Vakuutukset -50 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200-100 50 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 200-1 200 100 4470 Muut palvelut -500-300 60
Page 5 of 16 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 100 4510 Kirjallisuus -6 000-6 000 100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -100 0 0 4580 Kalusto -200-200 100 4600 Muu materiaali -32 000-32 000 100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -800-800 100 Toimintakate -125 080-128 310 103 3900 Tuotot 106 500 53 360 869 Kulut -1 406 110-1 037 370 1 026 Toimintakate -1 299 610-984 010 950 Tuotot 3 700 330 9 Kulut -128 780-128 640 100 Toimintakate -125 080-128 310 103 2006 (Päiväkoti peikkolaakso) 3500 (Varhaiskasvatuspalvelut) Tuotot 100 790 90 000 89 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 6 400 0 0 3257 Hoitopäivämaksut 94 150 90 000 96 3330 Muut tuet ja avustukset 240 0 0 Kulut -630 320-643 730 102 4005 Vakinaisten palkat -504 220-512 300 102 4015 Erilliskorvaukset 0-2 500 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -83 450-86 230 103 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -10 690-10 500 98 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -15 130-13 390 88 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-3 090 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4 800-4 800 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 200 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -2 000-2 000 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -600-600 100 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -50-50 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 500-1 500 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 700-1 700 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700-700 100 4510 Kirjallisuus -100-100 100 4520 Elintarvikkeet 0-400 0 4530 Vaatteisto -270-300 111 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -60-100 167 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1 600-500 31 4580 Kalusto -1 000-1 000 100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -190-910 479 4900 Välilliset verot -1 060-1 060 100 Toimintakate -529 530-553 730 105 3500 Tuotot 100 790 90 000 89 Kulut -630 320-643 730 102 Toimintakate -529 530-553 730 105 2006 Tuotot 100 790 90 000 89 Kulut -630 320-643 730 102 Toimintakate -529 530-553 730 105 2008 (Kirkonkylän koulu) 3100 (Esiopetus) Kulut 0-50 250 0 4005 Vakinaisten palkat 0-41 190 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-6 900 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-840 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-1 070 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-250 0
Page 6 of 16 Toimintakate 0-50 250 0 2008 Kulut 0-50 250 0 Toimintakate 0-50 250 0 3110 (Aamu- ja iltapäivätoiminta) Kulut 0-15 670 0 4005 Vakinaisten palkat 0-12 850 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-2 150 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-260 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-330 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-80 0 Toimintakate 0-15 670 0 2008 Kulut 0-15 670 0 Toimintakate 0-15 670 0 Tuotot 19 520 26 400 135 3100 Kotikuntakorvaukset 13 960 26 400 189 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 4 900 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 660 0 0 Kulut -438 290-373 960 85 4005 Vakinaisten palkat -260 970-242 630 93 4015 Erilliskorvaukset -28 100 0 0 4021 Sijaisten palkat -1 220 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -50 760-40 640 80 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -3 290 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -6 150-4 950 80 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 700-6 310 73 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-1 460 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3 040-2 860 94 4360 Posti- ja telepalvelut -1 600-1 600 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -140 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -250-410 164 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -55 140-55 140 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 650-1 740 105 4470 Muut palvelut -1 000-550 55 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 890-4 660 95 4510 Kirjallisuus -5 090-5 590 110 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 0 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1 250 0 0 4580 Kalusto -1 300-1 960 151 4600 Muu materiaali 0-210 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 500-2 500 100 4900 Välilliset verot -1 110-700 63 4940 Muut kulut -90-50 56 Toimintakate -418 770-347 560 83 3003 (Kerhotoiminnan avustus) Tuotot 3 060 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 3 060 0 0 Kulut -4 060 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4 060 0 0 Toimintakate -1 000 0 0 Tuotot 22 580 26 400 135 Kulut -442 350-439 880 85 Toimintakate -419 770-413 480 83 2008 Tuotot 22 580 26 400 135 Kulut -442 350-373 960 85
Page 7 of 16 Toimintakate -419 770-347 560 83 2009 (Kapellby skola) 3100 (Esiopetus) Kulut 0-64 760 0 4005 Vakinaisten palkat 0-53 090 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-8 890 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-1 080 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-1 380 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-320 0 Toimintakate 0-64 760 0 2009 Kulut 0-64 760 0 Toimintakate 0-64 760 0 3110 (Aamu- ja iltapäivätoiminta) Kulut 0-16 220 0 4005 Vakinaisten palkat 0-13 290 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-2 230 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-270 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-350 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-80 0 Toimintakate 0-16 220 0 2009 Kulut 0-16 220 0 Toimintakate 0-16 220 0 Tuotot 13 610 12 790 94 3100 Kotikuntakorvaukset 13 110 12 790 98 3330 Muut tuet ja avustukset 500 0 0 Kulut -460 290-399 010 87 4005 Vakinaisten palkat -239 530-222 540 93 4015 Erilliskorvaukset -28 670 0 0 4021 Sijaisten palkat -3 120 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -47 440-37 280 79 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -5 100 0 0 4102 Kuel-varhemaksut -390 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -5 750-4 540 79 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 130-5 790 71 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-1 340 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3 800-4 110 108 4350 Painatukset ja ilmoitukset -900 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -2 400-2 980 124 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -810 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -850-590 69 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -73 600-73 600 100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-1 000 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2 500-2 500 100 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -12 000-20 000 167 4470 Muut palvelut -1 620-790 49 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6 200-6 710 108 4510 Kirjallisuus -9 170-8 940 97 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -90 0 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -800 0 0 4580 Kalusto -4 000-2 820 71 4600 Muu materiaali -60-310 517 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 170-2 170 100 4900 Välilliset verot -1 000-1 000 100 4940 Muut kulut -190 0 0
Page 8 of 16 Toimintakate -446 680-386 220 86 3003 (Kerhotoiminnan avustus) Tuotot 3 250 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 3 250 0 0 Kulut -4 310 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4 310 0 0 Toimintakate -1 060 0 0 Tuotot 16 860 12 790 94 Kulut -464 600-479 990 87 Toimintakate -447 740-467 200 86 2009 Tuotot 16 860 12 790 94 Kulut -464 600-399 010 87 Toimintakate -447 740-386 220 86 2010 (Hilda käkikosken koulu) 3100 (Esiopetus) Kulut 0-18 440 0 4005 Vakinaisten palkat 0-15 120 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-2 530 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-310 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-390 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-90 0 Toimintakate 0-18 440 0 2010 Kulut 0-18 440 0 Toimintakate 0-18 440 0 3110 (Aamu- ja iltapäivätoiminta) Kulut 0-6 330 0 4005 Vakinaisten palkat 0-5 180 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-870 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-110 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-140 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-30 0 Toimintakate 0-6 330 0 2010 Kulut 0-6 330 0 Toimintakate 0-6 330 0 Tuotot 9 950 7 180 72 3100 Kotikuntakorvaukset 0 7 180 0 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime 9 480 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 470 0 0 Kulut -283 070-272 140 96 4005 Vakinaisten palkat -164 540-153 690 93 4015 Erilliskorvaukset -14 840 0 0 4020 Määräaikaiset palkat 0-18 900 0 4021 Sijaisten palkat -2 990 0 0 4035 Siviilipalvelusmiesten päivära 0-9 000 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -31 880-30 420 95 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -3 870-3 710 96 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 470-4 720 86 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-1 080 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 600-2 150 134 4360 Posti- ja telepalvelut -2 000-1 560 78
Page 9 of 16 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-310 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -32 000-32 000 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 300-1 310 101 4470 Muut palvelut -280-410 146 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 010-3 500 116 4510 Kirjallisuus -3 980-4 150 104 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1 000 0 0 4580 Kalusto -1 000-1 470 147 4600 Muu materiaali 0-160 0 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -6 160 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3 000-3 000 100 4900 Välilliset verot -4 050-500 12 4940 Muut kulut -100-100 100 Toimintakate -273 120-264 960 97 3003 (Kerhotoiminnan avustus) Tuotot 1 690 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 1 690 0 0 Kulut -2 250 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 250 0 0 Toimintakate -560 0 0 Tuotot 11 640 7 180 72 Kulut -285 320-296 910 96 Toimintakate -273 680-289 730 97 2010 Tuotot 11 640 7 180 72 Kulut -285 320-272 140 96 Toimintakate -273 680-264 960 97 2011 (Porlammin yläaste ja lukio) Tuotot 989 050 774 760 78 3100 Kotikuntakorvaukset 983 020 774 760 79 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 3 800 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 2 230 0 0 Kulut -1 408 640-1 268 140 90 4005 Vakinaisten palkat -704 900-710 940 101 4015 Erilliskorvaukset -80 620 0 0 4021 Sijaisten palkat -22 400 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -141 050-119 080 84 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -9 730 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -17 130-14 500 85 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -24 180-18 480 76 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-4 270 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3 200-7 200 225 4350 Painatukset ja ilmoitukset -560 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -4 000-4 000 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -500 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 700-2 700 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -271 400-271 400 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -4 000-4 000 100 4470 Muut palvelut -1 800-1 500 83 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -23 710-19 000 80 4510 Kirjallisuus -21 080-18 000 85 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -2 790 0 0 4580 Kalusto -5 000-6 000 120 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -60 820-60 000 99 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -6 000-6 000 100 4900 Välilliset verot -770-770 100 4940 Muut kulut -300-300 100 Toimintakate -419 590-493 380 118 3004 (Jopo) Kulut 0-15 000 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0-10 000 0
Page 10 of 16 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-4 000 0 4510 Kirjallisuus 0-500 0 4520 Elintarvikkeet 0-500 0 Toimintakate 0-15 000 0 2011 Tuotot 989 050 774 760 78 Kulut -1 408 640-1 283 140 90 Toimintakate -419 590-508 380 118 3200 (Lukiokoulutus) Tuotot 0 36 000 0 3325 Koulumatkatuki 0 28 000 0 3520 Oppilaan omavastuu koulumatkak 0 8 000 0 Kulut 0-492 130 0 4005 Vakinaisten palkat 0-344 070 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-57 630 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-7 020 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-8 950 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-2 060 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-2 500 0 4360 Posti- ja telepalvelut 0-2 000 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-500 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-50 800 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0-1 900 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-4 300 0 4510 Kirjallisuus 0-1 000 0 4580 Kalusto 0-5 000 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-4 200 0 4940 Muut kulut 0-200 0 Toimintakate 0-456 130 0 3200 Tuotot 989 050 810 760 78 Kulut -1 408 640-1 775 270 90 Toimintakate -419 590-964 510 118 2011 Tuotot 0 36 000 0 Kulut 0-492 130 0 Toimintakate 0-456 130 0 2012 (Taitotalo) Kulut 0-95 100 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-25 800 0 4360 Posti- ja telepalvelut 0-300 0 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu 0-69 000 0 Toimintakate 0-95 100 0 Kulut 0-95 100 0 Toimintakate 0-95 100 0 2012 Kulut 0-95 100 0 Toimintakate 0-95 100 0 2013 (Pukaron koulu) 3100 (Esiopetus) Kulut 0-19 650 0 4005 Vakinaisten palkat 0-16 100 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-2 700 0
Page 11 of 16 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-330 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-420 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-100 0 Toimintakate 0-19 650 0 2013 Kulut 0-19 650 0 Toimintakate 0-19 650 0 Tuotot 12 280 12 310 100 3100 Kotikuntakorvaukset 11 960 12 310 103 3330 Muut tuet ja avustukset 320 0 0 Kulut -224 980-193 970 86 4005 Vakinaisten palkat -122 310-124 500 102 4015 Erilliskorvaukset -17 480 0 0 4021 Sijaisten palkat -210 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -24 460-20 850 85 4101 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk -7 620 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -2 970-2 540 86 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 190-3 240 77 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-750 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 040-1 360 67 4360 Posti- ja telepalvelut -1 600-990 62 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -200 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -400-200 50 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -30 000-30 000 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -920-830 90 4470 Muut palvelut -170-260 153 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 990-2 220 74 4510 Kirjallisuus -3 000-2 760 92 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 0 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1 080 0 0 4580 Kalusto -890-940 106 4600 Muu materiaali 0-100 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 820-1 900 104 4900 Välilliset verot -530-530 100 4940 Muut kulut -50 0 0 Toimintakate -212 700-181 660 85 3003 (Kerhotoiminnan avustus) Kulut 0-1 600 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-1 600 0 Toimintakate 0-1 600 0 Tuotot 12 280 12 310 100 Kulut -224 980-215 220 86 Toimintakate -212 700-202 910 85 2013 Tuotot 12 280 12 310 100 Kulut -224 980-195 570 86 Toimintakate -212 700-183 260 85 2015 (Lovisanejdens högstatium) Kulut -437 260 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -437 260 0 0 Toimintakate -437 260 0 0 Kulut -437 260 0 0 Toimintakate -437 260 0 0
Page 12 of 16 2015 Kulut -437 260 0 0 Toimintakate -437 260 0 0 2016 (Harjuntaustan koulu) Kulut 0-46 100 0 4311 Kotikuntakorvausmenot kunnilta 0-100 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-46 000 0 Toimintakate 0-46 100 0 Kulut 0-46 100 0 Toimintakate 0-46 100 0 2016 Kulut 0-46 100 0 Toimintakate 0-46 100 0 2017 (Parkskolan) Kulut 0-37 100 0 4311 Kotikuntakorvausmenot kunnilta 0-100 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-37 000 0 Toimintakate 0-37 100 0 Kulut 0-37 100 0 Toimintakate 0-37 100 0 2017 Kulut 0-37 100 0 Toimintakate 0-37 100 0 2018 (Vieraat peruskoulut) Kulut 0-144 000 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-34 000 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-110 000 0 Toimintakate 0-144 000 0 Kulut 0-144 000 0 Toimintakate 0-144 000 0 2018 Kulut 0-144 000 0 Toimintakate 0-144 000 0 2020 (Porlammin ryhmis leppis) 3500 (Varhaiskasvatuspalvelut) Tuotot 10 000 7 000 70 3257 Hoitopäivämaksut 10 000 7 000 70 Kulut -104 170-76 080 73 4005 Vakinaisten palkat -75 210-53 470 71
Page 13 of 16 4015 Erilliskorvaukset -1 000-100 10 4021 Sijaisten palkat -1 000 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -12 780-8 980 70 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 640-1 090 66 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 320-1 390 60 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-320 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -300-300 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100-100 100 4360 Posti- ja telepalvelut -250-250 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -140-140 100 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -50-50 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 400-1 400 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -300-300 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -280-280 100 4520 Elintarvikkeet 0-700 0 4530 Vaatteisto -200-100 50 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -20-20 100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -180-180 100 4570 Lämmitys, sähkö, vesi -250 0 0 4580 Kalusto -200-200 100 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -6 300-6 460 103 4900 Välilliset verot -250-250 100 Toimintakate -94 170-69 080 73 3500 Tuotot 10 000 7 000 70 Kulut -104 170-76 080 73 Toimintakate -94 170-69 080 73 2020 Tuotot 10 000 7 000 70 Kulut -104 170-76 080 73 Toimintakate -94 170-69 080 73 2022 (Pukaron ryhmis kurrela) 3500 (Varhaiskasvatuspalvelut) Tuotot 8 400 9 000 107 3257 Hoitopäivämaksut 8 400 9 000 107 Kulut -99 370-101 730 102 4005 Vakinaisten palkat -78 090-79 700 102 4015 Erilliskorvaukset -650-800 123 4021 Sijaisten palkat -1 000 0 0 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -13 200-13 480 102 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 690-1 640 97 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 390-2 100 88 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-480 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -300-300 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100-100 100 4360 Posti- ja telepalvelut -250-250 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -180-250 139 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -300-300 100 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -300-300 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -230-230 100 4520 Elintarvikkeet 0-900 0 4530 Vaatteisto -30-30 100 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -20-20 100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -200 0 0 4580 Kalusto -250-250 100 4900 Välilliset verot -190-600 316 Toimintakate -90 970-92 730 102 3500 Tuotot 8 400 9 000 107 Kulut -99 370-101 730 102 Toimintakate -90 970-92 730 102 2022 Tuotot 8 400 9 000 107 Kulut -99 370-101 730 102 Toimintakate -90 970-92 730 102
Page 14 of 16 2024 (Inveon) 3300 (Ammatilliset koulut) Kulut -890-9 820 1 103 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -890-9 820 1 103 Toimintakate -890-9 820 1 103 3300 Kulut -890-9 820 1 103 Toimintakate -890-9 820 1 103 2024 Kulut -890-9 820 1 103 Toimintakate -890-9 820 1 103 2025 (I-u koulutuskuntayhtymä) 3300 (Ammatilliset koulut) Kulut -1 490-8 410 564 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 490-8 410 564 Toimintakate -1 490-8 410 564 3300 Kulut -1 490-8 410 564 Toimintakate -1 490-8 410 564 2025 Kulut -1 490-8 410 564 Toimintakate -1 490-8 410 564 2026 (Jakamattomat kohteet) 3003 (Kerhotoiminnan avustus) Tuotot 0 15 000 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 15 000 0 Kulut 0-20 000 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-20 000 0 Toimintakate 0-5 000 0 Tuotot 0 15 000 0 Kulut 0-20 000 0 Toimintakate 0-5 000 0 2026 Tuotot 0 15 000 0 Kulut 0-20 000 0 Toimintakate 0-5 000 0 3204 (Avantouintipaikka) 3650 (Liikuntatoimi) Tuotot 0 600 0 3140 Muut myyntituotot 0 600 0 Kulut 0-500 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-500 0 Toimintakate 0 100 0 3650 Tuotot 0 600 0 Kulut 0-500 0 Toimintakate 0 100 0
Page 15 of 16 3204 Tuotot 0 600 0 Kulut 0-500 0 Toimintakate 0 100 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 278 100 1 044 400 1 614 Kulut -5 505 500-5 427 210 3 414 Toimintakate -4 227 400-4 382 810 3 366
Page 16 of 16