HALLINTOPALVELUT Projektit 2009-2013 Taloussuunnitelma Päävastuualue: Hallintopalvelut Laatija ja päiväys: 3.11.2010 MKO Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Vaihtoehtona työ-hanke Kunnan kust.osuus 28,69 % 08 Oma kh 93 2006 2009 Virtanen MENOT 269 640 16.5.2006 TULOT 57 620 NETTO 22 520 YDIN-hanke Rahoitus khc 5 2008 2009 Mentilä MENOT 2 340 Suomen Kulttuurirahasto 19.2.2008 TULOT 0 NETTO 2 340 Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Mentilä MENOT 6 000 3 000 3 000 Lapin yliopisto Rahoitus kh 136 Mikkonen TULOT 0 0 0 3.6.2008 NETTO 6 000 3 000 3 000 Laajakaista kaikille 8 788 385 Rahoitus Kh 210 2010 2015 Westersund MENOT 40 000 99 700 99 700 99 700 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20.10.2009 TULOT 0 0 0 Kunnan osuus 498 560 2011 2015 NETTO 40 000 99 700 99 700 99 700 Mukana operaattorit, kunnat, valtio Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoitus kh 271 2009 2012 Virtanen MENOT 52 230 54 930 57 800 60 800 2.12.2008 TULOT 0 0 0 0 NETTO 52 230 54 930 57 800 60 800 Työniloa-hanke Rahoitus kh 175 2008 2012 Virtanen MENOT 1 440 1 440 1 440 1 440 Suomut ry 12.8.2008 TULOT 0 0 0 0 NETTO 1 440 1 440 1 440 1 440 Tähtiklubi-hanke Rahoitus kh 135 2007 2009 Virtanen MENOT 16 010 Suomut ry 26.6.2007 TULOT 0 NETTO 16 010 PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys YRITYSPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut Rahoitus kh 217 2008 2011 Mentilä MENOT 2 500 2 500 2 500
Kainuun TE-keskus 7.10.2008 Leinonen TULOT 0 0 0 NETTO 2 500 2 500 2 500 Kalatalousryhmätoiminta Rahoitus kh 185 2007 2013 Mentilä MENOT 3 600 3 600 3 600 3 600 Kainuun Naisyrittäjyys Leader ry 18.9.2007 Leinonen TULOT 0 0 0 0 NETTO 3 600 3 600 3 600 3 600 Varaus ENPI-hankkeelle Rahoitus Mentilä MENOT 3 000 15 000 Metsähallitus Leinonen TULOT 0 0 NETTO 3 000 15 000 Vastavirtaan rahoitus kh 259 2010 2011 Mentilä MENOT 8 000 Kiannan Voima ry 15.12.2009 Leinonen TULOT 0 NETTO 8 000 MAASEUTUPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kainuun kyläteema- Rahoitus 2008 2013 Virtanen MENOT 900 310 320 320 ohjelmahanke Schepel TULOT 0 0 0 0 Oulun Yliopisto NETTO 900 310 320 320 Kyläpalvelut.fi-hanke Rahoitus 2011 2013 Virtanen MENOT 300 300 300 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 0 NETTO 300 300 300 Sopimuksellisuuden Rahoitus 2011 2013 Virtanen MENOT 250 250 250 kehittämishanke Schepel TULOT 0 0 0 Kainuun Nuotta NETTO 250 250 250 Kylien turva-hanke Rahoitus 2011 2013 Virtanen MENOT 280 280 280 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 0 NETTO 280 280 280
PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys Kyläkuitu-hanke Rahoitus 2011 2013 Virtanen MENOT 300 300 300 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 0 NETTO 300 300 300 Bioenergian teema- Rahoitus 2008 2010 Virtanen MENOT 5 960 670 840 840 hanke Schepel TULOT 0 0 0 0 Oulun Yliopisto NETTO 5 960 670 840 840 Metsäenergia Kainuussa Virtanen sisältyy bioenergian teemahankkeen kuntarahoitukseen Metsäkeskus Kainuu Schepel Kainuun maaseutu- Rahoitus 2008 2010 Virtanen MENOT 11 960 12 000 elinkeino-ohjelma: Schepel TULOT 0 0 (= alla olevat hankkeet) NETTO 11 960 12 000 Maaseutuelinkeino 2008 2010 Virtanen MENOT 830 ohjelman koordi- Schepel TULOT 0 naatiohanke NETTO 830 MTK Kainuu Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2008 2010 Virtanen MENOT 2 160 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 (Elinvoima-hanke; jatkoa) NETTO 2 160 Maaseuturakentamisen koulutushanke 2008 2010 Virtanen MENOT 1 450 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 NETTO 1 450 Kainuun luomuyrittäjä 2010 2008 2010 Virtanen MENOT 1 250 Schepel TULOT 0 ProAgria Kainuu Schepel NETTO 1 250
PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys Maaseutuyrittäjän työhyvinvointihanke 2008 2010 Virtanen MENOT 1 710 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 NETTO 1 710 Maa- ja metsätalouden koulutushanke (KantriKoulutus) Virtanen MENOT 2 120 2 130 KAO/Seppälä 2009 2011 Schepel TULOT 0 0 NETTO 2 120 2 130 Lähiruokahanke 2009 2011 Virtanen MENOT 1 340 1 340 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 0 NETTO 1 340 1 340 Laatuhevosrehut 2010 2011 Virtanen MENOT 800 800 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 0 NETTO 800 800 Hevosenlannan käsittely ja kompostointi 2010 2011 Virtanen MENOT 290 290 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 0 NETTO 290 290 Vihannesviljely / Marjanviljely 2009 2011 ei MENOT MTT Sotkamo (ylimaakunnalliset hankkeet) kuntarahaa TULOT NETTO Kohdistamaton varaus MENOT 3 500 3 500 3 500 TULOT 0 0 0 NETTO 3 500 3 500 3 500
PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys KUNNAN OMAT EU-PROJEKTIT Vienan silta-hanke/tacis 180 000 Oma kh 77 2007 2009 Säkkinen MENOT 169 840 Kunnan kust.osuus 0,14% 3.4.2007 Schepel TULOT 163 150 NETTO 6 690 Pistojoen lohi-hanke/tacis 148 903 Oma kh 106 2008 2010 Mentilä MENOT 46 540 4 730 Kunnan kust.osuus 3,36% 6.5.2008 Korhonen TULOT 54 510 7 970 NETTO +7 970 +3 240 Villi Taika-hanke 140 000 Oma kh 230 2008 2009 Säkkinen MENOT 99 800 Kunnan kust.osuus 32,15% 21.10.2008 TULOT 54 720 NETTO 45 080 Karhulanvaarasta kajahtaa-hanke 121 000 Oma kh 133 2009 2010 Mentilä MENOT 44 840 76 160 Kunnan kust.osuus 20% 3.6.2008 TULOT 44 840 76 160 NETTO 0 0 Petoseutu-hanke 169 662 Oma 2009 2010 Mentilä MENOT 18 230 151 440 Kunnan kust.osuus 0% TULOT 18 230 151 440 NETTO 0 0 Petotieto-hanke 64 748 Oma 2009 2010 Mentilä MENOT 14 890 49 860 Kunnan kust.osuus 0% TULOT 14 890 49 860 NETTO 0 0 Talas-hanke 609 650 Oma 2010 2011 Virtanen MENOT 170 380 205 940 Kunnan kust.osuus 12,5% TULOT 149 080 180 200 NETTO 21 300 25 740 Höyryveturin siirto Ämmänsaareen Oma 2007 2009 Säkkinen MENOT 19 840 Kunnan kust.osuus 30% TULOT 10 500 NETTO 9 340
Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys VARAUKSET KUNNAN OMIIN EU-PROJEKTEIHIN Sheephusbandry in the Kalevala District MENOT 75 000 Kunnan oma TULOT 75 000 NETTO 0 Improving the gravelroad Kostamuksha-Kalevala MENOT 1 002 440 130 330 39 550 Kunnan oma TULOT 1 002 440 130 330 39 550 NETTO 0 0 0 Kohdistamaton varaus MENOT 30 000 12 050 30 000 30 000 30 000 TULOT 0 0 0 0 NETTO 30 000 12 050 30 000 30 000 30 000 Yhteensä MENOT 794 140 595 410 1 522 030 331 660 175 140 TULOT 418 460 434 510 1 257 640 130 330 39 550 NETTO 375 680 160 900 264 390 201 330 135 590 AVUSTUS PROJEKTIRAHOITUKSIIN Kainuun Etu Oy Rahoitus kh 124 2007 2013 Mentilä MENOT 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 Projektirahoitus 6.6.2006 TULOT 0 0 0 0 0 NETTO 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 Leader Rahoitus kh 294 2007 2013 Mentilä MENOT 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Hallinnointirahoitus 29.11.2005 TULOT 0 0 0 0 0 NETTO 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Yhteensä MENOT 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 TULOT 0 0 0 0 0 NETTO 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 KUNNAN VUOKRATILAT PROJEKTEILLE Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Nikkarihallin tiloja kh 271 2009 2012 Virastotalon toimistotiloja 2.12.2008
Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2011-2013 Päävastuualue: SIVISTYSLAUTAKUNTA Laatija ja päiväys: Irene Mäkeläinen 29.12.2011 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys 1. JUURET JA SIIVET -HANKE (Neuvokki) Ari MENOT 833 833 833 18490 Kirjastopalvelut (1849110000) 2 969 536 Rahoitus 2008 joulu.2012 Koistinen TULOT 0 0 Kuvaus: NETTO 0 0 833 833 833 Hankkeen tavoitteena on saada Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa Rahoittaja: ESR Kohderyhmänä Kainuuseen muuttaneet ulkomaalaiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Kainuun kuntien kirjastot Suomussalmen kunnan osuus yht. 4435,40 (0,15 %) 2. KUHMON RUNOLAULUN POTTKU -HANKE (Juminkeko) Raija MENOT 2 822 2 882 373 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) Rahoitus 2008.2011 Heikkinen TULOT 0 0 Kuvaus: NETTO 0 0 2 822 2 882 373 Pedagogiikan, opetusmodulien, taiteellisten tutkimus- ja koulutusmenetelmien ulottuvuuden kehittämishanke Hankkeen tavoitteena Rahoittaja: EAKR Kuhmon kaupunki Suomussalmi ja Sotkamo ovat Kuhmon ohella Kunnan kust.osuus % 3. KAINUUN KANSANMUSIIKKITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE (Kaikamu ry.) Raija MENOT 583 1 000 1 000 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) Rahoitus kesä.09 touko.2012 Heikkinen TULOT 0 0 Kuvaus: NETTO 0 0 583 1 000 1 000 Hankkeen tavoitteena hyödyttää Kainuun kulttuurimatkailuelinkeinoa
Kohderyhmänä Kainuun kansanmusiikkia soittavat ja sitä hyödyntävät asukkaat ja yritykset, mukaan lähtevät kyläyhteisöt Kainuun kansanmusiikkiyhdistys Kunnan kust.osuus % 4. YLÄ-KAINUUN TARINAKARTTA-HANKE Raija MENOT 253 3 587 3 587 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) 200 268 Rahoitus joulu.09 loka.2012 Heikkinen TULOT 0 0 Kuvaus: NETTO 0 0 253 3 587 3 587 Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen Suomussalmen, Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen keskeiset paikallis- tarinat sekä kulttuuri- ja luontomaisemiin liittyvät tarinat. Kohderyhmänä Ylä-Kainuun kunnat, asukkaat, kulttuuritoimijat Rahoittaja: EU Hyrynsalmen kunta Suomussalmen, Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnat Kunnan kust.osuus 11014 (5,5 %) 5. MoPo (Motivoiva Polku ) hanke syys.09 Eija MENOT 57 000 68 080 18470 Nuorisopalvelut ( 1847270000) 57 000 JärvenpääTULOT 50 000 60 000 Kuvaus: NETTO 7 000 8 080 Hanke on etsivän nuorisotyön hanke. MoPossa nuori opettelee ohjaajan kanssa elämänhallinnallisia taitoja ja nuorta autetaan miettimään erilaisia ura-ja elämänpolkuja. Kohderyhmänä: 14-24-vuotiaat suomussalmelaiset nuoret Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus: 11,8% 6. KANSALAISOPISTOJEN KEHITTÄMISHANKE Leena MENOT 5 000 26 000 18450 Kianta-Opisto (1845120000) 31 000 Oma kesä.10 joulu.2011 Manner TULOT 0 5 000 26 000 Kuvaus: NETTO 0 0 0 0 0
Hankkeen tuloksina saadaan hyvinvointipiirin ohjelma, joka käsittää hyvinvoinnin laajasti ja yhdistää eri osa-alueita. Saadaan kokemusta ikäihmisten etäopetuksesta. Otetaan käyttöön uusia suunnitelmallisen arvioinnin ja kehittämisen välineitä. Osallistujien omatoimisuus ja virkeys säilyy, ryhmätoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Opistojen yhteistyö vahvistuu. Kohderyhmänä Ikäihmiset Suomussalmen kunta/kianta-opisto Hyrynsalmen kansalaisopisto, Puolangan kansalaisopisto ja Paltamon kansalaisopisto. Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus: 4,9 % 7. KELPO - erityisopetuksen laadun kehittäminen Esko MENOT 20 000 17 000 20 000 18420 Perusopetus (1842198897) 57 000 OPH elo.08 heinä.11 Pesonen TULOT 20 000 17 000 20 000 Kuvaus: erityistukea yleisopetukseen; NETTO 0 0 0 0 0 oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussaan Kohderyhmänä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 0 % 8. KERHOTYÖ Esko MENOT 35 000 27 000 30 000 18420 Perusopetus (1842198898) 67 000 OPH elo.08 joulu.11 Pesonen TULOT 25 000 20 000 22 000 Kuvaus: NETTO 0 0 10 000 7 000 8 000 Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 25 % 9. KIELO - Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Esko MENOT 55 000 20 000 10 000 18420 Perusopetus (1842198900) 85 000 OPH joulu.09 joulu.11 Pesonen TULOT 55 000 20 000 10 000 Kuvaus: Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen NETTO 0 0 0 0 0 Kohderyhmänä koko perusopetuksen oppilaat
Sivistyslautakunta - Perusopetus Kuhmon, Sotkamon ja Kajaanin perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 2500 10. OPETUSRYHMÄKOON PIENENTÄMINEN Esko MENOT 22 500 20 000 18420 Perusopetus (1842198901) 42 500 OM tammi.10 joulu 10 Pesonen TULOT 22 500 20 000 Kuvaus: opetusryhmäkoon pienentäminen NETTO 0 0 0 0 0 Kohderyhmänä Ruukinkankaan koulun luokat Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus 0 % 11.SHARE Leena MENOT 0 6 400 18450 Kianta-Opisto (1845190000) 16 000 Oma/CIMO elo.09 heinä.11 Manner TULOT 0 0 6 400 Kuvaus: NETTO 0 0 0 0 0 Projektin tarkoituksena on oppia erilaisia tapoja ohjata ja innostaa ihmisiä ilmaisemaan itseään taiteen keinoin ja edistää sosiaalista ja kulttuurista integraatiota taiteen avulla. Projektiin osallistuu viisitoista Kianta- Opiston opettajaa ja opiskelijaa. Kohderyhmänä Kianta-Opiston opettajat ja opiskelijat Suomussalmen kunta/kianta-opisto organisaatiot Puolasta, Italiasta ja Irlannista. Rahoittaja: EU, CIMO LLP Grundtvik Kunnan kust.osuus: 6400 12.TYÖPAJAN KEHITTÄMINEN MENOT 80 326 67080 67490 1847 Nuorisopalvelut ( 1847240000) 67490 tammi.11 joulu.11 Eija TULOT 75 900 60000 60000 Kuvaus: JärvenpääNETTO 4 426 7080 7490 Työpajatoiminnan kehittäminen: ohjaajien palkkaus, pajalaisten koulutus, pienimuotoiset kalustohankinnat Kohderyhmä: Työpajan ohjaajat ja nuoret Hallinnointi/päävastuu: Suomussalmen kunta/työpaja Hanslankarit Rahoittaja: Opetusministeriö/ELY-keskus
Kunnan kust.osuus: 11 % 13. KAINUUN OSAAJAT Sirpa MENOT 0 0 1840 Sivistyspalvelut (1844100000) 127 000 Rahoitus elo.10 joulu.11 Mikkonen TULOT 0 0 0 Kuvaus: NETTO 0 0 0 0 0 Hankkeen tavoitteena on laaja-alainen koulutuksen ja opetusalan henkilöstön osaamisen kehittäminen kouluasteet ja kuntarajat ylittäen työhyvinvoinnin lisääminen, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen (perusopetus) ja uusien verkostojen luominen (lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö) Kohderyhmänä Kianta-Opiston ja perusopetuksen opettajat Kajaanin kaupunki kaikki Kainuun kunnat Rahoittaja: Pohjois-Suomen AVI Kunnan kust.osuus: 12. VARAUS MAHDOLLISIIN UUSIIN HANKKEISIIN Sirpa MENOT 10000 10000 10000 18441 EU-projektit (1844110000) 5 000 Mikkonen TULOT 18442 Muut projektit (184421000) 5 000 NETTO 0 0 10000 10000 10000 MENOT 0 0 204 817 233 882 263 763 TULOT 0 0 175 900 194 500 224 400 SIVISTYSLAUTAKUNTA NETTO 0 0 28 917 39 382 39 363 Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2011-2013 Päävastuualue: Tekniset palvelut Laatija ja päiväys: Liisa Pulkka, 7.10.2010 valmis Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys 1. Varaus YTYprojekteihin 4 Antti Westersu nd MENOT 10000 10000 10000 10000 10000 TULOT 0 0 0 0
2. Eloperäiset jätteet kiertoon 400 000 4 Antti Westersu nd MENOT 2767 2800 0 TULOT 3. Luhta-hanke 3 20000 20000 20000 Juntusranan ja Kylmäjärven luhtarantojen kunnostus 4. Sile-hanke 2 MENOT 30000 90000 Sinilevän vaivaamien vesistöjen kunnostus TULOT 24000 84000 NETTO 6000 6000 Yhteensä MENOT 12767 12800 60000 120000 30000 TULOT 0 0 24000 84000 0 NETTO 12767 12800 36000 36000 30000 HALLINTOPALVELUT MENOT 794 140 595 410 1 522 030 331 660 175 140 TULOT 418 460 434 510 1 257 640 130 330 39 550 NETTO 375 680 160 900 264 390 201 330 135 590 SIVISTYSPALVELUT MENOT 0 0 204 817 233 882 263 763 TULOT 0 0 175 900 194 500 224 400 NETTO 0 0 28 917 39 382 39 363 TEKNISET PALVELUT MENOT 12767 12800 60000 120000 30000 TULOT 0 0 24000 84000 0 NETTO 12767 12800 36000 36000 30000 YHTEENSÄ KAIKKI MENOT 806 907 608 210 1 786 847 685 542 468 903 TULOT 418 460 434 510 1 457 540 408 830 263 950 NETTO 388 447 173 700 329 307 276 712 204 953