Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT
1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilai-nen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään. Vapaa-aikapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Seuranta Uusikaupunkilaisten liikunnan harrastamista seurataan tutkimusten ja kävijämäärien perusteella. Menetelmiä ovat mm. liikunnan seurantatutkimus, liikunnalliseen iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä sekä eri liikuntapaikkojen käyttöasteen kehitys. Toteutuminen 3-6. luokkien iltapäivätoiminnassa kevätlukukaudella 2008 oli lasten harrastekertoja 1036. Osallistumisaktiivisuus on pysynyt samalla tasolla kuin syyslukukaudella 2007. Uimahallin käyttöasteessa on toteutumajaksolla 1-8 lievää laskua, -1.5 % vuoteen 2007 verrattuna (kävijämäärä 2007/49 564, 2008/48 842. Uimareiden osalta nousuprosentti 1 % (+319 hlöä), kuntosalin 9 % (-770 hlöä) ja solariumin käyttö on vähentynyt 23 % (-271 hlöä). Tavoite 2 Seurataan nuorten osallistumista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä seutukunnas-sa.
Seuranta Uudessakaupungissa nuorille varataan mahdollisuus osallistua paikallista ja seutukunnal-lista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Vapaa-aikatoimessa kirjataan toteutuneet nuorten osallistumis- ja kuulemisasiat nuorisovaltuustotoiminnan kautta. Toteutuminen Uudessakaupungissa nuoria on kuultu nuorisovaltuustotoiminnan kautta. Toteutumajaksolla 1-8/2008 kokouksia oli viisi. Asioita, joita nuoret käsittelivät: nuoriso-valtuuston puheenjohtajiston ja lautakuntien edustajien sekä ammatillisen koulutuksen johtokunnan edustajan valinta vuodeksi 2008, laskettelumatkan järjestäminen, Se on Selvä! tapahtuma 16.5.2008, Merefesti 2008, EU-hankkeen: Youth democracy project Italian matka 27.2.-2.3.2008 ja vastavierailu-tapahtuman järjestäminen Uudessakaupun-gissa 17.-20.8.2008 sekä kumppanuuskaupunkikokous Durbuyissa 27.-31.8.2008. Lisäksi nuorisovaltuustoa kuultiin kuntaliiton tekemästä kuntien ammatteihin liittyvästä cd:stä. Nuorilla on edustus koulutus-, kulttuuri-, vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, ympäristö- ja lupa- sekä teknisessä että maaseutulautakunnassa. Lisäksi nuorilla on edustus ammatil-lisen koulutuksen johtokunnassa. Vakka-Suomen vapaa-aikajaostossa on aloitettu valmistelu Nuorisofoorumin perustami-seksi seutukuntaan. Yhtenä tavoitteena pidetään seutukunnallista nuorten kuulemista. Tilivelvollinen Vapaa-aikatoimenjohtaja SUORITTEET Nuorisotilat 6 käyntikerrat 11 152 käyntikerrat / nuorisotila 1 859 aukiolotunnit 2 415 käynnit / tunti 4.62 Liikuntapaikat 91 Uimarit 39 688 Muut kävijät 9 154 / kävijä 6.03 RESURSSIT TOT 2007 TA 2008 TOT 2008 ALLE/YLI 1-8 1-8 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 13,16 13,16 13,38 + 0,22
Käyttö Arvio Ta-muut os Arvio 2008 Käyttö Poikkea- Käytön Tot. arvio 1-8/2007 2008 2008 yhteensä 1-8/2008 ma % 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Asukas 16 000 16 000 16 000 Nuorisotilat 6 6 6 Käyntikerrat 15 000 15 000 11 152 Käyntikerrat/nuorisotilat 2 500 2 500 1 859 Aukiolotunnit 2 574 2 574 2 415 Käynnit/tunti 6 6 5 Liikuntapaikat 91 91 91 Sisäliikunnan liikuntapaikat 18 18 18 Ulkoliikunnan liikuntapaikat 73 73 73 Uimahallin uimarit 64 000 64 000 39 688 Uimahallin muut kävijät 20 000 20 000 9 154 /uimahallitoiminnan kävijät 4 4 6 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 80 311 187 500 187 500 74 540 112 960 39,8 187 500 Myyntituotot 80 311 187 500 187 500 74 540 112 960 39,8 187 500 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma -385 Muut palvelumaksut 76 630 126 199 126 199 76 699 49 500 60,8 126 199 Maksutuotot 76 245 126 199 126 199 76 699 49 500 60,8 126 199 Tuet ja avustukset 9 099 1 444 1 444 2 601-1 157 180,1 1 444 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 676 38 550 38 550 19 744 18 806 51,2 38 550 Muut toimintatuotot 20 686 35 396 35 396 18 026 17 370 50,9 35 396 Muut toimintatuotot 45 362 73 946 73 946 37 770 36 176 51,1 73 946 TOIMINTATUOTOT 211 016 389 089 389 089 191 611 197 478 49,2 389 089 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -240 002-371 812-371 812-238 461-133 351 64,1-371 812 Palkat ja palkkiot -240 002-371 812-371 812-238 461-133 351 64,1-371 812 Henkilösivukulut Eläkekulut -48 192-74 253-74 253-45 721-28 532 61,6-74 253 Muut henkilösivukulut -18 251-29 557-29 557-17 747-11 810 60,0-29 557 Henkilöstökorvaukset,menojen 9 762 6 696-6 696 Henkilösivukulut -56 681-103 810-103 810-56 772-47 038 54,7-103 810 Henkilöstökulut -296 683-475 622-475 622-295 234-180 388 62,1-475 622 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -53 628-1 035 818-1 035 818-726 473-309 345 70,1-1 035 818 Palvelujen ostot -53 628-1 035 818-1 035 818-726 473-309 345 70,1-1 035 818 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -65 696-48 418-48 418-32 054-16 364 66,2-48 418 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 696-48 418-48 418-32 054-16 364 66,2-48 418 Avustukset Avustukset yhteisöille -44 272-46 447-46 447-40 503-5 945 87,2-46 447 Avustukset -44 272-46 447-46 447-40 503-5 945 87,2-46 447 Muut toimintakulut Vuokrat -1 989-2 440-2 440-2 379-61 97,5-2 440 Muut toimintakulut -175-400 -400-1 489 1 089 372,3-400 Muut toimintakulut -2 164-2 840-2 840-3 868 1 028 136,2-2 840 TOIMINTAKULUT -462 443-1 609 145-1 609 145-1 098 131-511 014 68,2-1 609 145 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -251 426-1 220 056 0-1 220 056-906 520-313 536 74,3-1 220 056 Asukas -76-76 -57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -16 657-29 115-29 115-14 304-14 811 49,1-29 115 Poistot ja arvonalentumiset -16 657-29 115-29 115-14 304-14 811 49,1-29 115 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset -870 520-415 196-415 196-294 106-121 090 70,8-415 196 LASKENNALLISET ERÄT -870 520-415 196-415 196-294 106-121 090 70,8-415 196 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 138 603-1 664 367 0-1 664 367-1 214 930-449 437 73,0-1 664 367 Asukas -104-104 -76
vestointien toteutuminen 1.-8.2008 In