Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet ja -4 507-2 310-1 300 4800 Muut toimintakulut -1 067-54 643-55 310-32 630 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54 391-55 310-32 630 7100 Suunnitelman mukaiset -439-440 -440-439 -440-440 7520 Vyörytykset -702-740 -850 7540 Arvonlisäverot (Palaut -2 208-2 910-740 -850 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -57 740-56 490-33 920
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000505 OPETUSTOIMI 00005030 Varhaiskasvatus 3001 Myyntituotot 45 809 15 000 3 800 3200 Maksutuotot 23 571 31 200 25 720 3300 Tuet ja avustukset 194 69 574 46 200 29 520 4001 Henkilöstökulut -260 089-252 340-251 160 4300 Palvelujen ostot -30 725-36 290-31 980 4500 Aineet, tarvikkeet ja -11 396-13 430-11 570 4700 Avustukset -36 086-30 000-30 000 4800 Muut toimintakulut -23 814-27 270-27 620-362 109-359 330-352 330 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -292 535-313 130-322 810 7100 Suunnitelman mukaiset -4 267-4 090-3 460-4 267-4 090-3 460 7520 Vyörytykset -4 816-5 050-5 650 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -3 882-8 698-5 050-5 650 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -305 500-322 270-331 920
Pelkosenniemen kunta Sivu 3 00000505 OPETUSTOIMI 00005100 Perusopetus 3001 Myyntituotot 67 618 70 000 57 500 3300 Tuet ja avustukset 27 168 18 000 5 000 94 786 88 000 62 500 4001 Henkilöstökulut -713 123-719 980-649 660 4300 Palvelujen ostot -230 566-198 030-179 130 4500 Aineet, tarvikkeet ja -132 095-90 250-73 100 4800 Muut toimintakulut -113 110-118 830-126 200-1 188 894-1 127 090-1 028 090 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 094 108-1 039 090-965 590 7100 Suunnitelman mukaiset -26 257-28 050-32 600-26 257-28 050-32 600 7520 Vyörytykset -15 910-16 700-17 900 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -49 979-65 889-16 700-17 900 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 186 254-1 083 840-1 016 090
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000505 OPETUSTOIMI 3001 Myyntituotot 113 427 85 000 61 300 3200 Maksutuotot 23 571 31 200 25 720 3300 Tuet ja avustukset 27 613 18 000 5 000 164 612 134 200 92 020 4001 Henkilöstökulut -1 013 654-1 017 320-925 800 4300 Palvelujen ostot -269 918-242 320-217 460 4500 Aineet, tarvikkeet ja -147 998-105 990-85 970 4700 Avustukset -36 086-30 000-30 000 4800 Muut toimintakulut -137 991-146 100-153 820-1 605 647-1 541 730-1 413 050 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 441 035-1 407 530-1 321 030 7100 Suunnitelman mukaiset -30 962-32 580-36 500-30 962-32 580-36 500 7520 Vyörytykset -21 428-22 490-24 400 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -56 069-77 497-22 490-24 400 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 549 494-1 462 600-1 381 930
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00005500 Kirjastopalvelut 3001 Myyntituotot 60 3400 Muut toimintatuotot 964 1 024 4001 Henkilöstökulut -11 771-14 000-11 500 4300 Palvelujen ostot -83 800-82 000-89 000 4500 Aineet, tarvikkeet ja -9 514-6 580-7 150 4800 Muut toimintakulut -15 079-15 930-15 750-120 163-118 510-123 400 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -119 139-118 510-123 400 7100 Suunnitelman mukaiset -4 618-4 600-5 570-4 618-4 600-5 570 7520 Vyörytykset -1 710-1 800-1 875 7540 Arvonlisäverot (Palaut -2 365-4 075-1 800-1 875 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -127 832-124 910-130 845
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00005510 Liikuntapalvelut 3001 Myyntituotot 4 361 5 150 4 600 3300 Tuet ja avustukset 8 871 8 160 13 231 13 310 4 600 4001 Henkilöstökulut -66 478-38 570-27 480 4300 Palvelujen ostot -54 140-73 400-74 210 4500 Aineet, tarvikkeet ja -8 557-6 200-4 350 4800 Muut toimintakulut -7 032-8 610-9 015-136 207-126 780-115 055 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -122 975-113 470-110 455 7100 Suunnitelman mukaiset -18 471-19 150-13 520-18 471-19 150-13 520 7520 Vyörytykset -1 673-1 760-1 905 7540 Arvonlisäverot (Palaut -2 146-3 819-1 760-1 905 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -145 265-134 380-125 880
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00005520 Nuorisopalvelut 3001 Myyntituotot 3 300 2 000 3300 Tuet ja avustukset 74 941 85 500 53 500 3400 Muut toimintatuotot 510 520 78 241 88 010 54 020 4001 Henkilöstökulut -91 336-118 040-81 540 4300 Palvelujen ostot -14 952-16 100-17 150 4500 Aineet, tarvikkeet ja -11 969-8 650-9 200 4800 Muut toimintakulut -9 391-13 360-23 200-127 648-156 150-131 090 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -49 408-68 140-77 070 7520 Vyörytykset -835-880 -1 000 7540 Arvonlisäverot (Palaut -2 700-3 535-880 -1 000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -52 943-69 020-78 070
Pelkosenniemen kunta Sivu 8 00005530 Kulttuuripalvelut 3200 Maksutuotot 200 3300 Tuet ja avustukset 4 000 200 4 000 4001 Henkilöstökulut -1 260 4300 Palvelujen ostot -4 080-5 300-1 850 4500 Aineet, tarvikkeet ja -854-960 -660 4800 Muut toimintakulut -967-1 000-4 000-5 900-8 520-6 510 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 700-4 520-6 510 7520 Vyörytykset -105-110 -90 7540 Arvonlisäverot (Palaut -642-747 -110-90 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -6 447-4 630-6 600
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00005540 Kansalaisopisto 4300 Palvelujen ostot -40 637-55 000-37 000 4800 Muut toimintakulut -12 045-13 630-14 340-52 682-68 630-51 340 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 682-68 630-51 340 7100 Suunnitelman mukaiset -56-40 -40-56 -40-40 7520 Vyörytykset -581-610 -820-581 -610-820 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -53 319-69 280-52 200
Pelkosenniemen kunta Sivu 10 00005550 Musiikkiopisto 4300 Palvelujen ostot -23 606-20 400-21 671 4800 Muut toimintakulut -1 580-1 760-1 750-25 186-22 160-23 421 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 186-22 160-23 421 7520 Vyörytykset -252-270 -395-252 -270-395 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -25 438-22 430-23 816
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 3001 Myyntituotot 7 721 7 150 4 600 3200 Maksutuotot 200 3300 Tuet ja avustukset 83 811 97 660 53 500 3400 Muut toimintatuotot 964 510 520 92 696 105 320 58 620 4001 Henkilöstökulut -169 584-171 870-120 520 4300 Palvelujen ostot -221 215-252 200-240 881 4500 Aineet, tarvikkeet ja -30 893-22 390-21 360 4800 Muut toimintakulut -46 094-54 290-68 055-467 787-500 750-450 816 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -375 091-395 430-392 196 7100 Suunnitelman mukaiset -23 145-23 790-19 130-23 145-23 790-19 130 7520 Vyörytykset -5 156-5 430-6 085 7540 Arvonlisäverot (Palaut -7 853-13 009-5 430-6 085 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -411 245-424 650-417 411
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 3001 Myyntituotot 121 147 92 150 65 900 3200 Maksutuotot 23 771 31 200 25 720 3300 Tuet ja avustukset 111 425 115 660 58 500 3400 Muut toimintatuotot 964 510 520 257 308 239 520 150 640 4001 Henkilöstökulut -1 183 239-1 189 190-1 046 320 4300 Palvelujen ostot -491 133-494 520-458 341 4500 Aineet, tarvikkeet ja -178 891-128 380-107 330 4700 Avustukset -36 086-30 000-30 000 4800 Muut toimintakulut -184 085-200 390-221 875-2 073 433-2 042 480-1 863 866 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 816 126-1 802 960-1 713 226 7100 Suunnitelman mukaiset -54 108-56 370-55 630-54 108-56 370-55 630 7520 Vyörytykset -26 584-27 920-30 485 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -63 922-90 506-27 920-30 485 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 960 740-1 887 250-1 799 341