Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012
Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen Pk:n varsinaisen toiminnan valmistelu Liiketoimintasiirtojen valmistelu Palvelukeskuksen varsinainen toiminta Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen Liiketoimintasiirtojen valmistelu Liiketoimintasiirrot ja As-is -vaihe Palveluiden muuntovaihe Yhtenäisten palvelujen käyttö 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4 2
TEHTÄVÄ VAIHE 1, Suunnitteluvaihe Perussuunnittelu Alustavan käynnistyssuunnitelma Täsmennetty käynnistyssuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Periaatepäätös yhtiön perustamisesta Lainsäädäntötyö Lainsäädäntötyö/valmistelu Lainsäädäntötyö/käsittely Lainsäädäntö valmistuu Budjettikäsittely Budjettiesitys / täydentävä Budjettikäsittely / täydentävä Budjettiesitys / lisätalousarvio Budjettikäsittely / lisätalousarvio Aikataulu, vaiheet 1-2 Kommentti TORI & hallinnonalat Talpol VN, Eduskunta Eduskunta TORI & BO Eduskunta TORI & BO Eduskunta VAIHE 2, Yhtiön perustamisvaiheen toiminta Yhtiön perustaminen Yhtiön perustamistyöryhmä Yhtiön perustamisasiakirjat / valmistelu Yhtiön perustamispäätös Yhtiö kauppa-rekisteriin Yhtiön perustamisvaiheen toiminta Yhtiön väliaikainen hallitus ja toim.joht. Yhtiön väliaikainen resurssointi Yhtiön tukijärjestelmien hankinta Yhtiön toimitilojen järjestelyt Tukijärjestelmien käyttöönotto Muut käynnistämistoimenpiteet Yhtiön toimivan johdon rekrytointi HR-toiminto Palvelukehitystoiminto Asiakkuuden hallinta Palvelutuotannon suunnittelu Valtioneuvosto Palkat, talous, yms. Pääkonttori JulkICT 2012 2013 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
Aikataulu, vaihe 3 TEHTÄVÄ Kommentti VAIHE 3, Yhtiön varsinainen toiminta Yhtiön varsinainen toiminta Yhtiön liiketoiminta käynnistyy Yhtiön varsinainen liiketoiminta Yhtiön varsinainen hallitus Yhtiön varsinaninen toimitusjohtaja Joryn jäsenet Tukijärjestelmien käyttöönotto Muut käynnistämistoimenpiteet HR-toiminto Palvelukehitystoiminto Asiakkuuden hallinta Palvelutuotannon käynnistäminen Yhteinen palvelutuotanto 2012 2013 2014 2015 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liiketoimintasiirrot Liiketoimintasiirtojen valmistelu Liiketoimintasiirrot ja yksikkökohtainen valmistelu (erillinen suunnitelma) Yhtenäiset toimintamallit 4
Liiketoimintasiirrot (1/2) = Yksikkökohtainen päätös = Vastuunvaihto = Palveluiden muuntovaihe = Yksikkökohtainen valmistelu = As-is -vaihe = Yhteisten palvelujen käyttö TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 Liiketoimintasiirrot Ta-lkm 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Liiketoimintasiirtojen ajoitus Liiketoimintasiirtojen yleisvalmistelu OTTK valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 11810 AHTI valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 12000 VIP valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 2770 HALTIK valmistelu, siirto ja as-is - 16630 VERO valmistelu, siirto ja as-is - 7385 SYKE valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 730 PVJJK valmistelu, siirto ja as-is - 14500 TIKE valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 250 TULLI valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 2500 PRH valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 470 TRAFI valmistelu, siirto ja as-is - 1800 THL valmistelu, siirto ja as-is -vaihe 600 Ilmatieteen laitos 800 Valtiokonttori 810 Maanmittauslaitos 2 315 Tilastokeskus 1 291 Metsäntutkimuslaitos 1 261 Ulkoasiainministeriö 3 113 Teknologian tutkimuskeskus VTT 4 482 Maa- ja elintarviketalouden tutkimusk 1 149 Geologian tutkimuskeskus 811 Puolustushallinnon rakennuslaitos 0 Liikennevirasto 801 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 772 5
Liiketoimintasiirrot (2/2) = Yksikkökohtainen päätös = Vastuunvaihto = Palveluiden muuntovaihe = Yksikkökohtainen valmistelu = As-is -vaihe = Yhteisten palvelujen käyttö TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 Liiketoimintasiirrot Ta-lkm 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Säteilyturvakeskus 595 Museovirasto 524 Metsähallitus, Julkiset hallintotehtävä 507 Hätäkeskuslaitos 0 Opetus- ja kulttuuriministeriö 470 YM 430 Opetushallitus 412 Pelastusopisto 0 Maa- ja metsätalousministeriö 350 Valtion taidemuseo 341 Maahanmuuttovirasto 340 Tekes - teknologian ja innovaatioiden 340 Riista- ja kalatalouden 330 Viestintävirasto 312 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisk 310 Kansallisarkisto 290 Maaseutuvirasto 248 Suomen Akatemia 238 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon 218 Liikenne- ja viestintäministeriö 212 Mittatekniikan keskus 206 Väestörekisterikeskus 0 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 146 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteis 140 Geodeettinen laitos 122 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tuke 120 Kilpailuvirasto 107 Celia-kirjasto 104 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 100 6