3.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset

1

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilöstön määrä 2.2 Henkilötyövuosien määrä 2.3 Henkilöstön sukupuoli 2.4 Henkilöstön rakenne 2.5 Henkilöstön ikä 2.6 Koulutus 2.7 Henkilöstökoulutus 2.8 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus 2.9 Työkyky ja terveys 2.1 Tehty työaika 3. KUSTANNUKSET 3.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset 3.2 Matkakustannukset LIITTEET Tunnuslukukooste Laskentaperusteet Kansikuva: Seurakuntatyön 4, 3, 2 ja 1 vuoden palveluksesta palkittuja työntekijöitä joululounaalla 2

PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 215 1. JOHDANTO Henkilöstön on eri yhteyksissä todettu olevan seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Henkilöstön arvo käy konkreettisesti ilmi seurakuntien tilinpäätöksistä, joiden käyttötalouden kuluista noin 67 % on henkilöstökuluja. Henkilöstön ja sen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen korostuvat kirkon henkilöstön kehittämissopimuksessa. Työyksiköiden on henkilöstön kehittämistoimia suunniteltaessa tarpeen olla selvillä henkilöstönsä osaamisen tilasta ja osaamisalueista; miten paljon ja kuinka laajasti koulutukseen ja kehittämiseen on panostettu ja mikä on henkilöstön peruskoulutustaso. Työkykyä ylläpitävä toiminta on levinnyt 199-luvulla seurakuntiin samoin kuin muillekin työpaikoille. Sen vakiinnuttamisessa luontevaksi osaksi työpaikan jokapäiväistä toimintaa on todettu olevan vielä parantamisen varaa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan onnistuminen edellyttää tietoa työn, työyhteisön ja henkilöstön tilasta. Nämä tiedot palvelevat myös työsuojelun toimintaohjelman laadintaa. Henkilöstösuunnittelua ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tukemiseksi tapahtuvaa henkilöstöstä huolehtimista sekä työn, työyhteisön ja henkilöstön kehittämistä ja toiminnan arviointia varten työyksiköt tarvitsevat välineitä; yksi merkittävimmistä on henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös on vuosittainen henkilöstön tilaa kuvailevien taulukoiden ja graafisten esitysten numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuva raportti, jota käytetään henkilöstötyön arviointivälineenä. Päättäjille raportti tarjoaa yhteisen kielen ja tietopohjan henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään keskusteluun. Yhteinen kieli tai tietopohja mahdollistaa toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin liittyvän päätöksenteon siten, että myös henkilöstö tulee otetuksi huomioon. Henkilöstötilinpäätös on viesti päättäjien kiinnostuksesta työntekijöitä kohtaan. Henkilöstö pystyy henkilöstötilinpäätöksen avulla arvioimaan itsenäisesti toimintaansa ja näkemään oman suorituksensa vaikutukset kokonaisuuteen. Painopisteet Henkilöstötilinpäätöksen aikasarjojen rakennetta on osin muutettu. Pyrkimys on kuvata organisaation sisäisten vuosittaisten muutosten suhdetta toisiinsa. Tavoitteena on tunnistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstön työn, työolosuhteiden, työkykyisyyden sekä tuottavuuden ja tuottavuusvajeiden keskinäisiä suhteita ja kehityslinjoja. Kansalliset hyvinvointiohjelmat ja tukitoimet ovat painottuneet työkykyisyyden tukemiseen, varhaisen tukeen sekä työurien pidentämiseen. Henkilöstötilinpäätöksessä seurataan näitä kehityslinjoja. Erityistä huomiota on kiinnitetty sairauspoissaolojen seuraamiseen. Tältä osin on suoritettu myös vertailua organisaation ulkopuolisiin vertailulukuihin, jotta olisi mahdollista tehdä havaintoja, ovatko henkilöstön hyvinvointia tukevat toimenpiteet samassa suhteessa yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Noormarkun seurakunta on mukana tarkastelussa 1.1.21 alkaen ja Lavian seurakunta 1.1.215. Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnat yhdistyivät 1.1.215 Meri-Porin seurakunnaksi. 3

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut luonnoksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä kuvaavista tunnuslukujen määritelmistä. Porin srky:n henkilöstötilinpäätös noudattaa suurimmalta osalta näitä tunnuslukuja. 2. HENKILÖSTÖ 2.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan raportointiajankohtana (31.12.) seurakuntayhtymään palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää. Lukumäärätiedot ilmoitetaan: 1) kokoaikaisista ja osa-aikaisista palvelussuhteista, 2) vakinaisista ja määräaikaisista palvelussuhteista sekä 3) virka- ja työsopimussuhteista. Henkilöstön lkm ammattiryhmittäin 27 28 29 21 211 212 213 214 215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4

5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Henkilömäärän jakautuminen 27 28 29 21 211 212 213 214 215 YSK yhteensä on ilman leirikeskustyötä. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet lkm htv 23, 22, 21, 2, 19, 18, 17, 16, 15, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 5

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden laskennallinen henkilölukumäärä 31.12.215 oli 29,49 (vuonna 214 212,52). Palvelussuhdelajit v.215 Viranhaltijat Työsuhteiset 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Osa-aikaiset Kokoaikaiset 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Vakinaiset Määräaikaiset YSK yhteensä on ilman leirikeskustyötä. 6

Palvelussuhdelajit/koko henkilöstö Viranhaltijat Työsuhteiset 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Osa-aikaiset Kokoaikaiset 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Vakinaiset Määräaikaiset 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 7

2.2. Henkilötyövuosien määrä 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Henkilötyövuosien jakautuminen 28 29 21 211 212 213 214 215 Henkilötyövuosien jakautuminen v.215 3,8 4,33,37 24,8 9,22 13,2 18,65 Hallinto ja talous Tiedotus Hautaustoimi Kiinteistö- ja leirikesk.työ Länsi-Pori 27,5 42,27 Meri-Pori Noormarkku Lavia 17,5 YSK yht. 21,33 25,58 YSK yhteensä on ilman leirikeskustyötä. 8

Henkilötyövuodet rakennetasolla 14 Seurakuntatyö Hautaustoimi Hallinto- ja toimistotyö Kiinteistö- ja leirikesk.työ 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 2.3. Henkilöstön sukupuoli 18 Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 16 14 12 1 8 Miehet Naiset 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 9

2.4. Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä rakennetasolla Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja leirikesk.työ 16 14 12 1 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Henkilöstön määrä rakennetasolla 215 Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja leirikesk.työ 38,94 16,77 115,65 38,13 1

2.5. Henkilöstön ikä Ikäjakauma 28 29 21 211 212 213 214 215 6, 5, 4, 3, 2, 1,, alle 2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-68 Keski-ikä rakennetasolla 215 54, 53, 52, 51, 5, 49, 48, 47, 46, 45, 48,36 51,12 52,5 53,42 Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja leirikesk.työ Henkilöstön keski-ikä 51, 5, 49, 48, 47, 46, 46,1 46,82 47,48 47,9 47,13 47,9 49,49 49,24 48,97 49,77 49,12 49,65 49,39 45, 44, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Henkilöstön keski-ikä oli 49,39 vuotta. 11

Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän senioriohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 17.8.25. Ohjelma otettiin käyttöön 1.1.26 alkaen ja oli tällöin tarkoitettu 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 28 alussa senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. 2.6. Koulutus Henkilöstön koulutustietoja kuvataan koulutusasteina Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 1997 (uusi) 4 mukaisesti: Alempi perusaste: Ylempi perusaste: Keskiaste: Alin korkea-aste: kansakoulu peruskoulu, keskikoulu ylioppilastutkinnot, 1 3 -vuotiset ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot mm. Kirkon nuorisotyönohjaajan, diakonissan, diakonin ja hortonomin tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja Alempi korkeakouluaste: ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot Ylempi korkeakouluaste: ylemmät korkeakoulututkinnot (maisterintutkinnot) Tutkijakoulutusaste: tieteelliset lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 3 Koulutusluokitus 1997. 11. uusittu laitos. Tilastokeskus. Helsinki 1999. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Henkilöstö koulutusasteittain 27 28 29 21 211 212 213 214 215 12

Henkilöstö koulutusasteittain 215 2 % 1 % 2 % 1 % Alempi perusaste 6 % 28 % Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 33 % 2.7. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutusta kuvataan ilmoittamalla työnantajan järjestämän henkilöstökoulutussopimuksen mukaisen koulutuksen 1) kustannukset (tilikartan tili 439 ja 4371 siltä osin, kuin se koskee henkilöstön kehittämistä ja koulutusta), 2) kustannusten suhteellinen osuus henkilöstökustannuksista sekä 3) kustannukset suhteessa henkilötyövuosien määrään Kts. tunnuslukukooste Koulutuskustannukset /hlötyövuosi 4, 35, 338,35 32,77 331,89 3, 25, 2, 15, 226,41 234,93 156,51 171,74 27,29 176,7 176,51 211,94 1, 5,, 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 13

2.8. Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus 7 Henkilöstön työhistoria 27 28 29 21 211 212 213 214 215 6 5 4 3 2 1 Henkilöstön vaihtuvuutta kuvataan seurantavuoden aikana palvelussuhteeseen tulleiden ja palveluksesta lähteneiden lukumäärällä. Kts. tunnuslukukooste Eläköityvien määrä vuosittain 1 Vanhuuseläke Osatyökyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke 9 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 14

7 Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 2.9. Työkyky ja terveys 35 Sairauspoissaolopäivät rakennetasolla/hlötyövuosi 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 25 2 15 1 5 Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautaustoimi Kiinteistö- ja leirik.työ Koko henkilöstö yht. 15

Sairaslomien kesto/lkm 1 pv 2-3 pv 4-1 pv 11-6 pv yli 6 pv 14 12 1 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 9, Sairauspoissaolo (prosenteina kalenteripäivää/vuosi) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 16

Sairauspoissaolot Sairaslomat kal.pv Työpäivinä 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 16 Sairauspoissaolot työpäivinä työpäivää/vuosi 14 12 1 8 6 Koko kirkko Porin srk 4 2 23 25 27 29 211 212 213 214 215 Vuonna 211 koko kirkon työntekijöille kertyi keskimäärin 11,9 poissaolopäivää oman sairauden vuoksi. Vastaava luku Porin seurakuntayhtymässä laskettuna koko henkilöstön poissaoloista 1.1. 31.12.215 on 1,21 poissaolopäivää. Vuodelta 212 215 ei ole saatavilla koko kirkon lukuja. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiä hyödyntämällä pyritään tulevina vuosina saamaan aikaiseksi koko kirkkoa koskeva sairauspoissaololuku. 17

9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Sairauspäivät ikäryhmittäin v. 215 (kalenteripäivinä) Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja leirikeskustyö alle 2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 Työtapaturmat v. 22-215/lkm 25 2 22 21 2 15 16 14 17 15 15 15 17 1 1 11 12 11 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 18

9 Työhyvinvointia edistävä toiminta ja sairaudenhoito työterveyshuollossa/ 8 7 6 5 4 Työhyvinvointi Sairaudenhoito 3 2 1 212 213 214 215 Lähde: Työterveyshuollon raportit 16, Terveyshuollon bruttomenot ja nettomenot bruttomenot 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 21222324252627282921211212213214215 Henkilökohtaisissa terveystarkastuksissa (43 kpl) käytiin läpi työntekijöiden sen hetkistä terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työntekijöiden kanssa keskusteltiin työhön liittyvistä tekijöistä, kuten työergonomiasta ja työilmapiiristä. Terveysneuvonnassa annettiin ohjeita liikuntatottumuksiin, tupakointiin, alkoholin käyttöön sekä ravitsemukseen liittyvistä asioista. Sairauspäivistä tulee kokonaan työnantajan kustannettavaksi 1+ 9 päivää, jonka jälkeen Kela osallistuu kustannusten korvaamiseen. 19

1. Tehty työaika Kokoaikatyössä olevan henkilöstön seurantavuoden aikana tekemää työaikaa tarkastellaan kokonaistyöajan ja poissaoloajan erotuksena. Tehty työaika = kokonaistyöaika - poissaoloaika Työaika ilmoitetaan päivän tarkkuudella. Kokonaistyöaika on säännöllinen vuosityöaika (päivää vuodessa), josta on vähennetty viikoittaiset vapaapäivät (2/viikko) mutta ei vuosilomia. Poissaoloaika sisältää vuosilomat, sairauspoissaolot ml. tapaturmat, perhevapaat, muut palkalliset ja palkattomat vapaat sekä lomautukset. 25 Tehty työaika ja poissaolot Kokonaistyöaika Tehty työaika Poissaoloaika 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 2

3. KUSTANNUKSET 3.1. Palkka- ja henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset rakennetasolla Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö 71 Kiinteistö- ja leirikeskustyö Ostopalvelut 61 51 41 31 21 11 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Henkilöstökustannukset v. 215 Seurakuntatyö Tukipalvelut 3976987 557164 21

45, Keskiansiot/v. miehet/naiset v. 215 Seurakuntatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Miehet Naiset 3.2. Matkakustannukset Matkakustannukset ja päivärahat /htv 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 22

TUNNUSLUKUKOOSTE Yhteenveto luvussa 4 kuvatusta henkilöstötilinpäätöksen tietosisällöstä. Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Tunnusluku 21 211 212 213 Vuosi 214 Vuosi 215 Muutos 214 (±%) Henkilöstön määrä lkm 223,27 222,27 218,21 218,25 212,52 29,49-1,45 Kokoaikaiset lkm 214,8 211,4 28,44 24,7 194,45 194,68,12 Osa-aikaiset lkm 9,19 11,23 9,77 13,55 18,7 14,81-22,1 Vakinaiset lkm 29,91 28,27 29,94 194,77 191,48 194,99 1,8 Ei-vakinaiset lkm 13,36 14, 8,27 23,48 21,4 14,5-45,1 lkm 164,29 159,83 161,25 159, 151,4 154,3 1,88 Työsopimussuhteiset lkm 58,98 62,44 56,96 59,25 61,12 55,19-1,74 Henk.työvuosien määrä Henkilötyövuosien (htv) määrä lkm 221,85 222,33 214,38 217,97 213,1 26,75-3,7 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 62,6 64,95 64,25 61,1 59, 63,4 6,94 Naisia lkm 16,67 157,32 153,96 157,15 153,52 146,9-5,9 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin: Seurakuntatyö lkm 133,5 131,92 128,29 128,94 123,71 118,1-4,75 Hallinto lkm 37,19 36,29 37,29 36,6 36,6 4, 8,5 Hautausmaatyö lkm 14,75 14,25 14,25 14,77 14,77 17,77 16,88 Kiinteistö- ja leirikeskustyö lkm 42,75 39,81 38,38 37,94 37,44 42,23 11,34 Henkilöstön ikä Henkilöstön ikäjakauma: Alle 2-vuotiaat lkm 2 24 -vuotiaat lkm 2, 2, 4, 1, 25 29 -vuotiaat lkm 12,65 11, 7, 11, 8, 8,, 3 34 -vuotiaat lkm 9,78 11, 13, 12,67 11,83 11, -7,55 35 39 -vuotiaat lkm 16, 14,76 13, 16,73 16,37 13,4-22,16 4 44 -vuotiaat lkm 3,56 27,4 21,4 17,62 14,58 16, 8,88 45 49 -vuotiaat lkm 39,47 36,47 42,5 45,44 47,7 37,28-27,95 5 54 -vuotiaat lkm 45,8 45,17 48,18 45,19 39,98 47,7 16,18 55 59 -vuotiaat lkm 35,84 33,8 37,1 37,94 38,96 39,7 1,86 6 64 -vuotiaat lkm 31,17 4,67 37,7 27,66 3,1 28,41-5,95 65-vuotiaat ja yli lkm 4, 5, 4, -25, Henkilöstön keski-ikä v 49,24 48,97 49,77 49,12 49,65 49,39 -,53 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain: Alempi perusaste 6,65 6,15 4,5 4,5 5, 5,, Ylempi perusaste 12,28 12,28 13,5 14,38 19,88 2,88 4,79 Keskiaste lkm 69,55 71,69 68,96 68,87 63,24 57,88-9,26 Alin korkea-aste lkm 78,19 76,29 77,29 74,9 72,1 69,63-3,55 Alempi korkeakouluaste lkm 6,8 6,58 7,18 5,58 9, 12,5 28, Ylempi korkeakouluaste lkm 48,52 48,28 49,8 49,2 42,3 42,6,7 Tutkijakoulutusaste lkm 2, 1, 1, 1, 1, 1,, Koulutusaste tuntematon lkm Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset 34 921 38 182 44 439 38 516 37 615 43 857 14,23 Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista % %,37,42,48,4,41,47 12,77 Koulutuskustannukset/htv /htv 156,51 171,74 27,29 176,7 176,51 211,94 16,72 23

TUNNUSLUKUKOOSTE Yhteenveto luvussa 4 kuvatusta henkilöstötilinpäätöksen tietosisällöstä. Tunnusluku Vuosi 21 Vuosi 211 Vuosi 212 Vuosi 213 Vuosi 214 Vuosi 215 Muutos 214 (±%) Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika: Alle 1 vuotta lkm 14,58 16, 14,84 22,96 1,3 11,5 1,43 1 4 vuotta lkm 53,25 34, 34,83 34,92 45,45 41,41-9,76 5 9 vuotta lkm 29,58 49,5 54,5 53,78 49,28 44,89-9,78 1 14 vuotta lkm 27,41 24,39 23,13 24,59 26,3 26,5,75 15 19 vuotta lkm 14, 1,78 12,38 15,78 15,49 21,49 27,92 2 24 vuotta lkm 29,28 3,78 18, 13,5 11,5 11,5, 25 vuotta tai enemmän lkm 55,17 57,27 6,82 52,72 55,2 52,2-5,75 Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirt. lkm 1, 5, 1, 3, 6, 4, -5, Eläkkeelle siirtyneet lkm 4, 5, 12, 13, 5, Vanhuuseläke lkm 3, 3, 9, 9, 4, 8, 5, Yksilöllinen varhaiseläke lkm Työkyvyttömyyseläke lkm 1, 1, 1, Osatyökyvyttömyyseläke lkm 1, 2, 3, Osa-aikaeläke lkm 2, 1, 1, Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapat. poissaolojen kesto: lkm 338, 318, 335, 322, 378, 335, -12,84 1 päivä lkm 5, 49, 49, 48, 71, 49, -44,9 2 3 päivää lkm 19, 115, 117, 12, 119, 19, -9,17 4 1 päivää lkm 111, 114, 13, 86, 12, 14, 1,92 11 6 päivää lkm 61, 41, 61, 54, 78, 66, -18,18 yli 6 päivää lkm 6, 4, 6, 12, 6, 9, 33,33 Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv lkm 13,46 11,99 12,59 15,8 15,59 15,35-1,58 Työterveyshuollon kustannukset/htv 313, 376,59 417,69 48,73 43,72 484,42 16,66 Virkistystoiminnan kustannukset/htv 23,5 21,72 27,19 12,32 3,3 25,35-18,45 Työaika Kokonaistyöaika pv 81 477 81 151 78 276 79 257 75 38 75 466,11 - poissaoloaika pv 1 45 12 843 1 721 14 159 12 79 13 39 2,53 = tehty työaika pv 66 279 68 38 67 555 65 98 62 785 62 428 -,57 Lisä- ja ylityöt Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannukset 6 928 423 6 842 5 6 943 114 7 262 234 6 958 692 7 45 916 1,24 Henkilöstökustannukset 9 134 571 9 24 537 9 226 8 9 688 983 9 275 589 9 376 282 1,7 Henkilötyövuoden hinta: Henkilöstökustannukset/htv /htv 4 71 4 591 43 36 44 451 43 527 45 351 4,2 Matkakustannukset Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv /htv 745, 813, 84, 826, 836, 884, 5,43 24

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VIRAT JA TOIMET 31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut Ma. hallinto, - talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Suvila Jari 1, 1, Hallintosihteeri Heiniluoma Mirjami 1, 1, Ma. hallinto- ja henkilöstöasiantuntija Tommila Hilkka 1, 1, Henkilöstösihteeri 1, Talousasiantuntija Koivisto Veli-Pekka 1, 1, Toimistosihteeri Korkeamäki Annikki 1,,6 Toimistosihteeri Rautava Pirjo 1, 1, Ma. toimistosihteeri Kallio Emma 1, 1, Ma. pääkirjanpitäjä Peltomäki Riitta 1, 1, Kirjanpitäjä Heikkilä Minna 1, 1, Palkka- ja henkilöstösihteeri Anttonen Helena 1, 1, Palkanlaskija Lumme Tarja 1, 1, Talousassistentti Andersson Arja 1, 1, Talousassistentti Kajanne-Lilja Pirjo 1,,6 Ma. laskentasihteeri Hyvärinen Atte 1, 1, 15, 13,2 Viestintäpalvelut Tiedotuspäällikkö Seppälä Maija-Leena 1, 1, Tiedottaja Salmijärvi Raino 1, 1, Tiedottaja Wrang Vaula 1, 1, 3, 3, Hautauspalvelut Ylipuutarhuri Salow Sari 1, 1, Työnjohtaja Jokinen Johanna 1, 1, Hautausmaan työnjohtaja Palomäki Esa 1, 1, Toimistosihteeri Kuusela Päivi 1, 1, Toimistosihteeri Lange Marianne 1, 1, Toimistosihteeri Yli-Hauta Teija 1, 1, Seurakuntamestari Huhtanen Veli-Pekka,1,1 Työsuhteiset Erityisammattimies Ahonen Lauri 1, 1, Erityisammattimies Erkkilä Pertti 1, 1, Erityisammattimies Kousa Tarja 1, 1, Erityisammattimies Lindholm Petri 1, 1, Erityisammattimies Romppanen Veli-Pekka 1, 1, Erityisammattimies Sengström Juha-Pekka 1, 1, Erityisammattimies Stenfors Esko 1, 1, Erityisammattimies Erkkilä Altti 1,,5 Erityisammattimies Riikonen Veli-Matti 1, 1, Erityisammattimies Klimoff Kari 1, Hautausmaan työntekijä Nkku Lekander Kirsi 1, 1, Hautausmaan työntekijä Lavia Pajunen Niina 1, 1, Hautausmaan työntekijä Lavia Setälä Marja-Leena 1, 1, Siivooja Evesti Kati,67,67 Vahtimestari-siivooja Leino Mirjami 1,,5 19,77 19,77 25

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Kiinteistötoimi Kiinteistöpäällikkö Lindfors Kalevi 1, 1, Isännöitsijä Lehti Reijo 1, 1, Tilapalveluvastaava Pusa Liisa 1, 1, Kiinteistösihteeri Maja Hannele 1, 1, Talonmies-vahtimestari srk.kesk. Grönblom Veikko 1,,5 Talonmies-vahtimestari srk.kesk. Michelsson Arto 1, 1, Talonmies-vahtimestari srk.kesk. Heliö-Virtanen Hilkka 1, 1, Talonmies-vahtimestari K-P kko Kuuri-Riutta Timo 1, 1, Talonmies-vahtimestari K-P kko Paltamaa Ari 1, 1, Talonmies-vahtimestari L-P kko/kiert. Lehto Jouni 1, 1, Talonmies-vahtimestari Tjä kko Mäkelä Hannu 1, 1, Talonmies-vahtimestari Vlä kko Mäkelä Markku 1, 1, Talonmies-vahtimestari Ahl. kko Mäkinen Kirsi-Marja 1, 1, Talonmies-vahtimestari Rep. kko Ristikallio Marianne 1, 1, Talonmies-vahtimestari Pva Huhtasalo Jarmo 1, 1, Talonmies-vahtimestari Pva/kiert. Seurujärvi Heikki 1,,5 Talonmies-vahtimestari kiert. Tomberg Kai 1, 1, Talonmies-vahtimestari Ruosniemi Vänttilä Anne 1,,5 Talonmies-vahtimestari Silokallio 1, Seurakuntamestari Nkku Huhtanen Veli-Pekka,9,9 Seurakuntamestari Nkku Latvajärvi Seija 1, 1, Vahtimestari-siivooja L-P kko Hannula Sinikka 1, 1, Vahtimestari-siivooja Vlä/Tjä Loikas Raija 1, 1, Vahtimestari-siivooja Porkka/Toejoki Meriluoto Sari 1, 1, Vahtimestari-siivooja srkkesk./ruosn. Terävä Kirsi 1, Seurakuntamestari Lavia Markkula Soili 1, 1, Siivooja Nkku Järvi Riitta-Maija 1, 1, Siivooja Pva Välikallio Mari 1, 1, Työsuhteiset Erityisammattimies Huolman Eerik 1, 1, Erityisammattimies Malja Pasi 1, 1, Erityisammattimies Salminen Tero 1, 1, Erityisammattimies Salo Petri 1,,5 Erityisammattimies Valli Pasi 1, 1, Talonmies-vahtimestari Huhtasalo Tuija 1, 1, Vahtimestari-siivooja Viitala Raili 1, 1, Vahtimestari-siivooja Pantsar-Riihelä Katri 1, 1, Vahtimestari-siivooja, osa-aikainen Laiho Arja-Liisa,71,71 Siivooja Evesti Kati,33,33 Siivooja Ketola Kirsi-Marja,5 Siivooja Lehto Lea 1,,5 36,94 34,94 26

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Keski-Porin seurakunta Kirkkoherra Erkkola Kari 1, 1, I-kappalainen Aalto Pekka 1, 1, II-kappalainen Kruus Tuija 1, 1, III-kappalainen Virtanen Antero 1, 1, IV-kappalainen Virkkunen Eeva-Liisa 1, 1, Kappalainen Koukkari Laura 1, 1, Seurakuntapastori Flinck Sofia 1, 1, Seurakuntapastori 1, A-kanttori Romppanen Juhani 1, 1, B-kanttori Kriik Guido 1, 1, C-kanttori Holkko Päivi 1, 1, Diakonian viranhaltija Eloranta Teija 1, 1, Diakonian viranhaltija Salonen Mikko 1, 1, Diakonian viranhaltija Virtalaine Elina 1, 1, Diakonissa Rantamaa Lea 1, 1, Diakonissa Silvan Marja-Leena 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Jokinen Mikko 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Jokiperä Tiina 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Saarela Anne 1, 1, Lapsityönohjaaja Isonokari Päivi 1, 1, Seurakuntasihteeri Savioja Eeva-Liisa 1, 1, Toimistosihteeri Selin Tarja/Mäkelä Tapani,5,5 Työsuhteiset Lastenohjaaja Brander Paula 1,,78 Lastenohjaaja Jokinen Kristiina 1,,78 Lastenohjaaja Koski Sirpa 1,,78 Lastenohjaaja Kujansuu Terhi 1, 1, Lastenohjaaja Lindholm Eija 1, 1, Lastenohjaaja Pellinen Elina/Jutila Heidi 1, 1, Lastenohjaaja Kaski Marja 1, 1, Lastenohjaaja Piilola Päivi,5,5 29, 27,34 27

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Länsi-Porin seurakunta Kirkkoherra Kyytinen Mika 1, 1, ma.kappalainen Nordström Reija 1, 1, Seurakuntapastori Häkkinen Tanja 1, 1, Seurakuntapastori Kärmeranta Jussi 1, 1, ma. seurakuntapastori Hesso Heikki 1, 1, A-kanttori Salminen Sakari 1, 1, C-kanttori Lipping Leelo 1, 1, Diakonissa Keskinen Kirsi 1, 1, Diakonissa Korpela Soili 1, 1, Diakonian viranhaltija Kontinen Ilona / Lahti Tiia-Maria 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Haarala Kristiina 1, 1, Nuorisotyönohjaaja 1, Nuorisotyönohjaaja Pirjola Jaana/ Kyffin Jonathan 1, 1, Lapsityönohjaaja Lehtonen Marja 1, 1, Seurakuntasihteeri Vastamaa Meeri 1, 1, Työsuhteiset Diakonia-avustaja Koskinen Minna,6,6 Lastenohjaaja Jaiteh Kristiina 1, 1, Lastenohjaaja Haaksio-Väisänen Pihla 1, 1, Lastenohjaaja Lind Paula 1, 1, Lastenohjaaja Pirttilä Marianne 1, 1, Lastenohjaaja Uusitalo Eija 1, 1, Lastenohjaaja Vuorenoja Sari 1, 1, 21,6 2,6 Meri-Porin seurakunta Kirkkoherra Hietanen Heimo/ Kuusiranta Helena 1, 1, Kappalainen Tiira Pirjo 1, 1, Seurakuntapastori Halonen Albert 1, 1, Seurakuntapastori Kuusiranta Helena/ - 1, B-kanttori Grönlund Hanneli 1, 1, C-kanttori Tyni Pekka,6,6 C-kanttori osa-aikainen,58 Diakonissa Kangas Anne 1, 1, Diakonissa Isokorpi Kristiina 1, 1, Diakonissa Saarinen Anne 1, 1, Diakonissa Simola Johanna 1, Nuorisotyönohjaaja Hännikkälä Sinikka/ Veima Ilmari 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Räty Terhi 1, 1, Lapsityönohjaaja Hakkiluoto-Kartio Saara 1, 1, Seurakuntasihteeri Tikka Pirjo 1, 1, Työsuhteiset Lastenohjaaja Lahti Tanja 1, 1, Lastenohjaaja Linnala Jaana 1, 1, Lastenohjaaja Siekkinen Kaija 1, 1, Lastenohjaaja Laiho Johanna 1, 1, Lastenohjaaja Piilola Päivi,5,5 18,68 16,1 28

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Porin Teljän seurakunta Kirkkoherra Huhtala Kaisa 1, 1, I-kappalainen Willman Jarkko 1, 1, II-kappalainen Väisänen Juha 1, 1, III-kappalainen Kavasto Silja-Maaria 1, 1, IV-kappalainen Virta Pasi 1, 1, Seurakuntapastori Pelto-Piri Janne 1, 1, Seurakuntapastori 1, Seurakuntapastori Tapiainen Noora 1, 1, Ylim. lehtori Saine Taina,6,6 A-kanttori Grundstén Anne-Marie 1, 1, B-kanttori Salminen Hanna 1, 1, B-kanttori Ylitalo-Maunula Pia 1, 1, Diakonissa Orjala Sinikka 1, 1, Diakonissa Salminen Minna 1, 1, Diakonian viranhaltija Katila Satu 1, 1, Diakonian viranhaltija Paukkunen Pirjo 1, 1, Diakonian viranhaltija Sundell Marja-Terttu 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Kymäläinen Eija 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Nurmenniemi Eeva/ Djakonowsky Maria 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Saarela Vesa 1, 1, Nuorisotyönohjaaja Salmijärvi Maija 1, 1, Seurakuntasihteeri Mattila Johanna 1, 1, Toimistosihteeri Selin Tarja/Mäkelä Tapani,5,5 Työsuhteiset Lastenohjaaja Koski-Tuuri Irmeli 1, 1, Lastenohjaaja Noppari Jenni 1, 1, Lastenohjaaja Pirhonen Sari 1, 1, Lastenohjaaja Siira Eeva 1, 1, Lastenohjaaja Yrjölä Susan 1, 1, Emäntä Näriäinen Seija,71,71 27,81 26,81 Noormarkun seurakunta Kirkkoherra Penttinen Kari 1, 1, Kappalainen Hietalahti Tapio 1, 1, Kanttori Lahti Markku 1, 1, Diakonian viranhaltija Johansson Kristiina 1, 1, Diakonian viranhaltija Penttinen Outi 1, 1, Varhaisnuorisotyöntekijä Katajisto Seija 1, 1, Nuorisotyöntekijä Törmälehto Raimo 1, 1, Seurakuntasihteeri Toiviainen-Mäkelä Paula 1,,6 Työsuhteiset Lastenohjaaja Laikkola Anne 1, 1, Lastenohjaaja Penttinen Anna 1, 1, Lastenohjaaja Lehesvuori Elina 1, 1, 11, 1,6 29

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi Lavian seurakunta Kirkkoherra Hautala Anna-Kaisa 1, 1, Kanttori Hämäläinen Marina 1, 1, Diakoni Lahtivirta Anne-Maarit 1, 1, Työsuhteiset Kanslia-apulainen Koivisto Pirjo,33,33 Lastenohjaaja Heiniluoma Taina 1, 1, 4,33 4,33 Yhteiset varaukset C-kanttori Tyni Pekka,4,4 Seurakuntapastori 1, 1,4,4 Yhteinen seurakuntatyö/ysk Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Suvila Jari 1, Toimistosihteeri Leppänen Merja 1, 1, Toimistosihteeri Mäkelä Irja,2,2 2,2 1,2 YSK/Keskusrekisteri Kasvatusteologi,5 Rekisterinhoitaja Pekola Leena 1, 1, Toimistosihteeri Turunen Jarkko 1, 1, Toimistosihteeri Ikonen Sirpa 1, 1, Toimistosihteeri Mahlamäki Tuula 1, Toimistosihteeri Nevo Arja-Liisa 1, 1, Toimistosihteeri Vainionpää Niina 1, 1, Toimistosihteeri Roiha Nina 1, Tilap. toimistosihteeri Heinilä Ilona 1, 6,5 7, YSK/Sairaalasielunhoito Sairaalateologi Kiviniitty Raija 1, 1, Sairaalapastori Koivisto Eeva-Riitta 1, 1, Ma. sairaalapastori Kaunisto Elina 1, 1, 3, 3, 3

31.12.215 Virat ja toimet Virkojen ja toimien resursointi YSK/Perheneuvonta Perheneuvoja Kaartinen Marjatta 1, 1, Perheneuvoja Kruus Heikki 1, 1, Perheneuvoja Liimatainen Eija 1, 1, Palvelevan puhelimen sihteeri/ Perheneuvonta Saine Taina,4,4 Toimistosihteeri Mäkelä Irja,8,8 4,2 4,2 YSK/Kasvatus Kasvatusteologi,5 Oppilaitosteologi 1, Ma. oppilaitosdiakonian viranhaltija Kontinen Ilona 1, 1, Erityisnuorisotyönohjaaja Hannonen Maija 1, 1, Erityisnuorisotyönohjaaja 1, Nuorisosihteeri Mäki Katriina 1, 1, 5,5 3, YSK/Diakonia Diakoniasihteeri Kallio Ulla 1, 1, Vammaistyön diakonian viranhaltija Arvela-Halminen Vilja/ AnttilaCarita 1, 1, Kuurojen diakonian viranhaltija Aro Minna 1, 1, Päihde- ja kriminaalityön diakonian vh. Huopainen Matti 1, 1, Näkövammais- ja laitosdiakonian vh. Kuusisto Ulla 1, 1, Vapaaehtoistyön diakonian vh. Virén Ulla-Maija 1, 1, Toimistosihteeri Westerholm Pauli 1, 1, 7, 7, YSK/Silokallion kurssikeskus Kurssikeskusten isäntä Laine Yrjö 1, 1, Emäntä Järvenpää Riitta 1, 1, Keittäjä Kleemola-Selin Minna 1, 1, Vahtimestari-siivooja 1, Työsuhteiset Keittiöapulainen Ahonen Erja 1, 1, Keittiöapulainen Lehtilä Laila 1, 1, Keittiöapulainen Salmi Pirjo 1, 1, Siivooja Rosengren Sinikka 1, 1, 8, 7, YSK/Onnenkallio YSK yht. 36,4 32,4 KAIKKI YHTEENSÄ 224,93 29,49 31