Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -40,00 0,00 3071 Matkakulut -160,16-231,26 3073 Ruokakulut -240,00-237,91 3074 Materiaalikulut -28,40-1 128,92 3078 Osanottomaksut -125,00 0,00 3079 Muut toimintakulut -123,60-1 200,00 Yhteensä -717,16-2 798,09 yhteensä -44 902,79-59 688,85 Toiminnanalan kate -44 902,79-59 688,85 Tuotto-/kulujäämä -44 902,79-59 688,85 Tuotto-/kulujäämä -44 902,79-59 688,85 Tuotto-/kulujäämä -44 902,79-59 688,85 TILIKAUDEN TULOS -44 902,79-59 688,85 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 902,79-59 688,85
Sivu 2 02 Ohjelmatoiminta 3000 Osanottomaksut 295 113,50 91 208,00 3010 Avustukset 0,00 3 770,00 3020 Muut tuotot 1 386,00 444,00 yhteensä 296 499,50 95 422,00 3030 Palkat ja palkkiot -60 442,70-31 061,07 3040 Eläkevakuutusmaksut -7 397,21-5 699,91 3050 Muut henkilösivukulut -6 474,39-1 166,20 Yhteensä -74 314,30-37 927,18 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -6 251,00-7 475,58 3071 Matkakulut -13 713,99-26 472,20 3072 Majoituskulut -2 137,90-2 369,20 3073 Ruokakulut -88 601,57-8 080,94 3074 Materiaalikulut -6 161,26-8 631,48 30741 Materiaalikulut, alaleirit -414,62 0,00 30742 Materiaalikulut, ohjelma -31 995,68 0,00 30743 Materiaalikulut, rakentaminen -31 800,28 0,00 30745 Materiaalikulut, kuljetus, huolto -21 277,07 0,00 30746 Materiaalikulut, leiritoimisto -14 419,89 0,00 30748 Materiaalikulut, turvallisuus -2 767,37 0,00 3076 Postikulut 0,00-6,20 3078 Osanottomaksut -210,00-16 784,53 3079 Muut toimintakulut -13 446,77-5 794,63 3082 Tiedotus, markkinointi/projektit -9 039,07-372,00 Yhteensä -242 236,47-75 986,76 yhteensä -316 550,77-113 913,94 Toiminnanalan kate -20 051,27-18 491,94 Tuotto-/kulujäämä -20 051,27-18 491,94 Tuotto-/kulujäämä -20 051,27-18 491,94 Tuotto-/kulujäämä -20 051,27-18 491,94 TILIKAUDEN TULOS -20 051,27-18 491,94 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 051,27-18 491,94
Sivu 3 03 Koulutus 3000 Osanottomaksut 5 498,50 6 718,00 yhteensä 5 498,50 6 718,00 3030 Palkat ja palkkiot -11 979,29-15 530,53 3040 Eläkevakuutusmaksut -2 276,07-2 849,95 3050 Muut henkilösivukulut -473,18-583,10 Yhteensä -14 728,54-18 963,58 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -2 875,00-2 830,00 3071 Matkakulut -514,57-1 037,75 3072 Majoituskulut -250,00-473,00 3073 Ruokakulut -2 751,99-2 664,12 3074 Materiaalikulut -144,55-351,16 3076 Postikulut 0,00-12,30 3078 Osanottomaksut -710,00-10,00 3079 Muut toimintakulut -80,00 0,00 3081 Painotuotteet, lomakkeet -653,50-2 524,19 Yhteensä -7 979,61-9 902,52 yhteensä -22 708,15-28 866,10 Toiminnanalan kate -17 209,65-22 148,10 Tuotto-/kulujäämä -17 209,65-22 148,10 Tuotto-/kulujäämä -17 209,65-22 148,10 Tuotto-/kulujäämä -17 209,65-22 148,10 TILIKAUDEN TULOS -17 209,65-22 148,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 209,65-22 148,10
Sivu 4 05 Viestintä 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-31 061,07 3040 Eläkevakuutusmaksut 0,00-5 699,91 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 166,20 Yhteensä -37 357,43-37 927,18 3071 Matkakulut 0,00-194,80 3073 Ruokakulut 0,00-82,40 3074 Materiaalikulut -223,20-506,14 3076 Postikulut -10 602,17-12 001,55 3079 Muut toimintakulut -1 438,97-2 932,81 3081 Painotuotteet, lomakkeet -7 456,00-7 667,00 Yhteensä -19 720,34-23 384,70 yhteensä -57 077,77-61 311,88 Toiminnanalan kate -57 077,77-61 311,88 Tuotto-/kulujäämä -57 077,77-61 311,88 Tuotto-/kulujäämä -57 077,77-61 311,88 Tuotto-/kulujäämä -57 077,77-61 311,88 TILIKAUDEN TULOS -57 077,77-61 311,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -57 077,77-61 311,88
Sivu 5 06 Hallinto + toimisto 3020 Muut tuotot 3 753,81 16 068,89 30201 Muut tuotot/ palvelut Jopa 0,00 5 660,00 yhteensä 3 753,81 21 728,89 3030 Palkat ja palkkiot -24 850,62-16 942,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -13 204,24-3 109,04 3050 Muut henkilösivukulut 5 778,81-1 598,97 30501 Työterveys -4 364,81-2 992,63 30551 Palkkaosuus/aluejärjestö JyPa -6 300,00-16 200,00 30552 Palkkaosuus/aluejärjestö kalakukko 0,00-8 700,00 Yhteensä -42 940,86-49 543,04 Poistot 3060 Poistot, tsto kalusto -4 712,78-4 772,80 Yhteensä -4 712,78-4 772,80 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -21 846,12-22 067,80 3071 Matkakulut -14 650,04-11 629,74 3072 Majoituskulut -4 304,56-2 547,60 3073 Ruokakulut -3 602,46-3 497,78 3074 Materiaalikulut -3 930,86-4 201,40 3075 Puhelinkulut -7 982,97-8 482,96 3076 Postikulut -2 018,47-1 299,34 3078 Osanottomaksut -1 005,00-2 241,00 3079 Muut toimintakulut -27 188,89-35 964,58 3081 Painotuotteet, lomakkeet -584,81 0,00 3083 Palveluiden osto -5 849,58-8 028,38 3084 Leasing-vuokrat -10 414,18-11 961,07 Yhteensä -103 377,94-111 921,65 Osuus yhteiskuluista 3090 Jäsenmaksut SP:lle -159 229,50-143 889,50 Yhteensä -159 229,50-143 889,50 yhteensä -310 261,08-310 126,99 Toiminnanalan kate -306 507,27-288 398,10 Toiminnanala B Poistot 3163 Poistot, kurssikeskus kalusto -624,72 0,00 Yhteensä -624,72 0,00 yhteensä -624,72 0,00 Toiminnanalan kate -624,72 0,00 Tuotto-/kulujäämä -307 131,99-288 398,10 Tuotto-/kulujäämä -307 131,99-288 398,10 Tuotto-/kulujäämä -307 131,99-288 398,10
Sivu 6 TILIKAUDEN TULOS -307 131,99-288 398,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -307 131,99-288 398,10
Sivu 7 07 Varainhankinta VARAINHANKINTA 4000 Jäsenmaksutuotot 299 128,50 271 741,50 4010 Adventtikalenterituotot 107 585,32 99 633,40 4020 Korttituotot 36 010,20 34 615,40 4030 Vuosikalenterituotot 0,00 7 176,60 4040 Muut Myyntituotot 55 918,17 0,00 4050 Tarvikevälitystuotot 0,00-0,35 yhteensä 498 642,19 413 166,55 4500 Adventtikalenterikulut -56 243,65-49 899,84 4700 Vuosikalenterikulut 0,00-3 541,19 4850 Muut varainhankinnan kulut -46 051,96-11 120,10 yhteensä -102 295,61-64 561,13 Varainhankinnan kate 396 346,58 348 605,42 Tuotto-/kulujäämä 396 346,58 348 605,42 Tuotto-/kulujäämä 396 346,58 348 605,42 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 65 089,18 66 000,55 7100 OK-Opintokeskus, tuet 8 859,00 12 447,75 Yhteensä 73 948,18 78 448,30 Yleisavustukset yhteensä 73 948,18 78 448,30 TILIKAUDEN TULOS 470 294,76 427 053,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 470 294,76 427 053,72
Sivu 8 08 Kurssikeskus 3020 Muut tuotot 0,00 7 140,00 yhteensä 0,00 7 140,00 3071 Matkakulut -292,58 0,00 Yhteensä -292,58 0,00 yhteensä -292,58 0,00 Toiminnanalan kate -292,58 7 140,00 Toiminnanala B 3100 Kulukorvaus omat järjestöt 9 965,00 1 630,00 3120 Kulukorvaus muut 6 551,86 6 557,67 yhteensä 16 516,86 8 187,67 Poistot 3161 Poistot, rakennukset -189,36-197,25 3163 Poistot, kurssikeskus kalusto -32,86-43,80 Yhteensä -222,22-241,05 3170 Sähkökulut -5 819,69-7 140,69 3171 Tarvikkeet Kolkan huolto -3 118,30-2 122,38 3172 Remontti, Kolkan huolto -5 869,03-4 810,51 3173 Kolkan muut huoltokulut -3 285,50-3 708,84 Yhteensä -18 092,52-17 782,42 yhteensä -18 314,74-18 023,47 Toiminnanalan kate -1 797,88-9 835,80 Tuotto-/kulujäämä -2 090,46-2 695,80 Tuotto-/kulujäämä -2 090,46-2 695,80 Tuotto-/kulujäämä -2 090,46-2 695,80 TILIKAUDEN TULOS -2 090,46-2 695,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 090,46-2 695,80
Sivu 9 10 Tarvikevälitys VARAINHANKINTA 4010 Adventtikalenterituotot 0,00 36,25 4050 Tarvikevälitystuotot 43 482,74 55 881,01 yhteensä 43 482,74 55 917,26 4600 Varaston muutos -300,93 1 608,64 4860 Ostot tarvikevälitys -33 257,83-33 374,34 4900 tarvikevälitys -108,44-802,80 yhteensä -33 667,20-32 568,50 Varainhankinnan kate 9 815,54 23 348,76 Tuotto-/kulujäämä 9 815,54 23 348,76 Tuotto-/kulujäämä 9 815,54 23 348,76 TILIKAUDEN TULOS 9 815,54 23 348,76 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 815,54 23 348,76
Sivu 10 * Yhteensä Järvi-Suomen Partiolaiset ry 3000 Osanottomaksut 300 612,00 97 926,00 3010 Avustukset 0,00 3 770,00 3020 Muut tuotot 5 139,81 23 652,89 30201 Muut tuotot/ palvelut Jopa 0,00 5 660,00 yhteensä 305 751,81 131 008,89 3030 Palkat ja palkkiot -169 148,37-141 186,67 3040 Eläkevakuutusmaksut -29 705,72-25 908,67 3050 Muut henkilösivukulut -4 007,86-6 263,77 30501 Työterveys -4 364,81-2 992,63 30551 Palkkaosuus/aluejärjestö JyPa -6 300,00-16 200,00 30552 Palkkaosuus/aluejärjestö kalakukko 0,00-8 700,00 Yhteensä -213 526,76-201 251,74 Poistot 3060 Poistot, tsto kalusto -4 712,78-4 772,80 Yhteensä -4 712,78-4 772,80 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -31 012,12-32 373,38 3071 Matkakulut -29 331,34-39 565,75 3072 Majoituskulut -6 692,46-5 389,80 3073 Ruokakulut -95 196,02-14 563,15 3074 Materiaalikulut -10 488,27-14 819,10 30741 Materiaalikulut, alaleirit -414,62 0,00 30742 Materiaalikulut, ohjelma -31 995,68 0,00 30743 Materiaalikulut, rakentaminen -31 800,28 0,00 30745 Materiaalikulut, kuljetus, huolto -21 277,07 0,00 30746 Materiaalikulut, leiritoimisto -14 419,89 0,00 30748 Materiaalikulut, turvallisuus -2 767,37 0,00 3075 Puhelinkulut -7 982,97-8 482,96 3076 Postikulut -12 620,64-13 319,39 3078 Osanottomaksut -2 050,00-19 035,53 3079 Muut toimintakulut -42 278,23-45 892,02 3081 Painotuotteet, lomakkeet -8 694,31-10 191,19 3082 Tiedotus, markkinointi/projektit -9 039,07-372,00 3083 Palveluiden osto -5 849,58-8 028,38 3084 Leasing-vuokrat -10 414,18-11 961,07 Yhteensä -374 324,10-223 993,72 Osuus yhteiskuluista 3090 Jäsenmaksut SP:lle -159 229,50-143 889,50 Yhteensä -159 229,50-143 889,50 yhteensä -751 793,14-573 907,76 Toiminnanalan kate -446 041,33-442 898,87 Toiminnanala B 3100 Kulukorvaus omat järjestöt 9 965,00 1 630,00 3120 Kulukorvaus muut 6 551,86 6 557,67 yhteensä 16 516,86 8 187,67
Sivu 11 Poistot 3161 Poistot, rakennukset -189,36-197,25 3163 Poistot, kurssikeskus kalusto -657,58-43,80 Yhteensä -846,94-241,05 3170 Sähkökulut -5 819,69-7 140,69 3171 Tarvikkeet Kolkan huolto -3 118,30-2 122,38 3172 Remontti, Kolkan huolto -5 869,03-4 810,51 3173 Kolkan muut huoltokulut -3 285,50-3 708,84 Yhteensä -18 092,52-17 782,42 yhteensä -18 939,46-18 023,47 Toiminnanalan kate -2 422,60-9 835,80 Tuotto-/kulujäämä -448 463,93-452 734,67 VARAINHANKINTA 4000 Jäsenmaksutuotot 299 128,50 271 741,50 4010 Adventtikalenterituotot 107 585,32 99 669,65 4020 Korttituotot 36 010,20 34 615,40 4030 Vuosikalenterituotot 0,00 7 176,60 4040 Muut Myyntituotot 55 918,17 0,00 4050 Tarvikevälitystuotot 43 482,74 55 880,66 yhteensä 542 124,93 469 083,81 4500 Adventtikalenterikulut -56 243,65-49 899,84 4600 Varaston muutos -300,93 1 608,64 4700 Vuosikalenterikulut 0,00-3 541,19 4850 Muut varainhankinnan kulut -46 051,96-11 120,10 4860 Ostot tarvikevälitys -33 257,83-33 374,34 4900 tarvikevälitys -108,44-802,80 yhteensä -135 962,81-97 129,63 Varainhankinnan kate 406 162,12 371 954,18 Tuotto-/kulujäämä -42 301,81-80 780,49 Tuotto-/kulujäämä -42 301,81-80 780,49 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 65 089,18 66 000,55 7100 OK-Opintokeskus, tuet 8 859,00 12 447,75 Yhteensä 73 948,18 78 448,30 Yleisavustukset yhteensä 73 948,18 78 448,30 TILIKAUDEN TULOS 31 646,37-2 332,19 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 31 646,37-2 332,19