Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32 97,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.300-2.300-3.181,38 881,38 138,3 4800 Muut toimintakulut -12.140-12.140-10.203,24-1.936,76 84,0-132.890-1.070-133.960-134.558,60 598,60 100,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -132.890-1.070-133.960-134.558,60 598,60 100,4 6999 VUOSIKATE -132.890-1.070-133.960-134.558,60 598,60 100,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -166,95 166,95-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -166,95 166,95-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -132.890-1.070-133.960-134.725,55 765,55 100,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -132.890-1.070-133.960-134.725,55 765,55 100,6 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 4001 Henkilöstökulut -2.290-2.290-990,00-1.300,00 43,2 4300 Palvelujen ostot -1.300-1.300-605,21-694,79 46,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,96 0,96-100,0-3.590-3.590-1.596,17-1.993,83 44,5
Saarijärven kaupunki Sivu 2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.590 0-3.590-1.596,17-1.993,83 44,5 6999 VUOSIKATE -3.590 0-3.590-1.596,17-1.993,83 44,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -3.590 0-3.590-1.596,17-1.993,83 44,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.590 0-3.590-1.596,17-1.993,83 44,5 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -76.360-1.070-77.430-79.077,30 1.647,30 102,1 4300 Palvelujen ostot -45.680-45.680-43.691,89-1.988,11 95,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.300-2.300-3.182,34 882,34 138,4 4800 Muut toimintakulut -12.140-12.140-10.203,24-1.936,76 84,0-136.480-1.070-137.550-136.154,77-1.395,23 99,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -136.480-1.070-137.550-136.154,77-1.395,23 99,0 6999 VUOSIKATE -136.480-1.070-137.550-136.154,77-1.395,23 99,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -166,95 166,95-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -166,95 166,95-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -136.480-1.070-137.550-136.321,72-1.228,28 99,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -136.480-1.070-137.550-136.321,72-1.228,28 99,1 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 051210 YMPÄRISTÖNSUOJELU 3200 Maksutuotot 21.000 21.000 31.605,03-10.605,03 150,5
Saarijärven kaupunki Sivu 3 3300 Tuet ja avustukset 2.463,63-2.463,63-100,0 3400 Muut toimintatuotot 16,13-16,13-100,0 21.000 21.000 34.084,79-13.084,79 162,3 4001 Henkilöstökulut -52.716-52.716-49.623,76-3.092,24 94,1 4300 Palvelujen ostot -60.930-60.930-46.057,11-14.872,89 75,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.700-11.700-2.214,14-9.485,86 18,9 4800 Muut toimintakulut -8.540-8.540-7.812,14-727,86 91,5-133.886-133.886-105.707,15-28.178,85 79,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112.886 0-112.886-71.622,36-41.263,64 63,4 6999 VUOSIKATE -112.886 0-112.886-71.622,36-41.263,64 63,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -112.886 0-112.886-71.622,36-41.263,64 63,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -112.886 0-112.886-71.622,36-41.263,64 63,4 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 051220 KIERRÄTYSKESKUS 3001 Myyntituotot 60.000 60.000 77.537,90-17.537,90 129,2 3200 Maksutuotot 60,00-60,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 42.866 42.866 11.545,31 31.320,69 26,9 102.866 102.866 89.143,21 13.722,79 86,7 4001 Henkilöstökulut -87.767-87.767-69.599,13-18.167,87 79,3 4300 Palvelujen ostot -6.220-6.220-2.061,43-4.158,57 33,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.150-2.150-3.381,34 1.231,34 157,3
Saarijärven kaupunki Sivu 4 4800 Muut toimintakulut -13.727-13.727-13.480,96-246,04 98,2-109.864-109.864-88.522,86-21.341,14 80,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.998 0-6.998 620,35-7.618,35-8,9 6999 VUOSIKATE -6.998 0-6.998 620,35-7.618,35-8,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -6.998 0-6.998 620,35-7.618,35-8,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.998 0-6.998 620,35-7.618,35-8,9 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 051225 TOTTA-HANKE 3300 Tuet ja avustukset 15.000,00-15.000,00-100,0 15.000,00-15.000,00-100,0 4300 Palvelujen ostot -3.250,00 3.250,00-100,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.412,52 5.412,52-100,0-8.662,52 8.662,52-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 6.337,48-6.337,48-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0 6.337,48-6.337,48-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 6.337,48-6.337,48-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 6.337,48-6.337,48-100,0 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU
Saarijärven kaupunki Sivu 5 3001 Myyntituotot 60.000 60.000 77.537,90-17.537,90 129,2 3200 Maksutuotot 21.000 21.000 31.665,03-10.665,03 150,8 3300 Tuet ja avustukset 42.866 42.866 29.008,94 13.857,06 67,7 3400 Muut toimintatuotot 16,13-16,13-100,0 123.866 123.866 138.228,00-14.362,00 111,6 4001 Henkilöstökulut -140.483-140.483-119.222,89-21.260,11 84,9 4300 Palvelujen ostot -67.150-67.150-51.368,54-15.781,46 76,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.850-13.850-11.008,00-2.842,00 79,5 4800 Muut toimintakulut -22.267-22.267-21.293,10-973,90 95,6-243.750-243.750-202.892,53-40.857,47 83,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -119.884 0-119.884-64.664,53-55.219,47 53,9 6999 VUOSIKATE -119.884 0-119.884-64.664,53-55.219,47 53,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -119.884 0-119.884-64.664,53-55.219,47 53,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -119.884 0-119.884-64.664,53-55.219,47 53,9 00000513 RAKENNUSVALVONTA 051305 RAKENNUSVALVONTA 3200 Maksutuotot 95.650 95.650 118.062,32-22.412,32 123,4 95.650 95.650 118.062,32-22.412,32 123,4 4001 Henkilöstökulut -96.560-96.560-94.989,11-1.570,89 98,4 4300 Palvelujen ostot -51.300-51.300-55.210,37 3.910,37 107,6
Saarijärven kaupunki Sivu 6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.200-4.200-4.309,50 109,50 102,6 4800 Muut toimintakulut -8.995-8.995-11.247,30 2.252,30 125,0-161.055-161.055-165.756,28 4.701,28 102,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65.405 0-65.405-47.693,96-17.711,04 72,9 6999 VUOSIKATE -65.405 0-65.405-47.693,96-17.711,04 72,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -65.405 0-65.405-47.693,96-17.711,04 72,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65.405 0-65.405-47.693,96-17.711,04 72,9 00000513 RAKENNUSVALVONTA 051307 KORJAUSNEUVONTA 4300 Palvelujen ostot -369,85 369,85-100,0-369,85 369,85-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-369,85 369,85-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0-369,85 369,85-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-369,85 369,85-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-369,85 369,85-100,0 00000513 RAKENNUSVALVONTA 3200 Maksutuotot 95.650 95.650 118.062,32-22.412,32 123,4 95.650 95.650 118.062,32-22.412,32 123,4
Saarijärven kaupunki Sivu 7 4001 Henkilöstökulut -96.560-96.560-94.989,11-1.570,89 98,4 4300 Palvelujen ostot -51.300-51.300-55.580,22 4.280,22 108,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.200-4.200-4.309,50 109,50 102,6 4800 Muut toimintakulut -8.995-8.995-11.247,30 2.252,30 125,0-161.055-161.055-166.126,13 5.071,13 103,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65.405 0-65.405-48.063,81-17.341,19 73,5 6999 VUOSIKATE -65.405 0-65.405-48.063,81-17.341,19 73,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -65.405 0-65.405-48.063,81-17.341,19 73,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65.405 0-65.405-48.063,81-17.341,19 73,5 3001 Myyntituotot 60.000 60.000 77.537,90-17.537,90 129,2 3200 Maksutuotot 116.650 116.650 149.727,35-33.077,35 128,4 3300 Tuet ja avustukset 42.866 42.866 29.008,94 13.857,06 67,7 3400 Muut toimintatuotot 16,13-16,13-100,0 219.516 219.516 256.290,32-36.774,32 116,8 4001 Henkilöstökulut -313.403-1.070-314.473-293.289,30-21.183,70 93,3 4300 Palvelujen ostot -164.130-164.130-150.640,65-13.489,35 91,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20.350-20.350-18.499,84-1.850,16 90,9 4800 Muut toimintakulut -43.402-43.402-42.743,64-658,36 98,5-541.285-1.070-542.355-505.173,43-37.181,57 93,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321.769-1.070-322.839-248.883,11-73.955,89 77,1
Saarijärven kaupunki Sivu 8 6999 VUOSIKATE -321.769-1.070-322.839-248.883,11-73.955,89 77,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -166,95 166,95-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -166,95 166,95-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -321.769-1.070-322.839-249.050,06-73.788,94 77,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -321.769-1.070-322.839-249.050,06-73.788,94 77,1 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000531 MAASEUTUTOIMI 053101 MAASEUTUTOIMI 3001 Myyntituotot 128.644 128.644 114.242,82 14.401,18 88,8 128.644 128.644 114.242,82 14.401,18 88,8 4001 Henkilöstökulut -202.344-723 -203.067-200.369,94-2.697,06 98,7 4300 Palvelujen ostot -32.650-32.650-7.456,86-25.193,14 22,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.800-7.800-6.680,70-1.119,30 85,7 4800 Muut toimintakulut -4.200-4.200-6.866,16 2.666,16 163,5-246.994-723 -247.717-221.373,66-26.343,34 89,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 6999 VUOSIKATE -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000531 MAASEUTUTOIMI
Saarijärven kaupunki Sivu 9 3001 Myyntituotot 128.644 128.644 114.242,82 14.401,18 88,8 128.644 128.644 114.242,82 14.401,18 88,8 4001 Henkilöstökulut -202.344-723 -203.067-200.369,94-2.697,06 98,7 4300 Palvelujen ostot -32.650-32.650-7.456,86-25.193,14 22,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.800-7.800-6.680,70-1.119,30 85,7 4800 Muut toimintakulut -4.200-4.200-6.866,16 2.666,16 163,5-246.994-723 -247.717-221.373,66-26.343,34 89,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 6999 VUOSIKATE -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -118.350-723 -119.073-107.130,84-11.942,16 90,0 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000533 MUU JÄRJESTYSTOIMI 053301 MUU JÄRJESTYSTOIMI 4300 Palvelujen ostot -3.600-3.600-3.300,00-300,00 91,7-3.600-3.600-3.300,00-300,00 91,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 6999 VUOSIKATE -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7
Saarijärven kaupunki Sivu 10 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000533 MUU JÄRJESTYSTOIMI 4300 Palvelujen ostot -3.600-3.600-3.300,00-300,00 91,7-3.600-3.600-3.300,00-300,00 91,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 6999 VUOSIKATE -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.600 0-3.600-3.300,00-300,00 91,7 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000535 LOMITUSPALVELUT 053505 MAATALOUSLOMITUS 3001 Myyntituotot 94.102,51-94.102,51-100,0 3400 Muut toimintatuotot 65.233 65.233 244,01 64.988,99 0,4 65.233 65.233 94.346,52-29.113,52 144,6 4001 Henkilöstökulut -65.233-65.233-65.231,00-2,00 100,0 4300 Palvelujen ostot -1,48 1,48-100,0 4800 Muut toimintakulut -1.085,93 1.085,93-100,0-65.233-65.233-66.318,41 1.085,41 101,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 11 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000535 LOMITUSPALVELUT 3001 Myyntituotot 94.102,51-94.102,51-100,0 3400 Muut toimintatuotot 65.233 65.233 244,01 64.988,99 0,4 65.233 65.233 94.346,52-29.113,52 144,6 4001 Henkilöstökulut -65.233-65.233-65.231,00-2,00 100,0 4300 Palvelujen ostot -1,48 1,48-100,0 4800 Muut toimintakulut -1.085,93 1.085,93-100,0-65.233-65.233-66.318,41 1.085,41 101,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 28.028,11-28.028,11-100,0 00000053 MAASEUTUPALVELUT 3001 Myyntituotot 128.644 128.644 208.345,33-79.701,33 162,0 3400 Muut toimintatuotot 65.233 65.233 244,01 64.988,99 0,4 193.877 193.877 208.589,34-14.712,34 107,6
Saarijärven kaupunki Sivu 12 4001 Henkilöstökulut -267.577-723 -268.300-265.600,94-2.699,06 99,0 4300 Palvelujen ostot -36.250-36.250-10.758,34-25.491,66 29,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.800-7.800-6.680,70-1.119,30 85,7 4800 Muut toimintakulut -4.200-4.200-7.952,09 3.752,09 189,3-315.827-723 -316.550-290.992,07-25.557,93 91,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -121.950-723 -122.673-82.402,73-40.270,27 67,2 6999 VUOSIKATE -121.950-723 -122.673-82.402,73-40.270,27 67,2 8499 TILIKAUDEN TULOS -121.950-723 -122.673-82.402,73-40.270,27 67,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -121.950-723 -122.673-82.402,73-40.270,27 67,2 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 00000551 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT 055111 TASO-HANKE / KALLE LAITINEN 4300 Palvelujen ostot -25.000-25.000-25.000,00-25.000-25.000-25.000,00 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000 0-25.000,00 6999 VUOSIKATE -25.000 0-25.000 0-25.000,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000 0-25.000,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000 0-25.000,00 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 00000551 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT 055113 SAARIJÄRVEN REITTI
Saarijärven kaupunki Sivu 13 3001 Myyntituotot 4.568,91-4.568,91-100,0 4.568,91-4.568,91-100,0 4001 Henkilöstökulut -15.030,03 15.030,03-100,0 4300 Palvelujen ostot -2.447,14 2.447,14-100,0-17.477,17 17.477,17-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-12.908,26 12.908,26-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0-12.908,26 12.908,26-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-12.908,26 12.908,26-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-12.908,26 12.908,26-100,0 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 00000551 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT 3001 Myyntituotot 4.568,91-4.568,91-100,0 4.568,91-4.568,91-100,0 4001 Henkilöstökulut -15.030,03 15.030,03-100,0 4300 Palvelujen ostot -25.000-25.000-2.447,14-22.552,86 9,8-25.000-25.000-17.477,17-7.522,83 69,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 6999 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6
Saarijärven kaupunki Sivu 14 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 3001 Myyntituotot 4.568,91-4.568,91-100,0 4.568,91-4.568,91-100,0 4001 Henkilöstökulut -15.030,03 15.030,03-100,0 4300 Palvelujen ostot -25.000-25.000-2.447,14-22.552,86 9,8-25.000-25.000-17.477,17-7.522,83 69,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 6999 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-12.908,26-12.091,74 51,6 3001 Myyntituotot 188.644 188.644 290.452,14-101.808,14 154,0 3200 Maksutuotot 116.650 116.650 149.727,35-33.077,35 128,4 3300 Tuet ja avustukset 42.866 42.866 29.008,94 13.857,06 67,7 3400 Muut toimintatuotot 65.233 65.233 260,14 64.972,86 0,4 413.393 413.393 469.448,57-56.055,57 113,6 4001 Henkilöstökulut -580.980-1.793-582.773-573.920,27-8.852,73 98,5 4300 Palvelujen ostot -225.380-225.380-163.846,13-61.533,87 72,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28.150-28.150-25.180,54-2.969,46 89,5 4800 Muut toimintakulut -47.602-47.602-50.695,73 3.093,73 106,5
Saarijärven kaupunki Sivu 15-882.112-1.793-883.905-813.642,67-70.262,33 92,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -468.719-1.793-470.512-344.194,10-126.317,90 73,2 6999 VUOSIKATE -468.719-1.793-470.512-344.194,10-126.317,90 73,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -166,95 166,95-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -166,95 166,95-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -468.719-1.793-470.512-344.361,05-126.150,95 73,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -468.719-1.793-470.512-344.361,05-126.150,95 73,2