Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 Paluu juurille Vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistyön esillä pitäminen toimintaympäristön murroksessa
2
A-KILTOJEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 Teemana: Paluu juurille Vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistyön esillä pitäminen toimintaympäristön murroksessa Johdanto A-Kiltojen Liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat itsenäiset yhdistykset, A-kilta ry:t. A-Kiltojen Liitto ry:n perustehtävänä on päihteettömän yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan tukeminen ja toipumiskulttuurin edistäminen A-killoissa sekä A-kiltatoiminnan näkyväksi tekeminen alueellisesti ja valtakunnallisesti. A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 pohjautuu A-Kiltojen Liitto ry:n strategiaan 2018 2022, ja hallituksen 2018 tekemiin linjauksiin vuodelle 2019. 3
A-kiltatoiminnan tulevaisuus ja visio vuodelle 2022 A-kiltatoiminnan visio vuodelle 2022 kuuluu: A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, toipujien ja heidän läheistensä moninaisuus. A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimintaan on turvallista tulla. A-Kiltojen Liitto ry:n strategia 2018 2022 Hallitus määritteli A-Kiltojen Liitto ry:n strategiset linjaukset: A-Kiltojen Liitto ry tukee A-kiltoja ja kehittää A-kiltatoimintaa vision saavuttamiseksi. Ensisijaisena kohteena on hiipuvien A-kiltojen tilanteen selvittäminen, pienten ja uusien A-kiltojen tukeminen ja toiminnan edistäminen. A-Kiltojen Liitto ry:n palvelut toteutetaan kohtaavina ja lähelle A-kiltoja tuotavina palveluina. Strategiakaudella kehitetään sähköisiä palveluita A-kiltojen tarpeen mukaan. A-Kiltojen Liitto ry:n edunvalvonta kohdistuu A-kiltojen elinvoimaisuuteen ja A-kiltojen päihdetoipujien ja läheisten hyvinvointiin. A-Kiltojen Liitto ry:tä kehitetään A-kiltatoiminnan ja vertaistuen asiantuntijana. Asiantuntemusta käytetään edunvalvonnassa. A-kiltojen Liitto ry:n palveluita kehitetään henkilöstöresursseja vahvistamalla (määrä ja osaaminen). A-Kiltojen Liitto ry:n verkostoyhteistyössä priorisoidaan vision saavuttaminen. A-Kiltojen Liitto ry:n jaostojen asemaa vahvistetaan lisäämällä tietoa jaostotoiminnasta ja A-kiltalaisten vaikuttamismahdollisuuksista niiden kautta. Jaostojen nimeämisprosessiin kiinnitetään erityistä huomiota. Varaudutaan maakuntauudistukseen ja selvitetään, tulisiko maakuntarakenne huomioida A-Kiltojen Liitto ry:n palveluissa ja rakenteessa. Teemana vuodelle 2019 on Paluu juurille, eli päihteettömän vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistyön esillä pitäminen niin yksittäisiä A-kiltoja ohjaavana toimintamallina, kuin osallistumalla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun päihdetoipujien kokemusäänellä A-kiltojen ja päihdetoipujien edunvalvojana toimintaympäristön murroksessa. 4
Aluetyö A-Kiltojen Liitto ry:n strategisten linjausten pohjalta aluetyön tavoitteet 2018 2022 ovat A-killat ymmärtävät aluetyön tarkoituksen, kokevat palvelut omikseen ja kynnys käyttää palveluita on matala. A-kiltaverkosto on toimiva ja elinvoimainen sekä toipujien tavoitettavissa. A-kiltatoiminta, toipujien ääni ja vapaaehtoisuuteen perustuva vertaistuki tulee kuulluksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2019: Aluetyö toteutetaan kohtaavina ja lähelle A-kiltoja tuotavina, monipuolisina palveluina. - A-kiltatoimintaa tuetaan järjestämällä aluetapaamisia sekä kohdennettuja koulutus- ja vertaistukitapahtumia kaikilla alueilla tarkoituksen mukaisesti. Länsi-Suomen alueella kokeillaan A-killoissa vertaisryhmiä ohjaaville oma vertaistukitapaaminen. - Neuvoja ja ohjausta A-kiltojen toiminnan vahvistamiseen ja kehittämisen tarpeisiin tarjotaan myös paikallisesti. Kehittämispäiviä järjestetään A-killoissa tarpeen mukaan. Jatketaan hiipuvien, pienten ja uusien A-kiltojen tukemista elinkaarensa mukaisissa tarpeissa. Aluetyön palveluiden sisältöjä kehitetään edelleen. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan: Laki- ja sääntömääräiset kokoukset pidetään jäsenyhdistyksissä. A-killoissa on toipumista tukevaa toimintaa. A-kiltojen osallistumista yhteisiin tapahtumiin tilastoidaan ja osallisuuden vaikutusta A-kiltatoiminnan kehittämiseen arvioidaan. Kehittämispäivissä määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja vaikutuksia toipumiselle (toipujalle) arvioidaan. Ensisijaisena kohteena olevat A-killat on määritelty, muutoksia niiden toiminnassa seurataan ja muutostoimenpiteiden vaikutusta arvioidaan. 5
Koulutus A-Kiltojen Liitto ry:n strategisten linjausten pohjalta koulutuspalvelun strategiset tavoitteet vuosina 2018 2022 ovat: Kaikki A-killat on saatu mukaan koulutuksiin. A-kiltatoiminnan sisäinen identiteetti on vahvistunut. A-kiltojen elinvoima ja toimintaedellytykset ovat vahvistuneet (erityisesti pienet ja hiipuvat A-killat). A-kiltatoiminnan vuositeemat ovat saaneet näkyvyyttä. Vaikuttavuustieto A-kiltatoiminnasta on tunnistettu, tutkittu ja käytössä. A-kiltalaiset toipuvat ja heidän hyvinvointinsa vahvistuu. Edellä mainittujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2019 Järjestetään kahdeksan valtakunnallista koulutusta: - Koulutukset viedään lähelle pieniä ja hiipuvia A-kiltoja. Vähävaraisilla ja uusilla A-killoilla mahdollisuus maksuttomaan koulutuspaikkaan, tästä myös viestitään aktiivisesti. - Koulutuksissa painotetaan A-kiltatoiminnan visiota sekä yhdenvertaisuuden toteutumista. - Koulutuksissa käsitellään laatua, arviointia ja turvallisuutta A-kiltatoiminnassa. - Koulutuksissa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja A-kiltatoiminnan asemointi niissä. - Koulutuksissa ovat mukana A-Kiltojen Liitto ry:n koulutetut vertaisohjaajat. Vastuukouluttajat on valittu osaamisalueittain. - Koulutuksella tuetaan Naistoiminnan vahvistumista sekä hankevalmisteluja. - Aluetyönä toteutettavat koulutuspäivät toimivat siltana valtakunnalliseen koulutukseen ja täydentävät koulutusteemoja kohdennetusti alueittain. Järjestetään Päihdepäivillä osaseminaari, jonka teemana on yhteisöllinen kokemusasiantuntijuus. Hyödynnetään tutkittua tietoa A-kiltatoiminnasta (mm. Mipa tutkimusohjelma) sekä Artsi arviointiosaamista koulutuksissa. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan kehittämällä ja käyttämällä tilastollisia indikaattoreita ja nimeämällä muutoskohteita Etsimällä ja valitsemalla vaikutusketjuja A-kiltatoiminnan kehittämisestä päihdetoipumisen edistämiseen. Osoittamalla muutokset suhteessa tavoitteeseen ja sillä aikaan saatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin. 6
Viestintä A-Kiltojen Liitto ry:n strategisten linjausten pohjalta viestinnän strategiset tavoitteet 2018 2022 ovat: Päihdetoipumisen kokemustieto ja A-kiltatoiminta näkyy julkisuudessa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Paikallisen A-kiltatoiminnan näkyvyyttä on vahvistettu. Erityisesti hiipuvien, pienten ja uusien A-kiltojen viestintää on tuettu. Henkilöstön ja A-kiltatoimijoiden viestinnällinen osaaminen on viestintäympäristön tarpeiden mukainen. A-kiltatoiminta, toipujien ääni ja vapaaehtoisuuteen perustuva vertaistuki tulee kuulluksi sote- ja maakuntauudistuksessa. Edellä mainittujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi viestinnässä vuonna 2019: Nostetaan viestinnällisin keinoin esiin ajankohtaisia päihdetoipumiseen liittyviä aiheita. A-Kiltojen Liitto ry näkyy ja on mukana järjestöverkostojen yhteiskampanjoissa tarpeen mukaan, muun muassa eduskunta- ja maakuntavaalikampanjassa. Suunnataan A-kiltatoiminnasta tiedottamista enenevässä määrin paikalliselle medialle. Ylläpidetään ja kehitetään hoitopaikkatiedottamista A-klinikkasäätiön päihdesairaalassa. Vahvistetaan A-Kiltojen Liitto ry:n näkymistä sosiaalisessa mediassa: luottamusjohdon ja henkilöstön aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa vahvistetaan ja tuetaan paikallisten A-kiltojen näkymistä sosiaalisessa mediassa. Uudistettu viestintämateriaali on ajantasaista ja saavutettavaa (jaettavissa). Vuosittain laaditaan yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, joka käsitellään viestintäjaostossa. Suunnitellaan ja toteutetaan Vesipostin lukijatapaaminen. A-Kiltojen Liitto ry on mukana Vaiettu menetys -verkkosivuston tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Tuloksina, joita seurataan ja arvioidaan: Painetussa mediassa on esillä A-kiltalaisia toipumistarinoita sekä julkaistaan juttuja A-kiltatoiminnasta (julkaistut jutut). A-Kiltojen Liiton verkkosivu (kävijämäärä) ja Facebook-sivut (tykkääjät, julkaisujen määrä ja jaot). A-kiltatoiminnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvaa (käytössä Twitter, Facebook, Instagram #A_kiltatoiminta -postaukset). Hoitopaikkatiedotus Päihdesairaalassa on laadukasta ja toimivaa. Viestintäkoulutuksella on edistetty A-kiltojen ja A-kiltalaisten viestintäosaamista. Selvästi parempi -blogia julkaistaan ja luetaan säännöllisesti (näyttökerrat). Vesipostin lukijatapaaminen on toteutunut ja sen tuotokset analysoitu. Vaiettu menetys -verkkosivusto tavoittaa A-kiltalaiset. 7
Virkistyksellinen vertaistoiminta A-Kiltojen Liitto ry toimi välittäjäorganisaationa mahdollistaen A-kiltalaisille kaksi voimavaralomaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kautta. Vuonna 2019 toinen lomista on päihteetön joulu jolla tavoitellaan etenkin yksinäisiä A-kiltalaisia/päihdetoipujia, ja tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen, yhteisöllisyyteen ja päihteettömään jouluun. Lomalla on mukana koulutettu A-kiltalainen vertaisohjaaja. FC A-kilta, toimii A-kiltojen yhteisenä joukkueena osallistuen erilaisiin urheilutapahtumiin. A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivät ovat vertaistuellinen toiminnallinen kahden päivän tapaaminen, jossa A-kiltatoiminta on vahvasti esillä. Naistoiminta A-Kiltojen Liitto ry:n strategisten linjausten pohjalta naistoiminnan strategiset tavoitteet 2018 2022 ovat: A-Kiltojen Liitto ry:ssä on naiserityisen päihdetoipumisen ja naisten vertaistuen asiantuntemusta, jota kehitetään jatkuvasti. A-kiltojen naistoiminta on elinvoimaista ja A-kiltojen naistoipujien hyvinvointi on parantunut. A-kiltanaiset tuntevat naisjaoston toiminnan ja mahdollisuudet edistää sen kautta päihdetoipujanaisten asemaa ja hyvinvointia. Naisjaoston toiminta on osaavaa ja aktiivista ja sen jäseneksi halutaan. Em. strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi naistoiminnassa 2019: Naisjaoston jäsenet ovat aktiivisia naistoiminnan edistäjiä ja pitävät esillä, mm. aluetapaamisissa naiserityisen päihdetoipumisen asioita. Kehitetään säännöllisen seurannan väline A-kiltojen naistoiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Järjestetään Naisten voimavarapäivät. Mahdollistetaan tuettu loma A-kiltanaisille. Tuetaan taloudellisesti naisten alueellista A-kiltatoimintaa. Haetaan STEA-rahoitusta naistoiminnan kehittämishankkeelle. Em. tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan: Naistoiminnan kehittämishanke on valmisteltu ja toimitettu STEA:lle. A-kiltojen naistoiminnan säännöllisen seurannan väline on kehitetty. Naisten voimavarapäivät ja tuettu loma A-kiltanaisille toteutuvat. 8
Yhdistystoiminta ja henkilöstöhallinto A-Kiltojen Liitto ry:n strategisten linjausten pohjalta yhdistystoiminnan ja henkilöstöhallinnon strategiset tavoitteet 2018 2022 ovat: A-kiltatoiminta, toipujien ääni ja vapaaehtoisuuteen perustuva vertaistuki tulee kuulluksi maakunta- ja soteuudistuksessa. A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan ja palveluiden vaikuttavuustieto on tunnistettu, tutkittu ja käytössä. Henkilöstön työtehtävien resursoinnin nykytila ja tulevaisuuden resurssi- ja osaamistarpeet on kartoitettu ja tarpeisiin on vastattu. A-Kiltojen Liitto ry:n edunvalvonta kohdistuu valtakunnallisesti päihdetoipujien aseman parantamiseen, päihdepolitiikkaan yleisesti osallistumalla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun, sekä A-kiltojen elinvoimaisuuteen yhdistyksinä ja A-kiltojen päihdetoipujien hyvinvointiin. A-Kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelman moninaisuus, sekä läheis- ja perhetoipuminen osana A-kiltatoimintaa. A-kiltojen Liitto ry:n jaostot ovat aktiivisia, niiden rooli ja tehtävät ovat selkeitä ja ne kehittävät A-kiltatoimintaa. A-Kiltojen Liitto ry on aktiivinen, A-kiltatoiminnan ja päihdetoipumisen näkökulmaa edustava toimija päihdetyön yhteistyökokoonpanoissa. Yhdistyksen sääntöjen mukainen hallinto toteutuu ja A-kiltatoiminnan aate, historia, sekä toiminta ja tulevaisuus ovat näkyvästi esillä. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2019: Olemme mukana SOSTEn kansallisesti koordinoimaan Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -hankkeessa. Työn vaikutuksia arvioidaan ja mitataan. Henkilöstön kehittymistä ja koulutusta kannustetaan ja tuetaan. Haetaan STEA:lta rahoitusta Naisjaoston hankkeelle 2020 2022. Varaudutaan MIPA-tutkimusohjelmaan jatkoon, ja tutkimusohjelman jatkon toteutuessa osallistutaan siihen. Hyödynnetään tutkimuksessa saatua tietoa A-kiltatoiminnan kehittämisessä. Edistetään vertaisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja päihdetoipujien asemaa päihdepalveluissa valtakunnallisesti. Huomioidaan yhdistystoiminnassa toipujien lisäksi läheiset ja perheet, ja varaudutaan panostamaan heille suunnattuun toimintaan tarpeen mukaan. Jaostotyötä kehitetään ja niiden näkyvyyteen hallitustyön tukena panostetaan. A-Kiltojen Liitto ry on jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä ja Sosiaalialan Työnantajat ry:ssä sekä edustettuna A-klinikkasäätiön valtuuskunnassa ja eettisessä toimikunnassa sekä Kunnallisen Päihdehuoltoyhdistyksen hallituksessa. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry osallistuu päihdejärjestötoimintaa kehittävään yhteistyöhön Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston puitteissa. Osallistutaan valtakunnallisille päihdepäiville 2019 järjestämällä siellä seminaari. Järjestetään yhdistystoiminnan sääntömääräinen kevätkokous ja syyskokous sekä niiden yhteydessä kevät- ja syyspäivät sekä erilliset kesäpäivät, joissa A-kiltatoiminnan aate on näkyvästi esillä. Hallitus kokoontuu suunnitellusti viisi kertaa vuodessa sekä tarvittaessa useammin. 9
A-KILTOJEN LIITTO RY / henkilöstö- ja taloussuunnitelma vv. 2018-2021 TALOUS TOT muutos 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstö Keskustoimisto 4 4 4 4 4 0 Aluetyö 4 4 4 4 4 0 Henkilöstö yhteensä 8 8 8 8 8 0 TALOUSKEHITYS ( 1000 ) Keskustoimisto Kulut -657-689 -699-712 -716 59 Tuotot 47 41 39 39 38 9 STEA / Ay 623 636 660 673 678-55 Yli- /alijäämä 13-12 0 0 0 Jäsenjärjestöavustus STEA / AK 6 20 20 25 25 25 5 STEA Hankerahoitus Henkilöstö 3 3 TALOUS ( 1000 ) Kulut 250 280 30 Tuotot 0 10
A-Kiltojen Liitto ry TALOUSARVIO TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2019 2018 Koulutustoiminta TUOTOT 13 000,00 13 000,00 KULUT Henkilöstökulut -500,00-1 000,00 Matkustuskustannukset Koulutus -1 100,00-2 100,00 Kurssimatkatuki A-killoille -9 000,00-9 000,00 Koulutus- ja Vertaistoiminta -17 000,00-18 000,00 Muut kulut Koulutus ja Vertaistoiminta -900,00-900,00 Kulut yhteensä -28 500,00-31 000,00 Kate -15 500,00-18 000,00 Viestintätoiminta TUOTOT 5 100,00 5 100,00 KULUT Henkilöstökulut, Viestintä -105 383,30-104 122,48 Matkustuskulu, Viestintä -3 800,00-3 300,00 Toimistokulut, Viestintä -5 900,00-4 900,00 Vesipostin kulut Viestintä -10 000,00-11 100,00 Muut kulut Viestintä -7 000,00-3 500,00 Kulut yhteensä -132 083,30-126 922,48 Kate -126 983,30-121 822,48 Keskustoimisto ja jäsenpalvelut TUOTOT 16 000,00 16 500,00 KULUT Henkilöstökulut, Keskus -150 688,86-151 708,13 Matkustuskulu, Keskus -16 800,00-17 900,00 Toimistokulut, Keskus -68 600,00-56 018,98 Liitto- ja muut kokouskulut, Keskus -22 200,00-22 500,00 Muut kulut, Keskus -4 000,00-6 000,00 Kulut yhteensä -262 288,86-254 127,11 Kate -246 288,86-237 627,11 Tuotto/kulujäämä -388 772,16-377 449,59 Muu varsinainen toiminta TUOTOT 200,00 1 000,00 KULUT -3 400,00-4 000,00 Kate -3 200,00-3 000,00 Tuotto/kulujäämä -391 972,16-380 449,59 Aluetyö TUOTOT 800,00 800,00 KULUT Henkilöstökulut, Aluetyö -200 199,48-195 672,38 Matkustuskulut, Aluetyö -29 600,00-33 700,00 Toimistokulut, Aluetyö -19 688,73-14 588,31 Muut kulut, Aluetyö 11-19 000,00-19 000,00 Kulut yhteensä -268 488,21-262 960,69 Kate -267 688,21-262 160,69
Naisten toiminta TUOTOT 2 000,00 2 000,00 KULUT Henkilöstökulut, Naistoiminta -800,00-800,00 Matkustuskulut, Naistoiminta -4 400,00-4 400,00 Toimistokulut, Naistoiminta -700,00-700,00 Spesiaalikulut, Naistoiminta -1 500,00-1 500,00 Muut kulut, Naistoiminta -600,00-600,00 Kulut yhteensä -8 000,00-8 000,00 Kate -6 000,00-6 000,00 Tuotto/kulujäämä -665 660,37-648 610,28 Jäsenjärjestöavustus STEA AK 6 TUOTOT 25 000,00 20 000,00 KULUT -25 000,00-20 000,00 Kate 0,00 0,00 Tuotto/kulujäämä -665 660,37-648 610,28 Varainhankinta Jäsenmaksut TUOTOT 2 300,00 2 300,00 KULUT 0,00 0,00 Kate 2 300,00 2 300,00 Tuotto/kulujäämä -663 360,37-646 310,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta TUOTOT 10,00 450,00 KULUT 0,00 0,00 Kate 10,00 450,00 Omatoiminen Tuotto/Kulujäämä -663 350,37-645 860,28 12
Yleisavustukset TUOTOT 660 000,00 636 000,00 KULUT 0,00 0,00 A-killoille jaetut perushank. avustukset Kate 660 000,00 636 000,00 Tilikauden tulos -3 350,37-9 860,28 Rahoitusarvio Lisätään poistot Tulorahoitus (=Rahoitustulos) -3 350,37-9 860,28 Käyttöomaisuuden lisäys Keskustoimisto -6 000,00-4 000,00 Yhteensä -6 000,00-4 000,00 Lainojen lisäys/vähennys Lainojen lisäys Lainojen vähennys Yhteensä 0,00 0,00 Rahoitusomaisuuden muutos -9 350,37-13 860,28 vuosi 2019 * Päivitetty julkaisu * Sporttivartti materiaali * Vesiposti lehti ei korotusta * Henkilökunnan tupo, määrävuosilisät * Jäsenmaksut ennallaan * Jäsenjärjestöavustusta haetaan STEA:lta Ak-6 13
14
15
16