83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250 Avustukset 130 140 138 880 8 740 Muut kulut 80 820 95 080 14 260 Yhteensä 1 138 610 1 208 570 69 960 PERUSTURVA 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 2 596 620 2 687 400 90 780 Palvelujen ostot 840 340 952 360 112 020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 225 050 247 090 22 040 Avustukset 473 450 605 000 131 550 Muut kulut 109 600 115 650 6 050 Yhteensä 4 245 060 4 607 500 362 440 TERVEYDENHUOLTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 19 500 20 100 600 Palvelujen ostot 4 685 460 4 742 000 56 540 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut kulut 14 000 14 000 0 Yhteensä 4 718 960 4 776 100 57 140 SIVISTYSTOIMI 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 2 644 470 2 938 580 294 110 Palvelujen ostot 692 360 677 700-14 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 212 390 220 650 8 260 Avustukset 8 900 9 400 500 Muut kulut 77 650 86 000 8 350 Yhteensä 3 635 770 3 932 330 296 560 TEKNINEN TOIMI 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 694 880 798 290 103 410 Palvelujen ostot 289 290 308 070 18 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 722 000 804 970 82 970 Avustukset 7 000 7 000 0 Muut kulut 6 950 7 110 160 Yhteensä 1 720 120 1 925 440 205 320 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 69 390 71 910 2 520 Palvelujen ostot 251 200 264 150 12 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 040 5 040 0 Avustukset 0 Muut kulut 11 350 12 210 860 Yhteensä 336 980 353 310 16 330
84 KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 6 518 420 7 039 940 521 520 Palvelujen ostot 7 160 190 7 359 430 199 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 197 030 1 313 550 116 520 Avustukset 619 490 760 280 140 790 Muut kulut 300 370 330 050 29 680 Yhteensä 15 795 500 16 803 250 1 007 750 KÄYTTÖTALOUSTULOT YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Myyntituotot 112 040 137 690 25 650 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 5 240 5 900 660 Muut toimintatuotot 16 310 15 460-850 Yhteensä 133 590 159 050 25 460 SOSIAALITOIMI 2005 2006 Muutos Myyntituotot 53 200 58 110 4 910 Maksutuotot 868 370 925 970 57 600 Tuet ja avustukset 136 180 120 030-16 150 Muut toimintatuotot 52 820 71 900 19 080 Yhteensä 1 110 570 1 176 010 65 440 SIVISTYSTOIMI 2005 2006 Muutos Myyntituotot 5 800 9 170 3 370 Maksutuotot 1 200 700-500 Tuet ja avustukset 48 150 56 800 8 650 Muut toimintatuotot 6 000 22 000 16 000 Yhteensä 61 150 88 670 27 520 TEKNINEN TOIMI 2005 2006 Muutos Myyntituotot 445 960 477 970 32 010 Maksutuotot 25 000 25 000 0 Tuet ja avustukset 29 670 51 100 21 430 Muut toimintatuotot 271 770 286 570 14 800 Yhteensä 772 400 840 640 68 240 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2005 2006 Muutos Myyntituotot 0 Maksutuotot 15 800 15 800 0 Tuet ja avustukset 2 000 2 000 0 Muut toimintatuotot 0 Yhteensä 17 800 17 800 0
85 KÄYTTÖTALOUSTULOT YHTEENSÄ 2005 2006 Myyntituotot 617 000 682 940 65 940 Maksutuotot 910 370 967 470 57 100 Tuet ja avustukset 221 240 235 830 14 590 Muut toimintatuotot 346 900 395 930 49 030 Yhteensä 2 095 510 2 282 170 186 660
86 HENKILÖSTÖLUETTELO Yleishallinto 2004 2005 2006 Huomautuksia Kunnanjohtaja 1 1 1 Asuntosihteeri 1 1 1 Hallintojohtaja 1 1 1 Jätetään täyttämättä Kanslisti 0,6 0,6 0,6 Jätetään täyttämättä Tekstinkäsittelijä 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Palvelusihteeri 1 1 1 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 0,83 1 23.5.05 alkaen Palkkakirjanpitäjä 1 1 1 Jätetään täyttämättä Palkanlaskija 2 2 2 ATK-tukihenkilö 1 1 1 Hallintokuntien yhteinen Maaseutusihteeri 1 1 1 Apulaiskanslisti 1 1 1 Yleinen edunvalvoja 0,55 0,55 0,55 Sosiaalitoimi Perusturvajohtaja 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Apulaiskanslisti 1 1 1 Sosiaalityöntekijä 1 1 1 Lasten päivähoito Lastentarhaopettaja 1 1 1 Lastenhoitaja 1 2 2 Siivooja-ruuanjakaja 1 1 1 Henkilökohtainen avustaja 1 1 1 Perhepäivähoito Perhepäivähoidonohjaaja 1 1 1 Perhepäivähoitajan toimet, joista täytetty 40 21 40 15 16 13,5 Henkilöitä 16 Täysiaikaiseksi muutettuna 13,5 Iltapäiväkerho-ohjaaja 0,50 0,50 0,50 Kevät ja syyslukukausi Ruokapalveluyksikkö Ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 Keittäjä 5,33 5,38 4,88 Ruokapalvelutyöntekijä 4 4 4 Vastaava ruoanjakaja 1 1 1 Keittiötyöntekijä 0,52 0,52 0,52 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustyönjohtaja 1 1 1 Osastoapulainen 7 7 7 Lähihoitaja 1 1 1 Osastonhoitaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 1 1 1 Perushoitaja 7 7 7
87 2004 2005 2006 Huomautuksia Kodinhoitaja (vanhainkoti) 2 2 2 Hoitaja (kotipalvelu) 7 8 9 Lähihoitaja 2 2 1 Kotiavustaja 2 2 2 Kehitysvammatyö Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja 1 1 1 Psykiatrinen päivätoiminta Kodinhoitaja 0,57 0,57 0,57 Sivistystoimi Sivistystoimen osastopäällikkö 0,5 0,5 0,5 Kanslisti 1 1 1 Peruskoulu Johtajaopettaja 5 5 4 Luokanopettaja 13 13 12 Erityisopetus 3,9 4 4 Kiertävä englannin opettaja 1 1 1 Lehtori 8 8 8 Opinto-ohjaaja 1 1 1 Tuntiopettaja 4,9 4,7 6,7 Tuntiopettaja, sivutoiminen 1 1 1 Erityisopettaja 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Lastentarhanopett./hoitaja 3 3 3 esiop. Koulunkäyntiavustaja, 4,55 1,7 1,7 Kevät- ja syyslukukausi määräaik. Henkilökohtainen avustaja 0,5 0,5 0,5 Kevät- ja syyslukukausi Koulunkäyntiavustaja, vakit. 0 4,25 4,25 Kevät- ja syyslukukausi Yläaste-lukio Rehtori 1 1 1 Lukio Lehtori 6,5 6,36 6,36 Tuntiopettaja 1 1 1 Kirjastotoimenjohtaja 1 0,5 0,5 Kirjastovirkailija 3 3 3 Toimistovirkailija 0,6 0,6 0,6 Järjestelyapulainen 0 0,26 0,08 Nuorisotilan ohjaaja 0,34 0,34 1 Kevät- ja syyslukukausi Tekninen toimi Kunnanrakennusmestarirakennustarkastaja 0,70 0,70 1 Osastosihteeri 1 1 1 Kanslisti 0,12 0,12 0,12 Kiinteistöt Siivoustyönohjaaja 1 1 1
88 2004 2005 2006 Huomautuksia Siivoojat 9,09 6,1 5,6 Laitosmies 1 1 1 Kiinteistönhoitaja 1 1 1 Talonmies 2 2 2 Tuntipalkkaisia 2,6 2,6 2,6 Laitoshuoltaja 0 3,26 3,17 Lämpölaitoksenhoitaja 1 4 kk:n ajaksi Ympäristöhallinto Ympäristönsuojelusihteeri 1 1 1 Rakennustarkastus Kunnanrakennusmestari- 0,30 0,30 rakennustarkastaja Kanslisti 0,88 0,88 0,88 Täytetyt virat ja toimet yhteensä 170,95 169,02 167,08 HENKILÖSTÖMENOT TA 2004 % TA 2005 % TA 2006 % Palkat 4 870 230 76,98 5 010 760 76,87 5 372 360 76,31 Henkilöstösivukulut 1 456 400 23,02 1 507 650 23,13 1 667 580 23,69 Yhteensä 6 326 630 100 6 518 420 100 7 039 940 100 KUNTATYÖNANTAJAN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT % PALKOISTA 2004 2005 2006 Sosiaaliturvamaksut 2,4 2,4 2,4 - kansaneläkevakuutus 1,614 1,614 1,614 - sairausvakuutus Työttömyysvakuutusmaksu 2,45 2,8 2,8 KuEL-maksu 27,8 28,1 28,9 - työnantajat 23,1 23,18 24,0 - työntekijät 4,7 4,92 5,2 VEL-maksu 25,14 23,85 - työnantajat 20,44 18,93 19,07 - työntekijät 4,7 4,92 5,2 Muut 1 1 1
89 LAINAT V. 2005 Pääoma Korko Maksu- Pääoma 38 353,00 Korko- % Lyhennys päivä 31.12.2005 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 20020148 537 600,00 2,316 2 524,75 33 600,00 15.3.05 504000 5 966,02 33 600,00 15.9.05 470400 4 785,38 15.3.06 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 9860565 227 053,70 2,317 2 440,44 25 228,19 17.6.05 201825,51 2,335 2 395,58 25 228,19 17.12.05 176597,32 2,335 171,81 17.6.06 KUNTARAHOITUS 171197-09 302 738,24 2,389 2 531,35 7.5.05 2,411 3 730,61 100 912,76 7.11.05 201825 2,411 743,42 7.5.06 KUNTARAHOITUS 200599-01 420 469,00 2,311 3 751,86 84 094,00 20.5.05 336375 3 973,19 20.11.05 906,92 20.5.06 SAMPO PANKKO OYJ 800505-1955866 134 535,99 4,16 2 378,60 33 640,00 3.6.05 100896 2 121,95 33 640,00 3.12.05 67256 233,15 3.6.06 KUNTARAHOITUS 150999-18 420 470,00 2,289 3 101,25 27.4.05 4 892,48 84 094,00 27.10.05 336376 1 411,60 27.4.06 KUNTARAHOITUS 150301-09 655 935,00 2,296 3 053,89 50 456,00 15.3.05 605479 7 105,36 50 456,00 15.9.05 555023 3 823,00 15.3.06 KUNTARAHOITUS 170500-08 462 525,00 2,331 4 073,00 42 046,00 17.5.05 420479 4 982,36 42 046,00 17.11.05 378433 1 127,16 17.5.06 OKO 950 000,00 2,304 4 499,20 50 000,00 15.3.05 900000 598001-80327036 10 598,40 50 000,00 15.9.05 850000 5 820,80 15.3.06 Nordea 11260-6076569 1 000 000,00 2,273 947,08 50 000,00 15.4.05 950000 10 976,70 50 000,00 15.10.05 900000 4 375,53 15.4.06
90 Kuntarahoitus 11422/04 1 000 000,00 2,234 4 716,22 50 000,00 17.3.05 950 000,00 10 847,31 50 000,00 17.9.0 900 000,00 5585 YHTEENSÄ 5 111 326,93 130 591,37 939 041,14 Arvio uusista lainoista v. 2005 nostot 2 000 000,00 20 291,00 300 000,00 1700000 YHTEENSÄ 150 882,37
91 TUKITYÖLLISTETTÄVÄT v. 2006 PALKAT+ SOTU Hallintokunta kk/ v vakanssi Palkat Sotu YHTEENS Ä TUKI NETTO KUNNANHALLITUS Yleishallinto 12 työnsuunnittelija KUNNANHALLITUS YHT. 18300 5748 24048 5900 18148 PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhainkoti 12 tukipalvelutyöntekijä Hoivaosasto 12 laitossiivooja 3 lähihoit./oppisop./os.ap. 9 osastoapulainen 12 työntekijä Kotipalvelu 3 lähihoit./oppisop. 9 kotiavustaja 12 kotiavustaja 12 kotiavustaja Ruokapalveluyksikk ö 12 ruokapalvelutyönt. PERUSTURVALAUTAKUNTA YHT. 129400 40645 170045 61530 108515 SIVISTYSLAUTAKUNTA Alpuan koulu 9 kouluavustaja Kirkonkylän koulu 9 kouluavustaja Korvenkylän koulu 4 kouluavustaja Lampinsaaren koulu 9 koulunkäyntiavustaja 9 koulunkäyntiavustaja Kirjasto 12 järjestelyapulainen Vapaa-aikatoimi 3 liikuntapalvelu SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT. 70200 22050 92250 34800 57450 TEKNINEN LAUTAKUNTA 12 siivooja 12 siivooja 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT. 85040 23754 108794 51100 57694 HALLINTOKUNNAT YHTEENSÄ 302940 92197 395137 153330 241806
92 AVUSTUKSET VUODELLE 2006 Kohde TA 2006 Vihannin 4 H-yhdistys 13.500 Vihannin Vanhustenkotiyhdistys ry 12.000 Metsänhoitosuunnitelmat 8.000 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 690 Kiinteistö Oy Vihannin Kantti 27.700 Työllistämistuki yhdistyksille ja järjestöille 17.000 Avustaja-projekti 4.040 Oppisopimuskoulutuksen tukeminen 2.000 Vauvaraha 5.100 Vihannin Kehitys Oy 30.000 Kyläyhdistykset 3.500 Käsikkäin ry 300 Vihannin Judo 4.050 FTS Autopalvelu Oy 6.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 133.880 ======================================================