Suomen World Vision Ry 18.11.2018 Lapinlahdenkatu 3 A 00180 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS FY2018 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio Suomen World Vision on v. 1983 perustettu kristillis -humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö joka toimii Suomessa kehitysyhteistyötä tekevän kansainvälisen World Vision International -verkoston kumppanijärjestönä. Yhdistyksen missio on parantaa pysyvästi hauraimmassa asemassa olevien lasten elinoloja ja edistää lasten oikeuksia. Yhdistys toimii yhdessä suomalaisten ja kehitysmaiden yhteisöjen kanssa. Yhdistyksen työtä ohjaa kristillinen lähimmäisenrakkaus. Tavoite, että kaikkien heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat ja hyvinvointi paranee pysyvästi. Päättyneen toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet Valtionavun osuuden supistuttua yhdistys on alkanut suuntaamaan yhä enemmän resursseja yksityiseen varainhankintaan ja muihin mahdollisiin rahoituslähteisiin. Tulevina vuosina päättyvät aluekehityshankkeet muodostavat riskin kummiuksien jatkuvuudelle minkä vuoksi päättyneellä toimintakaudella yhdistys investoi merkittävän summan uusien kummiuksien hankkimiseen. Toimintaympäristö Toimintaamme ohjaavat ja vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät: Globaalit trendit, kuten urbanisaatio ja ilmaston muutoksen aiheuttamat haasteet Humanitaarisen avun tarpeen pysyvyys, maailman rauhan tilanne Suomen Ulkoasianministeriön Humanitaarisen avun linjaus Suomen ulkoasiainministeriön kehityspoliittiset linjaukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 World Vision globaali strategia OurPromise2030 Teknologian kehittyminen Lahjoittajakäyttäytymisen muuttuminen Hauraat kontekstit toimintamme keskiössä Yhdistyksen toiminnan painopisteet Toimintakaudella 2018 yhdistyksen tavoitteena oli parantaa lasten ja heidän perheidensä elinoloja 8 aluekehityshankkeen kautta 10 maassa yhteensä 6,1 miljoonalla eurolla. Aluekehitysohjelmat ovat World Visionin ensisijainen työmuoto eri puolilla maailmaa ne koostuvat 1-3 temaattisesta hankkeesta ja kestää 10 15 vuotta ne rajoittuvat määriteltyyn maantieteelliseen alueeseen maaseudulla tai kaupungeissa käsittää kokonaisvaltaisen lähestymistavan: Parannetaan pysyvästi terveydenhuoltoa, lasten osallistumista ja suojelua, koulutusta ja perheiden toimeentulo antavat perheille ja yhteisöille työkaluja nousta köyhyydestä ja ottaa itse vastuu kotiseudun kehityksestä
Prosessi käsittää: 1. ALKUKARTOITUKSEN: määritellään kohdealueen tarpeet ja vahvuudet sekä mahdolliset yhteistyökumppanit (1 kk-6 kk). 2. SUUNNITTELUN: yhteistyössä kylä- ja slummiyhteisöjen kanssa hahmotellaan ohjelman elinkaari ja tehdään tarkka suunnitelma viideksi vuodeksi kerrallaan. 3. TOTEUTUKSEN JA SEURANNAN: työn edistymistä ja vaikuttavuutta sekä varojen käyttöä seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti. 4. SIIRTYMÄVAIHEEN: Siirtymävaiheen suunnittelu alkaa jo ohjelman alussa. Sen tarkoituksena on varmistaa tulosten ja muutosten kestävyys. Kansainvälisen strategian mukaisesti tulemme toimimaan entistä enemmän haurailla alueilla. Rahoitamme hankkeet pääasiassa julkisella rahoituksella (grants), mutta yksityisten tulovirtojen tulee kattaa tarvittavat julkisen rahoituksen omavastuuosuudet. Ulkoministeriö on myöntänyt valtion kehitysyhteistyömäärärahoista Suomen World Vision ry:lle tukea toimintakaudelle 2018-2021 yhteensä 10 milj. euroa josta toimintavuoden 2018 osuus on 2,7 milj. euroa. Ulkoministeriön myöntämän humanitaarisen avun osuus oli 1 milj. euroa ja Muista julkisista rahoituskanavista saatuja varoja kohdennettiin hankkeisiin yhteensä 0,6 milj euroa. Tilikaudella 2018 yhdistyksen tavoitetta toteutettiin seuraavissa hankkeissa: Rahoitus: Ulkoministeriö KEO 30 Ngoswet AP 2014-2028 Mogotio AP 2007-2022 Sook anti-fgm and Reproductive Health Project 2018-2021 Roysambu Youth Livelihoods Project 2018-2021 Kirewa-Nabuyoga AP 2004-2023 (yhdistetty 2017) Busia Municipal Council AP 2009-2025 Buliza Youth Empowerment Partnership Project 2017 2021 Intia Hoshangabad AP 2007-2022 Rajnandgaon AP 2007 2021 Kambodza Santuk AP 2015 2030 Tutkimukset TEKES/Business Finland International New Ventures in Health Sector 2018-2019 Youth Sexual and Reproductive Health Project 2018 2021
Rahoitus: Ulkoministeriö KEO70 Mugombwan refugee settlement 2018-2019 Palorinyan refugee camp, phase II 2018-2019 Disability Inclusive WASH and Livelihoods Project in Moyo and Yumbe District Refugee Settlements in Northern 2017-2018 Irak Disability Inclusive WASH Project in Hasansham District Kurdisthan Iraq 2017-2018 Rahoitus: Finnpartnership (yritysten kanssa) Logonet Baby Aid Kit 2018-2019 8rafiki- World Vision project 2018 GoSol Sustainable livelihoods and green energy 2017-2018 Rahoitus: Maa -ja metsätalousministeriö (Sininen Biotalous hallituksen kärkihanke) Clean Water in Emergency Contexts 2018 2019 SIDA Creating off-farm Rwandan Enterprises CORE Phase II 2018 2021 Muu yritysyhteistyö Solar Water Solutions (clean water pilot in Kasaini) 2018-2019 Claned (tech in education pilot in Ngoswet) 2018-2019 Rahoitus: European Union Laos Promoting and protecting social and cultural rights in Savannakhet 2016-2019 Zimbabwe (ECHO) Reducing Disaster Risk in the Most Drought Prone and Flood Prone Districts through Targeted Multi-Level Capacity Building 2018 2020
Inclusive collaboration for green growth for Tororo and Busia district 2017-2020 Rahoitus: UNFPA- United Nations Population Fund GBV and reproductive health 2018-2023 Lisäksi Yhdistys on toteuttanut seuraavia hankkeita täysin yksityisellä, pääosin kummien, tuella rahoitettuja hankkeita Peru Renacer AP 2008-2022 Mosoq Ayllu AP 2004-2019 El Salvador AP 2006 2022 Kolumbia Nace La Esperanza AP 2005-2018 Sri Lanka Kalpitya AP 2006-2018 Mugombwa AP 2018 - Yhteensä näihin projekteihin ja niihin liittyvään seurantaan, evaluointiin, resurssien kehittämiseen sekä tiedottamiseen ja vaikutustyöhön käytettiin tilivuonna 6,6 milj. euroa. Kummihankinta Aluekehityshankkeiden rahoittamiseksi yhdistys kerää varoja kummihankinnalla sekä kuukausi- ja kertalahjoittajien kautta. Lisäksi yhdistys tavoittelee suurlahjoittajia ja katastrofi ja -testamenttilahjoittajia. Toimintavuonna 2018 varainkeruutavoite yksityisiltä (5,1 milj. euroa) ylittyi ja oli 5,3 milj. euroa. Yhdistys käyttää viestinnässä ja varainhankinnassa monia eri kanavia kuten TV - näkyvyyttä, tele- ja Face 2 Face - varainhankintaa (myynti kotiovilla, kauppakeskuksissa jne) ja panostaa myös digitaaliseen näkyvyyteen ja markkinointiin. Muu sisäinen toiminta: Yhdistys on toteuttanut toiminnanohjauksen- talouden järjestelmien päivityshanketta yhdessä World Vision Saksan kanssa. Tavoitteena on saavuttaa toiminnallista ja taloudellista etua siirtymällä yhteisesti ylläpidettäviin ja kehitettäviin järjestelmiin. Projekti jatkuu tilikaudelle 2019. Yhdistys pyrkii myös paikallisesti hyödyntämään sopivia teknologioita ja on tilivuoden aikana kartoittanut mm. varinhankinnassa hyödynnettäviä digitaalisia kanavia. Hallinto ja henkilöstö World Vision Ry:n sisäistä johtamisjärjestelmää on kehitetty ohjelmakaudella vastaamaan paremmin muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Tavoitteena on taata sujuva päätöksenteko ja kyky mukautua ennakoimattomissakin muutoksissa. Järjestön toiminnan johtamista on tiivistetty ja yhteistyötä hallituksen ja sen
komiteoiden kanssa on terävöitetty. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen jäseniä ovat Pirjo Ståhle, Silja Kosola, Antti Väisänen, Mia Aspegrén, Jutta Urpilainen, Atte Korhola, Marko Kulmala, Satu Saarinen, Kai Kaasalainen sekä Charles Badenoch. Varajäseniä ei ole valittu. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ståhle, joka on myös kansainvälisen verkoston (WVI Board) hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui tilikauden 2018 aikana 5 kertaa. Hallituksen komiteat, Fundraising & Marketing-, Governance- ja Audit & Risk Management -komiteat, kokoontuivat aina ennen kutakin hallituksen kokousta mikä on myös kansainvälisen World Vision verkoston ohjeistuksen mukaista. Yhdistyksen kokous pidettiin sääntöjen mukaisesti joulukuussa 13.12.2017 ja kevätkokous 13.6.2018 Tilikauden alussa järjestössä työskenteli 29 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää, ja sen lopussa 28, joista määräaikaisena yksi työntekijä, vanhempain- ja hoitovapaalla on ollut yksi työntekijä sekä opintovapaalla yksi työntekijä. Osa-aikaisia työntekijöitä tilikauden alussa oli kuusi ja lopussa yksi. Lisäksi toimistossa työskenteli harjoittelijoita työssäoppimisjaksoilla eri oppilaitoksista. Työyhteisön kehittämiseen on panostettu mm. sisäisillä valmennuksilla, järjestämällä yhteinen henkilöstöpäivä kesäkuussa ja työstämällä kansainvälisen verkoston teettämän Our Voice -henkilöstökyselyn tuloksia. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet Yhdistys nosti esiin työn teemoja eri kanavissa viestinnän ja markkinointiviestinnän keinoin. Tällaisia olivat esimerkiksi TV-show, tyttöjen silpomisen vastainen Pimppi -kampanja, kehitysmaihin suunnatun äitiyspakkauksen näkyvyys mm. ansaitussa mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksellä on verkkopalvelu, World Vision -lehti ja se on esillä sosiaalisessa mediassa esim. Instagramissa ja Facebookissa. Yhdistyksellä on lähettiläinä julkisuuden henkilöitä jotka ovat tilivuoden aikana tuoneet eri tavoin esille yhdistyksen toimintaa ja edistäneet varainhankintaa hankkeiden toteuttamiseksi kohdemaissa. Yhteistyösuhteet Yhdistys hakee myös näkyvyyttä ja tunnettuutta mediamatkojen ja lähettiläidensä avulla sekä käyttää vaikuttajaviestijöitä kampanjoiden tukena. Yhdistys on myös aloittanut ja kehittänyt yritysyhteistyötä sellaisten yritysten kanssa joiden liikeidean avulla voidaan edistää kehitysmaiden tuottavuuden kasvua. Weconomy-projekteja tehdään tällä hetkellä ssa yhteistyössä Logonet Oy:n (äitiyspakkaukset), Shareshades Oy:n (nuorisotyöllisyys), GoSol Oy:n (auringon lämpöenergiaa hyödyntäminen) ja Solar Water Solutions kanssa (vesi ja sanitaatio aurinkoenergialla). Claned Group Oy:n kanssa on viety Claned Kids -verkossa toimivia oppimisympäristöjä an. Lisäksi yhdistys on toteuttanut tutkimushankkeita Tekesin ja Vammaiskumppanuuden kanssa. Yhdistys ylläpitää suhteita päättäjiin tapaamisissa valtiovallan edustajien kanssa ajantasaisen tiedon välittämiseksi molemmin puolin. Toiminnan kehittäminen. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen tapahtuu hallituksen komiteoiden kautta. Komiteat kokoontuvat ennen jokaista hallituksen kokousta. Johtoryhmä toteuttaa kehitystyötä hallituksen toimeksiantojen mukaan. Kehitystyössä hyödynnetään World Vision Internationalin strategiaa Our Promise 2017-2022. World Vision Ry:n tilinpäätös 1.10.2017 30.9.2018 Tilivuonna yhdistyksen kokonaistuotot olivat 9,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 9,0 miljoonaa euroa) Kalenterivuodelle 2018 ulkoasiainministeriö myönsi 2,7 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa) kehitysyhteistyötukea. Lisäksi ulkoministeriön humanitaariseen apuun myöntämästä valtionavustuksesta käytettiin 0,9 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Yksityiset lahjoitukset muodostivat kokonaistuotoista 55,5 % (55,2 %) ja ulkoasiainministeriön tuki 39,5 % (41,6 %) sekä muu julkinen tuki 4,9 % (2,5 %). Kehitysyhteistyöohjelman kulut (ulkomainen työ sekä vaikuttamistoiminta ja lahjoittaja- ja tukijapalvelut) olivat 6,6 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa). Tukitoimintojen kulut (viestintä, varainhankinta ja yleishallinto) olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos oli 238 653,58 euroa ylijäämäinen (277 612,78 euroa ylijäämäinen). Yhdistyksen kehitysyhteistyöohjelman kulujen keskimääräinen osuus tilikausilta 2016 2018 muodostaa 73 % kuluista. Tukitoimintoihin kotimaassa käytettiin 27 %, josta viestintään 3 % ja varainhankintaan 17 % sekä yleishallintoon 7 %. Fundraising 17% Cost Sharing FY2016-2018 Admin 7% Communication 3% Programmes 73%