Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264 000-264 000 yhteensä 264 000 264 000-264 000 0 0 Henkilöstökulut -204 826-204 826-555 0,3 204 271 Palvelujen ostot -48 600-48 600-3 497 7,2 45 103 Aineet, tarvikkeet -2 100-2 100-3 492 166,3-1 392 Vuokrakulut -9 200-9 200-3 859 41,9 5 341 Muut toimintakulut -310-310 -131 42,3 179 yhteensä -265 036-265 036-11 535 4,4 253 501 TOIMINTAKATE -1 036-1 036-11 535 1 113,4-10 499 100 Vaalit -1 036-1 036-11 535 1 113,4-10 499 110 Kaupunginvaltuusto Vuokratulot 1 000 1 000-1 000 yhteensä 1 000 1 000-1 000 Henkilöstökulut -100 500-100 500-15 382 15,3 85 118 Palvelujen ostot -106 400-106 400-29 478 27,7 76 922 Aineet, tarvikkeet -1 100-1 100-242 22,0 858 Vuokrakulut -102 500-102 500-33 962 33,1 68 538 Muut toimintakulut -1 300-1 300 1 300 yhteensä -311 800-311 800-79 065 25,4 232 735 TOIMINTAKATE -310 800-310 800-79 065 25,4 231 735 110 Kaupunginvaltuusto -310 800-310 800-79 065 25,4 231 735 120 Tarkastustoimi Henkilöstökulut -15 000-15 000-3 087 20,6 11 913 Palvelujen ostot -67 800-67 800-20 137 29,7 47 663 Vuokrakulut -400-400 -794 198,5-394 yhteensä -83 200-83 200-24 018 28,9 59 182 TOIMINTAKATE -83 200-83 200-24 018 28,9 59 182 120 Tarkastustoimi -83 200-83 200-24 018 28,9 59 182 130 Konsernijohto Myyntituotot 389 000 389 000 114 280 29,4-274 720 Maksutuotot 60 000 60 000 26 166 43,6-33 834 Tuet ja avustukset 500 000 500 000 19 590 3,9-480 410 Vuokratulot 33 097 300 33 097 300 11 155 639 33,7-21 941 661 Muut toimintatuotot 1 005 500 1 005 500 1 112 170 110,6 106 670 Valmistus omaan käyttöön 400 000 400 000-400 000 yhteensä 35 451 800 35 451 800 12 427 844 35,1-23 023 956 Henkilöstökulut -4 121 596-4 121 596-1 172 803 28,5 2 948 793 Palvelujen ostot -19 694 300-19 694 300-6 059 062 30,8 13 635 238
Aineet, tarvikkeet -4 780 900-4 780 900-1 748 005 36,6 3 032 895 Avustukset -276 000-276 000-70 998 25,7 205 002 Vuokrakulut -8 465 100-8 465 100-3 793 025 44,8 4 672 075 Muut toimintakulut -569 700-569 700-246 505 43,3 323 195 yhteensä -37 907 596-37 907 596-13 090 398 34,5 24 817 198 TOIMINTAKATE -2 455 796-2 455 796-662 554 27,0 1 793 242 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 721 260-3 721 260 130 Konsernijohto -2 455 796-2 455 796-4 383 814 178,5-1 928 018 140 Hallintopalvelukeskus Myyntituotot 5 566 900 5 566 900 1 735 585 31,2-3 831 315 yhteensä 5 566 900 5 566 900 1 735 585 31,2-3 831 315 Henkilöstökulut -2 416 168-2 416 168-784 548 32,5 1 631 620 Palvelujen ostot -2 640 200-2 640 200-1 447 824 54,8 1 192 376 Aineet, tarvikkeet -101 700-101 700-22 701 22,3 78 999 Vuokrakulut -153 900-153 900-80 877 52,6 73 023 Muut toimintakulut -7 300-7 300-2 422 33,2 4 878 yhteensä -5 319 268-5 319 268-2 338 372 44,0 2 980 896 TOIMINTAKATE 247 632 247 632-602 786-243,4-850 418 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -45 238-45 238 140 Hallintopalvelukeskus 247 632 247 632-648 024-261,7-895 656 160 Kaupunkikehitys Myyntituotot 972 000 972 000 165 085 17,0-806 915 Maksutuotot 1 517 000 1 517 000 551 424 36,3-965 576 Tuet ja avustukset 70 000 70 000 11 602 16,6-58 398 Vuokratulot 3 209 500 3 209 500 1 377 320 42,9-1 832 180 Muut toimintatuotot 5 414 300 5 414 300 2 962 986 54,7-2 451 314 Valmistus omaan käyttöön 660 000 660 000 58 955 8,9-601 045 yhteensä 11 842 800 11 842 800 5 127 372 43,3-6 715 428 Henkilöstökulut -7 340 014-7 340 014-2 191 373 29,9 5 148 641 Palvelujen ostot -5 738 900-5 738 900-2 087 188 36,4 3 651 712 Aineet, tarvikkeet -1 920 400-1 920 400-548 577 28,6 1 371 823 Avustukset -1 494 500-1 494 500-550 000 36,8 944 500 Vuokrakulut -1 165 600-1 165 600-550 856 47,3 614 744 Muut toimintakulut -155 000-155 000-48 151 31,1 106 849 yhteensä -17 814 414-17 814 414-5 976 146 33,5 11 838 268 TOIMINTAKATE -5 971 614-5 971 614-848 774 14,2 5 122 840 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 036 183-2 036 183 160 Kaupunkikehitys -5 971 614-5 971 614-2 884 957 48,3 3 086 657 180 Lupa- ja valvonta-asiat Maksutuotot 824 000 824 000 91 123 11,1-732 877 yhteensä 824 000 824 000 91 123 11,1-732 877 Henkilöstökulut -1 074 892-1 074 892-350 377 32,6 724 515 Palvelujen ostot -264 500-264 500-79 362 30,0 185 138 Aineet, tarvikkeet -33 400-33 400-8 440 25,3 24 960 Vuokrakulut -92 600-92 600-32 038 34,6 60 562 Muut toimintakulut -14 550-14 550-9 392 64,5 5 158 yhteensä -1 479 942-1 479 942-479 609 32,4 1 000 333 TOIMINTAKATE -655 942-655 942-388 487 59,2 267 455
180 Lupa- ja valvonta-asiat -655 942-655 942-388 487 59,2 267 455 KONSERNIHALLINTO -9 230 756-9 230 756-8 419 903 91,2 810 853 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 Sosiaali- ja terveystoimen joh Tuet ja avustukset 59 800 59 800 0,0-59 800 Muut toimintatuotot 3 000 3 000 0,0-3 000 yhteensä 62 800 62 800 0,0-62 800 Henkilöstökulut -942 194-942 194-264 685 28,1 677 509 Palvelujen ostot -340 234-340 234-122 139 35,9 218 095 Aineet, tarvikkeet -7 300-7 300-6 625 90,8 675 Avustukset -20 400-20 400 0,0 20 400 Vuokrakulut -89 000-89 000-32 517 36,5 56 483 Muut toimintakulut -65 622-65 622-10 933 16,7 54 689 yhteensä -1 464 750-1 464 750-436 899 29,8 1 027 851 TOIMINTAKATE -1 401 950-1 401 950-436 899 31,2 965 051 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -29 953-29 953 200 Sosiaali- ja terveystoimen joh -1 401 950-1 401 950-466 852 33,3 935 098 215 Aikuisten palvelut Myyntituotot 2 319 000 2 319 000 760 602 32,8-1 558 398 Maksutuotot 2 991 000 2 991 000 960 913 32,1-2 030 087 Tuet ja avustukset 712 000 712 000 214 790 30,2-497 210 Vuokratulot 180 000 180 000 62 630 34,8-117 370 Muut toimintatuotot 20 000 20 000 6 367 31,8-13 633 yhteensä 6 222 000 6 222 000 2 005 301 32,2-4 216 699 Henkilöstökulut -14 559 199-14 559 199-4 440 322 30,5 10 118 877 Palvelujen ostot -7 451 370-7 451 370-2 143 498 28,8 5 307 872 Aineet, tarvikkeet -1 649 500-1 649 500-518 316 31,4 1 131 184 Avustukset -4 764 400-4 764 400-1 344 939 28,2 3 419 461 Vuokrakulut -2 289 500-2 289 500-745 304 32,6 1 544 196 Muut toimintakulut -102 650-102 650-41 726 40,6 60 924 yhteensä -30 816 619-30 816 619-9 234 105 30,0 21 582 514 TOIMINTAKATE -24 594 619-24 594 619-7 228 804 29,4 17 365 815 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 691-12 691 215 Aikuisten palvelut -24 594 619-24 594 619-7 241 494 29,4 17 353 125 217 Erikoissairaanhoito Henkilöstökulut -1 135 200-1 135 200-377 123 33,2 758 077 Palvelujen ostot -59 746 500-59 746 500-21 053 272 35,2 38 693 228 yhteensä -60 881 700-60 881 700-21 430 395 35,2 39 451 305 TOIMINTAKATE -60 881 700-60 881 700-21 430 395 35,2 39 451 305 217 Erikoissairaanhoito -60 881 700-60 881 700-21 430 395 35,2 39 451 305 218 Lapsi- ja perhepalvelut Myyntituotot 830 464 830 464 204 745 24,7-625 719 Maksutuotot 2 000 2 000 171 8,6-1 829 Tuet ja avustukset 844 965 844 965 531 649 62,9-313 316
Vuokratulot 19 600 19 600 1 789 9,1-17 811 Muut toimintatuotot 237 000 237 000 77 287 32,6-159 713 yhteensä 1 934 029 1 934 029 815 640 42,2-1 118 389 Henkilöstökulut -7 464 425-7 464 425-2 319 938 31,1 5 144 487 Palvelujen ostot -5 894 100-5 894 100-1 681 094 28,5 4 213 006 Aineet, tarvikkeet -272 000-272 000-74 927 27,5 197 073 Avustukset -707 500-707 500-272 580 38,5 434 920 Vuokrakulut -1 154 200-1 154 200-325 926 28,2 828 274 Muut toimintakulut -45 400-45 400-10 518 23,2 34 882 yhteensä -15 537 625-15 537 625-4 684 982 30,2 10 852 643 TOIMINTAKATE -13 603 596-13 603 596-3 869 342 28,4 9 734 254 218 Lapsi- ja perhepalvelut -13 603 596-13 603 596-3 869 342 28,4 9 734 254 220 Vanhus- ja vammaispalvelut Myyntituotot 2 628 000 2 628 000 602 938 22,9-2 025 062 Maksutuotot 3 718 400 3 718 400 957 050 25,7-2 761 350 Tuet ja avustukset 3 600 3 600 127 3,5-3 473 Vuokratulot 2 059 000 2 059 000 652 660 31,7-1 406 340 Muut toimintatuotot 91 750 91 750 23 582 25,7-68 168 yhteensä 8 500 750 8 500 750 2 236 356 26,3-6 264 394 Henkilöstökulut -24 891 638-24 891 638-7 826 670 31,4 17 064 968 Palvelujen ostot -26 596 325-26 596 325-7 701 421 29,0 18 894 904 Aineet, tarvikkeet -1 330 700-1 330 700-469 221 35,3 861 479 Avustukset -1 572 000-1 572 000-413 037 26,3 1 158 963 Vuokrakulut -3 474 530-3 474 530-649 527 18,7 2 825 003 Muut toimintakulut -63 500-63 500-32 148 50,6 31 352 yhteensä -57 928 693-57 928 693-17 092 024 29,5 40 836 669 TOIMINTAKATE -49 427 943-49 427 943-14 855 668 30,1 34 572 275 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -35 681-35 681 220 Vanhus- ja vammaispalvelut -49 427 943-49 427 943-14 891 349 30,1 34 536 594 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -149 909 808-149 909 808-47 899 431 32,0 102 010 377 SIVISTYSTOIMI 300 Sivistystoimen johto Henkilöstökulut -832 218-832 218-262 293 31,5 569 925 Palvelujen ostot -163 100-163 100-33 784 20,7 129 316 Aineet, tarvikkeet -15 400-15 400-2 312 15,0 13 088 Avustukset -114 000-114 000-2 500 2,2 111 500 Vuokrakulut -174 900-174 900-61 320 35,1 113 580 Muut toimintakulut -30 700-30 700-1 368 4,5 29 332 yhteensä -1 330 318-1 330 318-363 577 27,3 966 741 TOIMINTAKATE -1 330 318-1 330 318-363 577 27,3 966 741 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -40 485-40 485 300 Sivistystoimen johto -1 330 318-1 330 318-404 062 30,4 926 256 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu Myyntituotot 616 400 616 400 25 816 4,2-590 584 Maksutuotot 95 600 95 600 34 650 36,2-60 950 Tuet ja avustukset 263 700 263 700 433 841 164,5 170 141 Vuokratulot 4 900 4 900 2 237 45,7-2 663 Muut toimintatuotot 7 000 7 000 3 000 42,9-4 000 yhteensä 987 600 987 600 499 544 50,6-488 056
Henkilöstökulut -23 532 205-23 532 205-7 495 369 31,9 16 036 836 Palvelujen ostot -7 094 430-7 094 430-2 217 798 31,3 4 876 632 Aineet, tarvikkeet -887 700-887 700-161 977 18,2 725 723 Avustukset -307 000-307 000-141 260 46,0 165 740 Vuokrakulut -10 408 600-10 408 600-3 573 241 34,3 6 835 359 Muut toimintakulut -50 500-50 500-25 553 50,6 24 947 yhteensä -42 280 435-42 280 435-13 615 198 32,2 28 665 237 TOIMINTAKATE -41 292 835-41 292 835-13 115 654 31,8 28 177 181 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -173 766-173 766 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu -41 292 835-41 292 835-13 289 420 32,2 28 003 415 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel Myyntituotot 392 000 392 000 7 515 1,9-384 485 Maksutuotot 500 500 1 090 218,0 590 Tuet ja avustukset 157 000 157 000 183 725 117,0 26 725 Vuokratulot 4 300 4 300 1 233 28,7-3 067 Muut toimintatuotot 900 900 396 44,0-504 yhteensä 554 700 554 700 193 959 35,0-360 741 Henkilöstökulut -11 587 806-11 587 806-3 666 756 31,6 7 921 050 Palvelujen ostot -3 657 690-3 657 690-1 221 194 33,4 2 436 496 Aineet, tarvikkeet -408 500-408 500-48 742 11,9 359 758 Vuokrakulut -4 365 500-4 365 500-1 493 011 34,2 2 872 489 Muut toimintakulut -25 200-25 200-13 778 54,7 11 422 yhteensä -20 044 696-20 044 696-6 443 482 32,1 13 601 214 TOIMINTAKATE -19 489 996-19 489 996-6 249 523 32,1 13 240 473 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -217 598-217 598 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel -19 489 996-19 489 996-6 467 121 33,2 13 022 875 330 Varhaiskasvatuspalvelut Myyntituotot 99 200 99 200 34 344 34,6-64 856 Maksutuotot 2 900 200 2 900 200 861 945 29,7-2 038 255 Tuet ja avustukset 81 700 81 700 2 100 2,6-79 600 Vuokratulot 400 400-400 Muut toimintatuotot 18 900 18 900-18 900 yhteensä 3 100 400 3 100 400 898 390 29,0-2 202 010 Henkilöstökulut -18 413 379-18 413 379-6 360 591 34,5 12 052 788 Palvelujen ostot -4 994 500-4 994 500-1 809 513 36,2 3 184 987 Aineet, tarvikkeet -331 300-331 300-116 084 35,0 215 216 Avustukset -6 144 400-6 144 400-1 850 191 30,1 4 294 209 Vuokrakulut -4 750 900-4 750 900-1 587 965 33,4 3 162 935 Muut toimintakulut -110 200-110 200-15 739 14,3 94 461 yhteensä -34 744 679-34 744 679-11 740 084 33,8 23 004 595 TOIMINTAKATE -31 644 279-31 644 279-10 841 694 34,6 20 802 585 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -104 549-104 549 330 Varhaiskasvatuspalvelut -31 644 279-31 644 279-10 946 243 34,6 20 698 036 350 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Myyntituotot 760 100 760 100 365 471 48,1-394 629 Maksutuotot 2 768 000 2 768 000 922 477 33,3-1 845 523 Tuet ja avustukset 496 200 496 200 336 594 67,8-159 606 Vuokratulot 743 200 743 200 261 202 35,1-481 998 Muut toimintatuotot 77 000 77 000 26 568 34,5-50 432
yhteensä 4 844 500 4 844 500 1 912 312 39,5-2 932 188 Henkilöstökulut -11 140 061-11 140 061-3 392 854 30,5 7 747 207 Palvelujen ostot -3 369 300-3 369 300-1 011 440 30,0 2 357 860 Aineet, tarvikkeet -1 723 500-1 723 500-577 026 33,5 1 146 474 Avustukset -1 478 900-1 478 900-362 858 24,5 1 116 042 Vuokrakulut -4 105 500-4 105 500-1 090 489 26,6 3 015 011 Muut toimintakulut -204 919-204 919-65 976 32,2 138 943 yhteensä -22 022 180-22 022 180-6 500 643 29,5 15 521 537 TOIMINTAKATE -17 177 680-17 177 680-4 588 331 26,7 12 589 349 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -497 028-497 028 350 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel -17 177 680-17 177 680-5 085 359 29,6 12 092 321 SIVISTYSTOIMI -110 935 108-110 935 108-36 192 206 32,6 74 742 902 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 500 Hallinto Myyntituotot 1 161 332 1 161 332 13 668 1,2-1 147 664 Tuet ja avustukset 105 105 Muut toimintatuotot 23 23 yhteensä 1 161 332 1 161 332 13 796 1,2-1 147 536 Henkilöstökulut -294 652-294 652-73 646 25,0 221 006 Palvelujen ostot -126 700-126 700-51 251 40,5 75 449 Aineet, tarvikkeet -6 500-6 500-1 002 15,4 5 498 Vuokrakulut -35 500-35 500-12 331 34,7 23 169 Muut toimintakulut -8 600-8 600-527 6,1 8 073 yhteensä -471 952-471 952-138 757 29,4 333 195 TOIMINTAKATE 689 380 689 380-124 961-18,1-814 341 500 Hallinto 689 380 689 380-124 961-18,1-814 341 510 Pelastustoimi Myyntituotot 7 635 648 7 635 648 3 106 512 40,7-4 529 136 Maksutuotot 51 000 51 000 7 793 15,3-43 207 Tuet ja avustukset 121 000 121 000-121 000 Vuokratulot 14 000 14 000 4 876 34,8-9 124 Muut toimintatuotot 11 000 11 000 1 588 14,4-9 412 yhteensä 7 832 648 7 832 648 3 120 770 39,8-4 711 878 Henkilöstökulut -5 362 224-5 362 224-1 788 765 33,4 3 573 459 Palvelujen ostot -1 030 800-1 030 800-362 265 35,1 668 535 Aineet, tarvikkeet -302 000-302 000-90 063 29,8 211 937 Avustukset -1 000-1 000 1 000 Vuokrakulut -1 214 500-1 214 500-401 009 33,0 813 491 Muut toimintakulut -24 400-24 400-5 863 24,0 18 537 yhteensä -7 934 924-7 934 924-2 647 965 33,4 5 286 959 TOIMINTAKATE -102 276-102 276 472 805-462,3 575 081 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -261 381-261 381 510 Pelastustoimi -102 276-102 276 211 424-206,7 313 700 520 Onnettomuuksien ehkäisy Myyntituotot 867 348 867 348-867 348 Maksutuotot 80 000 80 000 32 687 40,9-47 313 Muut toimintatuotot 500 500-500 yhteensä 947 848 947 848 32 687 3,4-915 161
Henkilöstökulut -667 683-667 683-197 633 29,6 470 050 Palvelujen ostot -130 500-130 500-48 372 37,1 82 128 Aineet, tarvikkeet -45 500-45 500-13 390 29,4 32 110 Vuokrakulut -112 700-112 700-43 222 38,4 69 478 Muut toimintakulut -4 200-4 200-856 20,4 3 344 yhteensä -960 583-960 583-303 473 31,6 657 110 TOIMINTAKATE -12 735-12 735-270 786-258 051 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -23 791-23 791 520 Onnettomuuksien ehkäisy -12 735-12 735-294 577-281 842 530 Ensihoitopalvelut Myyntituotot 3 673 666 3 673 666 1 224 556 33,3-2 449 110 Maksutuotot 274 000 274 000 77 560 28,3-196 440 Tuet ja avustukset 1 200 000 1 200 000 237 813 19,8-962 187 Muut toimintatuotot 1 000 1 000-1 000 yhteensä 5 148 666 5 148 666 1 539 929 29,9-3 608 737 Henkilöstökulut -4 101 905-4 101 905-1 171 074 28,5 2 930 831 Palvelujen ostot -318 600-318 600-181 915 57,1 136 685 Aineet, tarvikkeet -149 700-149 700-44 777 29,9 104 923 Vuokrakulut -644 200-644 200-210 619 32,7 433 581 Muut toimintakulut -12 500-12 500-3 811 30,5 8 689 yhteensä -5 226 905-5 226 905-1 612 196 30,8 3 614 709 TOIMINTAKATE -78 239-78 239-72 267 92,4 5 972 530 Ensihoitopalvelut -78 239-78 239-72 267 92,4 5 972 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 496 130 496 130-280 382-56,5-776 512 toimintatuotot 15 090 494 15 090 494 4 707 182 31,2-10 383 312 toimintakulut -14 594 364-14 594 364-4 702 391 32,2 9 891 973